体系产品过程质量检查表样本

有限公司产品/过程质量检查表Q/YF.JS.C03-01-B21项目编号：问题是否所规定意见/办法负责人完毕日期工具和设备设计与否已考虑如下方面：1在制定或协调筹划时与否需要顾客质量保证或产品工程部门协助？2供方与否已拟定谁将作为与顾客质量联系人？3供方与否已拟定谁将作为与自己供方质量联系人？4与否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评估对质量体系进行了评估？如下方面与否已明确足够人员：5控制筹划规定？6全尺寸检查？7工程性能实验？8问题解决分析？与否具备具有如下内容文献化培训筹划：9涉及所有雇员？10列出被培训人员名单？11提出培训时间进度？对如下方面与否已完毕培训：12记录过程控制？13对于设备和工装与否已完毕防止性维护筹划？14新设备和工装作业指引书与否完整并且清晰易懂？15与否具备能在设备供方设备上进行初始过程能力研究量具?16与否将在生产工厂进行初始过程能力研究?17与否已辨认影响产品特殊特性过程特性?18在拟定接受原则时与否使用了产品特殊特性?19制造设备能否满足预测生产与服务量规定?20与否有足够实验能力?编制人：修订日期：1在制定或协调筹划时与否需要顾客质量保证或产品工程部门协助？2供方与否已拟定谁将作为与顾客质量联系人？3供方与否已拟定谁将作为与自己供方质量联系人？4与否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评估对质量体系进行了评估？如下方面与否已明确足够人员：5·控制筹划规定？6·全尺寸检查？7·工程性能实验？8·问题解决分析？与否具备具有如下内容文献化培训筹划：9·涉及所有雇员？10·列出被培训人员名单？11·提出培训时间进度？对如下方面与否已完毕培训：12·记录过程控制？本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评估13·能力研究？14·问题解决？15·防错？16·被辨认其他项目？17对每一种对控制筹划来说非常核心操作与否提供过程指引书？18每一种操作上与否都具备原则操作人员指引书？19操作人员/小组领导人员与否参加了原则操作人员指引书制定工作？检查指引书与否涉及如下内容：20·容易理解工程性能规范？21·实验频率？22·样本容量？23·反映筹划？24·文献化？目测辅具25·与否容易理解？26·与否合用？27·可接近性？28·与否被批准？29·注明日期并是现行？30对于记录控制图表，与否有实行、保持和制定及反映筹划程序？31与否有一恰当、有效主线因素分析系统？32与否已规定将最新图样和规范置于检测点？33记录体验成果适当人员与否具备表格/记录本？在监控作业点与否提供地方放置下列物品：34·检测量具？35·量具指引书？36·参照样品？37·检查记录？38对量具和实验设备与否提供证明和定期校准？所规定测量系统能力研究与否已39完毕？40可接受？41当提供所有零件初始和现行全尺寸数据时，全尺寸检查设备和设施与否充分？与否有进货产品控制程序，以明确：42·被检查特性？43·检查频率？44·样本容量？45·批准产品指定位置？46·对不合格产品解决？47与否有辨认、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂程序？48与否具备返工/返修程序？49与否具备对返修/返工材料再