深圳能源ERP(II期)燃料供应链子项目业务解决方案 下册-V1.0

PAGE4深圳市能源集团有限公司ERP深圳市能源集团有限公司ERP(II)期咨询实施深圳能源ERP（II期）燃料供应链管理子项目业务解决方案<下册> 2011-121 序言 12 流程图中的符号说明 13 流程总汇 33.1 供应商主数据维护流程 33.1.1 供应商主数据维护流程图 33.1.2 流程说明 43.2 客户主数据维护流程 53.2.1 客户主数据维护流程图 53.2.2 客户主数据维护流程说明 63.3 煤种主数据维护流程 73.3.1 煤种主数据维护流程图 73.3.2 煤种主数据维护流程说明 83.4 年度煤炭采购计划流程 93.4.1 年度煤炭采购计划流程图 93.4.2 年度煤炭采购计划流程说明 103.5 年度采购合同管理流程 113.5.1 年度采购合同管理流程图 113.5.2 年度采购合同管理流程说明 123.6 月度煤炭采购计划流程 133.6.1 月度煤炭采购计划流程图 133.6.2 月度煤炭采购计划流程说明 143.7 旬度煤炭采购计划流程 153.7.1 旬度煤炭采购计划流程图 153.7.2 旬度煤炭采购计划流程说明 163.8 月度船期计划流程 173.8.1 月度船期计划流程图 173.8.2 月度船期计划流程说明 183.9 旬度船期计划流程 193.9.1 旬度船期计划流程图 193.9.2 旬度船期计划流程说明 203.10 询报价处理流程 213.10.1 询报价处理流程图 213.10.2 询报价处理流程说明 223.11 单船合同处理流程 233.11.1 单船合同处理流程图 233.11.2 单船合同处理流程说明 243.12 装港调运流程 253.12.1 装港调运流程图 253.12.2 装港调运流程说明 263.13 卸港调运流程 273.13.1 卸港调运流程图 273.13.2 卸港调运流程说明 283.14 船期预报流程 293.14.1 船期预报流程图 293.14.2 船期预报流程说明 303.15 年度销售合同管理流程 313.15.1 年度销售合同管理流程图 313.15.2 年度销售合同管理流程说明 323.16 销售合同管理流程（单船） 333.16.1 销售合同管理流程图（单船） 333.16.2 销售合同管理流程说明（单船） 343.17 销售执行管理流程 353.17.1 销售执行管理流程图 353.17.2 销售执行管理流程说明 363.18 合同会签流程 373.18.1 合同会签流程图 373.18.2 合同会签流程说明 383.19 调运日志管理流程 393.19.1 调运日志管理流程图 393.19.2 调运日志管理流程说明 403.20 煤炭验收流程 413.20.1 煤炭验收流程图 413.20.2 煤炭验收流程说明 423.21 质量信息汇总流程 443.21.1 质量信息汇总流程图 443.21.2 质量信息汇总流程说明 453.22 新煤种试烧管理流程 463.22.1 新煤种试烧管理流程图 463.22.2 新煤种试烧管理流程说明 473.23 煤炭燃用反馈流程 483.23.1 煤炭燃用反馈流程图 483.23.2 煤炭燃用反馈流程说明 493.24 混配煤处理流程 503.24.1 混配煤处理流程图 503.24.2 混配煤处理流程说明 513.25 煤场温度管理流程 523.25.1 煤场温度管理流程图 523.25.2 煤场温度管理流程说明 533.26 燃煤结算核价流程 543.26.1 燃煤结算核价流程图 543.26.2 燃煤结算核价流程说明 553.27 燃煤预付款通知单流程 573.27.1 燃煤预付款通知单流程图 573.27.2 燃煤预付款通知单流程说明 583.28 付款通知单流程 593.28.1 付款通知单流程图 593.28.2 付款通知单流程说明 603.29 运费结算核价流程 613.29.1 运费结算核价流程图 613.29.2 运费结算核价流程说明 623.30 进口煤结算流程 633.30.1 进口煤结算流程图 633.30.2 进口煤结算流程说明 643.31 燃煤销售定价流程 653.31.1 燃煤销售定价流程图 653.31.2 燃煤销售定价流程说明 663.32 燃煤销售核价流程 673.32.1 燃煤销售核价流程图 673.32.2 燃煤销售核价流程说明 683.33 燃煤销售结算流程 693.33.1 燃煤销售结算流程图 693.33.2 燃煤销售结算流程说明 703.34 码头规费缴费流程 713.34.1 码头规费缴费流程图 713.34.2 码头规费缴费流程说明 723.35 资金计划流程（月度） 733.35.1 资金计划流程图（月度） 733.35.2 资金计划流程说明（月度） 743.36 煤场盘点管理流程 753.36.1 煤场盘点管理流程图 753.36.2 煤场盘点管理流程说明 763.37 收货处理流程 783.37.1 收货处理流程图 783.37.2 收货处理流程说明 793.38 发货处理流程 803.38.1 发货处理流程图 803.38.2 发货处理流程说明 813.39 库存转储处理流程 823.39.1 库存转储处理流程图 823.39.2 库存转储处理流程说明 833.40 数量纠纷处理流程 843.40.1 数量纠纷处理流程图 843.40.2 数量纠纷处理流程说明 853.41 质量纠纷处理流程 863.41.1 质量纠纷处理流程图 863.41.2 质量纠纷处理流程说明 873.42 燃煤数量验收流程 883.42.1 燃煤数量验收流程图 883.42.2 燃煤数量验收流程说明 893.43 燃油数量验收流程 913.43.1 燃油数量验收流程图 913.43.2 燃油数量验收流程说明 923.44 燃煤质量管理流程 943.44.1 燃煤质量管理流程图 943.44.2 燃煤质量管理流程说明 953.45 燃油质量管理流程 973.45.1 燃油质量管理流程图 973.45.2 燃油质量管理流程说明 983.46 统计分析管理流程 993.46.1 统计分析管理流程图 993.46.2 统计分析管理流程说明 1003.47 燃煤入场登记流程 1013.47.1 燃煤入场登记流程图 1013.47.2 燃煤入场登记流程说明 1023.48 燃煤消耗登记流程 1033.48.1 燃煤消耗登记流程图 1033.48.2 燃煤消耗登记流程说明 1043.49 燃油消耗登记流程 1053.49.1 燃油消耗登记流程图 1053.49.2 燃油消耗登记流程说明 1063.50 燃料盘点登记流程 1073.50.1 燃料盘点登记流程图 1073.50.2 燃料盘点登记流程说明 108深圳能源ERP(II期)燃料供应链子项目业务蓝图方案创建日期：2011-11-18第1页序言此文件为燃料供应链管理业务蓝图，是供应链管理方案重要的组成部分，因其重要性，故此单独编制成册。流程图中的符号说明颜色节点名称使用要求开始每个流程只能有一开始节点SAP系统内的所有工作在SAP系统内进行的操作系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘系统内判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点系统外判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现系统外产生的重要单据系统外的重要单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现业务子流程第三方系统处理前提(接口处理)很多操作前都有确定的前提节点。通过前提节点的设置，可在省略冗余步骤的前提下，保证流程的顺畅连接线连接节点的唯一符号中转第二页结束第3页流程总汇供应商主数据维护流程供应商主数据维护流程图第4页流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010系统内检查供应商是否存在系统内检查供应商资料是否存在需求部门需求人员020存在否判断供应商主数据是否存在需求部门需求人员030查看是否需要扩展更新在系统内检查供应商资料是否需扩展或更新需求部门需求人员040是否需要扩展更新如果SAP系统中存在供应商主数据，则判读是否需要扩展或更新，如果需要，则提出供应商主数据维护申请到本部门主任审批，然后转到公司领导审批。需求部门需求人员050提出供应商主数据维护申请提出供应商主数据维护申请需求部门需求人员060审核需求部门负责人审批需求部门需求部门负责人070批准公司领导进行审批总经理室公司领导080创建供应商建立/扩展/更新供应商主数据资料综合部数据维护人员深圳能源ERP(II期)燃料供应链子项目业务蓝图方案创建日期：2011-11-18第109页客户主数据维护流程客户主数据维护流程图客户主数据维护流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010系统内检查客户是否存在系统内检查客户资料是否存在需求部门需求人员020存在否判断客户主数据是否存在需求部门需求人员030查看是否需要扩展更新在系统内检查客户资料是否需扩展或更新需求部门需求人员040是否需要扩展更新如果SAP系统中存在客户主数据，则判读是否需要扩展或更新，如果需要，则提出客户主数据维护申请到本部门主任审批，然后转到公司领导审批。需求部门需求人员050提出客户主数据维护申请提出客户主数据维护申请需求部门需求人员060审核需求部门负责人审批需求部门需求部门负责人070批准公司领导进行审批总经理室公司领导080创建客户建立/扩展/更新客户主数据资料综合部数据维护人员煤种主数据维护流程煤种主数据维护流程图煤种主数据维护流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010系统内检查煤种是否存在系统内检查煤种资料是否存在需求部门需求人员020是否存在判断煤种主数据是否存在需求部门需求人员030查看是否需要扩展更新在系统内检查煤种资料是否需扩展或更新需求部门需求人员040是否需要扩展更新如果SAP系统中存在煤种主数据，则判读是否需要扩展或更新，如果需要，则提出煤种主数据维护申请到本部门主任审批，然后转到公司领导审批。需求部门需求人员050提出煤种主数据维护申请提出煤种主数据维护申请需求部门需求人员060审核需求部门负责人审批需求部门需求部门负责人070批准公司领导进行审批总经理室公司领导080创建煤种建立/扩展/更新煤种主数据资料综合部数据维护人员年度煤炭采购计划流程年度煤炭采购计划流程图年度煤炭采购计划流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010预测年度耗煤量电厂提报的全年预期发电量、供电煤耗、发电煤耗、年度计划停运小时、库存情况等相关信息预测全年耗煤量。计调部计调员020燃料市场分析根据市场情况进行燃煤的综合分析计调部计调主管030供应商充分沟通、落实资源全年采购计划确定后，与供应商进行确认燃料供应情况。计调部计调主管040编制年度采购计划确定后，进行编制年度采购计划计调部计调主管050审核年度采购计划编制后，提交计调部部门负责人审批计调部计调部部门负责人060审核计调部部门负责人审批后，转到财务部审批。财务部财务部部门负责人070审核财务部审核后提交总经理审核总经理室总经理080批准燃料公司批准后转到集团公司进行审批集团公司090年度采购合同管理流程年度采购计划审批通过后，在SAP系统内创建年度采购合同。计调部计调部部门负责人年度采购合同管理流程年度采购合同管理流程图年度采购合同管理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010年度采购计划流程根据年度采购计划表编制年度采购合同计调部部门负责人020洽谈年度采购合同计划调运主任根据计调部的计划与安排，与有关供应商进行谈判，如各项合同条款。计调部部门负责人030创建年度采购合同在SAP系统内进行合同的创建。计调部部门负责人040会签小组审核合同经由计调部主任、财务部主任、法律顾问、副总经理依次会签。会签小组050审核各部门流转完毕后，交公司总经理批准。总经理根据各审核机构及法律机构的审核意见书，决定是否签约。决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字。签字后的合同由合同管理员盖章后，合同正式生效。决定不予签约时，应以书面形式明示意见。总经理室总经理060批准燃料公司审批后，转到集团公司审批。集团公司070月度煤炭采购计划流程将年度采购合同分解到月，具体参照月度燃料供应平衡会。计调部计调主管080旬度煤炭采购计划流程将月度煤炭采购计划分解到旬度（上旬、中旬和下旬）计调部计调员月度煤炭采购计划流程月度煤炭采购计划流程图月度煤炭采购计划流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010年度采购合同管理流程年度采购合同管理流程计调部计调主管020确定月度采购量汇总月度平衡会需求情况确定月度采购量计调部计调主管030联系计划内煤炭供应商确定月度兑现量联系计划内煤炭供应商确定月度兑现量计调部计调主管040燃料市场分析燃料市场分析计调部计调主管050创建月度煤炭采购计划编制月度煤炭采购计划计调部计调主管060审核月度煤炭采购计划编制完成提交到计调部部门负责人进行审批计调部部门负责人070批准计调部部门负责人审批后提交公司领导审核总经理室总经理080资金计划流程公司领导总经理审批通过后，由统计进行资金计划的申请等业务。计调部统计主管090旬度煤炭采购计划流程编制旬度采购计划表计调部计调主管100月度船期计划流程编制月度船期计划表计调部计调主管旬度煤炭采购计划流程旬度煤炭采购计划流程图旬度煤炭采购计划流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010月度采购计划流程根据预定采购计划表编制旬度采购计划计调部计调主管020创建旬度煤炭采购计划根据月度燃料采购计划，由计调部计调员制定上、中、下旬度的燃料采购计划。计调部计调员030审核计调部主管进行审核。计调部计调主管040批准计调部部门负责人进行审核。计调部部门负责人050判断计划内外如果计划外，走070流程；否则走060流程。计调部合同管理员060旬度船期计划如果是计划内采购，直接走旬度船期计划流程。计调部计调员070询报价处理流程对于计划外的旬度采购计划，要进入询报价处理流程。计调部合同管理员080单船采购合同处理流程如果市场煤进行询报价处理流程后，要进入单船采购合同处理流程，并指导旬度煤炭采购计划的执行。计调部部门负责人090旬度采购计划执行旬度采购计划编制后，由计调员去执行。计调部计调员月度船期计划流程月度船期计划流程图月度船期计划流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010月度煤炭采购计划流程月度船期计划根据月度煤炭采购计划进行编制计调部计调主管020创建月度船期计划由计调员进行月度船期计划的编制计调部计调员030审核计调部主管审批计调部计调主管040批准计调部部门负责人审批计调部部门负责人050计调员上报承运公司审批都通过后，有计调员把月度船舶调运计划上报承运公司计调部计调员060月度计划通知承运公司月度计划通知承运公司承运公司旬度船期计划流程旬度船期计划流程图旬度船期计划流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010旬度采购计划流程月度船舶调运计划根据月度采购计划进行编制计调部计调主管020创建旬度船舶调运计划由计调员编制旬度船舶调运计划计调部计调员030审核计调部主管审批计调部计调主管040旬度计划报船运公司计调员每月8、18、28日报船运公司计调部计调员050与船运公司协调与船运公司协调，根据船期计划组织运力，合理调配。如果未按船期计划执行，转入070；否则按船期计划执行，转入071。计调部计调员060船运公司调整运力由计调员通知船运公司调整运力，如果船运公司不能满足运力，那么由计调主管再进行协调补充运力，即转入080。计调部计调员061通知承运公司旬度船期计划通知承运公司。承运公司070补充运力由计调主管落实补充运力计调部计调主管080装港调运流程进入装港调运流程计调部计调员询报价处理流程询报价处理流程图询报价处理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010创建询价执行事务代码ME41，计调主管根据审批后的旬度计划，在系统中创建询价。输入数据：询价类型、询价日期、报价截止日期、采购组织、采购组、物料、数量、交货日期等。输出单据：《询价单》计调部合同管理员020维护报价维护供应商的报价信息计调部合同管理员030汇总询价结果，提出采购建议汇总询价结果，提出采购建议计调部计调主管040会审确定供应商（会审）报价单由定价小组去会签审批，主要有计调部主任、财务部主任、法律顾问、副总经理依次会签，最终决定选择哪家供应商。定价小组050单船合同处理流程合同管理员可以根据已经确定的询报价信息记录进行生成单船合同。计调部合同管理员060销售合同处理流程如果是销售询报价则进入销售合同处理流程。计调部合同管理员单船合同处理流程单船合同处理流程图单船合同处理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010询报价处理流程通过询报价的方式在三家以上的供应商中找到供货源，进行询价、报价及供应商比较等，然后经计调部负责人确认后，进行下一步的单船合同处理流程。计调部合同管理员020创建单船合同根据询报价创建单船合同计调部合同管理员030合同会签流程由合同会签小组对单船合同进行会签审批。合同会签小组040采购信息汇总采购信息汇总计调部计调主管050通知计调员执行通知计调员执行计调部计调员装港调运流程装港调运流程图装港调运流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010旬度船期计划根据旬度船期计划进行装港调运计调部计调员020承运公司确定船名根据船期计划，要求计划到港3天前确定船名承运公司021上报计调员承运公司通报计调员相关船舶信息。计调部计调员022通知供应商通知供货商船名、航次、到港时间等信息。计调部计调员023船期预报计调员通知秦皇岛办事处，船期预报。计调部计调员030敦促供应商敦促供货商于船舶到港前办妥装船手续计调部计调员040是否办妥装船手续船舶到港72小时内是否办妥装船手续，如果是转入041和051；否则转入050；计调部计调员041是否装港为准判断是否以装港质量为准，如果是转到090；否则转到080；秦皇岛办事事处计调员050提出调整方案未在72销售内办妥手续，则上报调度主管调整船期计划。计调部计调员060调整船期计划根据实际船舶动态信息调整船期计划计调部计调主管080敦促供货商敦促供货商做好装港质量化验工作秦皇岛办事事处计调员090安排靠泊与装港港务局协调及时调度安排靠泊秦皇岛办事事处计调员100装船，监控装船，监控装船全过程秦皇岛办事事处计调员110装完离港装完离港秦皇岛办事事处计调员120预报船动态向电厂协调员预报抵达时间、装载量、煤质计调部计调员130提供装港化验报告离港3天后商检单位提供装港化验报告秦皇岛办事事处计调员140卸港调运流程船舶到港后，进行卸煤相关操作。计调部计调员卸港调运流程卸港调运流程图卸港调运流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010装港调运流程装港调运流程主要描述煤炭采购装港的全过程，计调员要求承运公司根据船期计划，在船舶到港3天前确定船名等相关信息，通知供货商船名、航次、到港时间，并敦促供货商尽快办妥装船手续。承运公司011离港船期预报由秦皇岛办事处对离港船期进行预报秦皇岛办事处计调员020预报船舶离港信息向电厂预报船舶离港信息，预报船次、抵达时间、装载量、煤种、煤质等计调部计调员021是否进口煤判断是否进口煤，如是进口煤转入022；否则转030；计调部计调员022督促电厂完成口岸办申请督促电厂完成口岸办申请及办理进口煤相关手续。计调部电厂协调员030确定靠卸码头根据卸港码头情况、电厂库存、日耗等信息，确定靠卸码头。计调部计调员040通知电厂停靠码头通知电厂停靠码头计调部电厂协调员050靠泊调度穿到港口，进行靠泊调度计调部电厂协调员051煤炭验收流程有电厂协调员进行水尺检测和质量管理员进行量验收。计调部质量管理员052收货处理流程收货入库处理，进入统销虚拟库存或进入自由港口库存（江阴港、月亮湾港、罗泾港）。计调部统计员053电厂卸煤电厂正常卸煤计调部电厂协调员054离泊调度离泊调度计调部电厂协调员055双方签字运、卸双方签字认可后方可离岸计调部计调员060离港卸载完毕离岸承运公司070卸船情况统计汇总卸船情况统计汇总计调部统计员080调整后续船期计划调整后续靠泊信息计调部计调员船期预报流程船期预报流程图船期预报流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010船在途运输船在途运输，并在到港前通报船名等信息。承运公司020联系卸船港口联系卸港，确定卸船港口。计调部计调员030卸港调运流程到港后进入卸港流程。计调部计调员040信息汇总综合汇总船舶动态信息，调整船期计划。计调部计调员050编制船期计划由计调员根据旬度船期计划进行调整船期预报表计调部计调员060审核系统外审核计调部计调主管年度销售合同管理流程年度销售合同管理流程图年度销售合同管理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010协商销售合同细节与客户协商年度购销合同细节计调部计调员020创建年度销售合同通过协商结果创建年度销售合同计调部部门负责人030合同会签小组由计调部主任、财务部主任、法律顾问、公司领导进行会签审批。会签小组040总经理总经理审批总经理室总经理050集团公司集团公司领导审核集团公司销售合同管理流程（单船）销售合同管理流程图（单船）销售合同管理流程说明（单船）节点号节点描述详细说明部门岗位010燃料销售定价流程首先由统计员进行销售成本测算，然后再转入燃料销售定价流程。计调部计调主管020创建单船销售合同在SAP系统内创建单船合同销售通知单计调部合同管理员030审核由计调部对销售合同进行审核计调部部门负责人040批准由公司领导对销售合同进行批准总经理室公司领导050创建销售合同并执行创建销售合同并执行计调部计调员060财务收款流程转销售合同后，进入财务收款流程。财务部财务会计070创建出货单根据销售合同创建出货单。计调部计调员080根据出货单发货根据出货单进行发货过账处理。计调部计调员090客户开票统一由财务进行发票校验工作财务部财务会计销售执行管理流程销售执行管理流程图销售执行管理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010旬度采购计划流程旬度采购计划根据月度燃料采购计划、电厂煤的耗用情况和船的周转情况来确定旬度采购计划，并由计调部计调员制定上、中、下旬度的燃料采购计划。计调部计调主管020采购合同单执行采购合同执行供应商030采购合同执行采购合同执行承运公司040卸港调运流程承运公司将煤炭送到港口进入卸港流程计调部电厂协调员050收货到库存如是统销的收入统销库存；如果是单销和暂销卸载到一个库存；如过是到自有库存的则卸载到江阴港、罗泾港、月亮湾。计调部统计员060发票校验流程统一由财务进行发票校验工作财务部财务会计070记录销售船次卸载信息记录每船次卸载到不同客户信息计调部统计员080汇总创建销售合同船在港口直接卸载到中转港货，SAP系统要进行相关卸载量、煤种、船次、原始批次、新批次、客户名称等相关信息。等到月末统一汇总生成不同客户的销售合同，由计调部统计专业统一过账处理。计调部部门负责人090将销售合同转化成出货单将销售合同转化成出货单计调部统计员100根据销售合同发货根据销售合同进行发货过账处理。计调部统计员合同会签流程合同会签流程图合同会签流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010创建单船合同合同管理员根据需要草拟合同。计调部合同管理员011判读是否年度合同判读是否年度合同，如果年度合同转入020；否则转入021；计调部计调部020审核由律师对草拟合同进行会签审批。律师030审核由计调部负责人对草拟合同进行会签审批。计调部部门负责人040审核由财务部负责人对草拟合同进行会签审批。财务部部门负责人050审核由公司领导对合同进行会签审批总经理室公司领导060批准由集团公司对合同进行会签审批集团公司调运日志管理流程调运日志管理流程图调运日志管理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010日志填写当班计调员要完成调运工作情况记录的填写计调部计调员020日志填写当日工情况记录计调部合同管理员030日志检查/补登每日检查前一天工作日志记录情况，完成补登工作计调部计调主管040日志检查/补登每月15、30日查看并补登工作计调部部门负责人050月总结每月整理总结工作日志、归档计调部计调主管煤炭验收流程煤炭验收流程图煤炭验收流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010靠泊/离泊调度船到码头由电厂协调员负责靠泊离泊调度，传递船期计划。计调部计调员020判断是否质量检验判断是否需要质量检查，如果需要转入030；否则转入060；计调部质量管理员021判断是否需要水尺检验判断是否需要数量检测，如果需要转入022；否则转入060；计调部计调员030船舶商检申请计调部质量管理员提出商检申请，委托第三方商检公司进行燃煤检测。计调部质量管理员040审核审核船舶商检申请，审核通过转入050；否则转入060卸船。计调部计调主管050按需求，联系组织商检审核通过后，由质量管理员按需求联系组织商检，商检包括数量检测和质量检测。计调部质量管理员051电厂化验电厂进行燃煤化验。计调部质量管理员060卸船电厂负责及时接卸到厂煤船。自船舶靠妥码头起至卸货完毕止，3万吨以下船舶不超过30小时，3～4万吨船舶不超过36小时，4～5.8万吨船舶不超过48小时。计调部计调员070质量检测商检公司进行质量检测，并把检测结果反馈给质量管理员。计调部质量管理员071检验单位检验单位进行燃煤检测，催报告、核对相关信息集反馈等。检验单位质量管理员080判断检测报告是否审核判断检测结果是否和装港时有偏差，如果有偏差或偏差过大，则转入110；否则，转入090由质量管理员对各类质量报告扫描挂入系统进行综合管理。计调部质量管理员090对所有报告数据对比按月份，每个船次的各种报告进行汇总，形成直观报表。计调部质量管理员100报告是否有偏差判读质量报告是否有偏差，有偏差转入110；否则转入120、160、170。计调部质量管理员120质量信息汇总质量信息汇总流程计调部质量管理员110质量纠纷处理流程由质量专业负责质量信息分析，统计专业负责数量协调。计调部质量管理员130水尺检测由计调部计调员负责水尺检测工作。计调部计调员140是否有偏差？判断水尺检测结果，如果有偏差或者偏差过大，则转入150；否则，转入120、160、170。计调部计调员150数量纠纷处理流程计调员进行偏差分析，统计专业负责数量纠纷问题。计调部计调员151燃煤结算核价流程由节点110和150进入燃煤结算核价流程。计调部统计员160运费结算核价流程煤卸载完毕离港后，统计进行运费结算核价。计调部统计员170燃煤结算核价流程煤卸载完毕离港后，统计进行燃煤结算核价。计调部统计员质量信息汇总流程质量信息汇总流程图质量信息汇总流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010挂接具体检验报告SAP系统内挂接具体检验报告计调部质量主管新煤种试烧管理流程新煤种试烧管理流程图新煤种试烧管理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010现场了解情况现场了解试烧情况以及堆放情况计调部电厂协调员020组织调研安排专家指导，组织电厂，外出调研计调部质量主管030总结形成新煤种试烧情况总结计调部质量主管040讨论提交公司领导讨论总经理室副总经理050归档新煤种试烧报告归档计调部质量主管煤炭燃用反馈流程煤炭燃用反馈流程图煤炭燃用反馈流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010燃用信息反映煤种燃烧后信息反馈到燃料公司计调部质量管理员020反馈收集对反馈信息进行梳理分析计调部质量主管030分析结果对分析结果进行记录计调部质量主管040提交领导提交领导审核讨论总经理室副总经理050反馈结果领导审核反馈结果计调部部门负责人060反馈电厂煤炭燃用反馈报告反馈给电厂计调部质量管理员混配煤处理流程混配煤处理流程图混配煤处理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010确定混配煤种及质量标准确定混配的新煤种及混配的质量标准计调部质量管理员020查询混配方案是否存在查询混配方案是否存在计调部质量管理员030是否存在混配方案判断是否存在混配方案，如果存在转入031；否则转入040；计调部质量管理员031执行混配方案执行混配方案计调部质量管理员040确定混配方案根据确定的混配煤种来确定混配方案，如全水、灰分、挥发分、全硫、发热量、灰熔点、粒度等，以及原始煤种的参配比例的确定。计调部质量管理员050审核质量主管审核计调部质量主管060审核计调部部分负责人审核计调部部门负责人070批准公司领导审核总经理室副总经理080生成新煤种新的批次审核通过后，在系统内创建新的煤种。计调部质量管理员090新煤种试烧管理流程描述新煤种试燃管理，并形成报告。计调部质量管主管100煤种质量反馈流程描述对各种煤种质量的反馈信息搜集整理，并形成报告。计调部质量管主管煤场温度管理流程煤场温度管理流程图煤场温度管理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010确定煤场及煤种去定煤场及要测温煤种的具体位置，以备测温。计调部质量管理员020测温仪测量采用测温仪对燃煤进行测量计调部质量管理员030录入测量结果将测温仪测量的结果记录到SAP系统计调部质量管理员031温度预警提示温度预警提示计调部质量管理员040审核质量主管进行审核计调部质量主管050批准计调部部门负责人审核计调部部门负责人060温度监控数据存档温度监控数据存档，报表展示等计调部质量管理员燃煤结算核价流程燃煤结算核价流程图燃煤结算核价流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010卸港调运流程卸港调运流程描述燃煤卸港的相关情况，计调员要根据卸港码头情况、电厂库存、日耗等信息，确定靠卸码头，通知电厂协调员进行卸煤工作，并做好水尺验收计量工作。卸船后由计调员预报离泊信息，并调整后续船期计划。计调部电厂协调员020装港化验报告装港前的化验报告，包括水尺和质量报告。计调部质量管理员021到厂人工样化验报告人工样化验报告计调部质量管理员022到厂机械样化验报告机械样化验报告计调部质量管理员030化验报告差异是否异常质管员判断化验报告的差异是否异常计调部质量管理员040质量纠纷处理流程如差异较大，则转入质量纠纷处理流程计调部质量管理员050编制结算计算明细单化验报告差异正常，计调部统计员根据合同条款编制结算计算明细单计调部统计员060审核计调部统计主管对结算明细单进行审核计调部统计主管070根据合同条款，编制结算明细单审核通过的情况下，根据合同条款，编制结算明细单。计调部统计主管080审核计调部主任对结算明细单进行审核计调部主任090批准公司领导批准通过审核的结算明细单总经理室副总经理100编制燃煤结算通知单计调部统计员编制燃煤结算通知单计调部统计员110通知供货商通知供货商进行燃煤结算计调部统计员120发票催缴向供货商索取发票计调部统计员燃煤预付款通知单流程燃煤预付款通知单流程图燃煤预付款通知单流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010提出预付款申请计调员根据合同条款或具体要求提出预付款申请计调部计调员020汇报预付款申请计调部主任向总经理进行预付款申请汇报计调部主任021审批预付款申请总经理对预付款申请进行审批总经理室总经理030预付款发票预付款发票计调部统计员040检查、核对发票信息统计主管检查核对发票上金额数量等信息计调部统计员050编制燃料预付款通知单根据发票信息编制燃料预付款通知单计调部统计员060复核统计主管对通知单进行复核计调部统计主管070审核公司领导审核通知单计调部主任080批准总经理批准预付款通知单总经理室总经理090财务预付款流程通知单获批准后转入财务预付款流程财务部财务会计付款通知单流程付款通知单流程图付款通知单流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010查验预付款发票统计员检查验证预付款发票是否收到计调部统计员011检查预付款记录统计员检查预付款记录计调部统计员020核对扣除预付款核对扣除预付款计调部统计员030编制燃料付款通知单根据发票编制燃料预付款通知单计调部统计员031编制单船次结算A/B单根据发票编制单船次结算A/B单计调部统计员040复核统计主管对通知单和结算单进行复核计调部统计主管050审核复核后交由主任审核计调部主任060审批公司领导进行审批总经理室副总经理070财务付款流程转入财务付款流程财务部财务会计运费结算核价流程运费结算核价流程图运费结算核价流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010运费结算确认单承运公司发出运费结算确认单承运公司020核对确认单计调员对确认单进行核算计调部计调员030确认滞期费等相关信息是否有异议统计主管确认有关滞期费等相关信息是否存在异义并汇报计调部统计主管040审核计调部主任对滞期费相关信息进行审核计调部主任050通知承运公司开票没有异议，统计员通知承运公司开票计调部统计员060承运公司开票达成一致的情况下，承运公司开出航运发票承运公司070付款通知单流程进入付款通知单流程计调部统计员进口煤结算流程进口煤结算流程图进口煤结算流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010关税付款通知书代理商出示关税付款通知书进口代理商020编制燃料预付款通知单统计员编制燃料预付款通知单计调部统计员030复核统计主管复核预付款通知单计调部统计主管040审核计调部主任对通知单进行审核计调部部门负责人050批准审核后交由公司领导批准总经理室副总经理060财务付款流程转入财务付款流程财务部财务会计070登录统计台账计调部统计员燃煤销售定价流程燃煤销售定价流程图燃煤销售定价流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010市场询价计调主管进行市场询价计调部计调主管011编制销售成本明细单统计主管根据价格、数量、运输费、存放费、商检费等编制销售成本明细单计调部统计主管012计算财务成本财务部计算财务成本财务部财务020编制销售定价书计调主管根据销售成本编制销售定价单计调部计调主管030销售定价小组批准定价小组对定价单进行审批销售定价小组040销售订单管理流程进入销售定单管理流程（单船）计调部计调主管燃煤销售核价流程燃煤销售核价流程图燃煤销售核价流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010发货处理流程发货处理流程描述由客户接收，经计调部统计员记录发货船次，客户和数量并产生交货单明细表的过程。计调部计调员020质量化验报告客户自检水尺报告计调部质量管理员030数量检验报告客户自检质量化验报告计调部质量管理员040审核计调部质量管理员汇总质量化验报告和数量检验报告进行审核计调部质量管理员050质量纠纷处理如差异较大，则转入质量纠纷处理流程计调部质量管理员060根据合同条款，编制销售结算明细单化验报告差异正常，计调部统计员根据合同条款编制销售结算明细单计调部统计员070复核统计主管进行复核，复核通过的情况下，转给计调部主任审核计调部统计主管080审核计调部主任对销售结算明细单进行审核计调部主任090批准副总经理批准通过审核的销售结算明细单总经理室副总经理100销售结算流程计调部统计主管根据审核完毕的销售结算明细单转入销售结算流程计调部统计主管燃煤销售结算流程燃煤销售结算流程图燃煤销售结算流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010销售核价流程销售核价流程计调部统计员020编制销售结算确认单统计员编制销售结算确认单计调部统计员030通知客户确认通知客户对单据进行确认客户040编制销售结算单客户确认后统计员编制销售结算单计调部统计员050复核统计主管对结算单进行复核计调部统计主管060审核复核后交由计调部主任审核计调部主任070批准公司领导对结算单批准总经理室副总经理080财务收款流程财务进行收款结算财务部财务会计090通知财务开具增值税发票统计员通知财务开具发票计调部统计员100开具煤炭销售增值税发票财务开具增值税发票财务部财务会计110发票寄送计调员将发票计送给客户计调部计调员120客户查收签字客户检查无误签字客户码头规费缴费流程码头规费缴费流程图码头规费缴费流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010核对申报数量计调部统计员在每月26号对当月停靠码头的船次和停留时间进行核对计调部统计员020编制码头规费解缴清单月报编制码头规费的解缴清单和月度报表计调部统计员030审核计调部门领导对解缴清单月报进行审核计调部统计主管040审核盖章客户对解缴清单月报审核后盖章客户客户050寄送码头管理中心审核后的解缴清单和月报寄送至码头管理中心计调部统计员060开具付费发票码头管理中心开具付费发票码头管理中心070燃料付款通知单流程转至计调部进行燃料付款通知单流程计调部统计员080财务付款流程进入财务付款流程财务部财务负责人资金计划流程（月度）资金计划流程图（月度）资金计划流程说明（月度）节点号节点描述详细说明部门岗位010下月燃煤采购计划计调部主管制定下月燃煤采购计划计调部计调主管020编制月度资金需求计划计调部统计主管编制月度资金计划计调部统计主管030审核计调部主任对月度资金计划表进行审核计调部主任040报财务资金计划报财务处理财务部部门负责人煤场盘点管理流程煤场盘点管理流程图煤场盘点管理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010创建盘点凭证统计员在系统中输入需要盘点的煤种编码（可以按照库位、物料组进行批量输入），并创建盘点凭证生成盘点报表；在整个盘点期间，系统不能做出入库操作。如果在盘点期间发生出入库操作的则在系统外手工记账，等盘点结束后，再依次输入到系统中进行记账。计调部统计员020现场盘点统计员依据盘点报表上的煤种编码进行实际盘点工作，并将实际盘点数量写在报表上；财务部门相关人员进行相应的监盘工作。计调部统计员030录入盘点结果在盘点结束后，统计员人员将所有盘点表上数据录入到系统中，生成实际盘点凭证。计调部统计员040生成盘存记录生成盘点库存记录。计调部统计员050亏损是否超过定额判断亏损是否超过定额，如果超过转入060；否则转入080；计调部统计员060查明差异原因，形成书面报告查明超过亏损定额的原因，写形成书面报告计调部统计主管070汇报差异原因报告统计主管向公司领导汇报形成差异原因总经理室总经理080盘存记录签字统计主管对盘存记录签字计调部统计主管090盘存记录签字燃料公司财务部对盘存记录签字财务部财务部负责人100盈亏过账在差异清单审核签字后，财务部门通知计调部统计相关人员在系统中进行盈亏过账操作，完成整个盘点的操作。同时系统可以继续正常出入库操作。计调部统计员110登录统计台账统计员登录统计台账计调部统计员收货处理流程收货处理流程图收货处理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010卸港调运流程卸港调运流程描述燃煤卸港的相关情况，计调员要根据卸港码头情况、电厂库存、日耗等信息，确定靠卸码头，通知电厂协调员进行卸煤工作，并做好水尺验收计量工作。卸船后由计调员预报离泊信息，并调整后续船期计划。计调部计调员020卸煤到中转煤场/客户卸煤到中转煤场或客户港口计调部计调员030登录皮带秤度数记录水尺数计调部统计员040收货统计计调部统计员收货入账并产生入库单计调部统计员041判断是否有偏差判读是否有数量偏差，如有转到050；否则转到060；计调部统计员050数量纠纷处理流程转入数量纠纷处理流程计调部统计员发货处理流程发货处理流程图发货处理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010卸港调运流程计调部计调员020记录发货船只、客户、数量计调部统计员记录发货信息，并产生交货单明细表计调部统计员030燃煤结算核价流程转入燃煤结算核价流程计调部统计主管库存转储处理流程库存转储处理流程图库存转储处理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010库存地点调整计调部统计管理员对库存地点进行调整计调部统计管理员020需要转储判断是否需要转储计调部统计管理员030审核如需要转储由计调部质量主管进行审核计调部统计主管040库存之间转储审核通过后管理员对库存之间进行转储并产生移库单计调部统计管理员数量纠纷处理流程数量纠纷处理流程图数量纠纷处理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010核对水运货单数和水尺鉴定数对水运货单数和水尺鉴定数进行核对，判断是否一致计调部电厂协调员020组织调查组织调查，形成情况说明计调部统计主管030提出处理意见计调部主任提出处理意见计调部主任040讨论处理意见由公司领导招开办公会议，提出处理意见总经理室总经理050与承运公司协调处理根据处理意见，与承运公司协调处理计调部统计主管060是否达成一致意见如未达成一致意见，则由计调部主任再议计调部统计主管070形成纠纷处理建议报告意见统一后形成数量纠纷报告计调部统计主管080审核计调部主任审核数量纠纷报告并上报领导计调部主任090批准公司领导审核数量纠纷报告总经理室总经理100燃煤结算核价流程转入燃煤结算核价流程计调部统计管理员质量纠纷处理流程质量纠纷处理流程图质量纠纷处理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010质量验收流程质量验收流程计调部质量主管020核对质量报告核对装港、人工及机械样化验报告的一致性。计调部质量主管030组织协调组织、协调各方调查原因，形成情况说明计调部质量主管040根据会议提出处理意见根据电厂的协调会议纪要提出处理意见计调部主任050讨论处理意见领导层召开办公会议讨论处理意见计调部统计主管060协调处理根据处理意见协调处理计调部统计主管070是否达成一致意见如果达成统一意见，则转入080，否则转入040计调部统计主管080质量纠纷报告形成纠纷处理建议报告计调部统计主管090审核部门负责人审核质量纠纷报告计调部主任100批准公司领导审批质量纠纷报告公司领导公司领导110采购或销售根据业务进入采购或销售流程计调部统计主管120燃煤结算核价流程进入燃煤结算核价流程计调部统计主管130燃煤销售核价流程进入燃煤结算核价流程计调部统计主管燃煤数量验收流程燃煤数量验收流程图燃煤数量验收流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010输入船期预报上接输入船期预报流程电厂燃料部/码头班020观察海轮装货是否平衡，有无倾斜、高低电厂燃料部码头班观察海轮装货是否平衡，有无倾斜、高低电厂燃料部/码头班030核对《货物交接清单》和《水路货物清单》电厂燃料部码头班核对《货物交接清单》和《水路货物清单》电厂燃料部/码头班040判断是否有差错电厂燃料部码头班判断是否有差错电厂燃料部/码头班050上报计划部协调如有差错上报计划部协调电厂计划部/燃料管理专职060是否是电厂差错电厂计划部燃料管理专职判断是电厂的错误还是燃料公司运输公司差错电厂计划部/燃料管理专职070修改来船信息如果是电厂错误，则燃料管理专职在系统中修改来船信息电厂计划部/燃料管理专职080要求燃料公司、运输公司确认修改如果是燃料公司运输公司差错，燃料管理专职则要求燃料公司、运输公司确认修改电厂计划部/燃料管理专职090陆侧水尺签收电厂燃料部运行班与燃料供应方、船方一起进行陆侧水尺验收，水尺数字经三方确认后记录，并填入船方的《水尺计量鉴定表》电厂燃料部/运行班100燃煤质量管理计量结束后，进行采样，进入燃煤质量管理流程电厂燃料部/运行班110记录计量结果电厂燃料部运行班根据《货物交接清单》、《水路货物清单》和《水尺计量鉴定表》上的数据，在系统中记录计量验收结果电厂燃料部/运行班120统计分析管理将计量结果计入系统，进入统计分析管理流程电厂计划部/燃料统计专职130卸煤电厂燃料部码头班进行卸煤电厂燃料部/码头班140是否要皮带秤校验电厂燃料部码头班是否要进行皮带秤抽检电厂燃料部/码头班150皮带秤校验如果需要进行皮带秤校验，则由电厂燃料部电气班具体实施电厂燃料部/电气班160核对与《水路货物清单》和《货物交接清单》是否一致用计量验收结果与《水路货物清单》和《货物交接清单》进行比对审核电厂燃料部/电器班170上报计划部协调如果不一致，则上报计划部协调电厂计划部/燃料管理专职180安排到厂煤船数量商检根据需要，计划部不定期安排到厂煤船的数量商检电厂计划部/燃料管理专职190上交大票给计划部如果核对一致，燃料部将《水路货物清单》和《货物交接清单》上交给计划部电厂计划部/燃料管理专职200月末与燃料公司核对盈亏月末计划部与燃料公司核对当月的燃煤数量盈亏情况电厂计划部/燃料管理专职210是否有数量偏差检查商检和数量盈亏结果是否存在数量偏差电厂计划部/燃料管理专职220向燃料公司提出建议和要求如果存在数量偏差，则向燃料公司提出建议和要求，以确保公司利益不受损害电厂计划部/燃料管理专职燃油数量验收流程燃油数量验收流程图燃油数量验收流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010.供应商送货根据合同规定，供应商送货供应商020通知安排验收根据供应商送货情况，计划部燃料管理专职发出预报，联系电磅间做好准备，燃料部人员进入电磅间准备计量和接卸电厂计划部/燃料管理专职030电磅验收，填写记录单电磅间工作人员进行电磅计量、数据打印电磅工作人员040核对电磅打印单、记录单和送货单燃料部油区运行人员在电磅记录单上按要求记录车牌号、满载值、空车值等，并与电脑打印单、送货单进行核对电厂燃料部/油区运行人员050内容是否一致燃料部油区运行人员检查电磅打印单、记录单和送货单的内容是否一致电厂燃料部/油区运行人员060通报计划部协调如果不一致，则上报计划部协调电厂计划部/燃料管理专职070通报供应商修改送货单，并根据需求安排补货计划部通报供应商修改供货单，并根据需求安排补货供应商080燃油质量管理完成计量后，化学取样人员按标准对槽车进行取样，进入燃油质量管理流程电厂发电部/化学专业090卸油油槽车在满足安全要求的情况下进入油区到达卸油口，化学取样人员按标准对槽车进行取样进行燃油质量验收，油区运行人员在取样结束后进行卸油并登记车号电厂燃料部/油区运行人员100汇总统计电磅打印单、电磅记录单和油库进油车辆卸油全部结束后，电厂燃料部油区运行人员汇总、核对电磅打印单和电磅记录单以及油库进油车辆数，并将统计结果报计划部进行统计电厂燃料部/油区运行人员110记录计量结果在系统中记录燃油计量结果电厂燃料部/油区运行人员120统计分析管理将汇总统计的燃油计量信息录入系统，进入统计分析管理流程电厂计划部/燃料统计专职130根据合同收货数据上报后，电厂计划部燃料管理专职根据合同进行收货，确认合同完成电厂计划部/燃料管理专职140采购发票校验与应付款核算燃油收货完成后，进行发票校验，进入采购发票校验与应付款核算流程电厂财务部燃煤质量管理流程燃煤质量管理流程图燃煤质量管理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010完成水尺计量燃料部运行完成水尺计量，着手开始采样电厂燃料部/运行班020燃料采样电厂燃料部运行人员在水尺鉴定后，即进行原煤采样（需船方和燃料供应方同时在场）。按三方认可的采样方式，进行自动化机械采样和人工分仓采样：每仓均取10公斤左右的煤样（煤样制成3份，一份化验，一份封样留存，一份由燃料供应方人员带回），并发出燃料部接卸通知单电厂燃料部运行班030制样制样员进行制样，作为入厂煤煤样电厂发电部/化学专业分析员040化学分析——手动采样化验员对手动采样样本进行化验并根据送样单上的化验项目在规定时间内组织化验分析电厂发电部/化学专业分析员050记录化验结果在系统内记录化验分析结果，生成分仓报告和一份平均值报告电厂发电部/化学专业分析员060化学分析——自动采样化验员对自动采样样本进行化验并根据送样单上的化验项目在规定时间内组织化验分析电厂发电部/化学专业分析员070记录化验结果在系统内记录化验分析结果，生成入厂煤化学分析报告电厂发电部/化学专业分析员080审核化学专业分析员对化验结果进行双人复核电厂发电部/化学专业分析员090审核化学专业领班对化验结果进行最终确认电厂发电部/化学专业领班100备样保存仲裁用备样由发电部留存，直到该船燃煤结算后电厂发电部/化学专业分析员110统计分析管理完成化学分析报告，进入统计分析管理流程，原则以入厂煤分析报告为准电厂计划部/燃料统计专职120是否存在质量问题根据化验分析报告结果，系统自动与燃煤供应合同相关质量条款比较，确定该船燃料是否存在质量问题电厂计划部/燃料管理专职130是否要重新取样如存在质量问题，电厂分管领导决定是否进行重新取样电厂分管领导140燃料运行人员进行场地煤取样如果决定需要重新取样，燃料部运行人员进行场地煤取样电厂燃料部/运行150制样制样员进行制样，作为场地煤煤样电厂发电部/化学专业分析员160化学分析化验员对场地煤采样样本进行化验并根据送样单上的化验项目在规定时间内组织化验分析电厂发电部/化学专业分析员170记录化验结果在系统内记录化验分析结果，生成场地煤化学分析报告电厂发电部/化学专业分析员180审核化学专业分析员对化验结果进行双人复核电厂发电部/化学专业分析员190审核化学专业领班对化验结果进行最终确认电厂发电部/化学专业领班200核准参考将场地煤化验分析结果发给计划部核准参考电厂计划部/燃料管理专职210要求索赔、补缺根据相关分析结果，报送给燃料公司，根据供应协议商讨索赔和补缺事宜燃料公司燃油质量管理流程燃油质量管理流程图燃油质量管理流程说明节点号节点描述详细说明部门岗位010通知化学进行燃油采样根据供应商送货情况，计划部燃料管理专职发出预报，化学取样人员在卸油口等候采制样电厂计划部/燃料管理专职020随机取样化学取样人员按标准对槽车进行随机取样电厂发电部/化学专业分析员030化验分析化学分析员对燃油样品进行化验分析电厂发电部/化学专业分析员040汇总填写燃油测定报告化学专业分析员对到厂燃油做机