会签管理作业流程

申明:本文件属广东诺亚互联网产业园全部。未经授权，严禁复制、泄露。本文件责任人为行政人事部，其关键职责是维护步骤运行、检验、培训指导和优化，对本文件实施效果负关键责任。修改记录序页次最新版本修改内容记要制/修订者审核同意生效日期1A新版发行修订审核同意日期日期日期分发对象■董事长■总经理■总经办■招商部■物业部■工程部■行政人事部■财务部■物流企业■运行监管部

目：为维护集团企业利益，降低风险，特制订本步骤。适用范围：适用广东诺亚互联网产业园各部门、分子企业定义：在各相关部门撰拟公文过程中，主办单位主动和相关部门协商审核签署一个办公程序，通常指主办单位撰拟文件内容包含其它相关部门需要进行会签。会签文件及步骤4.1协议会签审核步骤图会签表经办人会签表经办人部门责任人部门责任人行政人事部行政人事部审核行政人事部主管部门及财务部审批主管部门及财务部审批提请总经理签字总监提请总经理签字总监盖章盖章存档存档4.1.1签发完成后，行政人事部、财务部、协议签署部门留存。4.2职员入职会签步骤图行政人事部行政人事部填写入职表填写入职表返回返回行政人事安排入职部门责任人部门责任人分管部门领导分管部门领导审核入职人员是否符合标准（杜绝离职人员二次入职）审核入职人员是否符合标准（杜绝离职人员二次入职）运行监管部运行监管部4.2.1未按企业步骤实施部门，私自进行入职，企业人资部不予核实工资。4.3公章使用会签步骤图经办人经办人写明使用内容写明使用内容部门责任人分管部门领导部门责任人分管部门领导行政人事部行政人事部提请总经理审批提请总经理审批经办人领用经办人领用4.3.1公章领用外带使用必需和领用时填写内容相关进行加盖，如发觉未经总经办许可私自盖章，部门责任人罚款500元，造成企业损失，由部门责任人全部负担。情节严重移交司法机关并给和开除处理。4.4企业招投标文件会签步骤采供办、投标部门采供办、投标部门招标内容招标内容招投标部门责任人、分管领导招投标部门责任人、分管领导企业副总、总监、总经理组成招标委员会企业副总、总监、总经理组成招标委员会签字签字总经办盖章存档总经办盖章存档4.5企业步骤制度会签步骤经办人经办人经办部门责任人经办部门责任人行政人事部分发审核内容行政人事部分发审核内容签字分管部门领导签字分管部门领导行政人事部行政人事部总经理审核文件格式审核文件格式4.5.1未按步骤实施，私自发放使用，视为无效制度。并根据文件管理制度部门罚款300元/次，管理细则：如未根据要求实施，依据情况部门罚款100元-500元。情节严重移交司法机关并给和开除处理。相关文件：会签表附件一、协议名称协议编号合作单位对方联络人/联络方法谈判日期主谈人内容摘要部门责任人意见行政人事部审核意见分管领导意见财务部意见总经理指示备注集团立案协议审核会签表

附件二、职员入职审核会签表职员姓名应聘岗位使用部门日期人资部意见部门责任人意见分管领导意见运行监管部意见备注行政人事部立案附件三、经办人公章名称经办部门日期经办内容部门责任人意见分管领导意见总经理意见（可授权）备注总经办立案公章使用审核会签表

附件四、招标项目招标方法拟开标时间预算资金招标单位意见招标委员会意见（企业副总、财务总监）总经理指示备注企业立案招投标会签审核表