铁路施工局指挥部质量管理体系样本

目录一、总则 3（一）编制说明 3（二）编制依据 3（三）适用范围 3二、质量方针与目标 3（一）质量方针 3（二）质量目标 3三、质量体系组织机构 3（一）组织机构 4（一）质量管理保证体系 4四、质量管理制度 4（一）质量管理责任制 4(二)、关键岗位培训、持证上岗制度 14(二)、成品保护制度 14(三)原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度 15(四)工程质量检查、申报、签认制度 16(五)隐蔽工程及关键部位验收制度 19(六)质量事故报告、调查、处理制度 20(七)、质量回访保修制度 22(八)、样板引路制度 23(九)、工程质量试验制度 23（十）工序质量验收制度 27六、关键工序质量保证措施 28（一）工程测量控制 28（二）钻孔桩施工质量保证措施 281、常规质量控制措施 282、防止不良地质层钻孔桩塌孔的质量措施 29（三）钢板桩围堰施工质量保证措施 30（四）承台施工质量保证措施 30（五）墩身施工质量保证措施 301、模板制作安装质量 302、钢筋制作、安装质量 313、混凝土施工质量控制 31（六）混凝土T梁预制施工质量控制措施 321、预应力施工质量控制措施 322、T梁徐变上拱度的质量控制 32（七）混凝土T梁架设质量保证措施 32（八）轨道道床施工质量保证措施 331、铺设500m长钢轨质量控制 332、钢轨工地焊接质量控制 333、轨道应力放散与锁定质量控制 33一、总则（一）编制阐明为保证新建xxx铁路XXXX-1标施工质量，严格施工过程控制，根据国家、铁路总公司、xxx铁路有限责任公司质量管理有关规定，制定本管理体系。（二）编制根据1、国家、铁路总公司和铁路行业施验收原则和规范条文2、经批准设计文献、技术原则、施工承包合同和本项目实行性施工组织设计3、x和浩特铁路局及xxx铁路有限责任公司质量管理文献（三）合用范畴本体系合用于中铁xx局集团有限公司xxx铁路项目经理部及各分部工程施工质量管理。各分部根据本体系进一步细化，制定本级质量管理体系。二、质量方针与目的（一）质量方针科学管理，系统控制；严格原则，贯彻责任；百年大计，质量第一。（二）质量目的质量管理达标，工程质量符合国家和铁路总公司现行质量验收原则及设计文献规定，防范质量通病，主体工程质量零缺陷，杜绝工程质量较大及以上级别事故。详细指标为：1、内业资料真实可靠，规范齐全。2、各检查批、分项、分部工程质量验收合格率达100%，单位工程一次验收合格率100%。3、竣工文献做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。4、桥涵、路基、轨道等工程质量满足设计使用寿命内正常运营规定。三、质量体系组织机构（一）组织机构项目经理部成立以项目经理任组长、项目部总工程师任副组长、项目经理部各部室负责人为成员安全生产领导小组；同步项目经理部设成立安质部，配备专职质量工程师和质检员，质量管理领导小组办公室设在安质部，各分部成立质量管理领导小组，报安质部备案。1、质量管理领导小组构成组长：xxxx副组长：xxxx成员：项目经理部各部门主管和各分部总工2、质量管理领导小组职责 （1）、学习贯彻上级质量管理关于方针、政策、规定、批示，及时分析现场质量管理行驶，妥善解决施工中浮现质量隐患，贯彻各部门质量管理职责，解决施工过程中浮现质量问题。（2）、每季度召开一次质量管理睬议，由项目经理部总工主持，项目经理部各部室主管及各分部总工、工程部长、安质部长参加，听取各部门关于执行施工质量验收规范，贯彻质量管理工作状况报告，研究施工中存在问题，并提出解决办法办法，贯彻到详细部门，遇特殊状况随时召开质量专项会。（3）、监督检查各分部质量管理领导小组工作状况。（一）质量管理保证体系本单位质量管理保证体系见附图1：质量管理保证体系框图。四、质量管理制度（一）质量管理责任制1、项目经理质量职责1)贯彻执行国家、行业法规，建设单位规章及集团公司质量目的，对本工程质量负全面管理责任，是质量管理第一负责人；2)掌握本工程质量状况，负责建立健全质量自控体系；3)制定项目部质量管理目的，保证质量控制办法费用投入；4)履行质量有关法律、法规和规章制度规定其她质量职责；5)审批质量管理自控体系。2、项目总工程师质量职责⑴贯彻执行国家、行业质量法规和关于技术原则，执行建设单位和集团公司规章及质量目的，掌握项目部生产动态，协助项目经理做好技术、质量管理工作，对项目部质量管理负直接领导责任。⑵组织关于部门制定技术、质量管理办法、规章制度和质量责任制，建立健全质量保证体系，审核质量管理自控体系。⑶组织编制本工程实行性施工组织设计,研究和制定施工技术方案及质量技术办法，并指引和贯彻。⑸组织定期开展质量会议，研究和解决生产中存在重大质量隐患，及时组织有关人员研究对策，制定针对性、可操作性强质量保证办法，保证质量目的实现。⑹督促各单位对新材料、新工艺、新技术岗前技术培训及实行性施工技术方案制定。⑺定期或不定期检查各部门、各单位对质量责任制贯彻状况。⑻组织项目部季度大检查、评比活动，表扬、奖励质量先进单位，总结、交流、推广生产先进经验，提高质量管理水平；对质量管理中各单位质量技术原则、施工工艺执行状况提出指引性意见；。⑼组织质量事故调查、分析、解决，并按事故级别批复或上报；分析质量事故因素，审核防范办法。3、项目副经理质量职责⑴按分工协助项目经理做好项目管理和规划等工作，在生产管理过程中负责对生产工作进行组织、管理、指挥、协调等。⑵针对分管工作中涉及工程质量某些，组织制定关于质量保证办法并组织实行。⑶参加项目部组织各种质量检查、评比活动，对质量管理中各单位质量技术原则、施工工艺执行状况提出指引性意见。4、项目经理部工程管理部质量职责:⑴贯彻执行国家、铁路总公司关于工程建设法律、法规和部门规章、原则、规范和程序，执行建设单位和集团公司规章制度及质量目的，制定本部门相应管理办法并监督实行。⑵参加施工合同谈判及重要合同文本审查、执行和变更，审查各分部按项目部规定贯彻人员、设备和材料，以保证工程质量和工期规定。⑶负责协同安全质量部做好本项目综合考核办法制定、修改工作，进行评审成果汇总工作。⑷参加质量事故调查解决。（5）负责施工安全设施质量检查和验收。5、项目经理部物资设备部门质量职责:1)贯彻执行国家有关质量法律、法规和集团公司质量目的。2)建立机械设备租赁、购买、验收制度，保证租赁机械设备手续齐全、状况完好、质量可靠。3)材料采购、运送、进场、验收、库管、发放严格按照材料购买程序办理，不合格材料不准进库，并按不合格程序办理；对不同规格材料进行标记。。5)参加质量事故调查解决。6、项目经理部综合办公室质量职责:。2)及时传达上级领导关于质量批示和印发项目部文献。3)按规定组织员工进行技术培训，提高技术技能。4)参加质量检查、评比活动。5)参加重大质量事故调查、分析、责任认定、及对负责人、单位惩罚。7、项目经理部中心实验室质量职责:⑴负责组织贯彻执行国家和上级颁发技术原则、实验规程、规定和实验办法。⑵明确职责，建立健全技术负责制和质量责任制度，并认真履行。⑶负责组织实行各项实验检测，按进货检查和实验工作程序对钢材、水泥、砂、石等原材料及时进行检查。定期安排外加剂等原材料委外检查。对所检查、检测和实验精确性负责。⑷及时配备承建项目所需用各种混凝土配比，并不断加以优化，做到保证工程质量，节约原材料，便于施工。⑸严格按操作规程使用仪器、设备，事前认真检查，事后维护保养，及时精确填写使用卡。定期进行仪器鉴定工作。⑹协助各分部筹建工地实验室，对各工地实验室工作进行检查指引，组织对各工地实验室进行初验。审核各工地实验室检查报告有效性，并审验盖章。⑻负责与有关征询、监理单位有关人员联系沟通。⑼组织实验人员业务学习培训工作。⑽做好各种实验资料存档工作，按需要提供验工计价和竣工移送文献资料。⑾参加项目工程施工调查及质量事故分析并负责向上级实验室报告调查状况。8、安全质量部部长质量职责:⑴在项目经理和总工程师领导下，负责本项目质量管理工作。⑵贯彻执行国家、铁路总公司颁发各项法律、法规、原则、规范、规程及集团公司公司原则。负责建立健全本工程质量保证体系，主持制定项目部质量管理办法、制度，监督贯彻质量责任制。⑶负责组织质量检查和抽查工作，定期对项目部质量管理工作进行考核。⑷参加施工组织方案制定，监督检查实行过程中施工工艺、质量办法执行状况及大临构造制造安装质量。⑸组织召开工程质量会议，分析质量管理中存在问题，提出改进办法。⑹负责组织项目质量创优、QC小组活动。⑺负责质量事故调查、分析和解决工作。⑻负责质量管理对外联系和协调，负责与业主、征询监理沟通与联系。9、项目经理部质检工程师质量职责:1)贯彻执行国家及上级关于质量法律、法规、制度和办法；2)在部长领导下，负责寻常质量管理；3)经常进一步工地检查、指引关于质量原则执行状况，发现违章施工，有权制止；4)负责质量文献管理，建立质量记录台帐，对分部各类质量基本资料进行检查、指引，保证各项质量记录及资料完善、规范、齐全；5)参加施工组织方案制定，监督检查实行过程中质量办法执行；6)参加质量检查和评比活动，参加质量工作会议并加以贯彻；7)参加质量事故调查、分析解决、参加工程创优和QC小组活动。10、中心实验室主任质量职责:⑴在项目部和上级主管部门领导下，负责本项目实验工作组织实行，并对实验工作质量负责。⑵负责项目部实验室筹建工作，建立和完善寻常工作管理责任制，进行职责分工，做到责任到人，并互相配合。负责实验人员配备、管理及考核工作。⑷负责实验仪器设备调备、购买、检查标定及报废工作。负责组织建立仪器设备档案和有效文献目录清单，收集补充有关最新原则、规程。⑸负责新材料、新技术、新工艺实验与推广应用。⑹负责选取和评价委外实验机构，保存评价记录。⑺负责对上、对外寻常业务联系与沟通。⑻参加重大质量事故调查并提出解决意见。11、实验工程师质量职责:1)负责主管专业范畴内业务技术指引、收集新规范、原则及关于科技信息，环绕施工需要、开展新技术、新材料实验研究工作；2)贯彻科研、实验筹划，负责编制实验方案、程序并组织攻关实行，提出技术总结报告；3)负责本专业范畴内实验项目操作与计算抽查，当发现检查、测试、计算不符合规定期，有权制止并规定改正；4)负责对重点工程进行现场技术、业务指引。12、测量负责人质量职责:⑴在总工程师和技术质量部长领导下，负责本项目部测量控制工作，对项目总工和技术质量部部长负责。⑵制定测量工作管理关于规章制度并负责贯彻。⑶负责与专业监理沟通，人员调配，仪器设备管理、配备。⑷主持项目部测量会议，实行项目部关于测量工作各项规定，对项目部测量工作安全、质量、技术工作负全面负责。⑸参加业主、监理召开关于测量会议。⑹指引督促检查作业队测量人员工作，发现问题及时纠正。⑺参加测量事故调查解决。。13、分部经理质量职责:1)对作业区内工程质量负直接责任，负责贯彻职工技术培训及质量教诲，为本分部质量体系配备必须资源；2)负责本分部工序质量控制，督促技术人员贯彻施工规范、施工细则和验收原则，组织好工程自检、互检和工序交接检查；3)负责本分部施工现场材料等质量问题，督促技术、质检、实验材料人员组织验收材料(成品、半成品)并负责其管理和使用；4)负责安排已竣工程保护工作，督促技术人员及时填报施工记录、编制施工总结；5)参加项目部组织工程质量检查。14、分部总工质量职责⑴在总工程师和技术质量部部长指引下，负责完毕分管单项工程或施工范畴所有技术工作。⑵参加项目部组织施工图纸审查和现场核对。依照项目部标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实行。⑶依照项目部技术交底，负责对工程队和施工班组技术交底，检查指引技术交底实行状况。⑸领导分部关于人员技术学习、经验交流。组织贯彻项目培训筹划，按项目部规定组织专业技术培训和职工技能培训。⑹组织做好测量及其复核工作。⑺检查指引检查和实验技术工作。组织做好测量放样、材料、施工实验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料签证、收集、整顿和归档，检查现场质量自检状况，审查施工技术资料。⑻对质量管理中存在质量问题和质量事故初步调查、分析，及时组织关于人员从技术上分析查找因素，提出解决建议，贯彻纠正办法。15、分部安质部长质量职责⑴在分部总工领导下开展工作，业务上接受项目部质检部指引。详细负责项目工程质量自控体系运营和各项质量管理制度贯彻。⑵贯彻创优规划和质量保证办法，执行新技术、新工艺、新办法、新材料关于质量指标。⑶执行各核心部位“优质样板工程”规划方案。按划定施工现场质量责任区域贯彻项目质量控制原则，执行质量惩罚制度。⑷负责与驻地监理寻常联系工作，贯彻上级关于部门对质量方面关于指令，做到及时、精确、彻底。对重点、难点和核心部位派员进行现场旁站监督。⑸按项目部建立工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质量（技术）人员、操作工人质量职责履行状况，提出工序质量控制改进意见。⑹负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、征询（监理）单位和质量负责人和上级安质部门关于指令并组织实行。⑺实行成品保护方案。⑻参加质量事故调查。⑼对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指引、监督、检查职能。16、分部质检工程师（员）质量职责⑴严格按关于原则进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收把关责任。⑵严把材料检查、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者资格，审查并订立检查批质量验收记录。⑶进一步施工现场，履行监督检查职责，对违背操作规程、技术办法、技术交底、设计图纸等状况，及时制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。⑷参加区域内工程质量动态分析和事故调查。⑸加强与现场驻地监理沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整技术资料，填写隐蔽工程报验单并告知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完毕隐蔽工程检查，验收等工作，执行关于指令。17、分部工程技术人员质量责任:1)在分部总工程师和施工科长指引下，负责完毕分管工程或施工范畴所有技术工作。2)熟悉施工图纸和施工规范，理解设计意图，严守施工纪律，严格按图施工。单项工程开工前，应向作业队关于操作人员进行技术交底，编制作业指引书，督促施工人员按施工规范、操作规程施工。参加验收和检查进场材料、成品质量。3)经常检查施工现场安全设施状况，安全技术办法、安全操作规则执行状况，并督促作业队关于人员及时消除存在事故隐患和制止违章作业行为。4)施工中发现问题及时告知现场停工解决，并及时上报，待更改方案或办法贯彻后，方可继续施工。5)认真、及时填写施工日记。督促和检查作业队技术人员所收集和整顿各项技术原始资料，并按业重规定填写短期报表及签证，及时交现场监理签认。6)参加事故调查工作，从中吸取教训，举一反三，以免事故重新发生。18、架子队队长质量职责⑴接受分部质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量直接负责。⑵严格按施工操作规程、作业指引书、技术交底书、施工图和高速铁路工程施工质量验收暂行原则组织施工。⑶回绝使用进场基本资料不完整、未经检查或检查不合格以及超期存储材料。⑷坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员检查指引，为检查人员提供相应条件和数据，对技术和质检人员提出工程质量问题，按规定组织整治。⑸带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和高速铁路工程施工验收暂行原则。⑹如实向分部报告施工中浮现质量问题和质量事故，提供真实状况和数据，配合事故调查解决。⑺贯彻原材料、半成品和成品保护办法。19、材料员质量职责⑴材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。⑵负责进场材料数量和外观验收。⑶负责建立台帐，及时将进场告知单送交实验部门进行实验检查（附生产厂家合格证或质检报告单）。⑷实验合格材料填写《进货、检查登记表》，注明实验报告单编号，日期，实验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标记。实验不合格产品，按不合格品解决。未检材料不容许使用。⑸通过点验单、发料单、物资明细帐、标记牌等实现产品可追溯性规定。⑹应做好如下记录：a标记牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不合用状况登记表；c进场材料告知单；d月/季需用材料采购筹划表；e年度需用物资申请筹划表；f进货、检查登记表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。20、工班（组）长质量职责⑴接受工程队质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。⑵熟悉工艺流程，掌握工序质量核心控制点和工艺原则，按作业指引书、技术交底书及施工测量放样成果组织施工。对技术交底资料或测量成果有疑问时，及时向技术人员反映。⑶坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承办，本道工序不合格不出手。⑷接受技术、质检人员检查指引，为检查人员提供相应条件和数据，对技术和质检人员提出工程质量问题，按规定整治。⑸如实向上级报告施工中浮现质量问题和质量事故，提供真实状况和数据，配合事故调查解决。⑹贯彻原材料、半成品和成品保护办法。21、作业人员质量责任:1)严格按施工图纸、施工工艺、操作规程作业，规范施工行为。2)不断总结、学习，提高自身能力，以工作质量保证工程质量。(二)、核心岗位培训、持证上岗制度项目施工中核心岗位重要指从事测量、质检、实验、材料等工作施工和管理人员以及特种作业人员，由安质部和工程部负责培训筹划制定和贯彻。依照ISO9000系列质量体系管理规定和xxx铁路工程特点和质量规定，核心岗位施工人员应通过必要教诲、培训，并具备有关技能和施工经验，保证本项目人员素质可以满足岗位需要。安质部负责制定培训筹划，建立关于人员资格证书登记台帐，保存关于教诲、培训、技能和经验有关记录，并组织培训、考核和换证工作，建立有关记录，保存证书复印件。项目经理部和各分部质检工程师、测量工程师、实验工程师、质检员、测量员、实验员和材料员必要通过培训，获得资格证后方可从事有关工作。培训可采用书面形式或授课形式，培训后进行考核，对培训不合格人员进行复训，合格后方可上岗。培训必要留有培训资料、签到表、考核试卷和培训影像资料。(二)、成品保护制度1、为保证最后工程符合建设单位规定，对交付工程进行验证和维护，特制定本制度。合用于项目经理部所属分某些部、分项、单位工程控制。2、安质部负责对单位工程进行安全质量过程检查及控制。3、实验室负责对原材料、混凝土工程及分项、分部及单位工程施工过程中各项指标进行检查和实验工作。4、工程部负责各种原则、规范执行及施工图纸复核和现场施工过程技术指引和控制。5、依照设计规定和工艺规范，由安质部对各工序施工工艺进行检查，所有分项、分部工程完毕后，由工程部、安质部、筹划部及所有有关人员共同对所完毕工程项目进行验收和审核。6、已完毕单位工程在未移送验收前，如遇到外界因素或客观条件影响时，依照实际状况采用相应保护办法。7、所有完毕分部、分项及单位工程在未移送验收前发生毁坏或不合用时，分管人员必要予以记录，并及时向有关部门报告。8、所有分部、分项及单位工程交付及验收工作由所有分管部室及有关人员负责对上述工程自检、专检和各种资料提供和各项指标过程控制。9、已移送分部、分项及单位工程在质保期内，由所有分管部门及有关负责人负责对上述工程维护、修复及承担所有质量责任。10、本工程所有分部、分项及单位工程实行质量责任终身制。(三)原材料、构配件进场检查验收、储存管理制度项目经理部和各分某些别下设物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件供应管理和各项工作；各分部设立物资设备部，负责施工现场验收、储存和发放工作。物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检查报告和使用记录，在原材料拟定供货单位前，应一方面对供应商现场考察，从源头上控制进场材料质量。对于甲供材料：进入仓库后，由中心实验室进行材料取样检测（外观检查：检查包装与否完好、材料与否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检查：对照验收原则和设计规定项目进行检测），分清待验和已验材料，对待验材料关于凭证进行认真核对。经检查合格后方准进入施工工地，如遇特殊状况未经检查就直接进入施工工地材料，要明确标明待验材料，由项目经理部进行外观及质量检查，把好质量关，并经中心实验室检查合格后，填写准用告知单方准使用，对经检查不合格材料坚决清出施工现场。订购原材料、构配件运至工地后，各分部自行组织验收，验收时按照设计关于技术原则和客专验标各项指标进行，一方面对质量证明文献进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检查，并由各分部物资设备部向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，中心实验室按批量进行抽样检查，并将检查成果反馈到物资部门，检查合格后方可用于工程实体。对于实验室无检查设备特种物质，要委托有相应资质检查单位进行检查，检查合格后方可使用。原材料存储场地要按规定所有进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设立排水系统现场，材料场做到整洁干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场清扫和清洗工作。对进场、进库材料不但在现场有明确标记，还要建立完整进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯。(四)工程质量检查、申报、签认制度1、工程质量检查（1）、项目部质量检查重要内容l）质量保证体系、质量筹划书、质量控制程序、质量控制办法、创优规划与否齐全完整，与否具备可操作性；2）质量管理机构与否健全，分工和责任与否明确；3）工程质量终身责任制与否建立；4）质量责任与否贯彻到人；5）各项质量管理制度与否贯彻；6）质量管理内外业资料与否齐全真实；7）工程观感质量及实体质量；8）检查评估成果与否真实精确。（2）、分部质量检查三个阶段重要内容1）开土前检查重要内容：现场质量管理制度、施土技术原则、图纸会审及现场核对、工程复测和放样、重要专业工种操作上岗证书、现场拌和计量器具设立、质量技术培训、技术交底、核心工序作业指引书、各种原材料检测实验报告、控制质量防止办法等。2）施工过程检查内容：产品标记、过程标记（隐蔽工程验收记录和检查批验收记录）、交底执行状况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量状况、现场实物质量以及其他与质量控制关于质量记录等。3）竣工后检查内容：实物尺寸和强度，质量控制资料、安全和功能检查资料、重要功能抽查记录、单位工程观感质量检查，质量记录完整性、精确性、可追溯性，完毕数量和部位与否与设计相符。（3）、质量检查时，须填写《质量监督检查登记表》及《存在问题及处置成果登记表》，必要时签发《工程质量问题告知单》限期整治，情节严重，同步签发《质量惩罚告知一单》予以惩罚。（4）、验工计量工程项目必要经质量管理部门检查签证，未经质量检查签证工程项日和数量，不得予以计价和拨款。有下列状况之一者不予验工质量签证：l）工程质量不合格须返工或待解决者；2）未按规定进行实验或实验报告不能鉴定其质量状态者；3）由于施工错误导致返工或解决而增长工程量；4）缺少应有检查批施工质量验收记录和验收不合格；5）成品、半成品和原材料未经进货检查和实验合格；6）未办理变更设计手续，擅自变更设计施工。2、定期、不定期检查制度（1）、指挥部每月进行一次质量大检查，分部每周进行一次质量检查，对现场质量管理、实物工程质量、核心项目、重点部位和技术资料（质量记录）进行综合检查评比，并将检查成果予以通报，对发现问题及时研究对策，采用办法，限期整治。（2）、指挥部、分部依照施工状况、上级和业主质量检查安排，将进行不定期质量大检查。3、经常性检查制度分部质检人员经常进一步施工现场，特别是对重点工程和核心部位，要认真检查，严格把关，发现问题及时纠正，做到“跟踪检查、复检、抽检”，必要时派员实行旁站监督。4、工序检查验收制度（1）、工序质量控制是施工中重要一环，是后道工序对前道工序保护，通过工序质量检查验收，可以分清质量责任，避免发生纠纷。（2）、班组自控检查涉及自检和交接检查：l）自检：施工过程中各工序应按施工技术原则进行操作，该工序完毕后，按照“谁施工谁负责质量”原则，现场施工单位要对该工序质量控制点进行自我检查，自检成果要有一记录并与施工记录和检查批质量验收记录一致。2）交接检查：对于不能形成检查批工序，在其完毕后，完毕方与承办方进行交接检查，未经检查或经检查不合格工序不得进行下一倒工序施工。（3）、在班组自控检查基本上，架子队施工技术负责人进行复检。（4）、架子队施工技术负责人进行复检后报分部，分部专职质检员进行内部终检，内部终检合格后，报请监理工程师检查承认，内部检查不合格，不得报请监理工程师检查。特别是不同专业工序之间检查，必要经监理工程师检查承认，凡是报请监理工程师检查验收工序都要在规定期间内完毕，并做好记录。5、旁站监督检查制专职质检人员和工程技术人员必要对隐蔽工程、核心工序、特殊过程和重点部位施工全过程进行旁站监督和检查，有旁站规定施工项目，及时报请监理旁站监督。6、检查批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签证制度（1）、按照验标规定，工程施工质量验收按检查批、分项、分部、单位工程质量检查顺序进行申报和验收。检查批检查验收签证是工程质量验收基本单元，也是其她分项、分部和单位工程验收基本。（2）、检查批质量合格、验收签证、重要取决于主控项目和普通项目检查成果，其实测值必要在容许偏差范畴内，普通项目有容许偏差抽检点，合格点率应达到80％及以上，且其中不合格点最大偏差不得不不大于规定容许偏差1.5倍。（3）、检查批质量检查，以工区专职质检员（质检工程师）检查评估为基本，并且由技术负责人、工程负责人审核签字后、申报给监理工程师审核、签证、验收。（4）、工程施工质量检查签证验收程序依次为检查批、分项工程、分部工程、单位工程。签证验收工作按其所处阶段分别由监理．单位或建设单位组织进行。(五)隐蔽工程及核心部位验收制度1、工程在隐蔽前必要进行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业，工程检查手续应及时办理，不得后补；2、隐蔽工程及核心部位验收是施工过程质量控制核心，实行隐蔽工程旁站值班制度，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，保证施工质量始终处在受控状态和一次达标。各分部责任部门为工程部，在监理工程师监督和指引下做好这项工作，各分部详细对隐蔽过程及核心部位验收组织实行，项目经理部关于人员随时抽查。3、各分部认真做好隐蔽工程及核心部位旁站值班组织，明确隐蔽项目验收规定，贯彻值班制度及旁站人员，除施工班组会同工点技术人员自检(互检)，专职质检人员进行复检外，施工负责人和技术负责人对检查批、分项、分部、单位工程在施工中进行质量抽查，在每项工作完毕后，必要及时进行验收，并分别填写工程质量评估表和验收记录。请有权签证质量检查人员和监理工程师复检签认。4、未经验收自行覆盖隐蔽工程，应揭盖补检，其损失由有关负责人承担。管理、技术、质检、实验人员等要明确责任，加强沟通，互相支持配合，发现问题及时按有关技术规定解决，直至符合设计和验收原则规定。5、现场除进行认真隐蔽工程验收记录检查签认外，隐蔽工程覆盖时还必要实行严格旁站值班，整个实行过程必要记录在案，在施工日记中详细描述，重要内容涉及：项目、时间、地点、工点负责人、工点技术负责人、旁站值班人、施工办法及工艺原则，质量控制状况等，以实现产品质量可追溯性。旁站值班人员必要认真履行职责，严格按照验收原则、设计文献、工艺规定进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺原则施工行为或违背规定不听劝阻，旁站值班人员有权停工并实行经济惩罚。6、核心部位或实际状况与设计图纸有较大差别隐蔽工程项目，分部质检人员无权解决者，应及时呈报项目经理部解决，项目经理部在告知监理工程师同步，邀请建设、征询、监理、设计单位共同研究解决。(六)质量事故报告、调查、解决制度工程质量事故是指由于施工责任导致工程质量达不到规定原则，需作返工、加固解决，或导致人员死亡、财产损失，或对铁路行车安全导致一定影响事故。工程施工中依照损失严重限度，普通可分为质量问题和质量事故。1、工程质量事故报告铁路建设实行工程质量事故报告制度，施工中一旦发生工程质量事故，应对事故部位或工点采用有效办法，启动应急预案，急救人员，防止事态扩大，并保护事故现场，同步要防止不法媒体介入。工程质量事故发生后，各分部必要在第一时间报告项目经理部，项目经理部依照质量事故状况在2小时内上报xxx铁路项目经理部并告知关于单位，并在12小时内向集团公司安质部提出书面报告，2、工程质量事故调查解决工程质量事故发生后，项目经理部应及时组织人员成立工程质量事故调查小组，由总工程师组织，安质部、工程部参加，展开对质量事故调查，对重大工程质量事故调查如涉及到设计责任关于事故，应报业主及设计、监理及征询单位，共同分析和调查质量事故因素。在调查中，必要做到实事求是，本着“四不放过”原则：查不出事故因素不放过；找不出责任单位及重要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生办法不放过；贯彻不到详细人不放过。3、工程质量事故罚则发生质量事故分部应如实向调查组提供事故关于状况，积极积极提供与事故关于资料、记录和施工状况，任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查正常进行。任何分部无论什么因素，一旦发生工程质量事故，对有关责任单位和负责人一律进行惩罚：（1）普通质量问题每发生一起，对责任单位按质量事故损失120%进行罚款，对各分部工点技术主管处以月工资50%罚款；如果本项目质检工程师或质检员未进行检查验收，对直接质检工程师或质检员处以月工资30%罚款；如果经检查不合格依然放行处以月工资50%罚款；如果经质检不合格，施工负责人、技术质量负责人或工点技术主管坚持隐瞒，将追加有关负责人月工资75%罚款。（2）普通工程质量事故每发生一起，对责任单位按质量事故损失100%进行罚款，对各项目经理部施工负责人、技术质量负责人、工点技术主管分别处以月工资30%、20%、10%罚款；如果本项目质检工程师或质检员未进行检查验收，对直接质检工程师或质检员处以月工资30%罚款；如果经检查不合格依然放行处以月工资30%罚款；如果经质检不合格，施工负责人、技术负责人或工点技术主管坚持隐瞒，将追加有关负责人月工资30%罚款。（3）质量大事故以上事故发生一起，对责任单位处以100万元～200万元罚款，对分部施工负责人、技术负责人、分别处以向应罚额3%、2%罚款，本分部不得参加项目经理部组织任何评奖活动，并对导致工程重大质量事故直接责任者，将上报集团公司予以行政和经济惩罚，触犯刑律，移送司法机关追究刑事责任。在事故调查解决中，发现如下状况将对责任单位或部门追究相应责任，并处以如下金额罚款：⑴、发生质量问题、不及时进行解决或上报，对责任分部处以10万元罚款；⑵、事故发生后，不按规定期间上报，或不如实上报，处以50万元罚款；⑶、事故发生后，不启动应急预案，不如实上报，而故意进行掩饰而发生更大伤亡处以100万元罚款；⑷、事故发生后，没有有关检查记录、施工原始记录和各种检测记录处以100万元罚款，并对有关技术人员、质检人员和实验人员处以5000元罚款；⑸、不论发生质量问题或质量事故，未采用有效办法防止不法媒体介入，处以5～10万元罚款；发生以上状况将对有关项目经理部施工负责人和技术负责人处以相应罚额5%罚款。⑹、在事故调查解决中，事故调查小构成员有隐瞒事实或不按规定解决事故责任着，将处以10000元罚款，并予以行政惩罚。4、质量事故解决流程质量事故解决流程见附图2。(七)、质量回访保修制度1、回访（1）、工程质量回访对象为：建设单位、监理单位、工程交付使用单位及直接顾客群体和新闻媒体、政府部门、社会公众等。（2）、回访办法，可以采用各种方式，如电话、书信、电子邮件、走访调查等。（3）、回访时间，可以是定期或不定期，但在工程竣工验收后一年内至少应进行一次回访。在工程施工前期、施工期间、竣工验收后三个阶段，定期或不定期向建设单位、监理单位积极征求意见和建议。（4）、在回访前，应精心策划，拟定参加回访部门和人员、回访对象和内容，编写回访题纲，联系回访对象，提出回访规定，做好回访安排。（5）、回访过程中，针对回访对象提出问题，认真作答，能现场解决现场解决，不能现场解决，做好解释工作，将问题整顿，交主管领导批示，及时将解决成果反馈回访对象。（6）、

每次回访应形成书面记录，必要时将回访记录提交被回访单位或建设单位、运营单位；建立工程回访档案。2、保修（1）实行工程质量保修制度，按照合同规定，在工程竣工验收后提交工程质量保修书，质量保修书中明保证修范畴、保修期限和保修责任。

（2）在保修范畴、保修期限内发生质量问题，严格履行保修义务。接到建设单位或者运营单位发出保修告知，及时到现场核查状况，在保修书商定期间内予以保修。发生涉及构造安全或者严重影响使用功能问题，接到保修告知后，将及时到达现场抢修（3）按技术原则、验收原则或保修方案进行保修，保修完毕后，由建设单位组织验收，直至合格。

(八)、样板引路制度每个分项工程或工种（特别是量大面广分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，统一操作规定，明确质量目的。1.工程样板涉及：材料样板、加工样板、工序样板、装修样板间等。2.材料、设备选型、定货必要验收样板，依照检查合格样板原则进行材料、设备进货检查，并经甲方和监理确认。3.现场成品、半成品加工前，必要先做样板，依照样板质量原则进行后续大批量加工和验收。（1）项目部对每道工序第一板块，要在设计规范规定下，严格控制施工过程，使之符合设计规范规定。（2）对该板块进行项目管理机构、监理、设计和施工四方验收，验收合格。4、本单位路基施工、桥涵施工和轨道、道岔铺设均实行样板制度，样板工程通过检查验收后方可大面积开展施工。(九)、工程质量实验制度为了加强施工现场质量控制，严肃认真地对工程质量负责，坚持精确、可靠、公正原则，满足有关规定规范对项目工程施工质量管理规定，提供实验检测数据。最大限度地消除和控制影响工程质量各种因素，保证检测质量。坚持工程质量“百年大计、质量第一”方针政策。特制定本制度。1、检测质量保证办法（1）、严格执行国家颁发关于法规和技术规范、原则、规程，按照批准实验检测项目开展工程实验检测工作。（2）、用于检测所有仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司规定检定合格。（3）、已建立一套严密行之有效质量保证体系，管理人员和测试人员在实现质量目的中指标明确，各类人员均有严格岗位责任制。（4）、对检测过程中影响工程质量各种因素，采用切实可行控制办法，以保证检测质量。（5）、有一套完善检测流程图及质量保证体系图。2、检测工作质量控制（1）、检测任务管理程序1）、对外检测一切样品均由主任或其委托人接受，并进行详细登记后报项目部检测技术负责人，任何人不得擅自承担检测任务，或不检测就出其资料。2）、接受样品时必要严格把关，依照来样所做检测项目，数量与重量与否满足需要，必要理解检测时限与否满足实验需要。3）、对内检测一切样品，必要经实验监理工程师批准，方能进行检测。检测时监理工程师在原始记录上签字承认后，才干出实验报告4）、若本实验室没有某种材料检测能力，应通过项目部技术负责人批准后，填写实验委托书报监理工程师批准后，送指定实验室检测。实验检测报告合格后报监理组及总监办中心实验室。5）、验证明验：对材料或商品进行预先检定，以决定与否可以用于工程。材料进场后必要有厂家产品检查合格证书及实验报告，并按规定项目和频率进行抽样实验，在施工中，加强随机抽样实验频率以保证工程质量。6）、原则实验：原则实验是对各项工程内在品质进行施工前数据采集，它是控制和指引施工科学根据，涉及各种原则击实实验、集料级配实验、混合料配合比实验，构造强度实验等。因此，必要有实验监理工程师在场状况下进行，在获得监理工程师签认后，存档或随同试样一起上报审批。7）、工艺实验：工艺实验是根据技术规范规定，在开工前对路基、路面及其他需要通过预先实验方能正式施工分项工程，预先进行工艺实验后，依其实验成果全面指引施工，因此监理工程师在现场进行监督才干进行。8）、抽样实验：抽样实验是对各项工程实行中实际内在品质进行符合性检查，内容涉及各种材料物理性能，土方及其他填筑施工压实度、混凝土强度等检定和实验，检测时，必要通过实验监理工程师批准或旁站才干检测。9）、验收实验：验收实验是对各项已竣工程实际内在品质作出评估。10）、所有实验报告必要经实验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立实验台帐，项目要清晰，数量要精确，频率满足规范规定。所有实验资料必要运用计算机按统一格式建立和管理，并能随时提供检查和汇总。（2）检测1）、检测人员依照规范规定频率进行自检。2）、检测所用各种实验仪器设备，必要处在正常状态，不符合规范规定不予使用。3、原始记录与数据解决检测原始记录是保证检测质量一项重要基本工作。检测人员必要十分注重，并严格实行如下规定：（1）、原始记录应按统一格式书写。（2）、原始记录单中所列内容，必要用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、数字要书写清晰工整，一律使用法定计量单位。（3）、记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，对的数字写在改换数字上方。（4）、原始记录因某种因素需重抄时，须经实验工程师批准，并将原记录一并上交。（5）、给出图谱检测仪器记录原件，必要附在原始记录单上一并上交。（6）、检测数据有效位数应与检测系统精确度相适应，且要符合规范规定。（7）、原始记录应保持其原始值严肃性，不得弄虚作假。（8）、实验室负责人有权拒收一切不符合规定规定原始记录。4、检测报告审查与申报（1）、检测人员检测完毕，按规定填写好原始记录并经复算后签名、交表。（2）、对原始记录进行复核，重要校核内容涉及计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试成果、表达办法、曲线绘制、计量单位等校核后交实验工程师。（3）、实验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部份成果进行复算，且进行数据记录整顿，做出测试质量判断后交实验室主任。（4）、凡自检或抽检实验数据，超过容许偶尔误差范畴，应及时告知复检或返工，直到合格。（5）、实验室主任对实验报告进行审核、盖章、签字、上报。5、检测事故和意外解决为保证检测工作质量，在测试过程中发生过错行为或意外中断实验，应按如下程序解决：（1）、过错行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶尔故障或环境因素突变等，导致差错成果或被迫中断实验，则必要重新取样实验。（2）、过错行为若及时发现，且不影响测试成果，可持续实验。（3）、实验人员在提交实验报告后，才发现过错或意外，一概不予承认。不容许提交“仅供参照”之类实验报告，对有怀疑测定数据时，应阐明因素。6、质量异议解决（1）、当实验室提供数据与实际不符时，各施工队应向实验室报告，可重新取样实验。（2）、当抽检数据与自检数据不符时，可加倍实验，成果以实验室数据为准。（十）工序质量验收制度工序施工必要严格质量原则，强化过程控制，项目部管段所有工程实行工序质量负责制。1、项目部安质部组织各分部安质部，依照不同专业，以施工技术指南及验标为根据，制定施工工艺流程及工序质量控制原则。2、单位工程开工前，由各分项目部依照实际拟定各工序质量负责人，经安质部确认后，由分项目部及安质某些别存档。3、各工序负责人对本工序质量负责，严格按质量原则控制施工，按照验标规定组织验收，每道工序竣工之后，必要自检。4、本工序竣工后经专职质检员检查合格，如实填写工程检查证及检查批等资料，再报监理工程师检查，检查合格后现场签认内业资料，同步进入下道工序施工，经检查不合格，决不容许进入下道工序施工。5、经检查若本工序不符合验标规定，必要进行返工解决，由工序负责人负责，严格按照工序质量控制原则重新返工解决，直至符合验标规定。6、未经检查或经监理工程师检查不合格，现场擅自进入下道工序施工，无论合格与否，必要返工解决，并对工序负责人及有关负责人进行惩罚。7、专职质检员在安质部指引下开展工序质量检查工作，负责工序质量控制，开展质量检查，贯彻验收原则，对工序交接和发生质量问题负责。8、质量管理有关人员必要进行工序验收，遵守报检程序，严格过程控制。9、重要工序如隐蔽工程和混凝土浇注、支承垫石浇注、路堤填筑检测，工序负责人必要全过程旁站监控。每道工序合格后才干转入下道工序施工。10、对于工作夯实，工序质量控制严格，质量管理工作到位负责人，由分项目部及安质部建议，经项目部评比产生先进技术干部，设一等奖1名，奖励500元，二等奖2名，奖励300元。11、对于在质检工作中，工作夯实，成绩明显先进个人通报表扬，并予以300～500元奖励。12、由于现场管理人员责任发生如下状况者，对有关负责人进行惩罚，详细如下：=1\*GB2⑴工序质量控制不严，经检查不符合验标规定需进行返工解决，罚工序负责人200元。=2\*GB2⑵经检查不合格或未经检查就进入下道工序施工，除返工外，对工序负责人罚款500元，有关负责人同样进行惩罚。=3\*GB2⑶内业资料不及时未进行现场签认，每发现一次罚工序负责人200元，有关负责人同样进行惩罚。六、核心工序质量保证办法（一）工程测量控制1、开工前项目经理部测量工程师组织各分部测量人员对设计单位提供控制桩进行复测，将复测数据与设计提供数据核对，如偏差超标及时与设计单位联系，与设计单位共同复测和修正。2、依照施工需要对桩点进行加密，测量进度满足施工需求。3、单位工程开工前必要制定单位工程测量方案，报监理单位审批后方可实行。4、测量实行双检制，避免因测量错误导致质量事故。（二）钻孔桩施工质量保证办法xxx铁路ZESG-IDK104+000～DK45+735段钻孔桩桩数量多,施工难度大，为保证钻孔桩质量，拟采用如下几种方面办法：1、常规质量控制办法1)钻孔施工所用护筒必要有足够强度和刚度，保证施工时不会产生变形。2)认真熟悉设计提供地质资料，结合实际状况拟定每节护筒埋设深度。3)钻孔过程中，注意保持孔内水头，采用优质泥浆护壁，保证成孔质量。4)遇到孔身倾斜，应分析因素，及时解决后方可继续钻孔。5)钻进过程中，要随时对钻碴取样，核算地质状况。6)钻孔深度达到设计规定后，应对孔径、深度、斜度、孔底沉渣厚度，并申报监理工程师，符合规定且在监理工程师批准后方可安装钢筋笼，浇注混凝土。7)钢筋笼应符合图纸设计尺寸，笼体应完整牢固，并采用垫块保证钢筋笼有足够净保护层厚度。8)导管安装迈进行水密实验，保证接缝密实。保证浇筑首批混凝土后导管埋入深度不不大于1.0米。浇筑过程中注意保证混凝土持续供应，采用办法防止钢筋笼上浮。浇筑结束后，浇筑顶面较设计桩顶高出0.5至0.8米，保证凿除浮浆后桩身长度及桩顶质量。2、防止不良地质层钻孔桩塌孔质量办法(1)遇竖向节理发育软弱土层或流砂层采用慢速进尺，恰当加大泥浆密度，控制孔内液面高于地下水位1.0m以上；成孔依照土质状况选用合格泥浆，并通过实验拟定泥浆密度，普通应不不大于1.(2)在松软砂层中成孔，控制进尺，不要过快；成孔后，紧接着放钢筋笼并灌溉混凝土，尽量不使其搁置时间过长；依照钻进状况，随时调节泥浆密度和液面标高；注意地面荷载不要过大。(3)钻进砂砾石层，为保证孔壁稳定可事先向孔内投入适量粘土球。(4)施工过程中，随时检测地质状况，当与钻孔资料有较大出入时，及时通报设计、监理及业主单位，及时采用办法解决。(5)严重塌孔时填入较好粘土重新成孔，局部坍塌，可加大泥浆密度；如发现大面积坍塌，应将钻头提出地面，用优质粘土（掺入20%水泥）回填至坍塌处以上1-2m（三）钢板桩围堰施工质量保证办法1、钢板桩运到工地后，加强锁口检查，有弯曲、破损、锁口不合均应整修，按详细状况分别用冷弯、热敲（温度不超过800℃～1000℃）、焊补、铆补、割补或接长。2、钢板桩插打起吊前，锁口内填嵌黄油沥青混合料，减少锁口磨擦力，防止钢板桩因倾斜导致锁口不严而漏水。3、严格按施工组织中插打及吊装办法，尽量避免因插打不当、吊装不慎撞击，致使锁口发生变形，浮现渗漏。4、依照各墩位处水深、钢板桩插入长度、钻孔桩大小间距等决定封底砼厚度，防止因砼封底不严而渗水。5、对于钢板桩围渗漏，采用用黄油浸泡过棉絮，围堰外侧用塑料布进行包裹，潜水员下去，底部用泥土堆压。（四）承台施工质量保证办法承台钢筋绑扎完毕后，进行承台混凝土浇筑，本合同段承台均为大体积混凝土，为避免由于混凝土水化热而导致混凝土开裂问题，将采用如下几种方面办法：1)优化混凝土配合比；2)分层浇筑混凝土，加快混凝土散热，减少混凝土内外温差；3)减少混凝土入模温度，选取低温时段施工；4)混凝土用料要遮盖，避免日光暴晒，用冷却水搅拌混凝土以减少入模温度；5)按设计图纸规定在混凝土内埋设冷却水管通水冷却，运用水循环作用减少混凝土水化热温升峰值，每层冷却水管在混凝土浇筑至水管高程后开始通水，并保证一定水流量，保证降温效果。6)混凝土浇筑后要注意覆盖保温，加强保湿养生，遇气温骤降天气，应注意保温，以防裂缝。（五）墩身施工质量保证办法1、模板制作安装质量由有资质、信誉好专业厂家定做，保证模板强度和刚度，墩身模板采用大面钢模板系统，减少模板拼装次数和接缝，模板内侧均匀涂刷脱膜剂。经预拼检查合格后运抵墩旁使用，其接缝采用油腻子捻缝刮平，以保证外观质量，墩身节段现浇统一使用同一规格脱模剂，以求墩身节段表面色泽一致。模板安装牢固，尺寸精确，保证不跑模、不漏浆。2、钢筋制作、安装质量墩身钢筋按设计图规定在工作平台上由钢筋车间分段加工成型，塔吊整体吊装，接头采用直螺纹机械接头连接，测量放线检查钢筋位置，满足设计规范规定后，用高强度塑料固定块支垫设立混凝土保护层，普通每隔1m左右在钢筋上绑一种塑料垫块，使塑料固定块与模板保持点接触，保证墩身混凝土外观颜色一致，无需安装混凝土保护垫块。3、混凝土施工质量控制⑴严格按设计规范规定