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岗位说明书填报规范PAGE2PAGE3岗位说明书（稽核部）稽核部岗位说明书岗位名称稽核部经理职位代码所属部门稽核部职位等级中层直属上级岗位定编2人管辖人数2人本职概述：根据公司战略发展目标，依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子（分）公司的财务稽核审计，监督各部门、子（分）公司的经济业务工作，为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。职责与工作任务：职责一职责表述：稽核的准备阶段考核权重20%工作任务：1、对被稽核单位，进行必要的了解和调查。主要了解该单位经营性质、经营范围，组织结构，人员情况，财务核算特点(包括主要账号的设置情况)。2、确定稽核工作重点，制订稽核工作计划方案，并经领导审阅批准。3、编制稽核通知书，被稽核单位承诺书，并经领导审阅批准。4、下发稽核通知书，填写送达回证书。5、将稽核通知书抄送财务处，由财务处提供被稽核单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。职责二职责表述：稽核的实施阶段考核权重30%工作任务：1、对被稽核单位财务部提供的有关会计资料(包括电子文档)，实施财务审计程序。(1)按账户中明细项目和分类项目汇总财务收支情况，并编制审计工作底稿。(2)按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计工作底稿。(3抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复印(4)根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。(5)在稽核实施过程中，稽核小组要及时向稽核部领导汇报稽核进展和稽核过程中的有关情况。2、整理汇总稽核实施过程中发现的问题及有关情况3、稽核小组向稽核部分管领导汇报稽核过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。4、实施相关的追加审计程序。5、稽

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