2023年酒店发票管理规定 酒店前台发票管理制度(二十篇)

酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇一 1.1由日审员/收银主管到税务局统一购买发票，并根据发票面额和号码进行编号，做好登记记录及保管。 1.2由收银主管/领班领取各收银点应使用的发票，在发票登记本或是其它登记本上写上领用本数和票面金额。并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。 1.3日审员根据每日的“各收银点发票使用情况表”汇总各部门发票使用总数，不定期与收银主管/领班对各收银点的发票盘点表核对，确定各部门的发票实际使用数额，并填制“各部门发票使用情况表”。 1.4各收银点在使用完整本发票后，应将整本发票存根联经主管/领班上交到日审员处，日审员做好发票核销工作。 1.5根据“各部门发票使用情况表”的汇总及上交的发票存根联和当月的营业收入确定的营业额申报应交税金。 2票据管理 2.1用于赠送的餐券、各活动的优惠券、月饼券、押金单、结账单等连号单据(下称有价票据)，由日审员统一到仓库领取。 2.2押金单/结账单等由收银主管/领班到日审领取，并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。日审员做好登记记录。 2.3各部门因业务需要领用赠送的餐券及其它优惠券的，需填写领料单经财务经理/总经理签批后，到日审处领用，日审员要做好登记记录。 2.4核数员要做好有价票据的使用登记工作，每天对当天所上交的有价票据进行销号登记，及时发现缺号使用情况，查明原因。 2.5每月底需对当月有价票据进行盘点，并抽查是否与登记的使用情况一致，有出入的，需与使用者(部门)一起查明原因，做好备忘录工作。 3收银发票管理要求 3.1每个收银点应视营业情况，领取3-4本账单，1-2本发票，由收银主管/领班到财务部日审员处进行登记和领用手续，交班须书面签字交接。 2.2每一笔营业收入都须开具一张账单，禁止虚开发票现象。 3.3账单只能用于营业场所，经收银机的打印方可有效。 3.4账单须连号使用，不得跳号，每使用一张账单都须在账单控制表上登记，下班时填写“各收银点发票使用情况表”。 3.5客人若需开发票时，应一式三联套写，开票时须注明付款人单位名称、日期、用途、金额、付款方式，将记账联订在账单前面交财务。餐饮定额发票存根联须写上账单号码。 3.6发票的填写不得有任何涂改，若发生错误的账单、发票要作废，须经有关经理签字说明原因，盖上“作废”章将作废账单一起交财务。 3.7使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇二 1、每个收款点应视收款频率需要，设1—2本发票，连号使用，交班须书面签字验收。 2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。 3、发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。 4、各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。 5、发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具(打印)，连号使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少、乱涂乱画或更改。 6、收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票的号码或张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明原因，写书面报告，等候处理。 7、发票开具的要素：客户、日期、消费、单价、金额、收款员签章、收款专用章。当手工书写时，金额大写须同时齐全，不得更改;挂账时，请客人签名、写房号，并盖“附件”章，不得随意减免手续。 8、已打印或开具的发票不能更改，经签批(有权批准)一律冲红字或补开发票调整，并写明原因。 9、已发生错误的发票要作废，应财务经理和当班服务员签字证明。收款员应本着节约原则，尽量避免作废发票。 10、收款员应妥善保存发票，避免造成不良后果。一旦遗失发票，应立即上报，并写出书面报告等候处理。 11、使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报等候处理。 12、收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、核销、并随时盘存核查记录，发现问题查明原因，及时纠正。 13、发票的管理和使用严格按国家有关部门的规定执行。本规定与国家规定有抵触的，应随时更改。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇三 1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》); 2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查; 3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名; 4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。 5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意; 6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票; 7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明x年x月x日已补开发票，发票号，加盖“已开发票”印章); 8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。 9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。 10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。 以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇四 现场整理 凡是现场不需要的废品、呆滞物件，废置工装、设备等都属不要物。不要物应及时进行清理，清除出生产作业现场。 必须按公司有关废弃处理制度、流程处理废置物，避免给公司带来损失。 清除呆滞、废置物时，必须与归口管理部门协调解决。6s管理制度。未经许可不得任意转嫁到其他责任部门区域，严禁乱扔乱放。 凡暂时无法清除出现场的不要物，应规范场地整齐放置，挂牌“待处理品”加以标识，并限期清除出现场。 区域负责人应经常核对计划，定期清理整顿现场的工件物料，清除不要物，腾出空间，最大限度地减轻现场区域负荷。 现场整顿 整顿摆放按照分类、规范化要求，符合定点(放置在合适的地点)，定容(采用合适的容器和颜色)，定量(规定合适的数量)三原则。 工件、物料(零部件、半成品、成品、原材料、辅助材料、配套用品等)应摆放在工装架、物料架、托盘或枕木上，符合三定三要素原则;要求摆放整齐规范，不着地、不占道、不压线。不允许杂乱混放。凡配送、转运、外协的工件物料应按要求摆放在区域内，该区域责任人负责协调和落实整顿到位，并对违规行为予以相应的处罚。6s管理制度。 设备(加工机器、焊接设备、切割设备、喷涂设备、起重设备等)应合理布置，与其它物品分离，便于安全操作、维护保养和日常清理。移动设备定位放置，配套气瓶要使用固定架(乙炔瓶与氧气瓶间隔为不小于5米)。焊机按统一方式规范绕线摆放，不靠窗户墙边放置，防止雨水受潮。设备所用各种管、线应合理布置，规范走线，防止现场混乱。 工装(模具、胎具、夹具等)应有标识，合理定位摆放; 工位器具(工件架、物料架、工具柜、工作平台、托盘、零件盒、枕垫物等)应分类、规范摆放整齐，并保持整洁，不得乱丢乱放或杂乱混放。 转运车辆(叉车、小拖车、货车等)应摆放在给定位置，且有定位线标示。 垃圾箱定位放置在定位线区内。垃圾超过警示线应及时进行清理。 现场责任区域管理 责任区域须有明确的责任人管理。 责任区域内要做好有关设施(电器、厂房设施)的日常维护管理，及时做好维护修复工作。 责任区域要做好日常的整理、整顿、清扫工作，维护清洁效果，按要求填写6s实施相关记录。 现场通道管理 生产现场必须保持通道畅通，维护通道秩序。凡因转运工件需临时占道时，必须经部门负责人同意，并按规范要求放好临时占道牌，严禁违规和无序占道。行车吊钩、操格手柄不应停放在过道中并按规定高度放置，以免影响通行。 现场标识规范管理 现场标识应报董办运营部核定后实施。 划线标示:通道线为黄色，线宽120mm;行车标示线为黄色，线宽100mm;责任区域线为黄色，线宽80mm;定位线为黄色，线宽30mm(如垃圾箱定位)。 现场责任区域标示:应明确责任区域以及责任人，立牌标示。 工具柜、电器柜(盒)、设备、工装、工位器具、工件物料标示:按规范贴装标签标牌。现场工位器具应统一油漆颜色(灰色为宜)。 转运车辆标示:规范贴标识 看板:符合vi规范，张贴规范，整洁美观，及时更新。 凡属公共区域划线问题报行政本部统筹规范策划，并通过董办运营部核定实施。 现场清扫管理 维持厂房内设施、地面、工件干净清洁。应及时清扫积灰，清除垃圾，清除积水、油污等。 实施责任区域清扫表并及时填写。 现场安全管理 各部门应贯彻“安全生产，预防为主”的方针，严格遵守安全管理规章制度，落实安全措施和安全生产责任制。 生产现场员工必须按岗位要求穿戴劳保、安全防护用品(包括工作服、安全帽、防砸鞋、防毒口罩、耳塞等)，严格遵守安全操作规程，防止安全意外事件发生。 各部门对于违反现场安全管理规定的情况必须严肃查处，安全事故必须“四不放过”。 办公区域管理 各部门办公区域6s管理依照<文明办公规定;，符合本6s管理制度。 各部门应充分认识办公区6s管理的重要性和必要性，维护部门办公区6s形象。部门6s专(兼)干根据办公区<6s管理考核标准;和属地原则进行日常监督、检查考核、协调反馈、落实整改。</6S> 办公设施及用品管理 办公设施及用品应按规定要求定点、分类、整齐、规范摆放;完好、干净;标识清楚、专人管理;无乱涂乱画乱张贴;个人用品定点存放置，公用办公用品应指定位置集中规范存放。 办公桌上应有个人工作岗位卡。办公桌面上不得放置与办公无关的物件，办公桌下面不得放置与办公无关的闲杂物品。下班时应对办公桌、办公区域进行整理、整顿、清扫、清洁。 办公现场破损的办公家具应及时报行政本部维修或更新处置。 办公安全保密管理 文件资料管理:分类标识、归档，定点、规范摆放;或按规定定期清理、销毁;涉密文件资料要按规定存放，更不得擅自带出办公室;涉密文件借阅和复印必须按有关保密制度执行。 电子文档管理:严格控制涉密共享文件的使用权限;未经批准不得利用电子邮 件向任何人传递涉密信息;屏幕保护设置时间不得超过5分钟。 部门安全管理:明确部门主管为安全保密负责人，部门专(兼)职保密员履行安全保密监督检查职责;下班后所有保密文档及资料都必须处于保密状态;言谈不涉及公司保密内容;离司人员离司前要将有关文件资料全部交出，并对交接过程进行监控。 卫生间管理 卫生间设施(包括房间门、窗、墙面、地面、水管龙头、洗手台柜、电灯电器及其它设施)必须保持完好状态。 卫生间应按要求备好卫生纸，保证各间蹲位有卫生纸。 卫生间应有香熏，便盆应有卫生球，消除异味。 卫生间应保持清洁，及时做好各项清理、清扫、清洁工作。 卫生间应加强监督控制，对违规吸烟人员乱丢烟头、烟灰、烟盒者按规定处罚。 卫生间严禁涂鸦，对违规乱写乱画者从重处罚直至辞退。 各精品参观线上的卫生间要求按宾馆方式进行管理。 公共区域管理 公共区域由行政本部负责巡查，及时清除违规占道车辆、物品，清除废杂物、垃圾，打扫或清洗门窗和相关设施，维持日常清洁卫生;按制度落实车辆管制 公共区域的基建垃圾由基建办落实清理整改;工业垃圾由就近责任部门协调处理，不得推委和拖延处置。 凡属公司重大接待活动统一安排的整改指令，各事业部、部门必须顾全大局，全力、及时完成责任区域整改任务。 员工素养及团队风貌 各部门应认真组织做好誓词培训和早操活动。应采取多种形式对员工进行素质素养方面的培训，大力倡导三一文化，抓好文明办公、文明生产，培养团队过硬的精神风貌，提升员工意识素养，形成良好的行为规范习惯。 员工应注意仪容仪表和自身形象，按规定着装，佩带工卡，及时修理边幅，注意文明用语，讲究文明礼貌。 生产工人应列队下班，上下班、就餐不得穿脏工作服进出公司大门和食堂。 上班时间应无呆坐、磕睡、闲谈;无溜岗、串岗、睡岗;不做与工作无关的事。 按公司规定严禁在工作时间及工作区域抽烟、嚼槟榔。 现场整改 各部门按6s日检通报或董办运营部整改通知书要求，在限期内组织完成相关整改事项。对现场限时整改实施确有困难的，由责任部门拟报整改方案反馈协调，可酌情另行考核处理。 责任部门对处罚不服时可以向主管公司领导申诉，但不得借口延误现场问题整改。对于没有安排落实整改的部门加倍处罚，按6s处罚条例连带处罚部门主管。 未按公司要求完成重大接待活动整改指令、影响公司整体接待活动的部门，落实责任人从重处罚。 6s整改工作流程图详见附件四 6s考核奖惩 各部门应加强所属责任区域6s自检自查和考核奖惩，落实整改。 董办运营部根据<6s管理考核标准;和<生产工作现场6s管理处罚条例;(附件五)及本制度实施考核奖惩。必要时组织有关人员对各部门6s管理进行全面大检查和考核评比活动。</6S> 部门所属责任区域受到董事长批评时，每次处罚责任部门50—100分。 一般6s奖罚由董办运营部主管公司领导批准;重要6s奖罚报董事长批准。 董办运营部每月将各部门6s考核奖罚情况统计反馈人力资源部执行。 6s考核的罚款金依据<行政处分条例;在月工资中扣除。 6s考核的奖励金由董办运营部负责发放。 集团各部门6s管理人员考核管理情况部分绩效由董办运营部汇总，纳入绩效考核。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇五 为了给员工营造一个良好的工作和生活环境，加强空调规范使用。本着正确使用、安全管理、节约能耗的原则，特制定本规定。 一、办公及生产区域空调管理规定 1、空调开启时间为正常工作时间(参照公司作息时间表)，下班后随即关机并切断电源。 2、空调制冷设置不得低于26度，会议室、大型办公区域设置不得低于22度，冬季制热设置不得高于24度。 3、总机房、配电房、控制室等特殊场所和工作岗位空调的开启时间报公司批准后，方可开机使用。 4、使用部门如发现空调运行出现异常情况，应及时向行政部门报修，以便得到及时检查和修理。 5、各部室需指定专人妥善保管空调遥控器。 二、员工宿舍空调管理规定 1、员工宿舍使用空调产生的电费由该寝室入住人员共同承担。 2、员工宿舍空调遥控器由该寝室领用人负责保管，一旦出现丢失由领用人负责赔偿;如果领用人离职或退宿，必须将遥控器退还至宿舍管理员处，由该寝室另选保管责任人领取遥控器。 3、公司试岗宿舍及客房使用空调产生的费用由公司承担。 4、因个人行为导致空调损坏和遥控器损坏或丢失，所产生的费用由保管责任人及该寝室全体人员共同承担。 三、空调使用标准及要求 1、空调使用条件：夏季，室外温度高于30度;冬季，室外温度低于8度(以天气预报为准)，方可开启空调。 2、严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热，否则，将对压缩机造成严重损坏，影响其正常使用，重新开机要间隔3—5分钟。 3、空调开启后，房间内最后一位离开的人员必须关闭空调，不允许开无人空调。 4、空调开启运行中，应关闭窗户，将门虚掩。 5、壁挂式空调的开启与关闭要使用遥控器操作，禁止打开内机手动开关机，以免发生触电事故或造成空调损坏。 四、空调维护维修规定 1、各部门负责于每年的5月、12月对本部门使用的空调空气滤网进行清洗，混料及车间等粉尘较多场所，必须每月清洗一次。公司领导办公室及公共场所空调由行政部门负责清洗保养。 2、新添置或安装的空调，在保修期内，如出现质量问题，由行政部门负责联系空调厂家维修站进行维修保养;保修期满后的维修，由行政部门负责联系人员进行维修。 3、空调安装完毕后，空调的质保单、说明书、保修卡等售后服务资料由行政部门统一存档、保管。 4、公司空调的安装、移装、维修及管理统一归口行政部门负责，其他部门未经公司批准不得私自拆卸或移装空调。 5、空调报修流程： 办公区域空调报修流程：使用部门填制《空调维修申请审批单》→经部门负责人签字→行政部门物业主管确认→行政分管领导审核→公司领导审批→交至行政部门物业维修组办理 员工宿舍空调报修流程：行政部门物业维修组填制《空调维修申请审批单》→行政部门物业主管签字→行政分管领导审核→公司领导审批→行政部门物业维修组办理 五、处罚规定 凡违反下列情形之一的(特殊情况事先经批准的除外)，将对部门负责人和当事人各处以100元/次的罚款，并在全公司通报批评。 1、未按空调使用管理规定启用空调者; 2、未按空调维修维护规定保养或维修空调者; 3、因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏者，除按规定处罚外，并由责任部门或当事人承担一切经济损失。 六、附则 1、本规定自发文之日起实行，之前规定终止。 2、本规定由行政部门负责解释与修订。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇六 一、公章管理制度 1、公章由学校指定专人负责管理，并掌握使用。使用公章一律登记，要由使用人(或经办人)签字，经校长批准后方可使用。 2、以学校名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等，经校长审阅批准后方可加盖公章并严格登记手续。 3、学校公章不外借，主管人不在时由校长指定人代管，双方做好交接手续。4、学校员工因取款、取物、挂失、驾驶员办证等，需用单位介绍信，由校长批准并严格登记手续。 5、任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公章。 6、凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处，并追究其法律责任。 二、合同章使用管理制度 1、合同专用章由财务部专人保管，任何部门、人员不得借用、代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责;发生遗失，应及时报告处理。2、凡在授权范围内洽谈的合同，经校长同意方可成立。经校长审核、签字后，在财务部盖章，并严格按照登记手续进行登记备案。 3、未经校长批准或空白合同上不得加盖合同专用章，否则由当事人承担一切经济损失，并追究其法律责任。 4、凡私盖合同专用章或利用合同专用章营私舞弊者，一经发现给予严厉惩处，并追究其法律责任。 三、财务专用章、法人章使用管理制度 1、财务专用章和法人章要由财务负责人负责保管并掌握使用。 2、财务专用章和法人章不能交给银行出纳员自行保管和使用。 3、除正常的财务需要用财务专用章和法人章外，其他事项需用必须经过财务负责人报请学校经校长批准后方可使用并严格登记手续。凡私盖章者一经发现给予严厉惩处。 4、任何人不得以任何借口在空白书面上加盖财务专用章和法人章。 四、现金、银行、转帐收(付)讫章使用管理制度 1、现金、银行、转帐收(付)讫章由出纳员负责保管并掌握使用。 2、现金、银行、转帐收(付)讫章只有在现金、银行、转帐收讫或付讫时使用。 3、不得在空白书面上加盖现金、银行收(付)讫章，一经发现，严厉惩处并承担经济损失。 五、发票专用章使用管理制度 发票专用章由财务人员负责保管并掌握使用，发票专用章用于加盖通用机打发票。 公章保管责任书 一、保管人(责任人)：__________ 部门：___________________________公司__________部 二、被保管章全称：______________ 三、保管时间：自20_年月日起至：20_年月日止;无限期至交回日止。 四、保管人责任： 1、严格执行《公章使用管理规定》。在固定地点保存。采取必要措施对公章进行妥善保管。防止出现公章丢失、损毁、被盗、不当使用等情况或事件的发生。 2、用章前，要取得有关领导的批准。批准人在《公章使用管理规定》中已明示。 3、用章中，由保管人加盖，并在《公章登记簿》上进行登记;保管人须全过程在场。 4、用章后，须及时收回存放处。所用章文件，应留复印件一份。因盖章有误而造成的作废文稿须立即销毁。 5、本责任书与保管人保管公章期间同时生效和废止。 公章保管人： 20_年月日 公章登记表 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇七 为使我公司招待所最大限度地发挥好服务职能，满足生产、经营的需要，提供最佳的服务质量，结合公司实际，特规定如下： 一、招待所原则上只允许外单位(上级领导、兄弟单位、业务厂家)人员住宿，本公司职工家属入住需经办公室主任批准同意后，方能住宿。 二、符合入住条件人员，必须填写入住申请单，经部门分管矿领导签字同意，综合办填写入住通知单，凭入住通知单登记住宿。 三、招待所管理员必须做好入住登记，包括住宿人姓名、性别、年龄、身份证号码、住宿事由、单位名称、住宿时间及离开时间等内容。 四、上级领导或兄弟单位如遇检查或参观学习需中午休息者，必须经本专业分管矿领导同意，报综合办统一安排休息。 五、住宿人员要遵守招待所文明公约及管理制度，严格按照管理员安排入住，住宿后严禁大声喧哗，聚众赌博;未经招待所管理人员允许，不得擅自调换房间，不得留宿他人，要爱护室内设备，不得随意搬动、损坏东西，严格遵守防火规则，严防火灾，违者按有关规定处理。 七、对厂家人员及非集团公司人员(地方检查人员除外)实行收费管理，标准为15元/日/床，并交纳200元抵押金。住宿人员必须爱护房间内的用品和设施，如有人为毁坏，酌情扣除抵押金。 八、招待所内用品和设施必须保持整洁、卫生，住宿人员走后即时换洗被褥。客房内每天应做到“六洁净”：墙壁洁净、屋顶洁净、地面洁净、门窗洁净、玻璃洁净、家具电器和用具(如床单、被套、被褥、枕头、枕巾等)洁净，并按统一规格叠放整齐，否则每查住一次，处罚责任人员10元。 九、管理员要注意住宿安全，发现可疑情况和不安全苗头及时向综合办主任汇报，并要做到眼勤、腿勤、嘴勤，不擅离职守。 十、切实做好招待所的物资和日用品的管理使用工作，管理人员不得私自占用招待所的公用物品。 十一、住宿人员必须遵守招待所作息时间，因故不能归宿或在外留宿者，应事先通知管理人员。 十二、本规定自20xx年12月1日起正式实施。 亿欣煤业综合办公室 20xx年12月1日 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇八 一、总则 为确保公司夜间生产经营秩序，经公司董事长会议研究决定;组织公司管理层进行夜间值班，对各生产车间的违规违纪情况进行监督、检查，特制定如下规定： 二、值班人员名单 星期一：杜林松、范森礼星期二：朱延家、范树森星期三：代红雷、郭九磊星期四：牛顺江、周元臣星期五：杜林超、邱银良星期六：李红建、吕庆东星期日：吴华中、高银兰 三、值班内容 1、检查各生产车间的生产运行情况，劳动纪律、违规违纪、现场5s; 2、配件库物资安全及夜间值班情况、车库车辆等公司财产安全; 四、值班纪律 1、值班人员首先端正态度、正确认识、大胆负责，杜绝以前、不负责任、敷衍了事，甚至不到现场巡检的现象。 2、值班时间晚8：00到早8：00. 3、值班期间不准请假，确有急事可以协调其他小组换班。 4、值班人员无故不参加值班的，经企管部核实后每次罚款50元 5、值班人员发现违规、违纪行为，必须立即制止，并填写值班记录表、次日转企管部汇总后，严格按照行政管理细则通知各车间负责人落实处罚。 6、值班期间必须做到耳灵、眼亮、脚勤、注意方法、巧妙巡逻，不准醉酒上岗和聚众赌博。 五、值班奖惩办法 1、夜间罚款标准：睡岗100元/次、吸烟20/次、玩手机50/次、聚伙闲谈罚款20，其它违反劳动纪律20元/项。并对车间当班班长连带30%。 2、企管部统计好各值班小组的值班情况，所罚金额的40%做为值班小组的奖励。超过目标后，超出考核金额的50%做奖励。 3、公司对值班人员每月评比一次，第一名奖200元，倒数第一的罚款100元。 4、值班月考核目标每组1000元，每晚必须巡检4次，并在轧钢车间及镀锌车间考勤。爱岗敬业重在执行 5、公司值班人员夜间值班津贴：值班津贴100/月。企管部负责月汇总报董事长批准后转交财务。 六、监督抽查 企管经理负责不定期抽查夜间值班情况，对发现公司夜间值班人员未来值班或者醉酒值班等严重违纪行为，值班费全部免除，并处罚50元/次。 七、本制度自下发之日执行，原制度作废。 八、本制度由企管部负责监督执行。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇九 第一章总则 第一条为规范中国大唐集团公司(以下简称集团公司)各企业银行账户管理，保证资金安全，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业(以下简称企业)。 第三条集团公司财务与产权管理部为银行账户归口管理部门，负责对各企业银行账户的开立、变更、撤销、使用进行监督和检查。 第四条本办法所指银行账户为各企业在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。 第二章银行账户审批权限 第五条集团公司各分公司、子公司、直属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销，须报集团公司备案。 第六条分公司管理企业、子公司所属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报上一级企业审核后统一上报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销须由各分公司、子公司统一报集团公司备案。 第七条上市公司银行账户开立、变更及撤销报集团公司备案。 第三章银行账户开立、变更、使用和撤销 第八条开立银行账户只限于国有商业银行和集团公司认可的其他金融机构，同时须满足集团公司结算中心和财务公司银行账户体系和资金管理的要求，不得在非认可的其他非银行金融机构开立银行账户。 第九条银行账户必须由本企业财务部门统一开户，统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租和转让账户。 第十条各企业原则上只可开立两个账户：一个基本账户(即支出户);一个一般账户(即收入户)。国家法律、行政法规和规章有特殊规定的可以申请开立专用账户。需要设立临时机构、异地临时经营和注册验资，可以申请开立临时账户。 第十一条基本账户和一般账户均统一纳入集团公司结算中心和大唐集团财务有限公司管理。为满足结算要求，须选择同一家银行开立基本账户和电(热)费结算一般账户。网上银行可以选择中国工商银行或者中国建设银行。 第十二条银行账户核算内容 (一)基本账户用于核算各企业的支出; (二)一般帐户(收入账户)用于核算各企业的电(热)费收入; (三)纳税、还贷等专用账户用于规定的用途，不得存放其他资金; (四)临时账户只能用于核算临时机构的支出。 第十三条银行账户开立程序 (一)申请开户。以正式文件提出申请，并提供相应的证明文件，新成立企业需要提供集团公司人力资源部批文。 (二)审批账户。集团公司根据各企业的申请进行审批。 (三)开立账户。各企业按照批复的要求办理有关手续。 (四)办理网上银行登记。 第十四条集团公司对各企业银行账户实行年检制度，每年年底，各企业对截至上年12月31日保留的所有银行账户填写《中国大唐集团公司银行账户年检申请表》(见附表1)，集团公司根据审核情况签发年检结论和年检处理决定。 第十五条集团公司财务与产权管理部将根据实际情况，核定各企业银行账户存款限额。 第四章银行账户管理责任和监督 第十六条集团公司建立银行账户管理档案制度，统一管理各企业银行账户开立、变更、销户情况，并对各企业银行账户管理情况进行检查。 第十七条各企业主要领导、主管财务领导、财务负责人、直接责任人要对本企业的银行账户负责，按照国家有关政策和本办法的规定，作好银行账户的管理工作。 第十八条各企业须明确银行账户管理直接责任人，直接责任人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户、年检手续，建立健全本企业账户管理档案。第十九条违反本办法规定的单位和个人，将作以下处理： (一)责令限期纠正错误; (二)给予通报批评，并结合经济责任制考核办法，对违纪单位给予经济考核或行政处分; (三)有关人员如有循私舞弊、贪污受贿、纵容违法行为的，将视情节轻重，给予经济考核或行政处分;构成犯罪的，由司法机关依法处理。 第五章附则 第二十条本办法由集团公司财务与产权管理部负责解释。 第二十一条本办法自发布之日起执行，20xx年6月10日发布的《中国大唐集团公司银行账户管理办法》同时废止。 附表1.中国大唐集团公司银行账户年检申请表 2.中国大唐集团公司银行账户开户审批表 3.中国大唐集团公司网上银行申请表 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇十 第一条为规范办公室人员的日常工作行为，提高办公室人员的工作质量和工作效率，建立正常的办公管理秩 序，做到令行禁止、高度执行、张弛相宜的办公氛围，根据公司的实际情况，特制定本管理制度 第二条适用范围：适用于亿波顺金属企业行政职员及课长以上管理干部。 第二章管理程序 第三条办公室工作人员要严格遵守纪律，按时上班，不得迟到、早退、旷工、不假缺勤、电话请假等违反劳 动纪律行为，办公区内保持安静、物品摆放要求整洁有序，创造优美、文明、舒适的工作和办公环境。 第四条工作时间内要求办公人员必须坚守工作岗位，外出办事要向主管领导说明去向，并随时保持工作联系， 办公室工作人员都要严格履行岗位职责，及时、准确地完成所承担的工作任务，做到日毕日清、日清日结，工作不积压、不拖延、不推诿，敢于承担工作责任。 下面是办公人员工作参考准则，要求全体办公人员均遵照执行： ※今天的事情，今天办布置的事情，马上办 ※重要的事情，优先办限时的事情，计时办 ※能办的事情，尽力办琐碎的事情，抽空办 ※困难的事情，想办法所有的事情，认真办 第五条保持良好的工作秩序，办公区域内不得打闹、喧哗，正常工作时间内不得聊天、开庸俗玩笑、看报章报纸、听mp3音乐【下班时间可以听音乐提高情操】，上班内禁止打游戏、qq聊天【正常业务上网除外】、吃零食、炒股票、做与工作无关的事情，要求管理干部做好榜样和模范带头作用，要求公司管理部做好监督和审察工作。 第六条建立工作请示或汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，权限意外处理不了的事情要向主管领导逐级请示。凡是领导交办的工作，完成后必须向领导汇报办理工作完成结果，在工作保持紧密衔接、工作要求善始善终。 第七条协调和融洽部门间的相互关系，同事之间要求团结协作、友爱互助，互相帮助、互相学习、齐心协力做好办公室各项工作，办公区内简明和职务称呼是必要的，同事之间、上级下级之间要求采用职务称谓。 第八条工作期间要求使用普通话进行交流或洽谈，接人待物要求讲文明、有礼貌，进入领导办公室要先敲门得到允许后方可进入;对其它部门、基层和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，答复问题要有策略 技巧，不得信口开河或带有随意性回答问题，要向领导请示报告或主动介绍到其他部门，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况，具体细则参照《办公职员形象礼仪规范》。 第九条自觉爱护公共设施和办公设备，个人资料严禁到公司复印机、传真机、打印机上使用，要求厉行节约，保持公私分明，办公用要求以旧换新。下班离开办公区域时，要求关闭窗户窗帘、显示器和办公设备的电源开关，整理文件资料和办公桌椅后方可离开。 第三章附则 第十条本规定由管理部负责制订并作解释说明，根据公司管理需要，适时作出修改，如果本条例规定与其他规定不相符者，以本条例规定作为执行依据。凡违反本管理制度者，严格按照《公司员工手册管理制度》执行。本制度经公司领导审核批准，自下发之日起执行试运作时间为三个月，如果三个月内未进行调整，自动升级为正式执行版。 二0xx年十月二十三日 主题词：办公秩序管理制度 呈：总经理发：总经理室副总经理室财务部行政部销售部生产部资财部国际贸易部传阅范围：全体员工存：管理部 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇十一 为了加强员工宿舍合理用电及空调管理，确保员工宿舍用电及员工人身安全，同时更好的为员工提供安全、舒适的生活环境，现将员工宿舍用电及空调使用作以下规定： 1.公司每月每个宿舍提供底电300度(本公司在职住宿员工)，超过部分按公司用电价进行平摊(由宿舍所住人员共同承担)，当月用电不超标不补不扣，以每月电表读数为准。 2.每个宿舍各安装一块电表，每月25日由办公室、生产部、各宿舍员工联合进行读表、登记，各宿舍用电量报财务部，从个人工资中扣除。 3.宿舍不得私自乱拉电源，否则罚款200元。 4.空调使用实行“宿舍负责制”，本宿舍人员人人有责任爱护空调设备，任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及电源开关，避免人为损坏;每发现一次将对个人进行罚款50元。 5.在使用空调期间，要将宿舍的门窗关闭，以确保空调的使用效果，雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击;人员离开房间应及时关闭空调和电源，坚决杜绝开窗使用空调现象。 6.空调开放使用期间，宿舍空调摇控器由各宿舍自行保管，自行负责空调的开启和关闭，在空调停用季节，摇控器交给办公室统一保管。 7.公司将不定期检查空调的使用情况，若发现有违规使用或损坏现象，造成空调及摇控器损坏的，产生经济损失的将有损坏人进行赔偿，找不到损坏人时，将有本宿舍人员共同承担。 8.本规定自公布之日起执行，望自觉遵守。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇十二 第一条、为加强公司集体户口管理，特制订此办法。 第二条、公司集体户口管理由人力资源部负责。 第三条、集体户口管理： 1、人力资源部负责公司集体户口卡的日常管理，认真履行迁入、迁出、借用等登记制度。 2、迁入：人力资源部负责办理迁入员工户口的相关手续，户口卡建立后，交专人管理。 3、迁出： (1)、员工因个人原因需将户口迁出集体户的，人力资源部予以确认并由专人到派出所办理迁移手续。 (2)、员工调离威尔公司的，人力资源部接到通知后，由专人办理迁出手续并做好登记。 (3)、在职员工已结婚或购买住户者，具备迁出条件的请在具备条件之日起一个月内办理迁出手续。 4、借用： 员工因工作或个人原因借用集体户口卡片的，必须在人力资源部进行借用登记，注明借用时间及归还时间、事由，由本人和管理人员签字确认后，方可借用。 5、任何人不得伪造、涂改、转让出借、出卖户口证件。 第四条、本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。 第五条、本办法解释权在公司人力资源部。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇十三 为贯彻勤俭节约、节能减排、安全使用原则，更好地为员工提供良好的办公环境，切实加强办公室用电管理，确保安全运行，现制定集团办公室空调使用管理规定，请全体员工遵照执行。 一、科学使用夏季室内温度高于32摄氏度方可开启制冷系统，冬季室内温度低于5摄氏度方可开启制热系统(按照办公室内悬挂的温度计所显示的温度值为准)。空调等办公电器设备作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，节假日、双休日、晚上非工作加班不得开启。 二、合理调控为做到节能降耗，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度(≥26℃);冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度(≤20℃);以免空调长时间工作，造成压缩机发热、发烫，影响正常使用，根据温差科学定时。 三、空调运行使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开门窗使用空调现象。如需通风换气要先关闭空调，实行机停人走。下班要提前15分钟关闭空调，最后离开办公室的人员负责关机，严禁开启无人空调。 四、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。遇上节假日，公司将统一切断电源。 五、实行专人负责制集团行政管理部物业班负责办公室空调管理，空调开启过程中若出现跳闸及异味等情况时，应立即关上空调并通知集团行政部解决，以防意外事故发生。 六、会议室空调由行政部安排专人负责开关与管理，其他人员不得自行使用。 七、未经批准配发不得私自将电器带入办公室使用(如电风扇、取暖器、电吹风等)，如发现将追究相关人员的相应责任。 八、为了本人和他人的健康，严禁在空调开启的办公室内吸烟。 九、违规责任 1.凡违反上述“空调使用条件”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款50元/次。 2.凡发现办公室人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，最后离开办公室的人员和部门领导作为第一责任人和第二责任人，将分别交纳100和50元的违规使用费。 3.如涉及使用不当或者故意损坏，由使用单位/部门或故意损坏者负责修理或承担赔偿责任。 本规定自通知之日起执行。 集团行政人力中行政管理部 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇十四 为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。 一、差旅费报销标准 差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。 1、(1)员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据(发票)报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。 (2)出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。(凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费) (3)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销;如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。 (1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意。回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销。 2、出差乘坐交通工具标准： (1)交通工具为火车、长途汽车或轮船;乘坐火车，白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销; (2)特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的，应先征得总经理同意，回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销;未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。 (3)所有市内(出差城市)交通费(包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费)根据实际实报实销;出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的; b)携有巨款或重要文件须确保安全的; c)时间紧迫的、夜间办事不方便的： d)陪同重要客人外出的; 3、通讯费补助办法 出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费，凭单据实报实销。 二、差旅费的具体报销办法 1、出差前须提前填写“出差申请单”，经总经理批准后方可出差。 2、出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则;因公出差借支，在“出差申请单上”写清借支金额，然后填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经总经理审批后方可到财务借款。 2、出差人员回公司后，应在一星期内填写“费用报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，经总经理审核方可报销。 三、附则 1、本制度自20xx年7月1日起执行，原规定与本制度相冲突者，以本制度为准。 2、本制度未尽事宜，按原规定执行，并由行政人事部负责解释。 3、附件:《出差申请单》 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇十五 第一章总则 第一条目的 1、客观公正评价员工的工作绩效和贡献，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。 2、为员工的薪酬决策、培训规划、职位晋升、岗位轮换等人力资源管理工作提供决策依据。 3、以正向激励为主，体现业绩和报酬对等的原则，拉开差距，奖优罚劣。 4、通过绩效管理，发现员工自身优势与工作中存在的不足，促进各级管理者指导、帮助、约束与激励下属，有效提高员工的知识、技能和素质，开发员工潜能。 第二条适用范围 适用于公司所有的正式员工。试用期员工参见试用期考核规定。 第三条原则 1、公开公平原则：考核应让被考核者了解考核流程、方法、标准和结果，提高透明度，考核应客观公平地考察和评价被考核人员，对于同一岗位的员工使用相同的考核标准。 2、客观公正原则：考核应本着实事求是的态度，以事实为依据进行评价与考核，避免主管臆断和个人主观情绪因素的影响，尽量做到“用数据说话，用事实说话”。 3、严格性原则：考核不严格，就会流于形式，形同虚设。要有明确的考核标准、严肃认真的考核态度、严格的考核制度和考核程序及方法。 4、正激励原则：考核的目的在于促进组织和员工的共同发展与成长，注重绩效结果的应用，而不是单纯的奖罚。 5、双向沟通原则：绩效指标的制定要做到上下沟通，考评的结果一定要反馈给被考评者本人，并同时与被考评者进行绩效沟通面谈，肯定其成绩和进步，指出不足之处，提出今后改 第二章考核组织和职责 第四条考核组织 1、公司绩效考核工作由人力资源部、各用人部门共同推进。 2、人力资源部和各部门在绩效考核中承担不同的责任，各级主管均有对下属进行考核和监督管理的权利和义务。 3、全体员工均有服从监督考核并提出建议、申诉的权利和义务。 第五条工作权责 (一)人力资源部： 人力资源部是公司绩效考评工作的建设和推动部门，在公司最高管理者领导下工作，负责组织、推进、协调和支持各部门开展绩效考核工作。其职能有： 1、负责公司绩效考核管理体系的建立、修订和推动执行， 2、负责监督和指导各部门绩效考核工作的开展; 3、负责各用人部门绩效考核标准的审核工作，并提出修订意见;4、负责绩效管理思想的宣专、相关专业知识、工具的培训工作;5、负责受理、调研、处理和反馈员工绩效考核申诉和异议;6、负责对公司绩效考核结果或绩效考核情况的汇总与分析工作。(二)用人部门 部门负责人作为各部门绩效考核的第一责任人和管理者，根据公司绩效考核政策，实施本部门和本部门员工的考核工作。职责有： 1、负责根据公司经营目标和绩效考核政策，制定并提出本部门的绩效考核指标，并分解、落实到各岗位员工; 2、注重部门绩效沟通工作，做好直接下级绩效指标的分解、提取、制定工作; 3、在绩效实施过程中及时解决员工在实现绩效指标过程中遇到的问题并提供相应帮助或资源支持;4、负责本部门内员工绩效考核工作的组织、实施、督促和改善，做好本部门有关考核数据的收集与整理工作; 5、负责本部门绩效考核结果或绩效考核情况的汇总、审核和总结分析工作;6、负责部门内员工绩效考核结果的反馈及解释工作。 第三章绩效考核内容 第六条考核周期 公司考核分为月度考核和年度考核二种。经理及以上人员实行年度考核，课长实行月度考核和年度考核，其它人员实行月度考核。如无特别说明，本文中的考核指月度绩效考核。第七条考核相关人员 考核相关人员由被考核人、考核人、审核人、批准人组成。1、被考核人即被考核的员工。 2、考核人即员工的主管，一般指课级及以上主管。 3、审核人一般包括考核人的上上级主管、人力资源部绩效专员、人力资源部经理。4、批准人指公司副总经理及以上领导。第八条绩效指标构成 绩效考核指标由关键业绩指标、综合指标、雷区、加分项等项目构成。根据岗位性质、重要性的不同，设置具体的绩效考核指标，并赋予相应的权重。具体见各岗位绩效考核标准。 (一)关键业绩指标 即关键绩效指标，又称kpi，来自部门绩效指标的承接或分解及个人应该承担的岗位职责，是最能有效影响本人或部门价值创造的关键驱动因素。kpi需要量化或标准化，方便考核。 (二)综合指标 即基本绩效指标，又称cpi，是要求个人必须做到的基本职责。cpi来源于公司业务流程、员工工作职责和其他规章制度。和kpi一样，cpi也需要量化或标准化，以方便考核。(三)雷区 即员工不能触犯的绩效指标，一旦触犯则严重影响绩效得分，甚至否决当期绩效。雷区内容一般是指重大品质事故和安全事故、重大渎职行为、严重违纪等内容。(四)加分项 即可以予以加分的绩效指标。加分项主要包括合理化建议和特殊贡献二类。第九条绩效指标设置的原则 在设置绩效目标时，应遵守smart原则，即绩效指标是具体的、可衡量的、通过努力可能实现的、可以证明和观察的、有时限性的。 ——s代表具体(specific)，指绩效考核要切中特定的工作指标，不能笼统; ——m代表可度量(measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的; ——a代表可实现(attainable)，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标;——r代表现实性(realistic)，指绩效指标是实实在在的，可以证明和观察;——t代表有时限(timebound)，注重完成绩效指标的特定期限。 第四章绩效考核实施 第十条制定员工绩效计划 1、绩效计划制定的需遵行上自上而下、层层分解的原则，即由上级主管制订下属人员的绩效考核标准，绩效考核标准需参照公司目标、部门目标层层分解到员工个人。 2、各用人部门主管应根据公司经营目标、部门目标结合员工的岗位职责及工作要求，和下属员工充分沟通后，制定员工的绩效计划、评价标准、。 3、人力资源部提供统一的绩效考核表格模板，对各部门的绩效考核标准进行审核，并在制订过程中提供必要的协助。 4、经理及以上人员的绩效标准由人力资源部制订;其它人员的绩效标准由用人部门制定。第十一条绩效考核评分 1、每月5-8日，各部门收集员工的绩效收据，按照绩效考核标准对员工进行考核评分。2、每月10日前各部门需将本部门员工的绩效考核表交人力资源部审核。第十二条绩效指标的修订 1、在绩效考核实施过程中，如发现指标过高或过低，或存在设置不合理的情况，用人部门和人力资源 部门均可提出绩效指标修订意见。 2、用人部门对绩效指标提出修订的，由用人部门提报书面修订意见，经人力资源部负责人审批生效。3、人力资源部对用人部门绩效指标提出修订的，由人力资源部和用人部门进行有效沟通并达成一致意见后，由人力资源部负责人审批生效。第十三条绩效分析 1、各部门需每季度一次对本部门的绩效考核情况进行分析和统计，并制订改进计划。2、人力资源部每半年对公司整体的绩效考核运行和绩效达成情况进行分析和总结。 第五章绩效反馈 第十四条考核反馈 绩效考核工作完成之后，各用人部门主管须对下属考核周期内的工作业绩及其工作表现进行回顾、总结评估和沟通反馈，并将考核结果反馈给员工，由员工在考核表上签字确认。第十五条绩效面谈 1、根据“谁考核谁面谈”的原则，上级主管对以下两类人员必须安排绩效面谈：①绩效考核周期内绩效评定结果为优或差的人员。 ②本期绩效评定结果与上一个绩效考核周期差距较大的人员。 2、人力资源部对用人部门的绩效面谈提供相应的支持，解决与协调绩效面谈中遇到的问题。第十六条绩效申诉 1、在绩效考核过程中，员工如认为受不公平对待或对考核结果感到不满意，以实名形式书面或口头向人力资源部提出绩效申诉。 2、收到员工绩效申诉后，人力资源部开展调查取证，并在3个工作日内将处理结果反馈给申诉人。3、人力资源部定期对各部门在考核过程中的公平公正性、数据真实性进行抽查，如果发现考核人在考核过程存在不公平行为或数据弄虚作假的，将采取相应的处罚措施。 第六章结果应用 第十七条绩效奖金 考核结果作为员工绩效奖金发放的直接依据。员工绩效奖金=绩效奖金标准×绩效系数。 分1.01，82分1.02，83分1.03，89分1.09，以此类推。第十八条岗位、薪资调整 连续3个月绩效得分低于60分的，予以调整岗位或降级降薪，合同期满不予以续签;连续3个月绩效得分高于90分者，工资予以增加一个薪资等级。第十九条晋升晋级 在一个考核年度内，连续6个月绩效得分达到90分的，予以晋升一个职位，无合适职位的，予以晋升一个职级，工资随之调整。第二十条培训发展 连续2个月绩效得分低于60分者，需制订绩效改善计划，在下一个考核周期予以观察;连续3个月绩效分数高于90分者，可选拔进入人才梯队，予以培训深造的机会。第二十一条其它应用 考核成绩在部门前10%的员工，自动获得公司“年度优秀员工”的评比候选人资格。 第七章附则 第二十二条本制度是公司绩效考核工作的指导性文件，由人力资源部负责修订和解释。第二十三条本制度从20xx年1月1日起正式生效。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇十六 1目的 进一步加强各项管理措施的落实，促进员工遵章守纪，防止事故的发生，保障生产正常有序进行。 2范围 明确值班管理职责，规范值班程序，适用于公司各级值班人员。3职责 3.1公司值班领导负责夜间各级值班人员的管理工作及考核。 3.2根据各级工作职责范围，做好夜间生产管理，行使生产调度职能，负责夜间生产的组织、落实，负责生产、设备故障的组织、抢修和对外工作联络。 3.3负责生产、设备、质量、安全等事故的指挥、组织、处置，并逐级上报。期间有权调度公司人力、物力等资源。 3.4加强夜间巡查，全面掌握生产运行状况，督促员工在生产过程中，严格执行规程和劳动纪律，纠正违章违纪并进行考核。 3.5对值班过程发现的各类安全生产隐患要及时组织处理，暂时不能处理的做好防范和监控，确保安全生产。 3.6与岗位员工交流、沟通，了解员工的思想动向，宣传公司文化及经营理念。 3.7调度会上通报值班期间出现的各类问题。 4值班体系 4.1公司级值班领导一名。 4.2部(工段)级值班人员一名。 4.3电仪维修、机械维修工员各二名。 4.4高压电力运行工一名。 4.5物资供应及仓库值班各一名。 5值班时间： 当天白班下班至次日8：00。 6值班巡检频次 6.1公司级：白班下班—23:00;凌晨1:00—4:00;凌晨4：00—7:00;在生产系统范围内各巡检一次。 6.2部、工段值班：每运行班全面巡检至少两次以上;主控室、丙酮贮槽区等重点区域、部位，每运行班至少进行一次专项安全巡检。 6.3机械、电仪维修工：生产系统范围内每运行班至少巡检二次以上。 6.4高压运行工：生产系统范围内，每运行班至少巡检二次以上。7管理人员值班规定 7.1值班巡检应持“巡检卡”逐岗巡查，并由岗位操作工在值班巡检卡上签名确认。 7.2发生生产异常情况，视具体情况该上报应迅速上报有关领导。 7.3做好值班日志的填写，并将值班情况汇报至单位主要负责人。 7.4因特殊情况不能参加值班的，由单位负责人安排其他人员代替。 7.5值班期间禁止离开厂区，因故需离开必须经公司值班领导批准。8维修人员值班规定 8.1电、仪、机械维修人员，做好巡检发现问题的记录和处置记录。 8.2每晚10:00前值班人员在生产现场或维修室，10:00后可到宿舍休息。 8.3电仪、设备出现故障，由值班长负责通知相关维修人员，维修工10分钟内必须到达检修现场。 8.4高压运行值班人员做好职责范围内巡检、保障、服务工作。 8.5物资供应和仓库人员夜间值班，随时做好物资供应或领用准备。9考核 9.1未尽值班管理职责，导致生产受到影响，给予50—200元处罚。 9.2未按值班规定要求，给予10—50元处罚。 10本制度由生产技术部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇十七 为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备，特制订本管理制度。 一.所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。 二.根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：财务数据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。 三.一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。 四.重要数据由系统管理员负责，具体细则如下： 1.财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘，由财务部保存。 2.技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的文件管理员上传至pdm系统，由系统管理员做备份保存。 3.服务器的erp、pdm、crm等数据由系统管理员在硬盘做每日备份，并在每周六下午统一刻盘保存。 五.当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。 六.备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存，当刻录机故障或光盘不足时应及时联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。 七.所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。 八.如遇网络攻击或病毒感染等突发事件，各部门应积极配合系统管理员进行处理，同时将集体情况记录到备份档案中。 九.各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的，将进行严肃处理。 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇十八 一、对晚上加班的规定： 1、每周一、三、五晚上加班的规定不变。 2、晚上加班由部门主管在每天下午17：30下班前书面提报《加班申请》交部门经 理审批后才可，《加班申请》需注明加班原因、加班人员名单、工作内容等。部门主管在每天下午17：30下班前通知当晚需要加班的人员或在部门公告。《加班申请》于第二天上午09：30交行政部备查。 3、凡没有经过书面申请并经部门经理批准，晚上擅自加班的，不计考勤。 4、根据工作需要，凡要求加班而擅自不加班的，按旷工处罚;如安排晚上加班但 因个人特殊原因无法加班的，要事先写书面《请假条》交部门主管签批，不允许口头请假、事后请假，否则按旷工处罚。部门主管要对人员加班监督到位。注：按厂规，旷工1小时处罚2小时工资。 5、行政部每天要查核前一天晚上加班出勤情况，对加班旷工人员有权责直接作出 处罚。 二、各部门如因工作需要，要在公休日白天加班的，需提前一天由部门主管书面提 报《加班申请》交部门经理审批，《加班申请》需注明加班原因、加班人员名单、工作内容等。《加班申请》交行政部备查。凡没有经过书面申请并经部门经理批准而擅自加班的，不计考勤。 三、因机加、安装车间另有加班管理制度，本制度不再针对机加、安装车间。 四、以上规定从20xx年8月起执行! 酒店发票管理规定酒店前台发票管理制度篇十九 一、职责 1、管理部：负责开通国内、国际长途电话的审批,电话的安装、使用、维修、停机、电话费用结算等相关事项的统筹管理; 2、各部门：负责管理本部门的电话及控制电话费用; 3、财务部：负责电话费用的结算。 二、基本原则 1、每部电话安排专门负责人员，负责该部门电话的管理及控制费用; 2、公司内线电话用于各部门之间的工作联络，任何人不得用内线电话聊天、谈笑; 3、办公电话原则上不得作私人电话使用; 4、办公室电话主要用于工作联系，提倡使用文明、简捷的语言，以减少通话时间; 5、非本公司工作人员不准使用本公司话机打市内电话和长途电 话。 三、电话号码的申请与定位 1、部门因业务扩大增加人员需新增电话，由部门负责人审核后交由管理部批准，管理