综合项目关键技术管理新规制度

上海市轨道交通11号线北段延伸工程（安亭站～花桥站）11.H.2标施工技术管理制度编制：审核：审批：中铁上海工程局华海工程上海市轨道交通11号线北段延伸工程（安亭站～花桥站）11.H.2标项目经理部8月目录图纸审核制度 2技术复核制度 4技术确定制度 5方案审批制度 7台帐管理制度 8技术统计制度 9技术交底制度 11技术文件管理制度 13外来技术文件处理制度 16工程测量制度 17

图纸审核制度1、收到施工图纸后，先由资料员进行登记管理，同时送总工程师签署意见，由总工制订审核计划，组织相关技术人员进行查对。2、技术室主任将技术人员根据任务分工，并按审核计划、审核要求进行审核；3、一名技术人员审核后，填写“设计文件审核统计表”并签字确定，再由另一名技术人员进行复核，复核后在“设计文件审核统计表”中填写复核统计并签字确定；4、审核没有问题，在设计文件上加盖“已审核”章，交由项目总工在“设计文件审核统计表”上签字认可后将设计文件交付使用。5、审核中发觉问题，在“设计文件审核统计表”中对问题进行具体统计，在设计文件上加盖“已审核”章，并在图上注明存在问题情况，交和项目总工审查。审核合格由项目总工在“设计文件审核统计表”上签字认可；对审核中发觉问题，安排技术人员提出修正意见，汇总后报至项目总工。6、项目总工负责将汇总问题及意见统一报至监理、设计单位和建设单位给予确定，并主动联络以立即取得处理回复意见。在问题未取得明确回复前，相关设计文件不得交和施工。7、需要设计变更提议以工程洽商单形式报至建设、设计和监理单位。设计变更后，对原图纸应该加盖“作废”章；设计变更后图纸，仍需按本章要求进行审核。8、经建设、设计单位确定修正意见，应该在原设计图上用红笔修改，加盖“订正”章以作标识。如有新图替换，应该在新图上加盖“有效”章，原图加盖“作废”章给予作废，并立即回收，统一处理。对“有效”设计文件应立即进行技术交底。9、设计文件未经审核，不得使用。10、全部设计文件和图纸经审核确定有效能够使用，全部应该加盖“有效”章并立即交付使用。11、设计文件审核统计及审核问题上报处理统计由资料员妥善保管，建立设计文件审核统计台帐。12、作废图纸由资料员统一保留和管理，建立作废图纸目录清单。

技术复核制度1、项目建立技术复核制度，确保数据、计算正确性。2、要复核过程包含但不限于：关键方案受力计算过程，初始测量计算和结果计算，工程量及材料需求计算，外报数据计算，外报文字材料内容复核等。3、复核形式：一人计算第二人复核；一人不一样计算或操作形式复核；以上二者组合复核。4、测量统计完整性在作业现场完成查对工作，避免错误产生。5、计算、复核人均要在书面签字，担负共同责任。6、技术主任对项目内部流转数据、报表、文字正确性负责，总工对外送数据、报表、文字正确性负责。

技术确定制度1、对工程量确实定。关键包含：协作队伍、班组完成工程量，业主及企业验工工程量。技术员每个月25日对协作队伍、班组完成合格工作量进行统计计算（不合格工作内容需整改合格后才给予结算），计算结果及工程量具体计算过程经技术主任复核确定，交经营部门作验工结算依据。业主及企业验工工程量30天统计一次，先由现场技术员根据工程量清单项目分别统计本月完成工程量，填写工程量计算表交技术主任复核确定，由经营部门编制验工单，经项目总工审核，项目经理签字后再报送出去。2、对外报送数据、文件、回复、报表确定。包含向业主、企业工程进度报表，对业主、监理、设计单位工作联络单或工程洽商单，业主工作联络单及监理工程师通知单回复，监测报表等。技术室依据上海06表式要求编制对外报送这些数据，先经技术主任复核，再报总工程师审核确定。3、对施工过程中关键技术参数确定。关键包含：钻孔桩泥浆指标参数，打入桩贯入度、防迷流电阻、预应力张拉。现场技术员依据设计要求、规范标准和技术方案在施工过程中根据检验频次进行现场核定，技术室主任核查检验统计并随机抽查确定。4、对监测及测量数据确定。包含监测报警值、控制点测量（平面、高程）、放样数据等。控制点及放样数据由两个及以上技术员计算经相互检验后，经技术主任复核确定才能依据数据进行现场放样，放样过程中严格根据测量复核程序进行复核。监测报警需经项目总工确定后才能上报。5、对关键工序确实定。关键工序关键是指对后续工程影响较大或后续施工中存在较大安全风险关键点。如：基坑开挖、钻孔桩、PHC管桩试桩等。关键工序必需经过项目总工程师进行签字确定、项目总工依据相关要求在必需时邀请教授对其关键节点进行条件验收，经监理、设计和业主等相关单位代表签字确定后才进行下道工序施工。6、试验人员对委外试验汇报结果进行确定。测量人员对控制点周期性复测数据进行确定。7、确定采取书面形式，责任人签字有效。

方案审批制度1、施工组织设计审批实施逐层审批制度，首先由项目进行自评，再报企业详审，再报局级评审，最终报监理、业主评审。2、项目中标后，由项目总工程师编制施工组织设计、重难点分部分项工程施工技术方案编制计划报企业技术管理部，由企业技术管理部将编制计划局技术中心，技术中心下达审批计划。3、报企业审批施工组织设计材料包含：施工组织设计(在扉页和目录之间装订：确定关键施工方案研讨会纪要、本单位评审纪要和依据评审纪要进行修改情况说明；附件：多种关键施工方案比选资料，机械设备、劳动力等资源配置数量计算资料，结构计算（含计算模型）、工序能力计算、临时工程设计等资料。4、施工组织设计企业级审核在收到施工组织设计上报稿后15个工作日内完成，需要组织教授评审也应在30天内完成。5、重、难点施工组织设计局级审批放在现场评审，由项目经理汇报施工组织设计中施工组织及各项确保方法，项目总工汇报施工方案部分，生产副经理、技术、物资、机械、经营等部门和操作层责任人必需参与。6、若需要企业组织教授评审时，可按审批制度报请局技术中心组织评审，方便顺利组织施工。7、通常专题施工方案由项目自评后报企业评审即可，不需上报局技术中心进行审批。8、经过审批方案必需严格遵照实施，不得改动施工工艺。9、确因条件改变，需要改变方案，必需经过再次审批后才能实施。台帐管理制度1、工程项目关键技术性台帐有：实物工程量台账、协作队伍实物工程量台账、调度台账、物资总需用量台账、设计变更台账、工程数量台帐、工程进度台账、收方计量台帐、计量设备台帐、技术会议纪要台帐、技术交底台帐、设计文件审核台帐、隐蔽工序检验台帐、特殊过程控制统计台帐、设计文件及标准图目录、技术标准规范目录、技术文件收发台帐、试验检测相关台帐等、施组管理台账等2、实物工程量台账由技术室主任负责建立及更新，其格式遵照实物工程量细则，每个月20日更新上报企业。3、协作队伍实物工程量台账由技术室主任安排分管技术责任人按分包协议建立，其要求和实物台帐相同，每个月更新。4、调度台帐由项目调度建立，统计完成形象进度，每个月上报企业调度。5、物资总需用量台账由技术主任负责，图纸到位30天内完成台帐更新，移交物资部门。6、设计变更管理台账由资料员负责建立来文更新，工程量改变登入实物台帐变更条目下。7、收发文台帐、借阅登记台帐、资料搜集台帐由资料员负责，随时更新。8、仪器管理台帐由试验、测量人员负责建立，仪器动态改变后更新。技术统计制度1、目标：为确保各工序质量和施工过程责任追溯性，对施工关键工序和过程实施技术统计制度。2、责任：工序统计人员对统计内容真实性、完整性负责；技术主任对统计内容制订及实施负责；项目总工对该制度实施负总责。3、统计管理：（1）本工程各分项工程关键工序和过程进行识别，制订统计表格，统计人对统计表格内容进行填写、确保统计内容完整、真实。统计人对统计结果负责，以后任何质量和安全事件可依据当初统计追溯到责任人。（2）如需对统计进行修改，需对修改内容进行说明并经值班领导确定后方可修改。（3）统计应按工序进行分类装订成册，并由资料员保管归档。（4）原始统计由值班人员填写，工序责任人审核并签字。（5）原始统计按操作程序立即如实填写，不准提前统计或填回想录。（6）字迹清楚，数据完整无空缺。（7）不准用铅笔填写，不准撕毁。（8）按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容时要用“/”表示。（9）下格和上格相同，右格和左格相同时应重新誊录，不准填“同上”、“同左”或“”“”表示。（10）统计、复核人写全姓名，不准简写姓或名。（11）填写日期一律以年月日横写，不得简写。（12）填写差错需要更改时，应先用一横线划去原来字样后在旁边重写并由更改人签字，并标明时间，不得用刀或橡皮更正。（13）技术原始统计应保留至工程完工验收；超出保留期技术统计可按要求给予销毁。技术交底制度1、工程施工前必需进行技术交底。交底统计作为施工管理原始技术资料。2、总体施工组织设计、特大关键和难点工程技术交底由项目总工主持实施，分部分项工程交底和日常技术交底由技术主任主持。3、单位工程施工前、分部分项工程施工前、特殊过程和关键部位施工前、冬雨季施工前、大方量混凝土施工前、有重大设计变更、关键施工方案修订或遇不可抗力事件后，必需进行专题技术交底。4、交底内容：设计图、设计文件要求技术标准、施工技术规范和质量要求、施工进度和总工期、拟采取施工工艺方法和材质要求、技术安全方法等。对于关键工程、关键部位、特殊工程、新结构、新工艺、新材料工程，更要作具体技术交底。5、进行技术交底同时必需进行安全技术交底，技术室负责安全技术交底，其关键内容包含：为确保施工安全所采取技术方法、控制参数、资源投入、安全操作规程及注意事项、施工过程安全控制要求等。技术交底能够交到工班长，安全技术交底必需交到每名作业人员。6、技术交底工作必需在开工伊始或交底作业内容施工7日前完成。7、技术交底要从实际出发，语言简练，技术交底要有针对性和可操作性。8、技术交底必需经过双方签字，并注明交底日期。技术交底必需一式四份以上，一份交项目部资料员，一份交项目部技术室,一份交项目部安质室，一份交作业队施工责任人。全部书面交底资料必需进行复核签认。9、技术交底全部统计内容全部必需归档。谁负责交底，谁负责将统计移交给资料员进行归档并根据交底前后次序或单位、分部、分项工程，编号装订成册，方便查阅。技术文件管理制度1、技术文件编制和保管（1）技术室专业技术人员负责工序资料编制整理。（2）技术室资料员负责图纸、规范、变更、通知、指令和日常工序资料保管。（3）测量人员负责测量统计编制整理。（4）试验人员负责原材检验、工程试验资料编制搜集。（5）经营室负责协议、计划、计量等技术资料搜集和管理（6）质检人员负责分部分项单位工程质量评定资料编制整理和创优计划编制整理。（7）物资部门负责原材料质保书、合格证书等质量证实文件搜集整理。2、技术文件管理通常要求（1）技术文件管理实施部门分口管理，各部门技术文件共同组成项目经理部技术文件。（2）技术文件应长久保留，科学管理，有效控制，确保各相关场所全部能得到有效版本，预防作废技术文件误用。（3）技术文件管理部门指定本部门技术文件管理人员，对技术文件进行管理，责任到人。技术文件管理人员应主动参与学习和培训，掌握基础管理知识。（4）技术文件分通常性和关键文件两个等级。项目经理部内部产生、且只在项目经理部流转和使用文件属于通常性文件，外来文件或经过外部批复文件属于关键文件。（5）本单位人员能够查阅和借阅技术文件，查阅时不得将文件带离文件管理部门；借阅要办理借阅登记手续。本单位以外人员，需要查阅或借阅技术文件，须经本单位技术责任人同意后，再进行查阅或办理借阅手续。借阅文件需要在约定时间内归还。关键技术文件，只能提供复印件给借阅人，以免遗失。（6）技术文件管理部门应建立收发文台帐。收发文台帐要立即登记。接收来文后，优异行收文统计，再粘贴文件签阅单，进行文件（7）流转。文件流转应快速完成。关键文件流转前先复印备份留存，预防流转时遗失。（8）需要发文时，待发技术文件必需经技术文件管理部门责任人签发后方可发出，关键文件需要单位技术责任人签发后方可发出。（9）需要购置技术文件时，由技术文件管理部门申请购置，项目经理审批购回后登记造册，妥善管理和使用。（10）电子版技术文件必需备份保留，同时打印纸质版本存档。影像资料应存放在专门硬盘或光盘中，预防失效或遗失。（11）各部门资料管理人员应熟悉和掌握本部门技术资料情况，各类技术资料均应分专业、分类立卷，并立即建立和更新管理台帐或卷内目录。（12）技术文件更新、归档、作废：依据变更或其它需要，技术文件必需立即更新。更新后文件应立即下发和存档，对过期文件给予作废处理。定时对技术文件进行清理，失效文件给予作废。作废文件中，属于通常性文件，必需经部门责任人同意后方可销毁，关键技术文件必需经项目标技术责任人同意后销毁。技术文件根据企业或业主要求，在全部工程完工后移交。3、特殊要求：（1）项目开工之初依据地方、业主相关要求，结合本工程特点确定内业资料策划方案，报监理审批，企业立案。（2）各业务岗位按本制度要求负责各自内业资料日常保管。（3）日常技术资料由专业技术完成编制签字后交资料员归档管理。资料员建立资料搜集台帐，掌握完成和缺漏情况。（4）试验、测量、物资资料按周期和工序资料进行匹配性查对，确保同时。（5）总工安排专员进行声像资料搜集、剪辑整理。（6）任一分部分项结束30天内资料员整理资料达成完工验收标准。（7）总工负责组织技术相关人员进行完工