医院设置可行性研究应用报告

临安市人民医院城西院区可行性研究汇报申请单位名称：临安市人民医院法人代表：崔健身份证号码：医院现址：临安市锦城街道衣锦街548号。申请单位基础情况：临安市人民医院创建于1940年，70年来经过几代人艰辛努力，医院取得了突飞猛进发展。医院现有医疗用房6万余平方米，占地40余亩。拥有临床、门诊医技科室60个，核定床位662张。现有在岗职员915人，离退休职员195人，是一所集医疗、抢救、教学、科研为一体综合医院，于晋升为三级乙等医院。，我院正式挂牌成为浙江医学高等专科学校直属隶属第二医院。医院还是浙江大学医学院硕士硕士进修班联合办学单位、杭州市抢救中心临安分中心，被省教委、卫生厅授予高等医学院校教学医院，并和浙江大学隶属第二医院、杭州市第一医院集团建立了合作医院。医院门急诊95万人次，出院26000余人次，整年业务收入3.8亿元。医院重视软硬件建设，实施科学管理，设置以现代化医院为标准各临床科室。前后开设了120抢救中心、重症监护病房（ICU）、心血管监护病房（CCU）、血液净化室、手术麻醉科、妇科、产科、儿科、感染科、神经外科、神经内科、呼吸内科、骨科、心内科、血液、肿瘤内科、内分泌、消化内科、微创外科、普外科、胸外科、泌尿外科等病区。其中心内科、普外科为浙江省县级龙头学科。开展了各类消化道支架植入术、心脏起搏器安装、外周血管造影支架植入术、颈、腰椎间盘微创介入诊疗、关节镜、手外科、骨折微创诊疗、各类恶性肿瘤放射性碘125植入术、射频消融、经动脉插管灌注化疗栓塞术、内镜下逆行胰胆管造影（ERCP）、内镜下十二指肠乳头括约肌切开术（EST）等。医院引进优异设备，拥有1.5T核磁共振、16排螺旋CT、多功效机、物流系统、静脉配置中心、洁净手术室、钼靶机、高压氧、电磁式体外振荡碎石机、电子胃肠镜系统、中央监护网络系统、DR、CR等优异医疗仪器，为临床正确诊疗、诊疗、教学提供了良好条件。全力打造数字化医院，HIS系统、PACS系统、电子病历等实现了无缝连接。医院拥有高级卫技职称90名，中级卫技职称333名，逐步形成了老、中、青相结合梯队，合理、朝气蓬勃人才队伍，医疗技术不停迈上新台阶。近几年，医院整体计划，加紧基础建设。现在，一座布局更为科学、合理，服务更上品质现代化医院将竭诚为全市人民提供更为满意服务。二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况拟设医院在锦城街道横潭村戚家桥170号，临安市社会福利中心内部。锦城街道是临安市政治经济文化交流中心城市，辖11个小区、12个居民区，总人口数104106人，山林总面积有130835亩，林业总产值达3645万元，是一个生态旅游城市，含有丰富生态旅游资源。三、拟设医院所在地域医疗资源分布情况和医疗服务需求分析锦城镇内有临安市人民医院、临安市中医院、临安市妇幼保健所、锦城街道小区卫生服务中心等医疗机构，均在锦城镇东部及中心区块。现在锦城镇城西区块无一家综合性医疗机构，无法给周围地域老百姓提供便捷、高质量医疗服务。为推进临安福利事业健康发展，愈加好地为全市老年人、孤残儿童和残疾人提供医疗康复服务，临安市社会福利中心采取“医养结合”养老服务模式，在康复中心引进我院医疗康复中心。而医院在医疗用房十分有限情况下，市福利中心为医院提供一至六层楼房开设老年病和康复专科及门诊科室、肾内科及血透室，可有效缓解住院难。医疗合作后，医院将为福利中心休养老人、孤残儿童、残疾人提供专业医疗康复服务，并方便城西区块市民就诊。四、拟设医院名称、选址、功效、任务、服务半径名称：临安市人民医院城西院区选址：临安市锦城街道横潭村戚家桥170号功效：是以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健、科研、教学等功效。任务：医院将为福利中心休养老人、孤残儿童、残疾人提供专业医疗康复服务；为周围地域老百姓提供基础医疗服务，尤以肾内科、血透、康复理疗为特色。服务半径是以临安市社会福利院为中心，向周围各个小区辐射。五、拟设医院服务方法、时间、诊疗科目和床位编制服务方法是以门诊和住院诊疗诊疗为主，以小区医疗、抢救出诊、家庭病床为辅。服务时间是二十四小时开诊。诊疗科目包含：内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、血透科、康复医学科、、检验、影像、功效检验科等帮助诊疗诊疗科室。床位编制91张。六、拟设医院组织机构、人员配置组织机构：包含职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科；临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、康复医学科、血透科；医技辅助诊疗诊疗科室含药剂、检验、影像、功效检验科等帮助诊疗诊疗科室；后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。医院人员配置：达成三级综合医院人员配置要求，全院职员64人，其中卫技人员57人，含有副高级以上职称人员3人以上，中级职称人员12人以上。七、拟设医院仪器和设备配置：在医院原有医疗设备基础上，增添和更新部分医疗设备，达成三级综合医院设备配置要求，满足临床医疗需要。关键大型设备包含购置DR、彩色B超、医学检验设备、康复设备、中心供氧系统、信息管理系统、医学抢救设备、救护车等。八、拟设医院和服务半径区域内其它医疗机构关系和影响服务半径区域内其它医疗机构关键是部分门诊部、个体诊所。我院将和周围医疗机构进行亲密业务联络和技术协作，友好合作，公平竞争，共同为当地域群众健康服务，搞好当地域小区医疗服务。九、拟设医院污水、污物、粪便处理生活污水(COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理污水达成GB8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由临安市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物由大地维康企业统一搜集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。十、医院通讯、供电、上下水道、消防设施情况：医院通讯经过电信部门固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络；供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要；上下水道采取符合医院建筑标准要求管道铺设，由自来水企业统一供水。并在楼顶设备用水池，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。十一、资金起源、投资方法、投资金额、注册资金情况：资金起源是差额补助。投资金额为1232.6万元，注册资金31445万元。十二、项目投资预算：为1280万元，现在已完成投资额1232.6万元，占预算96.3%。十三、拟设医院开业后五年内成本效益估计分析：项目计划于初开张营业，开业第十二个月开放床位91张。估计年门诊量约1人次，住院率80%，住院人数800人次，完成总产值3200万左右。第二年，伴随福利院周围小区建成和入住人口增加，福利院入住人员增加，康复病区正常开放，当地年门诊量约13000人次，住院率85%，住院人数约1000人次，估计总产值可达3200万元左右，职员70人，年平均酬劳100000元，工资成本约700万，净利润约200万。第三年，开放床位110张，年门诊量约14500人次，住院率按90%，住院人次1200人次，人均住院费用7200元，总产值3800万元左右，职员75人，年均酬劳105000元，工资成本约787.5万元，净利润320万元左右。第四年后，每十二个月总收入突破4500万元，扣除各项成本支出，净利润为50