专题地方课程教材采购教材供货实施方案

第一节教材总体采购计划 1一、采购计划 1二、采购原则 2三、采购流程 4四、采购管理 7第二节具体采购实施方案 12一、供应商的选择及资质考核 12二、成本控制 15三、教材的质量检验 18四、采购进度控制措施 18第三节供货实施方案 20一、供货计划安排 20二、供货流程 21三、供货响应程度 23第一节教材总体采购计划一、采购计划1.在部门负责人的直接领导下，负责教材的采购、包装等具体工作。2.具体执行公司制定的教材管理标准和管理制度，按照教材管理工作程序，努力完成各项工作任务。3.负责教材的全面管理工作，具体负责组织教材的采购工作，负责拟订合同和合同执行全过程的动态管理。4.根据教材准备需求，认真编制并执行教材采购计划，控制采购教材的质量、价格，协助库房做好教材的收发管理工作。5.做好市场调查，正确分析、判断，掌握市场动态行情。6.熟悉教材采购项目程序，建立教材台账，随时跟踪掌握教材的发运和到货情况，掌握教材具体情况，把握使用规律，确保正常供应。7.负责按要求对采购教材供货、质量、价格等信息做出总结、分析和汇报；及时准确报批教材用款计划。8.协助库房做好教材管理工作，随时掌握库存情况，在保证需要的前提下，合理平衡库存，减少积压。9.建立供应商动态管理档案，对供应商实行跟踪管理。10.根据教材管理系统软件的要求认真履行自己在系统中应该承担的职责。11.具体协调项目之间的教材调度调剂工作。12.立足需求、服务一线，真正做到供货质量好、产品价格低、服务质量优。13.积极配合仓储、财务、运输等相关部门，做好协助工作。14.完成上级领导交办的其他任务。二、采购原则（一）适价原则价格永远是采购活动中的敏感焦点，教材企业在采购中最关心的要点之一就是采购能节省多少采购资金，因此采购人员不得不把相当多的时间与精力放在跟供应商的“砍价”上。教材的价格与该教材的质量、是否为长期购买、是否为大量购买及教材市场供求关系有关，同时与采购人员对该教材的市场状况熟悉状况也有关系，如果采购人员未能把握市场脉搏，供应商在报价时就有可能“蒙骗”采购人员。一个合适的价格往往要经过以下几个环节的努力才能获得。多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应该要求一些新供应商报价。教材企业与某些现有教材供应商的合作可能已达数年之久，但它们的报价未必优惠。获得多渠道的报价后，企业就会对该教材的市场价有一个大体的了解，并进行比较。（二）适合的质量一个不重视品质的教材企业在今天激烈的市场竞争环境中根本无法立足，一个优秀的教材采购人员不仅要做一个精明的商人，同时也要在一定程度上扮演管理人员的角色，在日常的教材采购工作中要安排部分时间去推动供应商改善、稳定教材品质。采购教材品质达不到使用要求的严重后果是显而易见的：教材品质不良，往往导致企业内部相关人员花费大量的时间与精力去处理，会增加大量的管理费用。教材质量不佳，往往在重检、挑选上花费额外的时间与精力，造成检验费用增加；教材质量不佳而导致其他计划推迟进行，有可能引起不能按承诺的时间向需求方交货，会降低客户对企业的信任度，若因教材质量不佳引起客户退货，有可能令企业蒙受余种损失，严重的还会丢失客户。（三）合适的时间教材企业已安排好向需求方的供货时间，若教材未能如期达到，往往会引起教材企业内部混乱，当教材不能按计划送达需求方时，会引起需求方强烈不满。若教材提前太多时间采购好放在教材仓库里，有可能造成所购教材并非需求方所需教材，大量积压采购资金，是教材企业很忌讳的事情，故教材采购人员要扮演协调者和监督者的角色，去促使教材供应商按预定时间交货。教材具有时效性，对教材企业来说，合适的交货时机很重要。（四）合适的地点天时不如地利，教材企业往往容易在与距离较近的教材供应商的合作中取得主动权，教材企业在选择试点教材供应商时最好选择近距离供应商来实施。近距离供货不仅使得买卖双方沟通更为方便，处理事务更快捷，亦可降低教材采购物流成本。三、采购流程1.采购申请采购部根据实际需要，填写《请购单》，请购单要求注明教材名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由项目副经理直接审批，经项目经理批准后交采购部门采购。2.询价比价议价每一种教材原则上需3家以上的供应商进行报价，采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时，按低价原则进行采购。属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、原厂零配件无替代用品，但仍需留下报价记录。若需进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到教材样品后，须第一时间送交质检部门进行确认，必要时需会同财务人员等相关人员予以确认。对于需要保存样品的，须做封样处理，以便日后做收货比较。3.采购合同签订供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同，提醒供应商及时接收。交易发生争执时，依据采购合同的对应违约条款进行处理。4.进度跟催为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催，以确保教材能适时供应。若采购的教材无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知部门经理，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会项目经理。因为交付时间造成的损失，按照采购合同的约定进行索赔处理。5.验收入库采购的教材到公司后，经质检员验收合格后，仓储员建入库单进行记录，按流程办理入库手续。如验收不合格的，当场退货给供应商。若供应商在送货时顺带了付款发票，采购员需及时在百卓优采购管理软件内完成信息登记。6.对账付款采购的教材办理入库后，且已有对应额度的发票，由采购员凭入库单按采购合同或采购订单的付款方式办理付款手续。如下图所示：四、采购管理1.总则（1）采购业务人员与供应商合作及所有的商业活动必须遵循诚信与商业道德准则的原则。（2）采购活动必须严格遵循采购流程与制度规范，围绕“价值采购、阳光采购”的总体采购策略，遵从公正、公开、公平的原则，采购人员负责获取最佳的总体价值，确保每一项采购活动和决策都能为公司带来最佳综合利益。2.细则（1）采购业务人员定义采购业务人员不仅指采购部门的专职采购人员，还包括所有参与采购业务或参与采购授权业务履行的其他相关人员。（2）采购业务执行过程行为要求1）采购业务人员对供应商的承诺必须得到公司合法授权，不得以个人名义对外承诺。2）采购业务人员应合法发展与所有供应商的关系，在执行业务过程中，要遵守所有适用于业务的法律、法规。3）不论是接待供应商或参加谈判，我方参与人员不能少于两人，禁止与供应商单独接触。4）原则上不许动用供应商资源为自己及亲朋好友、部门活动办事，所有员工如有特殊需求，按市场价格结算及付费并申报。5）禁止贪污受贿。凡是贪污受贿，一律按照公司相关规定严肃处理，并对涉及违反相关法律的，移交司法机关处理。6）采购业务人员应致力于使公司整体利益最大化，在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务。在采购项目有关责任人员可以控制的范围内，要为公司获得最大的当前利益和长远利益，不得以业已存在的供应渠道、采购价格和服务标准为理由而降低工作的质量。3.接受馈赠管理规定（1）严禁员工在非正式商业活动中私自收取供应商任何形式的礼品，违反者将按照公司相关管理规定进行严肃处理；并对涉及违反相关法律的，移交司法机关处理。（2）与供应商正式交往中，要尊重供应商在正常商务活动的商业习惯。员工可接受诸如宣传赠品、文化礼品、纪念品等价值不超过人民币XX元的礼物。在任何情况下，如果收到的礼品价值超过上述标准，只能以公司的名义接受。收到超过人民币XX元的礼品后应及时到所在部门处进行登记，并按下列方法进行处理：1）收到礼品的员工登记礼品后，如因工作需要，该员工即可领用该礼品；2）采购部门人员对于库存的供应商赠送礼品，申请人需提出正式的书面申请，经对应的部门经理批准后可以领用；3）非采购部门人员经对应部门负责人审批后，也可领取；4）部门秘书对礼品进行集中管理，具体用途为：工作需要、奖品、部门正式活动等。（3）员工及亲属不能接受可能影响或是令人怀疑将影响供应商与公司之间的业务关系的任何赠礼。（4）严禁直接或间接索取供应商的礼物或利益，严禁接受任何回扣、佣金、小费、现金代用券等现金形式的馈赠。（5）对供应商也应做到有礼有节，相互尊重，杜绝“一唬、二凶、三骂人”。4.采购信息的保密和使用（1）采购信息是公司信息资产的重要组成部分，属于公司的经营秘密，包括但不限于采购价格、采购比例分配、采购策略、供应商选择评估方案等。采购业务人员对采购信息有义不容辞的保密责任和义务。（2）对采购信息的访问和授权应遵循工作相关性、最小授权和审批受控的原则。采购业务人员原则上只应获得被授权范围内的采购信息，并承担保密责任；如因业务需要、必须获取超出被授权范围的采购信息，应当通过合法的渠道申请，并对获取的信息承担保密责任。（3）对供应商及其他业务伙伴的商业信息应保守秘密。供应商的产品状况、报价等相关资料，以及公司对供应商的评估资料，均为商业秘密，不得向其他供应商透露这些商业秘密，不得在工作以外运用这些资料。（4）在采购业务履行过程中，搜集其他公司（包括友商）的资料以进行评价或信用评估，是正常的业务行为，但应从公开渠道搜集信息（例如教材的披露），不允许使用任何足以引起争议的方式。（5）禁止向任何供应商做错误或不实的说明，禁止与供应商谈论及传播友商对我司的流言蜚语，如果对方谈起，采购业务人员可以正面回答，拒绝谈论，并按公司要求做出简要说明。禁止与供应商谈论与工作无关的事宜，更不能有意或无意地泄露公司的商业和技术机密。（6）为保护公司采购信息资产安全，采购业务人员离职2年内，不得到供应商处任职或兼职。5.个人品德操守员工个人品德操守直接影响公司的形象与信誉，采购业务人员应注重个人品德修养，严格遵守公司关于员工的品行操守要求，包括但不限于：（1）严禁出入不健康的场所；（2）不参与赌博；（3）不应有可能被认为性骚扰的言行或举止；（4）在家庭生活中，要遵守法律和基本的社会公德；（5）不应诽谤、诋毁他人；（6）不应有违反国家法律禁止的其他行为；（7）尊重差异，对来自全世界的供应商的文化、宗教信仰，应予以尊重和公正对待；（8）在与供应商的接触界面，只谈业务，不要涉及宗教、政治及种族等。6.员工与部门经理责任（1）员工责任采购业务人员应当详细了解和认真理解行为准则内容，并承担如下责任：1）对于自己或他人违反行为准则的事件或疑虑，有责任及时反馈；2）接到投诉信息，应按程序向相关部门报告，禁止将信息反馈给被投诉者；3）反馈问题应实事求是，以署名方式提出，不应匿名或联名，不得诽谤和诋毁他人；4）有义务配合有关人员对违反行为准则事件的调查工作；5）确保采购业务，按流程要求归档所有相关采购文档。（2）部门经理责任除上述员工责任外，各级部门经理还应担负起更多的责任，包括：1）根据项目需要，制定相应的行为细则，并通过沟通、培训、监督和检查，确保下属对行为准则的理解和遵守；2）身体力行，树立诚信的榜样，营造正向的组织氛围；绝不利用自身的职权和关系，影响或诱导员工违反行为准则；3）要尊重员工，不能训斥、辱骂员工；4）采购岗位属于关键和敏感性岗位，应特别注意选拔、任用恰当的员工，并通过岗位轮换等措施保护公司利益；5）对于发现的违纪行为，应及时报告，并采取补救行动，将违纪行为的损失降到最低，严禁姑息和纵容违纪的行为。7.违纪处罚对违反行为准则的事件或问题，将根据公司相关规定处理。第二节具体采购实施方案一、供应商的选择及资质考核（一）供应商的选定1.合格供应商必备条件（1）必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。（2）必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。（3）具备符合要求的质量保证和检测能力，并对自己的产品质量负责。（4）供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。2.选择原则（1）采购员在采购教材时应按比质、比价原则。（2）在市场上有一定的知名度，有医疗行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。（3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。（4）公司指定承认的供应商。（5）若供应商已取得第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。（二）新供应商评价1.采购业务人员对供应商的供应能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。2.采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织售后部、仓储部人员对供应商进行质量、供应能力现场评估，现场评审一般由采购部等一起进行。3.现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。4.现场评估完成后，参与评审的采购、技术等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其他资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。5.需要行政许可或者注册管理的产品，必须核对供应商营业执照、税务登记，生产许可证等基本信息的真实性、有效性。6.对一次性采购或偶尔采购（同样产品采购不超过XX次）的产品供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其他相关资料附后。（三）质量异常的处理1.当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应配合仓储部门对供应商进行现场质量验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。2.当发生重大质量问题，应按合同和内控指标向供应商扣款或者退货处理。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。（四）教材供应商考核1.为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。2.为确保教材供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常管理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，采购部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为供应商考评依据。3.在指定期内由采购部组织对供应商的业绩考核一次，考核时间有项目部根据具体情况而定，评分标准按照《供应商业绩考核表》，考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严重不合格四种，考核结果按照公司审批程序批准后生效。4.对评为优秀的教材供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对不合格的供应商终止采购并发出整改通知，整改评审合格后方可继续供货。5.未经审核的教材供应商财务有权不支付货款，并由评审小组对经办人进行严肃查处，追究相关责任，直至辞退。二、成本控制（一）采购计划控制1.教材的采购计划由采购部计划管理人员根据采购申请、库存情况及需求计划制定，经采购部经理审核后报项目经理审批。2.教材以外的其他需要采购的产品的采购计划由采购部计划管理人员根据各部门的采购申请制订，经采购部经理审核后报项目经理审批。3.采购计划应同时报送财务人员审核，以利于公司资金的安排。4.采购部在实施采购的过程中，必须严格执行采购计划。若采购计划变更，必须由项目经理签字确认后方可执行。5.未列入采购计划内的设备一般不能进行采购。如确属急需设备，应填写“紧急采购申请表”，经本项目经理审批、采购部核准后方能列入采购范围。算出较为准确的底价资料。（二）采购价格控制1.采购部实施采购时需填制“采购申请表”，“采购申请表”中的价格要严格执行财务人员核定的采购最高限价。2.采购方式包括招标采购、供应商长期定点采购、比价采购等。采购部应将各种采购方式进行对比，找出成本最低的采购形式组合，降低采购成本。3.采购部在确定采购价格时，可遵循以下四个步骤。（1）询价利用网络、行业协会、市场采价等多种渠道，快速获取市场最高价、最低价、一般价格这三类信息，从而保障采购询价效率。（2）比价分析各供应商提供的教材规格、品质、性能等信息，建立比价体系。（3）估价成立估价小组（小组由采购管理人员、营运人员、财务人员组成），自行估算出较为准确的底价资料。（4）议价采购部根据底价资料、市场行情、采购量大小和付款期的长短等因素与供应商议定出合理的价格。4.如果实际教材采购价格低于最高限价，公司将给予经办人一定比例的奖励；如果实际采购价格高于最高限价，则必须获得财务部核价人员的确认和项目经理的批准，同时给予经办人一定比例的罚款。（三）采购订货量控制1.仓储部仓储员应每日填写库存日报表，反映现有存货的名称、单价、储存位置、储存区域及分布状况等信息，并及时将此信息报送给采购部。2.采购部应要求供应商或第三方运输服务的库房保管人员通过传真、电子邮件等方式，及时提供已订购的但未达存货日报表。3.采购部根据各部门采购申请制订教材采购计划时，应在充分研究同期的采购历史记录、下期的运输计划的基础上，协助采购计划人员确定最佳安全库存。4.采购部根据教材采购耗时的不同及教材的紧缺程度等，借助历史经验估计等方法确定安全库存量。5.采购部人员在制订教材采购计划时，应在充分分析现有存货量（包括供应商或第三方运输服务的未达存货）、配送能力情况、订货所需时间、教材需求量、教材运输到达时间等因素的基础上，结合教材的安全存货量确定最佳订货量及订货时点。（四）采购入库及付款控制1.相关人员办理采购教材入库时，必须同时满足以下两个条件，否则仓储部一律不予受理。（1）到库的教材符合采购订单要求。（2）到库的教材经仓储部检验合格。2.采购的教材登记入账时，价格、质量、数量、规格型号须完全符合采购订单的要求。3.支付采购教材费用时，必须同时满足以下三个条件，否则财务部一律不予付款。（1）已经列入当期货币资金支出预算。（2）双方往来账核对无误。（3）“付款申请单”已经综合部部门经理签字批准。三、教材的质量检验输入流程实施采购战略收到商品差异商品处理输出流程供应商资质管理库存/存储/移送差异商品的处理目的确保商品质量的所有活动。内容说明确定收到的教材商品是否符合质量要求，质量检验人员通过标准的操作流程进行质量检验。参与部门业务部批销四、采购进度控制措施（一）为保证教材的采购进度，我公司将严格保证采购相关人员的素质，并保证教材于运输前检验合格，且能满足该项目质量检测要求。（二）为保证教材的质量，让贵方满意，我公司将热忱欢迎贵方、提供更好的方法和中肯的批评，随时改正和提高采购进度保证方法。（三）由采购部负责人控制公司采购的进度，跟催采购订单的，防止缺料，确保在及时采购教材的同时降低库存成本。（四）制定并执行采购作业期限：1.项目经理向采购部经理下达采购目标；注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求；2.采购部部门经理制定并向下属人员下达交期指令；3.采购明确采购交期控制目标；4.采购员发出《供应商调查表》给供应商，了解其公司背景及有关事项，要求对方回复。可以从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录，并制定作业期限。由项目经理达采购目标交给采购部经理，由采购部经理向下属下达交期，采购员明确采购交期控制目标，收集相关资料与信息并制定采购作业期限，上报采购部经理与项目经理审核。（六）下单前采购交期控制：1.采购员向供应商询价谈判并交涉进度控制；2.采购员收集并了解供应商信息资料；3.采购员与供应商协商采购合同内容由采购员进行询价谈判及进度控制，了解供应商生产及交货计划，协商交期期限和违约责任，选择合适的运输方式。（七）订单跟踪掌握进度：1.第一步：采购员向供应商下单采购；2.第二步：采购资料员跟进订单由采购员下单采购，交给采购资料员填写采购预定进度交期并进行订单跟催。（八）逾期处理：由采购员发送催货通知给供应商，并协助其他采购员分析原因，提出处理方法，上报采购部门经理与采购部负责人审批，再由采购员对供应商进行逾期处理。（九）改善交期控制：由采购员制定并执行改善交期控制方案。第三节供货实施方案一、供货计划安排我公司保证采购的教材满足招标文件要求，从采购、检验、运输、到货验收、交付使用XX天完成。（一）采购时间安排按照订货合同内容分批次、分阶段采购，自中标后按时间进度计划开始采购。（二）检验时间安排采购的教材进场前，交给专业质检部门进行检测并出具检测报告。（三）运输时间安排本公司直接安排技术熟练的驾驶员驾驶该运输工具到目的地，有效缩短运输时间。（四）我公司安排专职专人负责采购方的教材，负责送货上门服务。（五）我方送货人员根据采购方的教材情况，根据教材的价值，需办理保险的我方承担保险的相关费用。（六）教材到达地点后，第一时间通知收货人带有效证件进行交货手续。（七）到货交付时间安排到达采购人指定地点后，我公司派出专业技术人员协助采购人教材验收并做好交货验收记录和填写接收单据。（八）交付安排教材验收完毕之后，按采购方要求在指定地点存放教材，确保教材质量及数量符合采购方要求并进行记录。供货进度计划表序号项目内容进度时间1开始采购采购部门采购相应教材2质量检验对教材进行质量检验3教材发运根据订单的数量和交货日期开始发货及运输5到货采购人验收根据采购人要求和合同内容验收6售后服务按照公司售后服务方案提供质保期内上门服务及免费更换服务（说明：根据实际情况填写。）二、供货流程（一）确定教材订单1.我公司接受贵方各种形式的订单，并严格按照贵方选定的教材订单供货。我公司建有功能完善、性能稳定的专业化教材电子表商务网站，方便于双方高效开展业务工作。贵方向我公司提交教材订单，我公司在收到订单后立即回复。收到订单（包括发文、征订单、电子邮件、电话、传真等均视为订购合同）后及时反馈贵方确认订单收到，并告知订单所处的状态。（如果因出版变更或无书不加印的原因无法供书，我公司将及时通知贵方）2.我公司将做好查重服务，并保证提供现场查重器及其软件。3.我公司本项目负责人：XXX（二）订单数据整理1.把教材采购订单交由公司采购部进行数据整理，查重。确定并分类：库房有货教材、非库房现货教材和库房有货但数量不够的品种。2.工作人员安排：采购部数据组人员。3.采购部负责人：XXX（三）采购部制单出单1.由采购部整理教材采购订单。将库房有货的教材配货单下达到库房。2.工作人员安排：采购部人员组人员3.采购部负责人：XXX（四）调货1.把非库房现货教材和库房数量不够的，分别从现采基地或出版社调货回库房。以确保教材订单供货率。2.工作人员安排：采购部。3.综合部负责人：XXX。（五）配货及打包1.配货（1）严格按贵方订单要求配货，（2）对所配教材严格把关，保证所供教材和出版物均为国家正式出版物，杜绝盗版等教材。2.组织打包由仓储部进行同时包装，教材打包严格按照贵方的要求进行打包，（每包外面标明批次和包号，并注明清单包），提供三联打印清单（提供电子版），一联随教材打包，内容包括注明合计（书名、种数、册数、码洋、实洋）；每包详单注明每种教材的题名、ISBN、出版社、单价、册数。和折扣率）、总种数、总册（件）数，方便贵方验收，另外两联放在清单包里，作为核查资产清单和付款对账单。教材包装保证严密完整，无弯折、破损、受潮等现象。3．工作人员安排：仓储部4.仓储部负责人：XXX5.运输：我公司采取陆路运输及汽车运输，派专人跟车押运，确保教材不受潮、不破损等安全交付给采购人使用。三、供货响应程度（一）响应程序1.当客服专员接到客户投诉或服务需求时，应当立即将相关信息整理上报项目经理。2.项目经理接到整理报告后，立即通知调度员和车队负责人做好教材装运前的准备工作。3.由项目经理带队，与招标方业务人员及时联系，准确掌握发运时间、发运数量、教材流向及相关信息。4.合理地调配和使用运输车辆，提前一天向招标方业务员通报次日装运车辆的详细情况。5.车队负责人接到发运计划后，编排好《车辆安排计划表》，掌握教材发运近期的天气变化情况做好预报，详细了解运行路线。6.调度员应在接到发运计划后及时与车队负责人取得联系，组织车辆做好教材装运前的准备工作。7.对招标方下达的运输计划做到24小时响应。（二）响应原则1.以业务为中心的可行性原则运输服务应以满足采购方的业务需