2023年某建筑工程有限公司安全生产部管理规范

晋城市成鼎建筑工程有限公司

安全生户部管理规范

(依据GB/T19001-2015/IS09001:2015

GB/T50430-2007

GB/T24001-2015/IS014001:2015

GB/T28001-2011编制)

文件编号：________________版本/修改：A/0

编制：________________日期：_____________

审核：________________H期：_____________

批准：________________H期：_______________

受控状态:

分发号：__________

发布日期：2016年09月05日生效日期：2016年09月20日

目录

一、部门组织架构...............................................................4

二、部门职责....................................................................5

(一)部门职责.................................................................6

(二)岗位职责...................................................................7

三、管理程序.....................................................................7

(一)(JCCD/AQSCB-CX01).....................................................8

1.作业文件........................................................................7

1.Ixxx(JCCD/JYB-ZY01).......................................................7

2.记录表单.....................................................................7

2.Ixxx(JCCD/JYB-CX01-01)....................................................7

2.2xxx(JCCD/JYB-ZY01-01)....................................................7

第一篇

部门组织架构及部门岗位职责

部门组织架构

1.组织架构图

部长

技技

术术

员员

2.岗位设置说明

安全生产部设置岗位三名，其中部长一名，技术员两名;

部门及岗位职责

一、部门职责

1.1负责贯彻执行国家的质量、安全生产的有关的法律法规和相关的技术标准规范；

1.2负责新项目管理目标制定，并组织各部门完成过程考核评价；

1.3负责各项目在施工过程中的工程进度运营、考核管理；

1.4负责各项目在工程施工过程中的质量与安全监督、考核管理，实施对项目部在质量与安全方

面的定期检查；

1.5负责项目部在质量、安全事故调查、分析、处理；

1.6围绕公司开展业务，制定各项技术标准，跟踪技术标准执行情况，持续总结改进；

1.7负责公司测量、试验、计量器具的购置、校准、年检、报废事项；

1.8参与工程项目的阶段性验收和工程竣工验收工作；

1.9负责工程项目竣工资料的收集、归档及保管工作；

1.10完成公司领导交办的其它临时性工作。

二、岗位职责

1.部长职责

1.1负责组织安全生产部的日常工作，认真履行公司赋予部门的各项工作职责；

1.2负责组织统筹各项目管理目标、技术标准的制定和实施监督；

1.3负责组织对项目施工过程中质量、安全文明的监督工作；

1.4负责组织对各项目工程进度运营、考核的跟进管理工作；

1.5负责组织对各项目在质量、安全方面执行情况进行检查考核，并对考核结果进行运用;

1.6参与公司定期或不定期召开的各项工作会议；

1.7协助项目部做好质量、安全事故后的调查、分析、处理工作；

1.8协助项目做好阶段性验收和工程竣工验收工作；

2.技术员职责

1.1参与对各项目管理目标、技术标准的制定和实施监督；

1.2参与对项目施工过程中质量、安全文明的监督工作；

1.3参与对各项目工程进度运营、考核的跟进管理工作；

1.4参与对各项目在质量、安全方面执行情况进行检查考核，并对考核结果进行运用；

1.5参与对项目做好质量、安全事故后的调查、分析、处理工作；

1.6参与对项目做好阶段性验收和工程竣工验收工作；

1.7参与对公司测量、试验、计量器具的购置、校准、年检、报废事项；

1.8参与各工程项目竣工资料的收集、归档及保管工作;

第二篇部门程序文件

项目绩效目标及考核评价管理程序

1.目的及适用范围

1.1为了规范项目部管理人员的履职行为，激励项目管理人员的工作积极性，不断提高项目部整体

管理水平制定本程序。

1.2本程序分为质量、安全、进度、资料、成本控制五项考核内容。

2.职责和权限

2.1安全部制定、量化相关绩效考核指标，组织相关部门对各项目绩效指标进行检查、考核、评价，

主要负责质量、安全、进度、资料方面的考核工作。

2.2采购部负责提供过程材料使用量与预算用量的数据分析，配合核算部完成成本控制考核工作。

2.3核算部负责成本控制考核、分析、评价工作。

2.4项目部依据考核评价结果，落实责任人，向综合办提供项目管理人员的工资、绩效、红包发放

明细。

2.5综合办依据项目考核明细，完成考核结果的兑现工作。

3.工作内容及流程

3.1工资的组成

3.1.1工资主要分为基本工资和绩效工资和奖金三部分。

3.1.1.1基本工资：公司规定每月发放额度，主要依据项目管理人员过程履职行为，通过安全工程

部月度监督考核结果，按月进行考核发放。

3.1.1.2绩效工资：个人年度工资扣除基本工资部分剩余的作为绩效工资，通过每月考核得分加权

平均后，按规定比例发放，完成兑现工作。

3.1.1.3奖金:根据年度五项指标的控制情况、项目盈利水平进行综合评定，确定项目发放奖金额

度，完成兑现工作。

3.2基本工资考核

3.2.1考核标准:主要针对项目管理人员履职行为进行考核。

3.2.2考核依据：

3.2.2.1项目部管理人员对五项指标的过程控制结果。

3.2.2.2上级主管部门和安全生产部的过程检查内容及整改回复情况，通过安全生产部的复查验证,

复查结果作为考核依据。

3.2.2.3基本工资考核按《工程月报》相关内容执行。

3.2.3考核兑现：

3.2.3.1每月月底安全生产部完成对各项目检查工作，下月5日前完成检查结果汇总、公示。

3.2.3.2项目经理根据安全生产部公示问题内容及罚款情况落实责任人，罚款明细于下月8日前上

报综合办。

3.2.3.3综合办完成工资兑现工作。

3.3绩效工资考核

3.3.1绩效目标

3.3.1.1质量控制指标（占考核比例30%）

质量指标分值比例考核说明

安全生产部根据公司相关技术标准进行检

节点做法100%按公司标

30查，根据检查节点做法合格率折算出得分

准执行

数

安全生产部根据停止点检查和日常巡检合

回填土合格率不低于95%20格率折算出得分数（日常巡检以工程督查

回复单复查结果为依据）

安全生产部根据停止点检查和日常巡检合

防水工程合格率100%20格率折算出得分数（日常巡检以工程督查

回复单复查结果为依据）

安全生产部根据停止点检查和日常巡检合

其他控制节点合格率不

30格率折算出得分数（日常巡检以工程督查

低于85%

回复单复查结果为依据）

不触及公司质量红线相一旦触及公司质量红线相关规定一票否决

100

关问题，0分

发生质量事故100发生质量事故一票否决0分

3.3.2全控制指标（占考核比例20%）

安全控制指标分值比例考核说明

1、隐瞒不报扣5分，

2、及时上报，依据公司决策处理不当，对公

发生伤亡事故快报率为

10司造成负面影响扣5分。

100%o

3、隐瞒不报并对公司造成恶劣影响，一票否

决0分。

杜绝塌方、中毒、火灾、

失窃等恶性事故；民转

1、发生相关事件的扣10分。

刑案件、集体上访和群

20

众性闹事等不良事件发2、发生相关事件，对公司造成了恶劣的社会

生影响，一票否决0分。

特殊作业人员持证上岗

率为100%＞施工现场各

每项各占5分，安全生产部根据现场检查的

项安全设施合格率20

项数合格率折算出得分。

100%,劳动防护用品发

放率及使用率100%o

冬雨季施工方案及措施安全生产部根据日常巡检合格率折算出得分

落实情况、消防保卫措20数（日常巡检以工程督查回复单复查结果为

施及落实情况。依据）

安全生产部根据停止点检查和日常巡检合格

其他控制节点合格率不

30率折算出得分数（日常巡检以工程督查回复

低于80%

单复查结果为依据）

不触及公司安全红线相一旦触及公司质量红线相关规定一票否决0

100

关问题，分

3.3.3进

杜绝工程类安全重大事

度控制

故、人身死亡事故、重

指标安全考核指标为0分

伤3人以上人身事故。

（占考

核比例

20%)

3.3.3.1安全生产部根据各项目审核后的《施工总进度计划》，制定一、二级进度节点控制目标，

下发项目部执行，发现偏差安全生产部下发《工程进度预警通知单》，项目部采取赶工措施，安全

生产部过程监督考核。

3.3.3.2考核指标

进度控制指标分值比例考核说明

一级进度节点（预售、竣

100延误一票否决0分

工）

L延误15天扣20分。

二级进度节点1002.延误20天扣40分。

3.延误30天以上一票否决0分。

3.3.4资料控制指标（占考核比例10分）

资料控制指标分值比例考核说明

是否跟施工进度同步30根据抽检的项数达成率折算得分

相关监督单位回复及时

30根据检查项数达成率折算得分

性

日常施工资料抽检40根据抽检的项数达成率折算得分

3.3.5成本控制指标（占考核比例20分）

3.3.5.1采购部、核算部共同对接相关材料、设备、辅材、耗材的成本信息，由核算部分解至月度

分项成本控制目标，下发至项目部控制，根据施工进度提前发现偏差及时预警，采购部加强控制,

项目部材料员统计本月材料、设备、辅材、耗材的实际用量结果，核算部分析、考核。

3.3.5.2成本控制考核周期为季度考核，核算部根据项目施工进展情况，每季度末对各项目成本控

制执行情况进行对比、分析、并出具相关结论报告，完成考核工作

3.4考核得分

3.4.1考核指标为五项，根据每项百分制得分折算到考核指标中得出实际分数，各项考核指标实际

得分加权后得分为项目月度考核得分：如质量指标得分为：80分，折算考核比例实际得分为

80*30%=24分；以此类推加权得出总分数为考核得分。

3.5考核兑现（出现事故考核内容）

3.5.1绩效工资发放标准

项目考核得分值绩效工资发放比例

95分以上110%

90分以上100%

85-90分90%

80-85分100%

70-80分80%

70分以下60%

3.5.2安全生产部在本年度末宣布各项目绩效工资考核结果，项目经理根据考核结果落实责任人,

对考核扣款进行合理分配，于下年度1月15日前将《绩效工资发放表》报综合办。

3.5.3综合办按项目部上报工资《绩效工资发放表》进行发放。

4.1奖金

4.1.1本年度末，公司从项目班子配备、成本阶段性控制成果、项目盈利空间、项目施工进展情况

四个维度进行综合评定。制定本项目的奖金指标为元。

4.1.2项目经理依据总经理审批后的奖金额度，制定分配方案，报分管经理审核，总经理审批。

4.1.3综合办依据审批后的奖金额度完成兑现工作。

5相关支持性文件

5.1JCCD/AQSCB-ZY01《质量、安全项目考核细则》

5.2JCCD/AQSCB-ZY02《工程安全文明施工标准》

5.3JCCD/AQSCB-ZY03《工程质量、安全红线处置规定》

5.4JCCD/AQSCB-ZY04《工程月报》

6相关记录表单

6.1JCCD/AQSCB-CX01-01《项目工期总进度计划表》

6.2JCCD/AQSCB-CX01-02《工程进度预警通知单》

6.3JCCD/AQSCB-CX01-03《绩效工资发放表》

6.4JCCD/AQSCB-CX01-04《工程督查单》

6.5JCCD/AQSCB-CX01-05《工程督查整改回复单》

工程技术标准程序

1.目的及适用范围

1.1通过对重要工序、关键节点的做法制定相关技术标准，逐步实现施工项目的专业化、标准化、

精细化管理。

1.2本程序适用于公司承揽工程项目，主要针对重要工序、关键节点和专业施工制定相关技术标准。

3.职责和权限

2.1安全生产部负责编制相关技术标准，并完成评审、交底工作，对技术标准的执行过程进行监督、

检查。通过施工总结，针对技术标准的错、漏、碰、缺项不断更新完善。

2.2项目部负责执行相关技术标准，完成对劳务单位和分包单位的交底工作。

2.3工程副经理参与技术标准的评审。

2.5总工程师负责审批技术标准。

4.工作内容及流程

4.1技术标准编制、审核、交底

4.1.1安全生产部根据公司业务范围及以往工程中容易出现的质量通病，有针对性的编制相关技术

标准。

4.1.2技术标准编制完成后，安全生产部组织公司技术人员、总工程师、工程副经理完成评审工作。

4.1.3安全生产部根据评审意见对技术标准进行修改，报总工程师审定、下发。

4.1.4工程开工前15日内，由安全生产部组织项目部完成技术标准交底工作，并签认《技术交底

确认单》，安全生产部留存备案。

4.1.5项目部分项工程施工前7日依据公司的相关技术标准完成对劳务单位和分包单位的交底工作,

安全生产部参与交底过程，复核交底内容，项目部完成《技术交底记录》签认工作。

4.2技术标准监督、检查

4.2.1安全生产部每月不定期对项目在技术标准执行情况方面进行跟踪检查，对于实体工序施工中

按技术标准执行好的项目，每月在《工程月报》中进行展示，要求各项目效仿学习。

4.2.2对实体施工在技术标准执行方面与交底内容发生偏差的项目，每月在《工程月报》中进行公

示，并下发《工程督查单》，要求项目部全面进行整改，并对相关人员进行处罚。同时要求项目部

重新组织对劳务单位进行交底，安全生产部对交底过程进行跟踪监督。

4.3技术标准调整、修订

4.3.1项目部在技术标准的执行过程中，在符合国家标准和地方标准要求时，严格按公司技术标准

规定执行，如发现存在错、漏、碰、缺项执行难度大或国家标准或地方标准不相符时，要及时与安

全生产部进行沟通对接，共同讨论修订技术标准做法，经总工程师审定后，调整下发执行。

4.3.2项目部在组织现场施工过程中，如发现公司技术标准中存在未涉及到工序做法，严格按国家

标准或地方标准执行，并及时通知安全生产部，共同讨论技术标准节点补充做法，经总工程师审定

后下发执行。

5.相关作业文件

5.1JCCD/AQSCB—ZY05《外墙保温工程施工技术标准》

5.2JCCD/AQSCB—ZY06《硅工程统一技术标准》

5.3JCCD/AQSCB-ZY07《砌体工程统一技术标准》

5.4JCCD/AQSCB—ZY08《抹灰工程统一技术标准》

5.5JCCD/AQSCB-ZY09《门窗工程统一技术标准》

5.6JCCD/AQSCB-ZY10《防水工程统一技术标准》

5.7JCCD/AQSCB—ZY11《水暖工程统一技术标准》

5.8JCCD/AQSCB-ZY12《电气工程统一技术标准》

5.9JCCD/AQSCB—ZY13《室外工程统一技术标准》

6.相关记录表单

6.1JCCD/AQSCB-CX02-01《技术交底确认单》

6.1JCCD/AQSCB-CX02-02《技术交底记录》

工程进度、质量、安全监督管理程序

1.目的及适用范围

1.1通过对进度计划实施动态管理，合理安排资源，提高工程进度计划管理水平，实现工程预定

的总计划、节点计划目标。

1.2明确公司对各项目工程质量监督、检查、考核、评价管理程序，明确公司参与管控工程主要环

节、工序的质量控制。

1.3规范项目安全管理工作，明确安全监管程序，确保公司承揽项目建设过程安全隐患可控，建设

周期内不发生任何安全事故。规范公司办公区消防安全管理工作。

1.4本程序适用于公司承揽的所有工程项目，公司层级对各项目的进度、质量、安全监督管理工作。

4.职责和权限

2.1总经理对公司的工程安全、质量负主要领导责任，建立安全、质量管理体系的组织机构，建立、

持续改进公司质量管理体系并确保其有效实施，确定和配备安全、质量管理所需的资源。

2.2工程副经理对施工项目进度负主要领导责任，负责保证施工进度计划所需的资源提供，负责协

调施工进度中出现的重大异常问题。同时对公司项目在工程安全、质量方面具有管理责任。

2.3总工程师负责主持公司的技术管理工作，审批施工组织设计及相关技术性文件；参与审核各分

部、单位工程的质量控制措施。负责组织制定、修订和审定本公司各项安全管理制度、安全技术规

程，审批安全技术措施、施工方案，对本公司的安全技术工作全面负责，牵头组织安全事故的调查

工作。

2.4公司安全生产部对工程项目行使监督管理职责，承担监督、检查、考核管理责任。

2.5项目部对管辖范围内的工程安全、质量承担直接管理责任，严格执行相关规范、技术标准，对

施工过程中的工程安全、质量严格把关，落实事故的处理工作。对管辖范围内的工程进度承担直接

管理责任，依据合同工期分阶段、节点逐级分解，制定进度计划并组织有效实施，出现偏差采取相

应的纠偏措施。

3.进度监督管理工作内容及流程

3.1项目进度计划管理

3.1.1在项目开工15日前，安全生产部依据合同承诺工期、项目总进度计划编制项目进度控制目

标，主要包括一、二级节点控制目标，经总工审核，总经理审批后，下发项目部执行。

3.1.2项目部由于非自身原因造成工期延误的，必须经业主方签字同意工期顺延，方可进行工期目

标调整，签认的书面证明资料报安全生产部，作为进度目标调整的依据。

3.2进度控制监督管理

3.2.1周进度控制监督管理

3.2.1.1安全生产部依据项目部所报的《周进度计划表》进行现场复核，发现与计划不符滞后的,

及时与项目部沟通对接，要求采取赶工措施；对于不在本市区施工的项目，项目部报《周进度计划》

时附形象进度图片至安全生产部复核。

3.2.1.1安全生产部在公司周例会上，汇报各项目本周进度完成情况、下周各项目进度计划、周进

度偏差情况。

3.2.2月进度控制监督管理

3.2.2.1安全生产部在组织月度检查中对照各项目申报的《月进度计划表》时间节点要求，复核进

度完成情况，对于进度偏差超过10天的项目下发《进度预警通知单》，要求项目部制定赶工方案,

方案经项目经理审批后报安全生产部。

3.2.3阶段性节点进度监督管理

3.2.3.1安全生产部依据项目部申报的赶工方案，经现场复核，由于赶工措施组织不力或其他原因

制约造成节点目标工期无法完成，及时向总工、总经理汇报。

3.2.3.2阶段性节点进度目标偏差15天以上的，安全生产部组织项目部、总工、总经理召开进度

控制专题会议，制定有效的赶工措施，项目部执行，安全生产部监督考核。

3.3进度预警控制程序：

3.3.1安全生产部根据一、二级进度节点控制目标，检查项目进展状况，发现偏差及时提前下发《进

度预警通知单》，并跟踪检查。

3.3.2二级节点预警时间：提前15日发出预警；一级节点管控时间：提前20日发出预警。

3.4进度目标考核

3.4.1安全生产部每月在项目检查中，检查进度完成情况、依据项目部申报的《月度进度计划》、

节点目标工期进行对照，完成考核打分。

3.4.2进度考核周期为年度，即整年度控制目标是否达标，不达标根据每个月进度打分加权平均得

分后，算出整年度进度得分作为年度绩效兑现依据，详见《项目绩效目标及考核评价管理程序》。

4.质量、安全监督管理工作内容及流程

4.1方案管理：安全生产部收到项目部申报的方案后，在2个工作日内组织项目部、总工、工程副

经理完成对方案的评审工作，经总工审批后下发项目部执行，相关资料安全生产部留存备案。

4.2样板监督管理

5.2.1安全生产部对样板监督实行随机抽查方式。如安全生产部未参加样板验收的，项目部自行组

织验收，验收人员必须完成《样板验收记录表》的签认工作，安全生产部在月度项目检查中检查相

关验收资料。

5.2.2如样板未经验收直接组织施工的，安全生产部将依据《项目考核细则》对项目相关责任人进

行经济处罚。

5.2.3安全生产部依据样板验收标准、公司相关技术标准对施工过程中质量、安全标准执行情况进

行抽查，发现不符合要求的，及时制止，与项目部对接重新组织验收，并对相关责任人进行处罚。

4.3材料验收监督管理

4.3.1安全生产部依据《工程材料验收程序》相关规定参与验收，并签署验收意见，验收资料留存

备案。

4.3.2材料过程抽检

4.3.2.1根据材料管控范围，安全生产部不定时对各项目材料质量进行抽查，发现不合格的，要求

项目部对现场材料进行普查，对不合格的材料全部清理退场。用于工程中的，督促对工程质量进行

鉴定，相关结果信息及时反馈至公司，并对相关验收人员进行处罚。要求项目部将材料厂家信息反

馈至采购部，作为后续工程采购选择的参考依据。

4.4.工程督查管理

4.4.1工序检查管理：上道工序完成后，安全生产部要对该道工序的施工方法、施工标准、质量要

求进行抽查，并对施工员在施工日志、检查记录表、整改通知单、整改回复单中所体现的该工序的

检查内容、范围、检查结果进行检查。

4.4.2互检管理：安全生产部每月组织项目经理、技术负责人不少于1次的各项目交错互检，作为

各项目相互学习提升的平台，对于检查的问题安全生产部下发《工程督查单》，并要求项目部限期

内整改回复。

4.4.3质量、安全停止点检查管理

4.4.3.1安全生产部组织人员针对各项目质量停止点进行梳理，形成该项目《工程停止点验收一览

表》，下发项目部执行，并以此做为对项目部考核依据。

4.4.3.2安全生产部针对不合格的停止点下发《工程督查单》，按要求限期整改并以《督查整改回

复单》的形式回复，安全生产部依据回复情况进行复查。复查不合格的依据《项目考核细则》对项

目部进行处罚。

4.5质量、安全月度监督检查

4.5.1适用于工程施工阶段，安全生产部每月组织公司领导带班对各项目进行不少于一次的巡查。

4.5.2安全生产部月度巡查时，项目经理、技术负责人、施工组长、施工员等必须在场，共同检查

验收。

4.5.3安全生产部巡查完成后，针对巡查存在问题、本月停止点验收及整改情况，进行问题通报，

并就后续改进提出要求。

4.5.4安全生产部对巡查中存在的问题以《工程督查单》的形式下发项目部，并按要求限期整改,

同时要求项目部在规定期限内，以《督查整改回复单》的形式回复，安全生产部依据回复情况进行

复查，复查不合格，依据《工程月报》中相关考核指标对项目部进行处罚。

4.6质量、安全红线规定：对违反《工程质量、安全红线处置规定》相关问题的，安全生产部要对

项目部进行加倍处罚。

4.7月度考核汇总：

4.7.1每月月底安全生产部完成对各项目检查考核工作，形成《工程月报》，下发至项目部。

4.7.2安全生产部督促项目部依据《工程月报》中各项目罚款明细，完成考核分配，并及时汇总，

经总经理审批后，传至综合办完成考核兑现工作。

4.8质量、安全事故调查管理

4.8.1项目发生质量、安全事故时，安全生产部第一时间向公司领导层汇报。

4.8.2质量、安全事故调查：由总工程师牵头，安全生产部配合，成立调查小组，对质量事故起因、

管理情况、严重程度进行调查，并对事故责任进行判定。

4.8.3质量、安全事故调查报告：安全生产部根据调查信息，编制形成《事故调查报告》，明确事

故原委、责任判定、处理意见等信息，报总经理办公会研究决策。下发项目部执行。

5.作业文件

5.1《质量、安全项目考核细则》

5.2《工程质量、安全红线处置规定》

5.3《工程月报》

6记录表单

6.1JCCD/AQSCB-CX03-01《质量、安全停止点验收一览表》

6.2JCCD/AQSCB-CX03-02《进度目标控制节点表》

6.3JCCD/AQSCB-CX03-03《方案审核表》

6.4JCCD/AQSCB-CX03-04《样板验收记录表》

6.5JCCD/AQSCB-CX03-05《停止点验收记录表》

6.6JCCD/AQSCB-CX03-06《事故调查报告》

6.7JCCD/AQSCB-CX03-07《月度项目违规处罚汇总表》

6.8《工程进度预警通知单》

6.9《工程督查单》

6.10《督查整改回复单》

监视和测量设备管理程序

1.目的

为了使公司生产设施、生产服务、辅助及环境检测等用到的所有监视和测量设备在购买、使用、

校准、维修的过程中符合安全标准化的要求，防止使用不合格或校准期外的监测设备，以及控制由

于监测设备的失效造成不良影响或事故，保证提供各项检测数据准确、有效，特制定本制度。

2.适用范围

适用于对本公司所有监视和测量设备的购买、使用、维护、年检等工作。

3.职责与分工

3.1总经理

3.1.1负责审批《监视和测量设备配置表》、《监视和测量设备购买计划表》。

3.1.2负责审批《设备报废申请单》，设备作报废处理。

3.2安全生产部

3.2.1负责确认监测设备的选型和购买的数量。

3.2.2负责所有监测设备入库、出库的验收工作。

3.2.3负责所有监测设备的定期校验工作。

3.2.4测量设备使用过程中，负责对疑似失效的监测设备进行检测，并对其测量结果进行跟踪

复核。

3.2.5负责各项目部日常使用的监测设备配置工作。

3.2.6负责做好对发放、回收的监测设备完整性、有效性的核对工作。

3.3综合办公室

3.3.1负责监测设备的采购工作。

3.3.2负责报废监测设备的处理工作。

3.4各项目部负责作业现场监测设备的申报需求计划、现场维护、保存和管理工作。

4.工作程序

4.1监视和测量设备的配备

4.1.1新开工程项目班子人员确定后5个工作日内，由项目部根据新开工程项目的需求，选择

符合的监测设备，确定数量，填写《监视和测量设备配置表》，报安全生产部审核，提交总经理审

批。

4.1.2综合办公室将所缺设备采购到位后，由安全生产部按照审批后的《监视和测量设备配置

表》，5日内完成监测设备的发放工作，并登记《监视和测量设备发放、回收管理台账》。

4.1.3施工过程中，项目配置的监测设备不能满足项目正常使用需求，由项目部填写《监视和

测量设备使用申请表》报安全生产部审核，安全生产部根据项目现场实际情况，执行4.1.1、4.1.2.

规定。

4.1.4监视和测量设备配置标准:

配置标准

项目项目项目

类别数量类别数量类别数量

规模规模规模

5m卷尺1把/人5m卷尺1把/人5m卷尺1把/人

卡尺1卡尺2卡尺4

工具检工具检工具检

234

测包测包测包

激光测激光测激光测

123

距仪距仪距仪

5万m’-

5万10万itf

碎回弹碎回弹磴回弹

以下1万1以上2

仪10itf仪仪

砂浆回砂浆回砂浆回

112

弹仪弹仪弹仪

30m卷30m卷30m卷

112

尺尺尺

其它其它其它

4.2监视和测量设备的采购

4.2.1根据监测设备配置要求，由安全生产部结合检测设备库存量，确定购买数量，填写《监

视和测量设备购买计划表》提交总经理审批，报综合办公室按要求10日内采购到位。针对贵重监

视和测量设备（2000元以上或测量精度要求相对较高），需由安全生产部根据各项目现场需要，在

年末上报《监视和测量设备购买计划表》交综合办公室来年3月15日前采购到位。所购所有监测

设备必须符合国家标准要求。

4.2.2安全生产部针对综合办公室所购的监测设备必须按要求经计量检测部门组织相关人员

检定、校准、验收合格后方能入库、发放、使用，并登记《监视和测量设备库存使用管理台账》。

4.2.3仪器入库后，安全生产部需保存其有关技术资料。技术资料包括以下内容：

①使用和安装说明书；

②合格证；

③维修凭证；

④发票复印件等。

4.3监视和测量设备的管理

4.3.1安全生产部将本公司采购的所有监视和测量设备统一编号，并登记《监视和测量设备库

存使用管理台账》。

4.3.2安全生产部根据国家监视和测量检定规程及具体使用情况，制定《监视和测量设备检定

周期计划表》，按规定周期对监视和测量设备进行检定、校准，保证其受检率和有效性。

4.3.3监视和测量设备按照谁使用谁管理的原则进行使用、维护和保养。

4.3.4监视和测量设备必须做到防腐、防锈、保持清洁；具体使用人员必须了解和掌握其性能，

按照说明书正确使用，不得超越其监测范围或超负荷使用，防止损坏或缩短使用寿命。

4.3.5贵重监视和测量设备统一由安全生产部进行管理，项目部或监理部如有需要，填写《监

视和测量设备使用申请表》提交安全生产部审核后领取，做好管理登记工作，使用完成后，及时归

还安全生产部，由安全生产部登记《监视和测量设备发放、回收管理台账》。

4.3.6项目部或监理部对配置的所有监视和测量设备进行使用、维护和保养。待项目竣工交付

完成后15日内，归还所有监视和测量设备，安全生产部对归还的监视和测量设备完好程度进行核

对、入库，并登记《监视和测量设备发放、回收管理台账》。如存在损坏，由安全生产部负责委托

专业检测机构进行修理、校准，并备注。在使用过程中由于人为原因造成仪器损坏的，由项目部承

担维修或更换费用。

4.3.7监视和测量设备必须在检定有效期内使用。对于强制检定的监测设备要按周期检定计划

进行检定，除按规定周期检定、校准外，在对其准确性产生怀疑或修理后进行重新校准，并对疑似

失准的监测设备测量结果进行跟踪复核。

4.3.8监视和测量设备调整时，要求专业检测机构进行调整，其它人员一律严禁随便操作；对

于每次使用前均需调整的监测设备，使用人员须严格按使用说明书进行调整。

4.4监视和测量设备的报废、核准

4.4.1新购买的监视和测量设备经检定认为不合格的，由综合办公室负责退回商/厂家。

4.4.2监测设备经检定认为不合格的，由安全生产部委托检定单位进行修理，确因各种原因不

能再使用的，由安全生产部填写《设备报废申请单》，提交总经理审批，做报废处理，同时在《监

视和测量设备库存使用管理台账》上注销，报废的监测设备由综合办公室统一回收处理。

4.4.3对于失控的和失准的监测设备，使用人员必须立即停止使用，同时填写《监视和测量设

备失准情况说明》，对检测设备进行鉴别记录。由安全生产部负责对失准仪器进行校正。

4.4.4针对不需外部检定单位检定的测量设备、器具，统一由安全生产部负责组织专业人员按

照《监视和测量设备自检规程》进行内部检定，记录检定结果，得出处理办法。

5.作业文件

5.1JCCD/AQSCB-ZY014《监视和测量设备自检规程》

6.记录表单

6.1JCCD/AQSCB-CX04-01《监视和测量设备配置表》

6.2JCCD/AQSCB-CX04-02《监测和测量设备发放、回收管理台账》

6.3JCCD/AQSCB-CX04-03《监视和测量设备使用申请表》

6.4JCCD/AQSCB-CX04-04《监视和测量设备购买计划表》

6.5JCCD/AQSCB-CX04-05《监测和测量设备库存使用管理台账》

6.6JCCD/AQSCB-CX04-06《监测和测量设备外部检定周期计划表》

6.7JCCD/AQSCB-CX04-07《设备报废申请单》

6.8JCCD/AQSCB-CX04-08《监视和测量设备失准情况说明》

6.9JCCD/AQSCB-CX04-09《监视和测量设备内部检定周期计划表》

法律法规与合规性评价管理控制程序

1.目的

为了建立获取适用于本公司的质量、环境及职业健康安全管理的法律、法规及其它要求的渠道,

及时识别所获取法律、法规及其它要求的适用性，并为相关部门及时获取有效现行版本，定期评价

对适用环境、职业健康安全管理法律、法规及其他要求的遵守情况，以保证管理体系的有效运行,

并对管理绩效的持续改进提供依据。

2适用范围

本程序适用于公司获取、识别、更新、发放、评价与质量、职业安全健康及环境管理有关的法

律、法规和其它要求。

3职责

3.1安全生产部负责质量、环境与职业健康安全管理法律、法规及其它要求的获取，并归档和保存。

对其适用性进行评价、传递，组织程序文件修改。

3.2其它部门也应收集本部门获取的法律、法规及其它要求，将收集到的法律、法规及其它要求及

时汇总后传递到安全生产部。

3.3各部门根据自己的作业需求，按质量、环境与职业健康安全管理法律、法规及其它要求制定本

部门关于环境与职业健康安全管理的制度，报安全生产部备案并配合完成合规性评价工作。

4工作流程

4.1法律、法规及其它要求的获取

4.1.1获取内容

4.1.1.1法律：全国人民代表大会及其常委会颁布的宪法、劳动法、刑法等有关法律；法规：国务

院和省人民代表大会及其常委会颁布的有关环境和职业健康安全管理的条例和实施细则；

4.1.1.2规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度；

4.1.1.3标准：国家和地方颁布的职业健康安全和环保标准；

4.1.1.4建筑行业：原建设部颁布的有关规章制度、行业标准；

4.1.1.5其它要求：各级政府有关环境和职业健康安全管理方面的规范性文件、上级主管部门的有

关要求、地方和相关行业的有关要求、非法规性文件和通知、有关国际劳工公约、内部安全管理规

章制度等。

4.1.2获取途径

4.1.2.1工程部通过英特网、公共出版物、专业报刊和上级有关部门获取有关法律、法规、标准和

其它要求，并记录；

4.1.2.2工程部负责将收集到的环境与职业健康安全管理法律、法规及其它要求，并记录归档。

4.2法律、法规及其它要求的识别

安全生产部负责将获取的法律、法规及其它要求与本公司的环境因素和影响职业危害相对照,

并判断其适用性，建立“法律、法规、标准及其它要求清单”，报总工审批后下发各项目执行。

4.3法律、法规及其它要求的传达与培训

安全生产部负责将适用的法律、法规、及其它要求的相关内容按《文件管理制度》传达到各相

关部门，各相关部门对有关人员进行相关培训。

4.4合规性评价实施

4.4.1公司相关部门和项目部在对环境、职业健康安全管理目标指标、管理方案和运行程序的绩效

进行日常的监视和测量之后，对照已确定的评价内容和准则进行合规性评价，每隔一年填写《合规

性评价表》，经部门负责人审核后提交安全生产部，安全生产部或要素主控部门将记录统计后，对

其进行评估，判断本单位的绩效、目标、指标、管理方案的执行情况或完成情况，以及对法律、法

规及其他要求的执行情况是否符合，形成《合规性评价报告》，并以电子文件提交相关领导。对发

现的不符合按《不合格、事故（事件）调查和处理程序》和《持续改进管理程序》执行。

4.4.2安全生产部对环境、职业健康安全管理目标、指标的符合情况和管理方案、法律、法规及其

他要求的遵循情况等不定期进行监督检查，若出现不符合的情况，按照《不合格、事故（事件）调

查和处理程序》和《持续改进管理程序》进行处理。

4.4.3每年年末安全生产部负责对公司环境、职业健康安全管理表现的符合性进行全面、系统的评

价，形成《合规性评价报告》，经主管领导审核后，提交管理评审。

4.5改进措施的实施和验证

4.5.1公司各级部门按照《合规性评价报告》改进要求中与本部门有关的改进措施的实施，执行《事

故（事件）调查和处理程序》、《持续改进管理程序》，安全生产部负责改进措施的跟踪和验证。

4.5.2如改进措施引起相关文件的更改，执行《文件管理程序》。

4.6法律、法规及其它要求的更新

4.6.1当环境因素和危险源发生变化或法律、法规、标准和其它要求发生变化时，为使获取的法律、

法规、标准和其它要求保持最新，工程部负责更新评价这方面的信息，并按《文件管理程序》的要

求及时修订并传达到相关部门/单位。对过期作废的法律、法规和其它要求应及时收回。

4.7法律、法规及其它要求的管理

工程部应对获取和确认的法律法规和其它要求妥善保管并填写《法律、法规、标准清单》，负

责跟踪其变化。

5.相关文件

5.1JCCD/AQSCB-ZY015《文件管理程序》

5.2JCCD/AQSCB-ZY016《事故（事件）调查和处理程序》

6.记录表单

6.1JCCD/AQSCB-CX05-01《合规性评价表》

6.2JCCD/AQSCB-CX05-02《合规性评价报告》

环境和职安绩效测量和监视控制程序

1.目的

对具有重要环境因素和重大危险源的运行效果进行例行监视和测量，确保重要环境因素和危险

源得到控制并符合法律法规对环境、职业健康安全的要求，为管理体系的持续改进提供信息，确保

实现环境和职业健康安全的绩效。

2.适用范围

本程序适用于环境和职业健康安全的绩效的监视和测量活动。

3.职责

3.1安全生产部归口管理，制定本程序，负责制定目标指标、方案监视和测量、设备监视和测量

控制；负责危险源和安全检查、消防、防火检查并完成绩效考核。

3.2项目部负责对施工场区内噪声、污水、废气、粉尘、固废等排放实施日常检查和例行环境监

测，并定期组织环境卫生检查；负责施工现场职业防护和生产现场固废分类的监视和测量。

3.3采购部部负责生产物资消耗的监视和测量。

3.4综合办公室负责办公用品消耗的监视和测量、职业病检查、员工体检和女工妇检和管理。

4.工作流程

4.1监视测量的对象

4.1.1资源（原材料等），能源（水电等）消耗管理类：

a）水、电等能源的消耗；

b）办公用品消耗。

4.1.2管理体系类

a）目标实现情况；

b）管理方案实施情况；

c）管理体系运行效果；

4.1.3水、气、声、渣排放环境绩效类

a）施工、生活污水排放；

b）打印、复印设备废气排放；

c）施工噪声排放；

d）固废（施工垃圾、材料、生活垃圾、含油废物）。

4.1.4消防、安全管理类

a）消防设施；

b）配电设施;

c）特种设备；

d）安全防护装置

e）办公设备。

4.2绩效例行监视和测量

环境/职业健康与安全绩效监测一览表

频次/责任监测

监测类别监测对象监测依据记录方式

时机部门方式

管理目标指目标指标的实《年度管理目标和1次/季安全生统计《目标统计

标管理方案施情况管理方案》产部分析表》

环境和职业相关方环境/《E0运行管理制1次/年安全生检查绩效《检查记

健康安全运职业健康安全度》产部评价录表》

行情况影响项11部

供应商施加影《E0运行管理制1次/年采购部检查绩效《检查记

响度》项目部评价录表》

能源《环境管理运行管1次/月项目部统计《材料/能源

理制度》分析消耗统计表》

资源《环境管理运行管1次/月项目部统计《材料/能源

理制度》分析消耗统计表》

消防安全《消防安全管理制1次/月安全生巡视《安全检查

度》产部记录表》

项目部

办公区域《安全生产管理制1次/月综合办检查

度》评价

污染物排放噪声《环境管理运行管1次/季项目部检查

粉尘理制度》1次/年《安全检查

记录表》

污水1次/年

废弃物每次排放统计《废弃物处

均应统计分析置记录》

员工健康安普通员工《职业健康安全运1次/年综合办委托卫生部门《健

全保洁员、后勤行管理制度》2年一次有能康体检表》

员工力医

其他人员