甲供、甲控等材料验收作业指引

甲供、甲控等材料验收作业指引文件编号版本/修订共页第页甲供、甲控等材料验收作业指引目的规定材料设备验收过程工作流程，确保进场的工程材料设备质量，满足工程建设需要。适用范围适用于项目工程材料设备（甲供、甲控等）验收管理和控制。术语和定义无。职责项目部参与材料设备验收并保存验收资料，建立验收台帐；编制不合格材料设备的降级处理方案。负责对不合格材料设备登记台帐并办理索赔。成本管理部审核材料设备进度付款。分管副总审批不合格材料设备的降级处理方案。工作程序样品封样凡经招标采购后买卖双方合同或协商确定，需对订购的材料依据样品作为标准之一进行验收的，双方需办理该材料样品的封样手续；招标部依据买卖合同或双方协商确认的材料样品（一般情况下一式三件，由设计部保管），由主管领导在样品上作出标识（含签字、日期、工程名称等）。特殊情况如体积较大、价值贵重的，可一式一件，由主管领导在样品上作出标识（含签字、日期、工程名称等）。样品保管对已标识的一式多件的材料样品，由设计部交项目部一件，本部门自存一件，并由项目部填写《材料样品签收单》材料内容、数量签收；一式一件已标识的（体积较大的）按上述手续由项目部签字签收（如项目部需要）；招标采购部、项目部依据《材料样品登记表》对样品进行登记，随后，将样品放置在提取方便，不易丢失，不易混淆的位置保管；样品的保管由项目部委派专人负责，如发现样品有丢失、损坏等情况，需向上一级负责人汇报，及时做出处理；一式一件的、体积较大的样品，视工作方便，在工地现场由项目部或在公司由招标采购部保管。样品的使用验收到货材料时，一般情况下，由工地现场出示项目部保管的样品作为检验标准之一进行验收.提取或归还样品时，提取或归还人需知会材料样品保管人，样品使用完毕后，需放回原处。样品的销毁或留存与材料有关的工程验收合格和合同执行完毕后，项目部由本部门负责人审核，主管领导批准后交由项目部按批准范围销毁。招标采购部保管的样品将根据库存空间情况尽量保存，供以后材料采购参考。需销毁的，按上述方式办理。材料设备采购设计部根据《材料设备选型定板管理流程》确定的材料设备样板，招标采购部进行采购，程序参见《招标管理流程》。供应商按合同要求提供材料和设备，在货到前通知监理单位、承包商及项目部，项目部在接到通知后组织到货验收。进场验收验收时总承包商应负责接货并安排货物入库，由项目部对照计划和样板组织验收。项目部负责组织监理单位、施工单位、供应商对进货产品共同检验和取样送检。监理单位和施工单位按照监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。涉及到使用功能、观感效果类的甲供、甲控材料进场，项目部需组织相关部门参与验收（设计部、成本部、招标采购部、客管中心、营销部、运营等）；项目部负责监督监理单位按照约定的进货检验规程进行抽样检验或全部检验每批进货产品。进货产品经验收合格后，项目部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在《材料设备验收单》上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，须加盖印章予以确认，项目部建立材料设备验收台账。见证取样验收过程中，项目部负责按材料设备技术参数（如有材料设备样板则对照样板）进行审核，施工单位负责检查其外观质量、数量并接收。项目部判断该材料设备是否送检，如送检，则按规定要求取样送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。不合格品的处理如果发现一般件的不合格材料和设备，项目部在发拒收通知时应考虑是否影响工期：如不影响工期，全部退货，安排供应商重新供货；如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知设计管理部、招标采购部寻找代替方案并由成本管理部根据合同办理索赔；如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经设计部、分管副总审批后进行降级处理使用，由项目部依据合同办理索赔并建立台账，成本部备案。材料设备移交属于甲供材料的，项目部验收合格后移交施工单位保管。剩余材料的处理施工单位对本工地剩余材料进行统计并报项目部进行审核；项目部分析原因，并将剩余材料统计结果报至成本部、招标采购部。施工单位原因造成材料剩余无法退货，由施工单位自行承担。材料设备结算材料设备供应商提出材料设备款的结算申请，项目部审核，成本管理部办理工程进度款结算，具体操作参见《工程预结算编制及审核作业指引》。材料样品移交清单编号:日期：项目名称封样日期序号材料名称及编号型号规格数量材质颜色厂家品牌使用位置单价供应商签字（盖章）招标采购部签字项目部签字设计管理部签字封样样品存放地点注：产品的准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。设备材料验收单项目名称：材料设备名称：验收时间：供货单位(盖章)：送货人：负责人：收货单位（盖章）：收货人：项目负责人：监理单位（盖章）：验收人：总监：甲方（项目盖章）经办人：甲方是否参加验收：是□否□交货地点交货时间品名型号规格小计数量备注验收结果：1、合格□2、不合格□不合格处理：1、退货□2、降级使用□3、违约索赔□4、单价下调□主管副总批准：填写说明：1、本单为现场验收单，由监理单位组织项目部、材料设备供应