吉林省住房和城乡建设厅关于报送2023年度中央对地方转移支付资金绩效自评报告的函

附件1吉林省城市管网及污水处理补助资金转移支付2023年度绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况省级下达2023年转移支付预算和绩效目标情况。2023年，为支持系统化全域推进海绵城市建设示范工作，省财政印发了《关于提前下达2023年中央城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（吉财建指〔2022〕919号）,共下达城市管网及污水处理补助转移支付资金5.1亿元，并同步下达了绩效目标。(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况省内资金安排。我省共安排海绵城市建设资金230万元。其中:省级资金230万元（水利厅下发四平市的专项奖补资金）。二、绩效情况分析(一)资金投入情况分析（详见附件）1.四平市项目资金到位情况分析。截至2023年末，预算资金为103990万元，实际到位资金79782.55万元，资金到位率为76.72％（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100％）。2.松原市项目资金到位情况分析。截至2023年末，预算资金为22000万元，实际到位资金22000万元，资金到位率为100%。3.四平市项目资金执行情况分析。截至2023年末，实际支出资金39099.34万元，实际到位资金79782.55万元，预算执行率为49.01％4.松原市项目资金执行情况分析。截至2023年末，实际支出资金22000万元，实际到位资金22000万元。预算执行率为100%。(二)资金管理情况分析项目资金管理使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(三)总体绩效目标完成情况分析I.四平市情况总体绩效目标：“城市管网及污水处理补助资金”项目2023年度总体绩效目标是系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，法律、制度建设稳步推进，工程建设达到预期进度，城市防洪排涝能力、地下空间利用水平显著提升，城市水安全、水环境、水资源明显改善，群众满意度明显提升。实际完成情况：经过多方面探索与踏实有效的海绵城市建设，四平市系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实。围绕“全面补齐排水设施短板、全面提升人居环境质量”总体目标，系统化全域推进海绵城市建设，通过三年示范攻坚，累计实施小区海绵化改造、街路品质提升、生态缓冲带建设、城市内涝治理等海绵工程项目283个，截至目前，已完工203个，完成投资23.2亿元，建成区海绵城市达标比例达到40%，基本实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”。已经完成海绵城市建设相关立法1项；累计共出台21项制度文件，法律、制度建设稳步推进；工程建设项目推进和预期进度有少量差距；新建堤防达到100年一遇防洪标准；积极推进雨污分流改造，提高管网排水能力；新建再生水管线60%采用入廊形式建设，与地下综合管廊充分结合，城市防洪排涝能力、地下空间利用水平有一定提升；城市河道水环境长制久清；再生水实现企业冷却用水供水和市政绿化浇洒供水；城市水安全、水环境、水资源有一定改善；群众满意度较高。II.松原市情况体绩效目标是：1、城市内涝防治、雨水收集与利用、城市生活污水集中收集等能力明显提升；2、完成海绵城市立法，落实海绵城市建设管控制度；3、绩效考核制度、投融资制度不断完善；4、资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升；5、人民群众满意度达到90%以上。实际完成情况是：1、城市内涝防治、雨水收集与利用、城市生活污水集中收集等能力明显提升；2、完成海绵城市立法，《松原市海绵城市建设管理条例》已于2024年1月1日开始实施，海绵城市建设管控制度得到落实；3、绩效考核制度、投融资制度不断完善；4、资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升；5、人民群众满意度达到95%。(四)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)I.四平市情况1.产出指标完成情况分析。(1)数量指标。指标1：拟完成的立法数量绩效指标值设定为1，实际完成海绵城市建设相关立法1项，已完成指标值。指标2：拟建立的长效机制文件数量绩效指标值设定为3，实际出台的长效机制文件8个，已完成指标值。指标3：雨水资源化利用绩效指标值设定为50万吨/年，实际完成为53.95万吨/年，已完成指标值。(2)质量指标。指标1：内涝积水区段消除比例绩效指标值设定为100%，四平市建成区有历史内涝积水点60处，已全部整治完成，2023年底内涝积水区段消除比例达到100%。指标2、3：内涝防治标准绩效指标值设定为达到30年一遇，172毫米/24小时。实际通过相关工程的实施和管理制度的实行，采用模型模拟验证和实例验证两种方式，示范期内海绵城市建设达标区共划分为30个排水管理单元，在遭遇30年一遇设计降雨（172毫米/24小时）时，共有29个排水管理单元不存在内涝风险区，总面积25.88平方公里，占30个排水单元总面积的96.82%。在建成区内涝风险区未完全消除的情况下，四平市通过加强城市防汛排涝管理，最大程度减少积水风险和灾害损失。指标4：城市防洪标准绩效指标值设定为已建及本年度内新建堤防达到100年一遇标准，实际四平市建成区仅有两条行洪河道，分别为南河和北河，河道防洪标准即为城市防洪标准。目前，两河已建及2023年度新建堤防均达到100年一遇防洪标准，已完成指标值。（见绩效指标完成情况佐证材料\01产出指标\02质量指标\04城市防洪标准）指标5：黑臭水体消除比例绩效指标值设定为100%，实际黑臭水体消除比例为100%，已完成指标值。指标6：地表水体水质达标率绩效指标值设定为100%，实际完成为100%，已完成指标值。指标7：地下水埋深变化绩效指标值设定为有所回升，实际完成为有所回升，已完成指标值。指标8：再生水利用率绩效指标值设定为30%，实际完成为35%，已完成指标值。指标9：天然水域面积比例绩效指标值设定为1.2%（海绵城市建设后天然水域面积不减少），实际完成为1.2%，已完成指标值。指标10：可透水地面面积比例绩效指标值设定为45%，实际完成为45%，已完成指标值。(3)时效指标。指标1：当年指标全部完成（附加指标）绩效指标值设定为下达的20项指标全部完成，实际完成为17项，未完成指标值主要为：未完成投资目标、内涝防治标准等指标。(4)成本指标。指标1：投资不超过预算（附加指标）绩效指标值设定为完工项目总投资不高于预算，实际已完工项目为8项（四平市铁东区老旧小区海绵化改造示范项目(一期)、吉林省四平市铁西区老旧小区(第一批)海绵城市改造工程项目、四平市东丰路（一经街—平东大街）道路工程、吉林省四平市2021年第二批（城市）排水设施建设项目（四平市城市排水收集处理设施智能化管理平台系统工程）、北河公园生态缓冲带提升改造项目、四平市条子河绿水长廊建设及提升工程、四平市2021年第二批（城市）排水设施建设项目（雨水泵站改造项目）、2022老旧小区改造（铁东、铁西）），已完成投资未超过预算，已完成指标值。（见表1海绵城市建设项目资金使用情况；见绩效指标完成情况佐证材料\01产出指标\02成本指标\01完成投资）2.效益指标完成情况分析。(1)经济效益。指标1：完成投资绩效指标值设定为103990万元，实际完成为64971万元，未完成指标值。指标2：节约自来水（附加指标）绩效指标值设定为120万吨，实际完成为141.8万吨，完成指标值。2023年4月至10月，通过5个水鹤取用再生水用于市政绿化浇洒，用水量约7.8万吨；2023年通过泵站和再生水管网，向吉林金钢钢铁股份有限公司供再生水134万吨，用于冷却用水。(2)社会效益。指标1：海绵城市建设理念是否落实在规划建设管理全过程绩效指标值设定为全面落实，实际完成为全面落实，已完成指标值。指标2：工作谋划的整体性系统性绩效指标值设定为全面落实，实际完成为全面落实，已完成指标值。指标3：示范城市建设以来，新建项目全面落实海绵城市建设理念绩效指标值设定为“是”，实际完成为“是”，已完成指标值。指标4：海绵城市建设是否与城市更新、防洪排涝设施建设、地下空间建设、老旧小区改造等工作充分结合绩效指标值设定为“是”，实际完成为“是”，已完成指标值。指标5：项目谋划和实施的系统性整体性绩效指标值设定为强，实际完成为强，已完成指标值。(3)生态效益。指标1：进行生态修复的水清岸绿河段比例（附加指标）绩效指标值设定为50%，实际完成为54.6%，已完成指标值。(4)可持续影响。指标1：建立长效管理机制（附加指标）绩效指标值设定为建立长效管理机制，实际完成为发布8项长效管理制度文件，已完成指标值。（见绩效指标完成情况佐证材料\02效益指标\04可持续影响\01建立长效管理机制）II.松原市情况1.产出指标完成情况分析。(1)数量指标。指标1：雨水资源化利用松原市2023年雨水资源化利用绩效目标为5万吨/年。已建雨水收集设施规模5.645万吨/年，由于2024年雨水利用设施才建设完毕，2023年实际未开展雨水利用，目标未完成。指标2：拟完成的立法或长效机制松原市2023年拟完成的立法或长效机制指标的绩效目标为完成立法1部，完成长效机制2部。完成预期目标。指标3：拟开展的海绵城市建设培训、宣传次数松原市2023年拟开展海绵城市建设培训、宣传次数指标的绩效目标为：开展海绵城市建设培训2次、宣传4次、公众参与2次。实际开展了海绵城市建设培训2次，媒体宣传5次，引导公众参与2次，完成预期目标(2)质量指标。指标1：内涝防治标准松原市2023年内涝防治标准绩效目标为：总体应达到5年一遇，80%的区域应达到10年一遇标准。通过分析在2023年度最强降雨强度下我市中心城区内涝情况，松原市内涝防治标准实际总体达到5年一遇，82%的区域达到了10年一遇标准，完成预期目标。指标2：内涝积水区段消除比例松原市中心城区2023年内涝积水区段消除比例的绩效目标为62%。目前共计消除16处内涝积水点，剩余9处内涝积水点正在整治中，内涝积水区段消除比例达到64%，完成预期目标。指标3：城市防洪标准建成区2023年城市防洪标准的绩效目标为100年一遇（松花江）。堤防防洪标准均达到100年一遇，完成预期目标。指标4：天然水域面积比例松原市2023年天然水域面积绩效目标为≥1.3%。根据建成区第三次国土空间调查数据，统计分析可知松原市建成区内水域面积为0.83平方公里，占建成区总面积的1.3％，完成预期目标。指标5：可透水地面面积比例松原市2023年可渗透地面面积比例绩效目标为≥35%，现实际达到37.1%，完成预期目标。指标6：城市生活污水集中收集率松原市2023年城市生活污水集中收集率的绩效目标为≥70%。经过测算，松原市2023年城市生活污水集中收集率为87.10%，完成预期目标。指标7：城市污水处理厂进水BOD平均浓度松原市2023年污水处理厂进水BOD平均浓度的绩效目标为≥110毫克/升。按照污水处理厂进厂水量加权平均计算，得出污水处理厂进水BOD平均浓度为149.39mg/L，完成预期目标。指标8：黑臭水体消除比例松原市2023年黑臭水体消除比例的绩效目标为100%。对无名泄支进行取样化验，未出现返黑返臭现象，完成预期目标。2.效益指标完成情况分析。(1)经济效益。地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与。截止2023年12月底，松原市（区）共安排海绵城市建设资金141,320.71万元。各项地方资金按规定时间及时到位，充分保障了示范项目的组织实施。中央资金合规使用，有力支撑项目建设。(2)社会效益。拟建立的海绵城市规划建设管控制度。将海绵城市建设理念贯彻到项目规划管理工作全过程，在出具规划条件时、方案设计、施工图设计、施工图审查及竣工验收中均落实了海绵城市建设要求，完成预期目标。截至2023年底，松原市完成海绵投资11.42亿元，社会资金投入52772万元，占完成投资46.21%，有效带动社会资本参与海绵示范城市建设。3.满意度指标完成情况分析。人民群众对海绵城市的认知度、参与度、满意度较高三、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施I.四平市情况(一)资金管理存在问题分析，总体绩效目标和绩效指标未完成原因总体绩效目标偏离主要是部分项目推进较慢，具体绩效指标偏离主要是完成投资目标、内涝防治标准未达到目标预期。具体绩效指标未达到预期也主要是相关项目推进较慢造成的。(二)下一步改进措施高标准按时完成在建海绵项目加快区域海绵化提升项目、民主路（紫气大路－南河）排水工程、区域海绵化提升（一期）项目、内涝积水点排查治理工程（一期）、城市道路海绵化改造（二期）工程等重点项目建设，做好海绵示范城市终期评估考核准备工作，确保国家海绵示范城市建设顺利通过验收。。积极谋划高质量新建海绵项目2024年初，四平市新谋划海绵项目5个，总投资6885.6万元，使用海绵专项资金5960万元，预计2024年4月开工，2024年底完工。其中，四平市城市防洪排涝应急能力提升工程已完成可研批复，立项完成。四平市口袋公园及城区绿地空间功能提升工程、四平市海绵城市重点片区老旧小区海绵化改造提升工程（一期）、四平市海绵城市重点片区老旧小区海绵化改造提升工程（二期）、四平市电商产业园区海绵化改造项目，等4个项目可研报告均已完成。进一步强化项目工程建设与宣传坚持全面落实海绵城市建设要求。查缺补漏，全面排查已完工项目有不符合海绵城市理念的，立即整改。加强海绵城市建设管理和技术人员的培训，保证海绵城市建设“不走样”；积极探索群众喜闻乐见的宣传方式，争取