产品设计和开发过程审核检查表

"""产品设计和开发过程""审核检查表",,,,,,,,

受审核过程：产品设计和开发,,,编制/日期：,,,,,批准/日期：

审核员：,,,,,审核日期：,,,

检查项目,,检查方法,,,,,,检查结果

,,提问（含过程的相关要素）,标准条款,文件条款,文件查阅,现场审核,审核地点,

1.任务下达,"1.1横向

职能小组

(APQP小

组)的成立","◆公司总经理是否根据公司

内外反馈的信息下达了“产品质量先期策划任务书”

◆横向职能小组成员是否体

现了跨部门的特点","7.3.1

7.3.1.1","COP12/4.1.1

COP12/4.1.2","√

√",,"研发部

研发部",

,"1.2

APQP工作

计划的下达",◆“APQP工作计划书”是否完整?是否提出了设计目标,7.3.1,COP12/4.1.4,√,,研发部,

"2.计

划和确

定项目

阶段",2.1顾客信息的收集与研究,◆营销部是否进行了市场调研并提交了“市场调研分析报告”给APQP小组,,,√,,研发部,

,,◆品管部是否对现有产品的质量信息进行了研究并提交了“现有产品质量分析报告”给APQP小组,,,√,,研发部,

,,◆有无发掘APQP小组成员及其他有关人员的经验?个人建议是否形成了“产品开发个人建议书”,,,√,,研发部,

,2.2顾客的业务计划与营销战略的研究,◆APQP小组是否对顾客的业务计划与营销战略进行了研究并形成了“顾客业务计划与营销战略研究报告”,,,√,,研发部,

,2.3标杆分析,◆APQP小组是否进行了标杆分析并填写了“标杆分析告”,,,√,,研发部,

,2.4产品/过程的设想,"◆APQP小组是否将产品设想形成了“产品的初步构思方案”,送生产副总经理批准后下发",,,√,,研发部,

,2.5先行试验与可靠性研究,◆品管部是否进行了先行试验与可靠性研究。试验与研究的结果是否形成了“先行试验与可靠性研究报告”,,,√,√,品质管理部,

,2.6立项可行性分析,◆是否编写了“初始材料(零件)清单”,,,√,,研发部,

,,◆是否编写了“产品及过程特殊特性初始清单”,,,√,,研发部,

,,◆是否编制了初始过程流程图,,,√,,研发部,

,,◆是否编写了“产品立项可行性分析报告”,,,√,,研发部,

,2.7产品开发立项的批准,◆“产品立项可行性分析报告”是否经总经理批准了,,,√,,研发部,

,2.8产品保证计划一设计任务书的编制与评审,◆“产品保证计划——设计任务书”内容是否完整?是否明确规定了设计的目标和要求,,,√,,研发部,

,,◆APQP小组组长是否组织有关人员对“产品保证计划——设计任务书”进行了评审,,,√,,研发部,

,2.9计划和确定项目阶段的总结,"◆APQP小组在计划和确定项目阶段的工作结束时,是否对这一阶段的工作进行了总结评审并形成了“项目计划与确

定评审报告”",,,√,,研发部,

,,◆是否将“项目计划与确定评审报告”送达有关管理人员了,,,√,,研发部,

3.产品设计和开发,3.1初步技术设计,"◆设计时,是否考虑了产品的可制造性(DFM)和可装配性(DFA)",,,√,,研发部,

,,◆“设计方案说明书”内容是否完整,,,√,,研发部,

,,◆设计计算是否正确,,,√,,研发部,

,,◆方案设计总体图、线路图(原理图)是否规范,,,√,,研发部,

,,◆是否进行了设计失效模式及后果分析(DFMEA)?APQP小组是否用“DFMEA检查表”对DFMEA的完整性进行了检查,,,√,,研发部,

,,◆产品研发部是否组织APQP小组以及其他有关的职能部门对初步设计进行了评审并形成了“设计评审报告”,,,√,,研发部,

,3.3工作图样设计,◆技术图样是否完整?是否将特殊特性标识在了相关图样及设计文件中,,,√,,研发部,

,,◆产品标准(含包装标准)内容是否正确、完整,,,√,,研发部,

,,◆采购物资技术要求(材料标准)是否可操作,,,√,,研发部,

,,◆有无产品和过程特殊特性清单,,,√,,研发部,

,,◆包装图样及包装文件是否完整、正确,,,√,,研发部,

,,◆全套图样及设计文件是否经过了产品研发部经理的批准,,,√,,研发部,

,3.4编制样件制造控制计划,◆是否编制了“样件制造控制计划”?APQP小组是否用“控制计划检查表”对“样件制造控制计划”的完整性进行了检查,,,√,,研发部,

,3.5提出所需的新设施、设备和工装,"◆是否进行了运作有效性的评价?是否在运作有效性评价的基础上,编制了“新增或改进的设施、设备和工装的制造、采购计划”",,,√,,生产技术部,

,3.6提出所需的新量具、试验设备,"◆是否进行了运作有效性的评价?是否在运作有效性评价的基础上,编制了“新增或改进的量具/试验设备的制造、

采购计划”",,,√,,品质管理部,

,3.7样机试制与设计验证,"◆品质管理部是否对样机进行了型式试验,并出具了“型式试验报告”",,,√,,研发部,

,,"◆产品研发部是否根据样机试制情况及型式试验报告,编写了“设计验证报告”",,,√,,研发部,

,3.8向顾客送样,"◆营销部是否将样机与相关

资料送交了顾客,并将顾客对

样机的评价报告送交给APQP

小组及相关部门了",,,√,,研发部,

,3.9样机鉴定,◆研发部是否组织进行了样机鉴定并整理出了“样机鉴定报告”,,,√,,研发部,

,3.10APQP小组可行性评审及承诺,◆APQP小组是否用“设计信息检查清单”对设计的可行性、有效性作出了评价,,,√,,研发部,

,,◆APQP小组是否用“小组可行性承诺”的方式承诺达到规定的荽求,,,√,,研发部,

,,◆“设计信息检查清单”及“小组可行性承诺”是否里送给了有关管理人员以获得其支持,,,√,,研发部,

"4,过程设计和开发阶段",4.1产品/过程质量体系审核,◆APQP小组是否用“产品/过程质量检查表”对现有质量体系进行了评审,,,√,,研发部,

,"4.2编制正式的工

艺流程图",◆是否编制了正式的工艺流程图,,,√,,生产技术部,

,,◆APQP小组是否用“过程流程图裣查表”对工艺流程图进行了评价,,,√,,生产技术部,

,4.3编制车间平面布置图,"◆是否编制了车间平面布

置图",,,√,,生产技术部,

,,◆APQP小组是否用“车间平面布置检查表”对车间平面布置图进行了检查,,,√,,生产技术部,

,4.4编制特性矩阵图(必要时),"◆是否编制了必要的特性矩阵图,显示产品特性与工艺过程的对应关系",,,√,,生产技术部,

,4.5过程失效模式及后果分析(PFMEA),◆是否迸行了过程失效模式及后果分析,,,√,,生产技术部,

,,◆APQP小组是否用“PFMEA检查表”对PFMEA的完整性进行了检查,,,√,,生产技术部,

,4.6编制试生产控制计划,◆是否编制了“试生产控制计划”,,,√,,生产技术部,

,,◆APQP小组是否用“控制计划检查表”对“试生产控制计划”的完整性进行了检查,,,√,,生产技术部,

,4.7编制过程指导书,◆是否编制了生产、工艺管理作业指导书,,,√,,生产技术部,

,,◆是否编制了包装作业指导书,,,√,,生产技术部,

,,◆是否编制了检验作业指导书,,,√,,品质管理部,

,⒋8编写测量系统分析(MSA)计划,"◆是否编制了测量系统分析

(MSA)计划",,,√,,品质管理部,

,⒋9编制初始过程能力研究计划,"◆是否编制了初始过程能力

研究计划",,,√,,生产技术部,

,4.10过程设计和开发阶段的总结评审,"◆APQP小组是否在过程设计和开发阶段结束时安排了正式的总结评审,并将总结评审的结论形成了“过程设计和开发总结报告”",,,√,,研发部,

5.产品和过程确认阶段,5.1试生产,◆APQP小组是否发了“产品试制通知单”给相关部门,,,√,,生产技术部,

,,◆APQP小组是否用“新设备、工装和试验设备检查表”检查了新设备、工装和试验设备的准备情况,,,√,,生产技术部,

,,"◆是否对试制工作进行了总结,并编写了“产品试制总结报告”",,,√,,生产技术部,

,5.2测量系统评价,"◆试生产过程中,品质管理部是否按“测量系统分析计划”的要求进行了测量系统分析",,,√,,品质管理部,

,5.3初始过程能力研究,"◆试生产过程中,是否按“初始过程能力研究计划”的要求进行了初始过程能力研究",,,√,,生产技术部,

,5.4进行生产确认试验,"◆是否对所有试生产的产品进行了常规检测?是否抽取1～3台产品(顾客有要求时,抽取顾客要求的数量)进行了型式试验并出具了型式试验报告",,,√,,品质管理部,

,5.5进行包装评价工作（必要时）,"◆是否采用试运装和台架试验的方式对产品包装进行了试验,出具了“包装试验报告”",,,√,,品质管理部,

,"5.6组织

进行生产件批准

(PPAP)","◆顾客要求进行生产件批准时,是否组织进行了生产件批准",,,√,,营销部,

,,"◆顾客未要求进行生产件批准时,是否按顾客规定的其他方式组织了送样工作",,,√,,营销部,

,5.7产品定型鉴定（设计确认）,◆是否进行了产品定型鉴定并形成了“产品鉴定报告”?确认中的问题是否得到了解决,,,√,,研发部,

,"5.8编制

生产控制计划",◆是否编制了供批量生产的“生产控制计划”?APQP小组是否用“控制计划检查表”对“生产控制计划”的完整性进行了检查,,,√,,生产技术部,

,5.9产品质量先期策划的总结和认定,◆是否用“产品质量策划总结和认定表”对整个产品质量先期策划各阶段的工作进行了全面的总结和认定,,,√,,研发部,

6.反馈、评定和纠正措施阶段,"⒍1收集生产、产品使用、交付服务中的信息,以改进产品质量策划中的不足","◆是否收集了生产、产品使用、交付服务中的信息,以改进产品质量策划中的不足",,,