质量控制新版系统控制环节控制点明细

质量控制系统、控制步骤、控制点一览表名称控制步骤控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证质量确保体系质量方针编审①质量方针符合性②质量方针适宜性③程序总经理、办公室R文件、公布统计宣贯质量方针落实全方面性总经理、质保工程师、办公室R现场见证评审①充足性②适宜性②有效性总经理、办公室R管理评审汇报质量目标制定①质量目标符合性②质量目标适宜性③公布程序④质量目标分解总经理、办公室R文件、公布统计落实①质量目标考评质保工程师、办公室R考评统计评审①充足性②适宜性②有效性总经理、办公室R管理评审汇报管理职责职责权限①控制系统②相互关系③权责明确总经理、质保工程师、办公室R任命书、文件要求、现场见证管理评审评审计划①时机②频次③组织总经理、办公室R评审计划评审内容①输入信息②程序总经理、办公室R评审统计评审输出①输出信息②纠正和预防方法质保工程师、办公室E评审汇报、纠正和预防方法人力资源控制培训考评培训①基础培训②技能培训③专业培训质保工程师、办公室R培训计划、统计考核培训有效性质保工程师、办公室E培训成绩、评定管理聘用调配①规范性②适宜性质保工程师、办公室R劳动协议、档案特种作业①规范性②适宜性质保工程师、办公室R劳动协议、档案质量控制系统、控制步骤、控制点一览表名称控制步骤控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证文件统计控制文件、统计编审编制审核①)正确性②完整性③)适宜性质保工程师、办公室R质保体系相关文件、统计文件、统计管理文件、统计发放、使用①全部文件、统计发表前均应得到授权人同意②全部使用文件、统计部门、场所均为文件、统计有效版本。③统计填写符合要求。质保工程师、办公室R质保体系相关文件、统计；部门文件、统计使用情况文件、统计更改①更改原因、内容②审批程序③更改引发其它更改控制③定时评审程序。质保工程师、办公室R质保体系相关文件、统计外来文件、统计①外来文件、统计齐全性、有效性②外来文件、统计识别、分发使用质保工程师、办公室R质保体系相关文件、统计法规、规范法规、安全技术规范及标准完整、有效性。质保工程师、办公室、技术部R相关法规、、规范、标准明细表文件、统计借阅、复制、作废、销毁①预防文件非预期使用。②文件、统计借阅、复制、作废、销毁程序质保工程师、办公室R质保体系相关文件、统计文件、统计归档保留归档保留符合相关要求质保工程师、办公室R保管现场见证质量控制系统、控制步骤、控制点一览表系统控制步骤控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证材料零部件控制分供（包）方分供（包）方资格、业绩(①分供方调查、评价②合格分供(包)方选定③合格分供(包)方业绩评定、重新评价总经理、经营施工责任师R评价统计、合格供方名目、业绩评定、重新评价统计采购订货①采购协议②采购技术文件③采购清单工程部、经营施工责任师R采购协议采购计划进货验收质量证实书①质证书、合格证及技术文件②文件存档工程部、质量检验责任师R质证书、合格证及技术资料实物检验①外观质量②)型号、规格、数量③材料标识④抽样检验工程部、质量检验责任师E进货检验统计检验汇报①审核认定②进货不合格处理③检验文件归档质量检验责任师R不合格处理、检验（复验）统计。仓储保管材料、零部件存放①分区存放②实物标识及标识移植确定保管员R分区标识、实物标识、标识移植焊材管理①)数量、规格②堆放③温湿度控制④)标识及移植⑤回收保管员、质检员R实物、料帐、标识、控制统计材料发放材料领用、使用名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识移植保管员、质检员R领料单材料代用代用审批①合理性②审批手续工艺责任师R材料代用单质量控制系统、控制步骤、控制点一览表名称控制步骤控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证作业工艺控制设计会审分包方①分包方评价②委托协议工程部、技术部、工艺责任师、R评价表、委托协议图纸会审①设计资格②(2)技术标准、规范，技术条件及合理性③标准化程度及完整性、工艺可行性④选材合理性、经济性。工程部、技术部、工艺责任师R会审统计工艺编制工艺文件编审①正确性②完整性③可行性工艺责任师R工艺文件工艺更改①更改原因、内容②审批程序工艺责任师R工艺更改通知单工艺交底①作业特点②工艺要求③)技术要求④质量标准⑤)安全方法工程部、技检部、作业人员、工艺责任师R工艺交底统计工艺实施工艺检验①工艺纪律实施情况②质量情况工程部、工艺责任师E工艺检验统计、检验统计工装模具工装模具设计、①正确性②完整性③合理性④优异性工程部、技检部、工艺责任师R工装模具设计图工装模具制造工装模具制造、验证工程部、技检部E工装验证汇报工装模具使用①工装模具日常使用维护②周期判定③台帐管理工程部、技检部R现场见证、工装模具周期判定统计、台帐

质量控制系统、控制步骤、控制点一览表名称控制步骤控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证检验和试验控制检验试验文件、器具检验文件遍审①检验过程②检验方法③检验要求④检验统计(表、卡)质保工程师、质量检验责任师R检验文件、表（卡）检具、计量器具管理检具、计量器具校验技检部、计量管理员、E校验汇报试验文件编审①)试验范围③)试验方法④试验要求(4)试验统计(表、卡)质保工程师、质量检验责任师R试验文件表卡施工前准备技术资料①合格证②监检证书③图纸④图纸说明书等技术资料技检部、工程部、E施工统计施工组织设计=1\*GB3①实施要求=2\*GB3②施工范围=3\*GB3③采购=4\*GB3④施工方法=5\*GB3⑤服务=6\*GB3⑥检测及验收=7\*GB3⑦方法=8\*GB3⑧岗位、职责、资格要求技检部、工程部E施工方案接收监督①施工通知技检部、工程部E施工通知书同意部件清点材料、设备质证文件、数量和外观质量工程部E设备清点统计质量控制系统、控制步骤、控制点一览表名称控制步骤控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证检验和试验控制过程检验和试验基础验收①几何尺寸②坐标工程部、质量检验责任师E部件检验统计组合件质量验收组合件质量符合性工程部、质量检验责任师E部件检验统计双梁(单主梁)门式起重机组装偏差工程部、质量检验责任师E部件检验统计小车运行机构组装偏差工程部、质量检验责任师E部件检验统计桥架安装组装偏差工程部、质量检验责任师E部件检验统计大车运行机构组装偏差工程部、质量检验责任师E部件检验统计小车运行机构组装偏差工程部、质量检验责任师E部件检验统计电器安装检验组装偏差工程部、电控调试责任师E部件检验统计仪表安装检验仪表安装质量符合性工程部、电控调试责任师E进货检验、验证统计各工序焊接检验各工序焊接质量符合性工程部、质量检验责任师试运行准备运转前检验运行情况工程部、电控调试责任师质量检验责任师R试运行统计空负荷试运转运行情况工程部、电控调试责任师质量检验责任师R试运行统计静负荷试运转运行情况工程部、电控调试责任师质量检验责任师R试运行统计动负荷试运转运行情况工程部、电控调试责任师质量检验责任师R试运行统计资料管理资料①齐全②完整③正确工程部、质量检验责任师R档案数据分析利用数据统计分析①)产品一次合格率、返修率等信息搜集、整理②适时制订预防方法工程部、质量检验责任师R质量汇报、统计数字、纠正或预防方法处理单不合格品项控制进货检验材料、零部件不合格标识、评审、处理工程部、质量检验责任师E现场见证、不合格品处理单过程检验作业工序不合格标识、评审、处理工程部、质量检验责任师E现场见证、不合格品处理单出厂检验成品组装不合格标识、评审、处理工程部、质量检验责任师E现场见证、不合格品处理单内审不符合项不符合项分析、处理总经理、各责任师E不符合项汇报、现场见证质量控制系统、控制步骤、控制点一览表名称控制步骤控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证设备和检验和试验装置设备购置选型订购①技术参数、性能②可靠性工程部、经营施工责任师R购置申请单设备管理建帐、建档①使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修统计②运转统计、检修、保养、事故、报废统计工程部、经营施工责任师R台帐、档案、统计设备使用专员专机①人员资格②定机定人③专用标牌④操作规程工程部、经营施工责任师R台帐、专用标牌定时检验①外观②齐全完好③清洁、润滑、紧固、防腐④设备能力工程部、经营施工责任师E检验统计设备保养定时保养①保养计划②保养情况③保养统计工程部、经营施工责任师R计划、统计计量器具采购需求计划①计量器具需求计划②计量器具技术条件质检员、质量检验责任师R配置申请单计量器具检定按期周检①周检统计②检定证书③周检结果质检员、质量检验责任师E判定证书、合格证及技术资料人员资格取得对应资格证书质检员、质量检验责任师R资格证书使用维护定时检验①外观②标志③)清洁④能力质检员、质量检验责任师E检验统计器具管理建帐、建档计量器具管理台帐、计量器具新增(变更)台帐计量器具技术档案计量器具报废单质检员、质量检验责任师R档案、台帐质量控制系统、控制步骤、控制点一览表名称控制步骤控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证质量改善和服务质量信息信息处理①信息搜集、统计、分析、反馈处理②采取适时有效纠正方法质保工程师、办公室R信息处理单、纠正和预防方法处理单内部审核内审计划①审核频次、时机。②审核标准质保工程师、办公室R年度内审计划内审实施①审核程序、依据②审核覆盖范围质保工程师、办公室R内审实施计划、内审检验表、会议统计分析处理①内审汇报②不符合项分布统计③)不符合项纠正质保工程师、办公室E内审汇报、不符合项汇报、纠正和预防方法处理单协议控制协议评审①要求识别②评审时机③程序、内容质保工程师、办公室R协议评审统计协议修改修改程序、内容质保工程师、办公室R协议修改通知单协议管理①齐全②完整③正确办公室R协议记录表、用户档案为用户服务服务承诺①对用户承诺②承诺实施质保工程师、办公室R用户档案、用户意见咨询书用户满意度、①用户意见日常反馈②用户满意度调查质保工程师、办公室R信息处理单、满意度调查表、统计分析汇报纠正和预防方法纠正方法①不合格项识别②纠正方法及验证质保工程师、办公室、技检部R纠正预防方法处理单、现场见证预防方法①潜在不合格项识别②预防方法及验证质保工程师、办公室、技检部R纠正预防方法处理单、现场见证许可制度许可证管理使用①符合性②规范性质保工程师、办公室R现场见证监督检验监检接收①主动性②真实性③立即性质保工程师、技检部R相关统计、纠正方法质量控制系统、控制步骤、控制点一览表名称控制步骤控制点名称控制内容责任人或责任部门控制类别控制依据工作见证焊接控制焊工管理焊工资格①委外培训考试②资格证书③实际作业外观、无损探伤、性能试验焊接责任人、办公室R证书、培训统计、检验汇报焊工档案①合格项目②)使用期③业绩焊接责任人、办公室R合格焊工档案焊评管理作业指导书①)材料②)接头型式③焊接方法④焊接参数⑤检验项目焊接责任人、技术部R焊接作业指导书评定汇报（停点）①焊接参数②)测试数据③检验汇报焊接责任人、质保工程师H焊评汇报、原始资料焊材管理焊材保管①数量、规格、品种②堆放③温湿度控制④标识焊材保管员、质检员E台帐、温湿度统计、标识烘烤、发放、回收①烘烤温度②)型号③规格④数量⑤批号⑥回收处理生产部、仓库、车间E烘烤、发放、回收、统计焊接过程管理焊接工艺文件(卡)①适用范围②焊接工艺参数焊接责任人R焊接工艺文件(卡)焊接设备①设备能力②设备状态③设备部署焊接责任人、生产部、车间R现场见证施焊①焊工资格②焊接工艺③焊工钢印焊接责任人、质检员E施焊统计焊缝外观检验①焊缝形状、尺寸②焊缝外观质量检验和试验责任人、质检员E检验统计焊缝返修(①缺点定位、清除②返修工艺检验和试验责任人、质检员R返修工艺、返修统计

质量控制系统、控制步骤、控制点一览表名称控制步骤控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证热处理控制委托分包方①分包方评价选择②协议③重新评价热处理责任人R第9章评价表、协议、委托核实①)委托内容②)委托实物热处理责任人R第9章委托单热处理工艺①热处理类型②)热处理方法③时间温度热处理责任人R第9章委托单、工艺（卡）人员资格设备仪器人员资格①资格证书、操作证②使用期热处理责任人R第9章资格证书设备、仪器①热处理设备②测量装置热处理责任人R第9章实施过程方法选择①)标准②方法③方案审批热处理责任人R第9章委托单统计汇报汇报签发①原始统计②汇报热处理责任人R第9章汇报、自动统计曲线无损检测控制委托分包方①分包方评价选择②协议③重新评价无损检测责任人R第10章评价表、协议、委托核实①产品类别②方法百分比、合格等级无损检测责任人R