质量环保管理手册样本

文献修改履历表日期修订次数更改内容更改文献号版次号编制部门编制人/修订人备注-09-300初次发布JX/JZ/ZS-M01-AA质控部-04-091XXXXXXXX简称JX,或XXXX机械简称ZS,或XXXXXXXX与XXXX机械简称JZ，均变更为XXXX机械简称ZS。ZS-M01-BB质控部-05-302加强公司文献管理，按《文献和资料控制程序》规定统一规范格式。ZS-M01-CC质控部-07-013ISO9001：、QC080000：新原则换版ZS-M01-D/0D/0质控部-12-184部门合并，对职责进行调节，质量目的修订。ZS-M01-EE行政部-03-225部门合并后名称变更，管代新任命。ZS-M01-E1E行政部-4-196管代新任命。ZS-M01-E2E行政部-5-57公司组织架构发生变化，职责发生调节。ZS-M01-E3E行政部ZS-R0209-AXXXX质量及HSF管理体系文献质量环保管理手册(ZS-M01-E3)依照ISO9001：《质量管理体系规定》、QC080000：《有害物质过程管理系统规定》编制-05-22发布-05-22实行XXXX发布前言本办法从属《质量及HSF管理体系文献》系列。本办法发布简要阐明：通过对公司运营状况来制定一套符合公司运作，以及能保证产品质量体系。本办法合用于：合用于整个公司质量管理。本办法重要修订人：李晓军；审核人：袁羚；批准人：左致。本办法由行政管理部提出并起草，由行政管理部修订。本办法由XXXX行政管理部归口管理。本办法历次版本发布状况：0904月09日第一次修订。05月3007月01日第三次修订。12月18日第四次修订。03月22日第五次修订。04月19日第六次修订。05月05日第七次修订。本办法实行后，有关体系运作均按本办法规定执行。目录1.公司简介………………061.1.公司简介…………061.2.联系方式…………062.公司政策………………072.1.颁布令……………072.2.任命书……………082.3.保证书……………092.4.质量和环境方针、质量和环境目的发布令……102.5.应用………………112.6.规范性引用文献…………………112.7.术语和定义………………………113.组织机构………………123.1.组织机构图………………………123.2.质量职能分派表…………………133.3.职责权限…………144.质量、环保管理体系…………………164.1.总规定……………164.2.文献规定…………174.3.有关文献…………175.管理职责………………195.1.管理承诺…………195.2.以客户为关注焦点………………195.3.质量方针…………205.4.策划………………205.5.职责、权限与沟通………………205.6.管理评审…………215.7.有关文献…………216.资源管理………………226.1.资源提供…………226.2.人力资源…………236.3.基本设施…………236.4.工作环境…………236.5.有关文献…………237.产品实现………………247.1.产品实现策划…………………247.2.与客户关于过程………………257.3.设计和开发………………………257.4.采购………………257.5.生产和服务提供控制…………277.6.监视和测量装置控制…………287.7.有关文献…………288.测量、分析和改进……………………298.1.总则………………298.2.监视和测量………………………308.3.不合格品控制……………………318.4.数据分析…………318.5.改进………………32附件一程序文献清单………………33附件二HSF管理过程流程图………34附件三HSF流程管理筹划…………35附件四有害物质清单………………36附件五有害物质控制法律法规及顾客规定清单…………………371.公司简介公司简介XXXX成立于5月，是集机械制造、贸易、空调工程设计及安装、房地产开发、装饰工程、新技术研究及新项目开发等多项领域发展集团式控股公司。公司自成立以来，以“业精于勤、商精于信”经营理念，致力于创造诚信、专业、具备社会责任感公司。公司静电粉末涂装工艺被重庆市科委评为重庆市高新技术产品，公司引进两条德国涂装生产设备，应用公司独有涂装工艺，使其产品质量、年产量大幅度提高，成为西南地区最大静电涂装基地，已经具备生产各种进、出口高档仪表、发射架、高档轿车零部件涂装能力；同步注塑产品在行业也处在领先水平。公司既有员工多人，公司尊重人才、爱护人才，注重发现人才特点和特长，人尽其才是公司人力资源管理核心内容。为满足工厂产品质量保证能力规定，并结合我司实际运作状况，特对质量手册进行改版，将我司组织机构、职责、资源配备、拟采用质量管理体系要素、产品认证质量保证能力规定、质量手册管理进行详细阐述。1.2.公司法人代表：1.3.联系方式公司地址：公司联系电话：传真：邮编：网址：2.公司政策2.1.颁布令颁布令公司遵循质量是公司永恒追求，是公司发展命脉经营哲学。为了能全面提高公司管理水平、综合形象和产品可信度，公司秉持“持续改进”理念，最大限度满足顾客需求，并根据ISO9001：《质量管理体系规定》与QC080000：《有害物质过程管理系统规定》（如下简称环保体系），以及产品认证工厂质量保证能力规定，特编制XXXX质量手册E/1版。质量环保手册是阐述公司质量方针、环保方针、质量目的和环保目的，描述我司质量体系重要文献；是公司质量体系运营原则基本指引文献；是公司实行和履行“持续提高产品质量、开展质量活动”法规和准则，现予以批准颁布。公司各部门、各单位和全体员工必要认真学习，贯彻执行。XXXX总经理：03月26日2.2.任命书任命书兹任命XX同志为我司管理者代表，负责按ISO9001：《质量管理体系规定》与QC080000：《有害物质过程管理系统规定》建立、实行和保持质量环保管理体系运作，并保证质量目的、环保目的实行与达到，向公司最高管理者报告质量、环保管理体系业绩和任何改进需求，同步应保证在整个组织内提高满足顾客规定意识，并就组织质量、环保管理体系关于事宜与外部各方进行联系。XXXX副总裁：徐斌04月19日2.3.保证书不使用有害物质保证书致：鸿富锦精密电子（重庆）有限公司、重庆海康威视电子科技有限公司

我司（包括子公司、关联公司）在此向鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司作出如下保证：1．我司直接交付给鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司产品中不具有或含量不超过欧盟RoHS指令（/65/EU）与REACH指令（1907//EC）中规定有害物质及其限制值。2．提交给鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司ICP报告为真实有效，ICP报告有效期一年，在到期前提前30天积极向鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司提供。3．在不能达到前述第1、2条规定期乐意承担一切责任并补偿鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司一切损失。本保证书自订立之日起生效，不因签约人职务异动或离职而失去法律效力。公司全称：：__XXXX__公司负责人或授权订立人：（正楷）：_（签名）：____订立日期：

07公司公章：2.4.质量、环保方针和质量、环保目的发布令质量、环保方针和质量、环保目的发布令2.4.1.质量、环保质量第一，顾客满意，持续改进，遵纪守法，安全生产，环保健康。2.4.2.质量、环保目的质量目的：项目目的计算办法格力注塑功能下线率＜750PPM下线不合格数/上线台数格力钣金功能下线率＜27ppm下线不合格数/上线台数筹划完毕率＞95%注塑一、二车间、钣金冲压筹划平均值顾客满意度＞90分客户评分环保目的：项目目的计算办法客户检查到产品有害物资超标次数0次/注：12月30前完毕。2.4.3.公司将采用如下办法保证质量方针、质量目的；环保方针、环保目的有效实行：将本质量方针及环保方针以培训与宣贯到全体员工，务必使全体员工充分理解；对质量目的及环保目的进行分解并管理；本质量方针与环保方针要进行适当性评价，必要时进行修改，以适应我司内外环境变化；公司文献、过程、程序、产品应与质量目的一致，任何人不得违背质量方针与环保方针规定原则。公司全称：：__XXXX__公司负责人或授权订立人：（正楷）：_（签名）：____订立日期：

03月22日

公司公章：2.5应用2.5.1本手册合用于公司各职能部门和生产场合，覆盖了ISO9001：原则（除7.3外）QC080000：《有害物质过程管理系统规定》（除7.3外）所有规定。删减“7.3设计和开发”，其理由有四：（1）我司按照顾客提供图纸进行生产，当前不涉及设计与开发；（2）、产品特性按照顾客提供图纸、技术合同、有害物质限量清单进行检查；（3）我司对产品生产过程及质量和HSF进行管理控制、策划，编制有关控制文献；（4）不影响我司提供满足顾客和合用法律法规规定产品能力或责任。故此在建立质量和环保管理体系时删减了“7.3设计和开发2.5.2本手册所覆盖产品为：2.5.3只有一种生产场合，在公司2.5.4本手册合用于在合同环境下向顾客和认证机构提供公司质量2.6规范性引用文献ISO9000：《质量管理体系基本术语和定义》ISO9001：《质量管理体系规定》QC080000：《有害物质过程管理系统规定》关于电子电器设备禁止使用某些有害物质环境物质指令（RoHS/65/EU）电子信息产品污染控制管理办法电子信息产品污染控制标记规定SJ/T11364-电子电气产品六种限用物质测定GB/T26125-电子电气产品中限用物质限量规定GB/T26572-废旧家电及电子电器产品回收解决管理条例废旧家电及电子电器产品污染防治技术政策中华人民共和国固体废物污染环境防治法再生资源回收管理条例鸿富锦精密电子（重庆）有限公司有害物质限用清单重庆海康威视电子科技有限公司限用物质清单详见附件五《有害物质控制法律法规及顾客规定清单》2.7术语和定义HS有害物质是指受合用法律或客户需求为禁止、限制,减少其使用或已经公示存在,其固有特性会伤害人类健康或环境安全任何物质。HSF无有害物质指减少或消除任何有害物质。产品危害特性指是一种体现其具有有害物质及其含量产品质量特性。信息服务提供商指一种分析、监控，或提供用与设计、采购、制造、维修或者扶持产品有害物质含量有关信息实体或者组织。3.组织机构3.1.组织机构图a公司管理机构备注：1、金工车间、注塑车间、喷塑车间不在CQC产品认证工厂质量保证能力规定范畴内。2、财务部、成本管理组不在ISO9001：质量管理体系与QC080000环保管理体系规定范畴内。b环境系统机构备注：环保履行小构成员：组长：成员：3.2.职能分派表a质量职能分派条款号体系规定职能单位总经理管理者代表常务副总副总经理行政部品技部销售部采购部生产管理部信息化管理部物流管理部外协管理部车间4.质量管理体系4.1总规定■○○○○○○○○○○○○4.2文献规定4.2.1总则■○○○○★○○○○○○○4.2.2质量手册■○○○○★○○○○○○○4.2.3文献控制■○○○★○○○○○○○○4.2.4记录控制■○○○★○○○○○○○5.管理职责5.1管理承诺■○○○○○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点■○○○○○★○○○○5.3质量方针■★○○○○○○○○○○○5.4策划■○○○★○○○○○○○5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限■○○○★○○○○○○○○5.5.2管理者代表■★5.5.3内部沟通■○○○○○○○○○○○○5.6管理评审■★○○○○○○○○○○○6.资源管理6.1资源提供■○○○○○○○○○○○○6.2人力资源■○○○★○○○○○○○○6.3基本设施○○■○○○○○★○○○○6.4工作环境○○■○○○○○★○○○○7.产品实现7.1产品实现策划■○○★○○○○○7.2与顾客关于过程■○○○○○○★○7.3设计与开发7.4采购■○★认证产品一致性★产品变更控制★7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制■○○○○○★○○○7.5.2生产和服务提供过程确认■○○○○○★○○7.5.3标记和可追溯性■○○○○★○○7.5.4客户财产■○○○○○★○○7.5.5产品防护■○○○○○★○○7.6监视和测量装置控制■○★○○○○认证标志管理和使用规定★8测量、分析和改进8.1总则■○○○★○○○○○8.2监视和测量8.2.1客户满意■○○○○★○○○○○8.2.2内部审核■○○★○○○○○○○○8.2.3过程监视和测量■○★○○○○○○8.2.4产品监视和测量■★○○○○○○8.3不合格品控制■★○○○○○○8.4数据分析■○★○○○○○○8.5改进■○★○○○○○○阐明：■为分管领导或负责人★为责任部门○为协作或执行部门3.3职责权限：3.3.1.总经理/副总经理：1）关于有害化学物质管理最后负责人。2）负责贯彻国家关于质量方面法律、法令和规范。3）制定公司管理方针，建立和完善公司管理体系，定期进行管理评审。4）任命公司管理者代表。3.3.2.管理代表：1）协助总经理建立，贯彻各种体系并向总经理报告。2）代表总经理就公司管理体系与外部组织进行联系。3）对内督导协调各部门间管理体系施行事宜，以维持管理体系有效性。3.3.3.环保履行小组：1）信息收集。2）环保管理体系推动和运作。3）异常时发货停止和解除。4）查明因素并批示杜绝再次发生。3.3.4.品质技术部（简称：品技部）：1）负责编写涉及本部门体系运营中文献。2）负责物料或产品项目检查和实验。3）负责检查、测量和实验设备管制与校正。4）负责组织对不合格品评审。5）负责纠正和防止办法统筹管理。6）负责对记录技术统筹管理。7）负责参加管理评审和合同评审。8）负责参加供方体系评价。9）负责有关技术信息变更管理。10）负责生产车间有关模具及设备安装与调试。11）负责公司模具管理。12）负责生产车间有关作业指引书编制。13）负责不合格事件分析与整治。3.3.5.销售结算室1）负责编写本部门归口管理体系运营中文献。2）组织实行订单评审与产品交付工作。3）参加管理评审。4）客户关于产品方面抱怨解决及售后服务。5）对顾客提供顾客财产（涉及有关技术资料及文献）进行统筹管理。3.3.6.采购部1）负责编写涉及本部门管理体系运营中文献。2）负责公司所有生产性物料购买。3）负责组织对供方管理体系评价工作。4）负责参加合同评审和管理评审。5）负责供方不合格品退货与解决。3.3.7.生产管理部/车间1）负责编写涉及本部门管理体系运营中文献。2）负责生产资源评估。3）负责生产筹划编制和执行跟踪。4）负责新产品引进统筹管理及呆料解决。5）建立、健全公司生产管理目的体系，组织、实行生产效率持续改进工作。6）负责生产过程中产品管制。7）负责生产现场有关管理8）参加不合格产品/物料管制、存储管理。9）参加纠正和防止办法。10）生产设备、机器保养工作。11）负责过程中产品标记和可追溯性。12）参加生产车间异常解决追查。13）参加管理评审和合同评审。3.3.8物流管理部1）负责编写涉及本部门管理体系运营中文献。2）负责对采购产品搬运、储存和防护。3）负责保证物资安全符合环境管制规定。4）负责办理物料/产品入、出库手续及料帐编制。5）负责各类物料标记与区域划分。6）负责对工厂物资使用、回收过程进行监督和控制。3.3.9.行政部1）负责编写涉及本部门管理体系运营中文献。2）负责公司有关人员招聘。3）负责公司员工入厂培训。4）负责公司各特殊岗位培训组织。5）负责在公司内部宣贯有关法律法规。6）组织编制质量手册、公司体系文献、资料统筹管理。7）负责内部审核详细组织与协调。3.3.10班组检查人员1）负责依检查规范、规定客观公正判断产品质量与环保方面品质。2）负责生产过程中质量与环保不合格品标记和隔离。3）及时做好各种质量与环保记录。3.3.11生产操作人员1）认真执行公司各项质量与环保规定和制度。2）严格执行工艺纪律。3）遵守质量与环保操作规程。3.3.12信息化管理部1）负责公司各流程板块信息化系统设计开发及实行应用工作。2）负责组织公司信息化管理工作，监督执行公司各项信息化管理原则制度。3）负责编制、修订、审核信息化、计算机软硬件管理与基本运维有关管理原则及规定。4）负责开展信息化系统各类数据监察与整治工作。5）负责对公司计算机软硬件设备与电话网络设备申购、升级、调配进行审批，监督开展计算机软硬件及网络设备基本运维工作。3.3.13外协管理部1）负责统筹管理公司外协单位资源。2）负责建立外协完善外协控制管理及评价体系。3）保证外协按预定目的完毕客户生产任务。4.质量、环保管理体系4.1.总规定4.1.1.我司按照ISO9001：原则和QC080000：规定建立、实行和保持文献化质量管理体系与环保管理体系，并坚持持续改进，以保证质量管理体系与环保管理体系有效性、适当性和充分性。4.1.2.我司运用过程办法对质量管理体系与环保管理体系进行管理。4.1.2.1.我司质量管理体系与环保管理体系大过程是从辨认顾客规定，始终到顾客满意评价。中间过程涉及管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等。这些过程以流程图形式展开，并拟定其互相作用，对过程进行统一策划，根据PDCA管理模式把它们进行分类，拟定规划、实行、验证、改进等不同阶段管理活动。4.1.2.2.我司详细质量活动子过程有：1）市场调研；2）工艺设计；3）采购；4）生产；5）监视和测量；6）包装和储存；7）销售；8）售后服务等。4.1.2.3.在质量环保管理体系文献中，对这些子过程进行了进一步细化，并就下列内容作了详细规定：1）过程顺序和互有关系，并发展恰当之HSF流程管理筹划；2）控制过程有效运作原则和办法，涉及：有关产品质量和HSF法律、法规规定；有关行业原则和规范；公司产品原则和操作规范。3）提供信息和资源以支持质量和HSF过程有效运作；4）过程测量、监视和分析；5）实行必要办法，以实现本手册规定和持续改进，并达到HSF。6)鉴别及文献化所有已经或也许被使用在产品中有害物质；7)鉴别与HSF目的有关管理特定流程并应用与整体组织中；8)建立能客观决定组织HSF流程管理功能条件4.1.4.公司如果选取将影响产品符合质量及HSF规定任何过程外包，应保证对这些过程控制，并不免除其满足所有顾客规定和法律法规规定责任。我司暂无外包过程，后续如有外包过程，将按《委外加工管理程序》进行管理和控制。4.2.文献规定4.2.1.为保证质量与环保管理体系有效运营，我司按ISO9001：规定与QC080000：建立了文献化质量与环保管理体系1）第一层为质量环保管理手册。本手册包括了质量和HSF方针、质量和HSF目的、HSF流程管理筹划、有害物质控制法律法规及顾客规定清单、有害物质清单（已经或也许被使用在产品中）。对公司内部而言，质量环保管理手册是实行质量环保管理大纲性文献，是实行质量环保管理体系根据，对公司外部而言，质量环保管理手册是证明组织质量环保管理体系符合ISO9001：与QC080000：规定根据。2）第二层为程序文献。规定了执行质量和HSF活动详细办法，是质量环保管理手册某些内容展开和详细化，使得质量环保管理手册中原则性和大纲性规定得到展开和贯彻，我司共制定了27个书面程序文献。3）第三层为三阶文献，重要是规程类、作业指引书等详细操作办法。在没有文献化规定就不能保证质量和HSF前提下，使用作业指引书，详述如何完毕详细作业和任务。4）第四层为质量和HSF记录（涉及各种记录、表格、报告等），用以记录活动状态和达到成果。4.2.2.《质量环保管理手册》涉及：1）质量与环保管理体系范畴。涉及覆盖内容（覆盖了ISO9001：与QC080000：原则除7.3外所有规定，删减理由见2.5），覆盖产品范畴见2.5，覆盖部门（见3.2章）；2）引用程序文献（见附件一程序文献清单）；3）质量与环保管理体系中各过程互相作用表述。4.2.3.文献控制公司编制《文献和资料控制程序》，对文献批准和发布、更改、保管、作废等环节管理办法和职责作出规定。记录是一种特殊类型文献，根据4.2.4规定进行控制。《文献和资料控制程序》规定了如下方面所需控制内容：1）文献发布前按授权得到批准，以保证文献是充分与适当；2）必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；3）保证文献更改和现行修订状态得到辨认，及时将失效文献从所有发放和使用场合撤回，或采用其她办法防止误用；4）对管理体系有效运营关于所有场合，在使用处可获得关于版本合用文献；5）保证文献保持清晰、易于辨认；6）保证外来文献得到辨认，并控制其分发；7）防止作废文献非预期使用，若因法律和（或）保存信息需要而保存失效4.2.4.记录控制1）公司编制《质量记录控制程序》，对体系运营产生记录进行控制，为产品和服务符合规定和质量管理体系与环保管理体系提供有效运营证据。记录应保持清晰、易于辨认和检索。2）《质量记录控制程序》规定了记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制，记录保存期限应满足产品寿命、法规和有关方规定。4.3.有关文献《文献和资料控制程序》《质量记录控制程序》5.管理职责5.1.管理承诺5.1.1.我司总经理承诺按ISO9001：原则与QC080000：规定建立和实行管理体系，并通过持续改进，使管理体系不断发展和完善，5.1.2.我司总经理通过如下行动，保证上述承诺得以实现：1）通过会议、评审、报告、文献等方式将客户规定、法律法规规定传达到各层员工，使之充分理解这些规定，并在工作中保证这些规定实现。3）定期进行管理评审，保证质量与环保管理体系适当性、有效性和充分性。4）为每项活动提供充分资源。5.2.以客户为关注焦点我司质量和HSF活动以客户为中心进行，通过市场调查、预测以及与客户直接沟通方式，确切掌握客户规定。对客户投诉进行专项管理，高度注重客户投诉发生频次和投诉内容，并以此作为推动内部管理改进重要根据，及时制定、修改相应文献并予以实行，保证满足客户质量和HSF规定，直至客户满意。5.3.质量和HSF方针5.3.1.公司总经理制定质量方针、环保方针。5.3.2.质量方针、环保方针管理：最高管理者应保证质量方针、环保方针：1）与公司宗旨相适应；2）对满足规定和持续改进质量管理体系与环保管理体系进行有效性承诺；3）通过培训、会议、宣传等形式保证质量方针、环保方针在组织内得到沟通和理解;4）提供制定和评审质量目的、环保目的框架；5）在进行管理评审时，将对质量方针、环保方针适当性进行评审，必要时予以更新、修订。5.4.策划5.4.1.质量目的、环保目的1）公司总经理制定了我司总质量目的、环保目的；2）质量目的、环保目的应能分解到有关部门；3）按《HSF目的指标和方案削减筹划管理程序》规定，质量目的、环保目的应是可以测量，并与质量方针、环保方针保持一致；应定期对质量目的、环保目的进行测量，对影响质量目的、环保目的达到因素及时采用改进办法。4）HSF目的应涉及一份时程表。若恰当时，按表削减或除去在流程或产品（涉及采购产品）中所辨认出与使用中之有害物质。5.4.2.质量管理体系与环保管理体系策划为满足ISO9001：原则与QC080000：对质量管理体系与环保管理体系总规定（见4.1节），为实现质量目的、环保目的，我司对既有质量管理体系与环保体系进行了策划，涉及：1）质量环保手册、程序文献、作业指引书、登记表格等；2）确认并配备了适当资源。5.4.2.1当需要改进和更新既有体系时，将重新进行策划，为保持体系完整性，我司保证任何更改都在受控状态下进行，保证体系在更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处环境。5.5.职责、权限与沟通5.5.1.职责和权限我司依照质量和环保管理体系运作需要，建立了完善组织构造，编制公司组织构造图。职责和权限制定过程通过对当前组织结架进行讨论和分析，通过充分沟通来拟定。同步《岗位阐明书》中对公司组织构造，以及管理层、各部门和各岗位职责和权限做出了规定。我司结合ISO9001：原则与QC080000：规定，编制了[质量职能分派表与职责权限]（见3.2、3.3）。5.5.2.管理者代表最高管理者应在我司管理层内指定一名管理者代表，无论该成员在其她方面职责如何，应具备如下方面职责和权限：a保证公司管理体系所需过程得到建立，实行和保持；b向最高管理者报告管理体系业绩和任何改进需求；c保证在整个组织内提高满足顾客规定意识；d负责与管理体系关于适当与外部进行联系。e保证依照HSF目的建立进程、程序和实践；f依照HSF筹划和改进向总经理报告；g保证HSF有关规定和责任在公司内被传达理解；h保证供应商懂得她们与HSF有关规定和责任。5.5.3.内部沟通5.5.3.1.公司建立恰当渠道就质量管理体系与环保管理体系有效性与有关方进行沟通，并将沟通成果通报给有关方。沟通应保证下列信息有效运用：a.审核（内审、外审）成果信息；b.产品质量符合性信息，包括HS信息；c.过程符合性信息及过程效果信息，包括性能效力和与环保方针和HSF执行筹划有关问题；d.目的规定及贯彻成果信息；e.有关方传递信息；5.3.3.2.沟通手段有各种，如报告、会议、公示、电子媒体、记录传递、电话和口头交流等。5.6.管理评审5.6.1.总则公司编制《管理评审控制程序》，规定管理评审内容，公司每年至少召开一次管理评审，总经理按策划时间对公司进行评审，保证其持续适当性、充分性和有效性。评审必要评价公司质量与环保管理体系改进需要，涉及质量方针、环保方针和质量目的、环保目的。5.6.2.管理评审信息和评价成果随后引起办法记录应于保存。5.6.3.管理评审输入由有关部门在评审会议前准备，应涉及如下内容：a.内、外部质量审核成果；b.顾客反馈，包括顾客评估和反馈组织HS管理绩效；c.过程业绩及产品符合性，包括:a)辨认生产过程和已用有害物质过程控制b)质量和HSF方针适当性评价c)以及质量和HSF目的考核；e)质量和有害物质检测成果。d.纠正和防止办法实行状况，包括稽核成果有关HSF不符合和纠正对策；e.以往管理评审跟踪办法实行状况；f.也许引起质量管理体系与环保管理体系变化公司内外部环境，包括HS有关法律法规和客户规定变更；g.改进建议，包括HSF改进。5.6.4.管理评审会议结束后，行政部编制管理评审报告，报告中应涉及如下内容：a.对管理体系适当性、充分性和有效性评价；b.质量管理体系与环保管理体系及其过程有效性改进（如目的调节等）；c.与顾客规定关于产品改进；d.资源需求，包括实现HSF产品和流程所需资源；e.构造调节。5.7.有关文献5.7.1《HSF目的指标和方案削减筹划管理程序》5.7.2《内部稽核控制程序》5.7.3[岗位阐明书]5.7.4[任命书]6.资源管理6.1.资源提供6.1.1.我司提供适当资源以保证：a.实行、保持质量与环保管理体系并持续提高其效率；b.满足客户规定，提高客户满意限度。6.1.2.资源涉及人员、资金、设施、技术、办法、工作环境、信息、支持性服务等。6.1.3.公司规定《设备控制程序》、《员工招聘管理办法》、《厂区6S管理及监督考核管理办法》等文献以保证获得符合规定产品所必须基本设施、人力保障及工作环境，确立并提供所需资源。6.2.人力资源6.2.1.人员安排行政部依照过程需求和工作规定设立岗位，《岗位阐明书》规定了各岗位教诲、培训，技能和经验需求，保证从事影响产品与规定和HSF符合性工作人员具备相应能力。6.2.2.能力、意识和培训6.2.2.1.行政部制定并执行《员工招聘管理办法》以保证：a.拟定各岗位能力和培训需求，应包括对有害物质鉴别、使用及削减所需训练；b.依照岗位规定招聘符合规定人员；c.针对已拟定需求进行培训，采用有关办法，培训和采用办法时应考虑员工职责、能力、文化限度和工作内容等；d.评价培训和所采用办法有效性，验证培训效果；e.保持教诲、培训、招聘和经验记录。6.2.2.2.全体员工在如下方面提高结识：a.满足客户规定重要性；b.符合质量方针、环保方针和质量管理体系与环保管理体系规定重要性；c.自己从事工作对其她工作及产品质量和HSF影响；d.改进人员业绩益处。6.3.基本设施6.3.1.品质技术部制定《设备控制程序》，提供实现产品、过程和HSF符合性所必要设备和设施，在程序中规定设备设施控制办法，保证设备得到良好维护，保持正常工作状态和稳定过程能力，涉及工作区域员工必要遵循实行。a.所有设备都按使用阐明书或有关作业指引书对的使用和维护。b.所有设备操作和维护人员都将得到充分培训。c.公司建立设备台帐，应涉及如下内容：设备名称、型号规格、生产厂家、编号、启用日期、使用单位、使用人等。6.3.2.公司规划工作场合及提供有关设施。6.3.3.公司保证支持性服务，提供必要运送工具和通讯方式、信息系统及软件6.4.工作环境6.4.1公司应拟定、提供和维持实现符合HSF和产品规定所需工作环境。车间对工作环境进行控制，制定《生产现场管理办法》保证工作环境符合规定规定。6.4.2公司造就和谐工作氛围，倡导团队精神，为员工提供良好工作氛围，以保证顾客规定得到满足。6.5.有关文献6.5.1岗位阐明书6.5.2员工招聘管理办法6.5.3设备控制程序6.5.4生产现场管理办法7.产品实现7.1.HSF进程规划和产品实现策划品质技术部运用过程办法，对产品实现和服务过程实行控制。编制《受托加工新订单策划管理控制程序》明确在过程策划中，一方面分析过程输入、过程输出和过程成果，以及它们互相之间联系，过程成果有助于实现质量方针、环保方针和质量目的、环保目的，有助于实现顾客满意。7.1.1.策划内容涉及：a.产品质量目的、环保目的和规定；b.产品和HSF控制所需过程及其办法；c.实现产品和HSF所需资源；d.产品和HSF验收准则；e.对产品和HSF验证、确认、监视、检查和实验办法和规定，恰当时涉及服务于供应商信息；f.产品和HSF变更时评审和拟定；g.为HSF实现进程和促使产品符合规定所需文献和提供证据记录，等等。7.1.2.品质技术部应建立和维护有也许致使HSF产品特性变化变更流程，组织应筹划和实行核算，验证和批准这些变更，评估变更成果，有潜在影响HSF产品特性变更必要时需经客户批准后方可变更，变更有关记录应被维持。注意：变更涉及组织内部和组织能影响到供应链。7.1.3a生产过程中重要为图纸、工艺卡、生产作业指引书、生产筹划、照片或样品等。b其她产品实现或监测过程中重要为构想、发展规划、策划书、检查规程等7.2.与客户关于过程7.2.1.产品关于规定（含HSF规定）拟定销售部编制《生产筹划和物料控制程序》明确客户定单规定（含HSF规定）以拟定公司产品规定（含HSF规定），涉及：a.客户明确规定规定（含HSF规定），涉及交付及交付后活动规定；b.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必须规定（含HSF规定）；c.与产品关于法律法规规定（含HSF规定）；d.我司自行附加对顾客承诺（含HSF规定）；7.2.2.销售部召集各部门对产品规定（含HSF规定）评审应在向客户提供产品之迈进行，并应保证：a.产品规定（含HSF规定）得到规定；b.与此前表述不一致合同或订单规定（含HSF规定）已予解决；c.公司有能力满足规定规定（含HSF规定）。对于口头定单，公司记录在案并复读给客户，得到其必定，或将记录传真给客户，由其书面确认。对于邮件形式定单，以客户传递电子邮件为准，在公司内部等同于正式定单。保持评审成果及评审所引起办法记录，如产品规定（含HSF规定）发生变更，公司应保证有关文献得到修改，有关人员懂得已变更规定（含HSF规定）。7.2.3.为满足客户规定（含HSF规定），品质技术部制定《客户沟通与服务控制程序》，对沟通内容作出了规定。沟通内容有：a.产品和HSF信息，售前、售中、售后沟通解决；b.HSF规定、询问、合同/订单解决，涉及对其修改；c.客户反馈产品、服务和HSF信息，涉及客户意见、投诉等解决、客户满意度调查。7.3.设计和开发已删减，理由见2.57.4.采购采购部保证采购产品符合规定采购规定，对供方及采购产品控制类型和限度取决于采购产品对随后产品实现或最后产品影响。7.4.1.采购过程为了保证采购物品符合规定规定，公司采购部制定了《采购控制程序》和《供方选取评估控制程序》，通过对供方评价选取以及采购行为有效控制，保证采购产品符合规定规定。并对评价成果及评价所引起任何必要办法记录予以保持。对于有HSF规定采购还应遵循如下规定：a采购部应通过通过有效控制采购和供应链保证采购品符合HSF需求。供应商管制方式及和范畴以及产品采购应视采购产品HSF风险和供应商HSF管理能力而定；b采购部应依照供货商能否提供符合组织HSF规定之产品进行评估并选取供货商；组织应建立HSF合格供应商名录和验证购买产品HSF符合性。c采购部在恰当状况下,产品采购采购途径应充分理解并应有书面程序以描述与HSF过程有关采购活动；d采购部应保证采购HSF产品无具有有害物质也许；有具有有害物质或有混入有害物质风险过程应被充分辨认和控制；e采购部应保证有效控制供应链变更；对于有HSF规定供应商应采用7.4.2.采购信息采购部依照采购申请规定进行采购活动。采购申请应明确采购物品名称、型号规格、数量及特殊规定。采购组应确认采购规定与否满足公司产品质量规定，采购经办人员应向供应商获取产品原材料和使用阐明。7.4.2.1.有HSF规定物资采购应满足下列规定：a)采购部应确立和传达HSF规定给供应商；b)有害物质采购应当明确标记在采购文档以及交货材料上；c)没有详细批准，采购部不应从HSF合格供应商名录外供应商处购买产品以及验证采购HSF产品。7.4.2.2.对于分包方采购合同中还应涉及：a).产品、程序、过程和设备批准规定；b).人员资格规定；c).质量环保管理体系规定；7.4.2.3.采购信息普通以采购合同、采购筹划、采购单形式体现。7.4.3.采购产品验证7.4.3.1.采购部须建立并实行检查或其她如测试等必要活动来保证采购产品满足HSF采购规定：a应编制和维护检查和辨认包括在采购产品中有害物质文献程序，有害物质应在检查资料中分类辨认；b并包括异常及不合格解决；c如果该过程与其她过程互相结合,应编制并形成文献程序来区别购买产品。7.4.3.2.采购工作完毕后根据《产品监视和测量控制程序》对物资进行验收。7.5.生产和服务提供控制7.5.1.生产管理部制定《生产筹划和物料控制程序》，生产过程和HSF进程由生产管理部和各车间共同控制，其过程规定必要保证各作业活动和HSF进程处在受控状态。生产和服务提供控制应涉及如下内容：a.生产管理部拟定产品(服务)流程和HSF进程，各部门/各车间为实现这些过程制定应获得相应作业文献（如图纸、工艺卡、作业指引书、生产筹划等）或样品，保证生产能力和有效运作，获得有效HSF工作指引书，必要时在这指引书中应有辨认和防止潜在污染或者混入污染办法；为此编制了《HSF辨认与评价管理程序》、《HSF产品控制程序》、《HSF紧急应变管理办法》进行控制。b.依照工艺特点、产量和HSF规定配备精度和数量适当基本设施，包括生产设备、电力、厂房等，以保证生产能力和保证产品质量能力；c.工作环境满足生产规定，执行见本手册6.4章节规定；d.适当时，依照工艺特点和HSF规定为生产工人配备适当监视和测量装置e.生产工人应依照工艺特点和HSF规定实行监视和测量；f.产品和HSF放行、交付和交付后活动实行。7.5.2.应做出明确规定，未经检查合格或满足验证规定产品不得放行或交付，向客户提交产品时应按规定交付方式并保证交货期。7.5.3.品质技术部建立并保特《HSF产品控制程序》，拟定并记录有污染也许性之流程；对拟定出来也许导致产品污染流程，采用定期输入、输出检测、对比办法进行评估；并采用制程工序确认、隔离、清洗、清理等必要防止办法以避免也许污染。7.5.2.7.5.2.1.当生产和服务提供过程、HSF进程输出不能由后续监视或测量加以验证时，品质技术部应对任何这样过程实行确认，这涉及仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现过程和HSF进程(即特殊过程)。7.5.2.2.品质技术部制定《核心特殊工序管理办法》，规定特殊工序控制办法。对生产和服务提供过程、HSF进程进行确认公司当前无HSF特殊过程，质量特殊工序有灌粉、丝点焊、接插片点焊、拌料、化验、点焊、前解决,对特殊过程按如下规定控制：a.为过程评审、批准进行所规定准则；b.对设备进行承认，对人员进行资格鉴定；c.使用特定办法和程序；d.保持相应记录。e.当人员、设备、工艺、材料、HSF规定发生变化时进行再确认。7.5.3.a恰当时，组织应采用适当办法，在产品实现之全程，对HSF产品加以辨认；b流程涉及任何有害物质应予以辨认和控制，以防止混入和被有害物质污染；c组织应依照监督与量测规定，辨认HSF产品状态；d合用时，组织将控制和记录那些产品唯一标志；e组织应保证产品依照法律或客户需求加盖HSF标记和其她元素。7.5.3.1.公司制定并实行《标记作业管理办法》规定标记管理办法，标记涉及：a.产品辨认标记；b.产品状态标记；7.5.3.2.产品标记和可追溯性实现可通过记录规定信息实现，产品标记须具备唯一性。7.5.4.7.5.4.1.必要时，就客户财产，公司与客户之间订立明确合同或合同，明确双方责任。公司在接受客户财产时，进行验证，验证内容涉及产品类型、数量、HSF属性、运送中损失或丢失状况，必要时安排检查以拟定其质量和HSF状况。可参照本手册8.2.4章节（产品测量和监视）规定进行管理。使用时对客户财产进行专门标记，以防止误用或不恰当处置，若发生丢失、损坏或不合用、不具备HSF属性7.5.5.a公司应保护HSF特性和产品HSF状态辨认；b不合格HSF材料和产品应被隔离及区别管理；c公司应保证对的地发放供HSF产品生产采购材料；d应保持HSF不合格材料和产品发放和存储记录。7.5.5.1.在内部解决和交付到客户预定地点期间，公司制定《原材料库管理控制程序》，保证产品在搬运、贮存和使用过程中都得到有效防护，保证产品质量。7.6.监视和测量装置控制7.6.1.品质技术部制定《计量器具控制程序》，规定相应用于产品质量和HSF属性监测点7.6.2.对监视和测量设备7.6.3.监视和测量设备使用前都通过检定、校准和（或）验证，依照国际或国标测量原则，公司制定并执行校准筹划以保证各种监视和测量装置周期检定、校准和（或）验证，并妥善保存检定、校准和（或）验证7.6.4.对每台检测设备进行检定、校准和（或）验证7.6.5.进行，以保持其精确度和合用性完好。检测设备修理后需重新检定、校准和（或）验证。7.6.6.当计算机软件用于规定规定监视和测量时，应确认其满足预期用途能力。确认应在初次使用迈进行，并在必要时予以重新确认。注：确认计算机软件满足预期用途能力典型办法涉及验证和保持其合用性配备管理（技术状态管理）。7.7.有关文献《生产筹划和物料控制程序》《客户沟通与服务控制程序》《供方选取、评估控制程序》《采购控制程序》《设备控制程序》《产品监视和测量控制程序》《标记作业管理办法》《HSF辨认与评价管理程序》《HSF产品控制程序》《HSF紧急应变管理办法》8.测量、分析和改进8.1.总则8.1.1.我司对监视、测量、分析和改进过程进行策划并实行，以保证：a.产品符合性（含HSF规定）；b.质量与环保管理体系符合性；c.持续改进质量与环保管理体系有效性。8.1.2.公司在《生产筹划和物料控制程序》、《客户沟通与服务控制程序》、《稽核控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《质量异常控制程序》及关于质量筹划等文献中对监视、测量、分析和改进活动办法及应用限度做出了详细规定。8.2.监视和测量8.2.1.公司制定《客户沟通与服务控制程序》，以恰当办法获取客户满意度方面信息，作为质量与环保管理体系一种测量。并将调查成果进行分析研究，依照分析成果，制定相应办法提高客户满意度。a监视顾客感受可以涉及从诸如顾客满意调查、来自顾客关于交付产品质量方面数据、顾客意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类来源获得输入。b组织应监控涉及到客户和有关方关于组织与否符合相应HSF规定信息。如合用时，有关方也许涉及主管机关、监部门、经销商、消费者、法定代表等。8.2.2.内部审核8.2.2.1.品质技术部制定《内部稽核控制程序》，通过对公司质量与环保管理体系运营审核，以验证公司质量与环保管理体系与否符合ISO9001：原则、QC080000：原则、合用法规及顾客规定。8.2.2.2.公司按不超过12个月时间间隔进行内部审核，当发生影响管理体系变化因素应加大内部审核频率，以拟定管理体系与否：符合公司拟定产品实现策划安排以及体系；各项规定；b.得到有效实行和保持；8.2.2.3.公司对审核过程和区域状况和重要性以及以往审核成果，对审核方案进行策划；规定审核准则、范畴、频次和办法，审核人员必要通过专门培训具备完毕任务能力，保证审核过程公正性和客观性。审核员不审核自己工作。策划和实行审核以及报告成果和保持记录职责和规定在《内部稽核控制程序》中作出规定。8.2.2.4.受审核区域管理者必要对内部审核期间发现不符合及时纠正，以消除所发现不符合及其因素，审核组负责纠正办法验证并出具验证成果报告。8.2.3.过程监视和测量8.2.3.1.品质技术部依照过程对产品规定符合性和质量管理体系有效性影响限度，以及监视和测量类型采用适当办法对管理体系过程进行监视，并在合用时进行测量。这些办法应证明过程实现所策划成果能力。过程监视和测量办法有：内部审核、工作检查、测量、验证、巡视、记录分析、自我评价和恰当记录技术等。对监视和测量成果进行分析，将分析结论与设定原则（策划成果）进行比较，以评价过程能力，如有差距，则适时采用纠正和防止办法，以保证产品符合性。8.2.3.2.公司应采用恰当办法，以监督并在恰当状况下量测有潜在HSF不合格流程；涉及经确认有也许使用限制性物质供货商／承包商、及信息服务供货商流程，应制定这些过程控制、监控和量测文献。8.2.4.产品监视和测量品质技术部制定《产品监视和测量控制程序》，对产品特性（含HSF规定）进行监视和测量，以验证产品规定（含HSF规定）得到满足，监视和测量时保持符合接受准则证据，记录应指明有权放行产品人员。依照验收准则鉴定产品符合性（含HSF规定），只有规定各阶段监视和测量所有完毕，且监视和测量成果符合规定产品特性规定（含HSF规定）时，才干放行产品和交付服务。如不合格，则执行《质量异常控制程序》（见8.3）。8.3.不合格品控制8.3.1对不符合规定（含HSF规定）产品，品质技术部按公司制定《不合格品控制程序》进行控制，以防止不合格品（含HS超标）非预期使用或交付。不合格品（含HS超标）涉及如下几种方面：a.采购验证和使用过程中发现不合格品；b.生产过程中浮现不合格品；c.在检查过程中发现不合格品；d.顾客投诉不合格品。8.3.2.对不合格品采用如下几种处置途径：a.采用办法，消除发现不合格；b.经关于授权人员批准，合用时经客户批准，让步使用、放行或接受不合格品；c.采用办法，防止其原预期使用或应用。8.3.2.1.保持不合格性质以及随后所采用任何办法记录，涉及所批准让步记录。对纠正后产品再次进行验证，以证明符合规定（含HSF规定）。8.3.2.2.对客户投诉不合格品，公司采用纠正、防止办法和限期整治报告以解决投诉及防止不合格再次发生。8.4.数据分析8.4.1.公司制定《质量过程管理及目的管理办法》拟定、收集和分析恰当数据，以证明质量和环保管理体系适当性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量和环保a.顾客满意（含HSF规定）（见8.2.1）；b.与产品关于符合性（含HSF规定）；c.过程和产品特性（含HSF规定）及趋势，涉及采用防止办法机会；d.供方提供产品（含HSF规定）和服务。e.可行时，持续改进以消除所有有害物质。8.4.2.采用因果图、排列图、直方图等记录办法进行数据分析，在适当状况下可履行控制图进行生产记录控制。8.5.改进8.5.1.公司通过使用质量和环保方针、目的、审核成果、数据分析、纠正和防止办法以及管理评审，持续改进质量和环保管理体系有效性。8.5.2.纠正办法8.5.2.1.品质技术部制定《纠正和防止办法控制程序》，通过度析不合格（含HS超标）因素和采用限期整治纠正办法（含HSF纠正办法），以消除不合格（含HS超标）因素，防止不合格（含HS超标）再发生。采用纠正办法（含HSF纠正办法）必要与所遇到不合格（含HS超标）影响限度相适应，纠正办法（含HSF纠正办法）实行状况须提交管理评审。8.5.2.2.《纠正和防止办法控制程序》规定如下方面规定：a.评审不合格（涉及顾客投诉）；b.拟定不合格因素；c.评价保证不合格（含HS超标）不再发生办法需求；d.拟定和实行所需纠正办法；e.评审所采用限期整治和纠正办法；f.记录所采用办法成果；8.5.3.防止办法品质技术部制定《纠正和防止办法控制程序》，通过度析不良趋势和采用防止办法，以消除潜在不合格因素，防止不合格发生。防止办法须与潜在问题影响限度相适应。防止办法实行状况须提交管理评审。并规定如下几种方面规定：a.拟定潜在不合格及其因素；b.评价保证不合格不再发生办法需求；c.拟定和实行所需办法；d.记录所采用办法成果；e.评审所采用防止办法。9有关文献9.1《客户沟通与服务控制程序》9.2《生产筹划和物料控制程序》9.3《内部稽核控制程序》9.4《产品监视和测量控制程序》9.5《质量异常控制程序》9.6《纠正和防止办法控制程序》9.7《不合格品控制程序》10附件及附表附件1：程序文献清单附件2：HSF管理过程流程图附件3：HSF流程管理筹划附件4：有害物质清单附件5：有害物质控制法律法规及顾客规定清单附表1：程序文献清单序号文献名称文献编号修订单位发布日期1文献和资料控制程序ZS-P01-D1行政管理部-6-212合同评审控制程序ZS-P02-C1销售结算部-1-93设备控制程序ZS-P03-C2品质技术部-10-294工装设备控制程序ZS-P04-C1品质技术部-12-305模具管理控制程序ZS-P05-C1品质技术部-12-306模具更改维修管理控制程序ZS-P06-C1品质技术部-12-307产品模具试制控制程序ZS-P08-B1品质技术部-12-308产品监视和测量控制程序ZS-P09-D2品质技术部-1-99质量异常控制程序ZS-P10-C2品质技术部-1-910产品变更控制程序ZS-P11-C2品质技术部-1-911采购控制程序ZS-P13-B1采购部-12-2712供应商选取评估控制程序ZS-P14-C1采购部-12-271