质量管理手册岗位责任不合格品追溯等样本

XXX公司质量管理手册目录一，岗位职责1，质量主管职责2，办公室职责3,采购岗位职责4，车间主任职责5，生产员工职责6，质检部职责7，检查员职责8，成品车间职责9，销售岗位职责10，设备管理岗位职责11，原辅材料库职责12，成品仓库职责

二，控制制度

采购控制生产过程控制

3，不合格品控制

4，纠正及防止办法

5，文献资料控制

6，检查控制

7，仓储控制

8，产品包装控制

9，销售、运送控制

10，缺陷产品追溯制度11，问题产品召回管理制度岗位职责一、质量主管岗位职责

1、对公司质量安全体系完善和实行全面负责，制定公司加强质量管理筹划；检查筹划执行状况。

2、制定和发布关于公司质量方针、目的及有关文献。

3、定期组织体系内部检查，使质量方针、目的和质量安全体系保持有效。

4、以身作则，带头学习质量安全知识，不断对员工进行质量安全教诲。

5、制定不合格纠正方案和防止办法并督促实行。

6、监督各部门职能实行，严格执行生产工艺，批准实行各种质量活动。

二、办公室岗位职责

1、管理质量安全体系所需文献；

2、对质量文献(涉及质量记录)进行控制；

3、制定我司人员质量知识培训筹划，培训规定、组织培训；

4、进行员工人事和健康管理；

5、考核质量目的；

6、督促公司环境卫生清洁；

三、采购岗位职责

1、采购原辅材料时，应向供应商理解原料生产工艺、有关参数，所有产品在初次采购前必要向供应商索取质量保证书复印件和有关证明文献，并规定提供每批产品应附带产品检查报告；

2、货品订购，必要按择优、价廉原则和舍理协作关系选定供货单位并订立供货合同；3、各项采购工作，必要在经理指引和批准下，按材料采购筹划，由关于部门按先后慢急安排采购；

4、各仓库应及时上报各物料存量，由经理安排采购筹划；5、订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量规定、结算方式等提出明确规定，有特殊规定应在合同中加注阐明，合因订立时，要认真审核防止错订、漏订、重订，保证采购筹划顺利实行；

6、订货执行中，如发现与合同内容不符，拒收并与供货商协商解决；

7、建立物资采购台账，物资分类入账，做到有据可查；

8、所有原辅材料入厂后必要立即告知品管部门检查，合格后方可进仓；

9、所有未经检查或不合格原辅材料不准入仓。

四、生产车间主任职责

1、编制工艺操作规程，质量登记表格等文献，解决现场工艺及质量问题，作好生产记录。2，定期组织车间召开质量会议；共同商量解决质量问题与生产操作矛盾；提出解决方案，上报质量主管负责人。3、保证质量安全体系对生产车间规定得到执行；组织车间生产，并保证准时保质保量完毕生产任务。

4、编制生产技术改造筹划和产品开发筹划。

5、保证车间及责任区内环境卫生。

6、协助设备管理人员建立设备档案及维修、保养记录等资料。

五、生产员工岗位职责

1、上班前，对车间要进行清洁；

2、生产人员及其他人员在进入生产车间时要穿戴好个人防护用品；非生产人员未经允许不得进入生产车间；

3、所有上岗人员都要通过岗前培训才干上岗；严格遵守工艺规程、岗位操作规程、设备操作规程、注意安全操作；4、车间要保持通道畅通，不得堆放杂物，车间实行定置管理，保持清洁整洁、禁止吸烟、吃东西、不准随处吐痰、乱丢杂物；

5、员工要保持良好个人卫生，勤洗澡、勤剪指甲,不得佩带各种首饰;

6、下班后对车间要进行清洁卫生。

六、质检部职责

1、对公司产品质量原则各项质标检查，填写各项检查记录，出具检查报告，对合格产品签发合格证，对不合格产品填写不合格品解决单（报废单）提出整治意见。

2、检查检测工具仪器定期校准，维护质检部工具仪器、设施。

3、制止不合格原料入厂，监督各部门、各环节对不合格品解决。

4、对质量间题提出改进办法，向质量负责人反映存在间题。七，检查员职责1，负责进货、半成品、成品检查、实验和验证工作。2，依照生产筹划安排，负责产品主附部件进度跟踪与整顿工作，规定将合格产品分门别类摆放，便于装配人员取用。质量检查部门应严格执行工艺纪律，不容许简化工艺违规操作，偷工减料，防止产品质量事故发生3，负责外协产品回厂检查、清点数量和签收。不合格品和不符合签收原则产品回绝签收。4，负责工量夹具监督测量和送检。5，提供相应检查记录，检查报告、合格证等质量检查文献。6，定期召开品质例会，理解产品质量状况和发展趋势，收集顾客意见和其他关于产品质量方面信息，并决定采用必要防范办法7，参加生产、质量技术攻关、改进筹划实行8，参加现场重大质量事故分析。9，遵守公司各项规章制度。

八，成品车间职责

1、按生产任务和筹划安排生产.

2、负责生产过程中成品质量验收，负责工艺规定贯彻和操作过程中正的确施并作好记录原始记录.

3、结识岗位重要性:是产品出厂前通过检查按原则生产工艺操作规程生产，保证产品符合不同级别技术质量规定；合格产品出厂重要工序.

4、负责设备维护和检修，保证设备完好无损；5，查验检测报告,检查包装材料,做好产品包装工作,杜绝不合格产品出厂.

6，保持生产车间清浩.

九，销售岗位职责

1，销售人员应具备较强业务拓展和公关能力，对厂产品用途特点生产过程有透彻理解；

2，建立良好销售服务网络，关于顾客来信、来函及产品质量意见销售部门全面负责整顿上报；

3，对于顾客意见由销售部门组识三天内予以答复，对于因质量问题，顾客要退回产品必要及时解决。

十，设备管理岗位职责

1、设备操作人员素质规定:通过岗位培训，做到会使用、会维护保养、会排除故障，才干单独操作；

2、操作人员工作岗位规定:对的使用设备，严格遵守操作规程，精心维护，严格执行交接班制度，认真填写运营记录；3、设备管理人员应定期对设备进行安全检查，并作好记录；4、健全设备档案、建立设备台帐、保管好有关记录。十一，原辅材料库职责

1，原辅材料及包装材料仓库要禁止烟火，防火、防热、防潮，采光，通风设施良好，保浩、整洁、干燥；

2，原辅材料及包装材料存储必要符合其性质规定，材料来源清晰，进仓必检，做好标记；3，各种材料名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数量、车间何时领用、领用多少、库存尚有多少，要明确记录，做到账物相符；

4，材料贮存必要防潮、防霉、要按先进先出原则发货；5，原辅材料及包装材料仓管人员必要熟悉所采管原料性质。十二，成品仓库职责

1，成品库环境要满足产品技术原则规定，要防火、防高温、防潮、采光、通风要良好，保持清洁、整洁，堆放必要安全规范；

2，合格成品入库时，必要查验检查报告，应开列产品进仓单车间仓库各持一份；

3，合格成品入仓后，仓管员必要每日对仓库进行巡检，发现问题及时上报解决；

4，由销售部开出提货单到仓库领取产品，仓管员凭单发放，任何人不准直接到仓库领取产品；

5，成品库要防霉烂、防潮，严格按先进先出原则；

6，仓管人员每日进行账物相符；对己变质成品不得出厂，作报废解决。控制制度采购控制

1，采购原辅材料时，应向供应商理解原料生产工艺、有关参数，所有产品在初次采购前必要向供应商索取质量保证书复印件和有关证明文献，并规定提供每批产品应附带产品检查报告；2、货品订购，必要按择优、价廉原则和舍理协作关系选定供货单位并订立供货合同；3，各项采购工作，必要在总经理指引和批准下，按材料采购筹划，由关于部门按先后慢急安排采购；

4，各仓库应及时上报各物料存量，由经理安排采购筹划；5，订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量规定、结算方式等提出明确规定，有特殊规定应在合同中加注阐明，合同订立时，要认真审核防止错订、漏订、重订，保证采物顺利进行；

6，订货执行中，如发现与合同内容不符，拒收并与供货商协商解决；

7，建立物资采购台账，物资分类入账，做到有据可查；

8，所有原辅材料入厂后必要立即送品管部门检查，合格后方可进仓；

9，所有未经检查或不合格原辅材料不准入仓。

二、生产过程控制1，生产管理部依照公司年度经营筹划和销售需求筹划，编制年度生产筹划，依照年度生产筹划编制《生产作业筹划》，经生产管理部门负责人审核，报公司主管领导批准，发送各关于职能部门和生产单位，作为安排生产根据。2，生产单位依照月筹划，编制周筹划日进度。3，销售部门当月增长新销售需求筹划时，生产管理部门用《暂时生产作业筹划》下达，当月不能完毕作业筹划时，应编制到下月《生产作业筹划》中。4，生产前准备状态检查5，检查内容：a生产用图样、工艺文献应协调一致、完整清晰、现行有效。b原材料、外协件。c生产用设备完好性。d操作人员技能培训和适应状况。e生产现场和工作环境条件符合性。6，产品投产前，各关于单位应对本部门负责生产前准备状态进行自查，对自查成果形成《生产前准备状态检查表》，报生产管理部门。7，生产管理部门组织关于人员对各职能部门检查成果进行核查，对核查成果和存在问题形成《生产前准备状态检查报告》，报公司主管领导批准，下发各责任部门。8，对核查过程中发现不合格，责任部门在限期内采用办法，整治到位。9，技术部门依照顾客和产品规定组织编制产品图纸、工艺文献，为生产提供指引文献。生产单位应按产品图样、工艺文献和作业指引书进行操作。10，监视和测量装置质量部门和生产单位应保持监视和测量装置配备齐全，在检定合格周期内处在完好状态，发现问题及时解决。11，生产过程中监视和测量12，工艺流程、过程参数监视生产单位按工艺流程安排生产，由质检员对各工序完毕状况和质量问题作鉴定。发现质量问题后，质检员告知操作者或班长，由操作者进行整治，质检员再次确认合格后，方可放行。13工艺纪律管理各职能部门、生产单位主管领导和技术人员要加强现场指引，检查人员要检查生产过程中工艺纪律执行状况，并做好纪录。14，工作环境a生产现场管理应做到物流有序、摆放合理整洁、道路畅通、生产现场温度、照明满足装配加工和测量规定；b做到操作安全和搬运安全；c对的使用恰当工位器具，防止零部件磕碰划伤；d按工艺规定认真做好防锈涂油工作，防止零件生锈。不合格品控制

（一）不合格品控制原则1，一旦发现不合格品、以<不合格品解决单>告知有关部门、要做好标记；

2，做好不合格品记录，拟定不合格品范畴；

3，由检查员对不合格品进行评价，提出解决意见；

4，检查员监督对不合格品隔离存储，贴好标记，防止在解决前被误用

（二）原辅材料及包装材料不合格品控制

1，原辅材料及包装材料仓库接不合格品告知后，要单放做好标记；

2，采购员接到不合格品告知后，告知供应商退换或索赔；

3，质检部对不合格品状况进行记录，作为评审供商根据之一；

不合格品禁止进入生产流程。

（三）不合格半成品控制

1，半成品不合格品禁止进入下道工序，由品管部下达解决告知书，有关部门协调解决。仓库对不合格半成品单放并做好标记；

（三）包装工序不合格品控制

1，对包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工解决直到合格为止。

成品不合格品控制

1，车间接到不合格品告知后，按解决意见对可以返工进行解决，对不能返工作报废解决（填写报废单），并要查明因素；

2，返工成品必要重新检查；

不合格品不准入仓、出厂。

（五）其他不合格品控制

因设备或其他因素中断生产时，应严格检查该批产品，如不符合原则按不合格品解决。

四、纠正及防止控制

1，及时纠正不合格质量管理行为,就要注重公司管理信息及时反馈,及时纠正.

2，各部门要加强内部沟通，协调好各项工作；

3，来料须要检查合格入仓，不合格由采购员负责退资；

4，生产过程，由检查员负责监控，成品送验合格入仓，不合格及时解决；

5，销售部应随时收集顾客意见，并反馈到关于部门及时解决；

6，对质量信息管理工作必要注重，认真负责，对因失职导致信息中断、资料失散、解决不及时要严肃解决；

7，加强职工培训,是防止不合格行为发生有利办法,提高全员质量意识,是完毕质量管理任务主线保证.

8，公司每年总结一次质量管理工作，制定下年质量管理工作筹划。

五、文献资料控制

1，文献管理要保证文献合用性、系统性、协调性和完整性；

2，技术文献具备保密性，末经批准，不得实行影印或外借；3，技术文献由主管负责保管，总经理批淮后才干发放；

检查记录、检查计量仪器记录由检查负责人保管。原始记录、检查报告保持整洁、齐全，年未装行成册；每年未进行文献清理，归案工作；文献保管员更换必要交接清晰。

六、检查控制

I原辅材料检查

1，原辅材料及包装材料进厂时，由仓管员收货后告知质检员进行检查；

2，质检员应依照包装材料关于技术文献或原则对每批材料进行检查，如实填写检查报告单，及时将成果抄送有关部门；

3，对不合格品要禁止使用，按<不合格品管理制度>进行控制。

II半成品检查

1，半成品制造完毕后，应及时告知化验员抽验，并如实填写检查报告；

2，对不合格品，禁止使用，按《不合格品控制》执行；

III成品检查

1，生产成品后，车间告知质检员进行抽验；

2，质检员应依照成品检查原则进行检查，如实填写检查报告，不合格产品不入库.

3，检查员对所属承担检测数据真实性、精确性负责，关于记录应完整、清晰，不得随意涂改；

4，检查记录分类保管一年以上。

仓储控制

（一）原辅材料库管理控制

1，原辅材料及包装材料仓库要禁止烟火，防火、防热、防潮，采光，通风设施良好，保浩、整洁、干燥；

2，原辅材料及包装材料存储必要符合其性质规定，材料来源清晰，进仓必检，做好标记；3，各种材料名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数量、车间何时领用、领用多少、库存尚有多少，要明确记录，做到账物相符；

4，材料贮存必要防潮、防霉、要按先进先出原则发货；5，原辅材料及包装材料仓管人员必要熟悉所采管原料性质。

（二）成品库管理控制

1，成品库环境要满足产品技术原则规定，要防火、防高温、防潮、采光、通风要良好，保持清洁、整洁，堆放必要安全规范；

2，合格成品入库时，必要查验检查报告，应开列产品进仓单车间仓库各持一份；

3，合格成品入仓后，仓管员必要每日对仓库进行巡检，发现问题及时上报解决；

4，由销售部开出提货单到仓库领取产品，仓管员凭单发放，任何人不准直接到仓库领取产品；

5，成品库要防霉烂、防潮，严格按先进先出原则；

6，仓管人员每日进行账物相符；对己变质成品不得出厂，作报废解决。

八、产品包装控制

1，严格管理包装材料，验收必要索证，必要获得检查报告或生产允许证证书。

2，必要获得产品检查合格证书伙同批次检查报告并证明为合格产品，方能进行包装。

3，包装过程前必要效验计量器具，保证产品净重，符合规定。

4，未经批准任何人不得擅自撕开包装，禁止将不合格产品或退货产品重新包装。

九、销售、运送控制

1，销售人员应具备较强业务拓展和公关能力，对厂产品用途特点生产过程有透彻理解；建立良好销售服务网络，关于顾客来信、来函及产品质量意见销售部门全面负责整顿上报；

2，检查部门负责产品质量问题调查分析，凡属本厂责任应制定解决方案及上报；

3，对于顾客意见由销售部门组识三天内予以答复，对于因质量问题，顾客要退回产品必要及时解决。

4，司运人员必要保证车辆整洁，产品管理严密，不得在送货途中擅离职守，脱离岗位，切实保证产品安全。十、缺陷产品追溯制度（一）职责1，生产部门负责产品标记与追溯归口管理；2，综合管理部负责检查状态标记；3，仓管人员负责对物资进货与贮存标记；4，各生产环节人员负责实行生产过程辖区内产品标记与追溯；5，出厂包装人员负责对成品标记与追溯；6，销售人员负责对客户所有信息进行记录。（二）产品状态标记：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态产品，对产品测量状态（待检、合格、不合格、待鉴定）及加工状态（已加工、待加工）所作标记。（三）标记方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。公司可追溯标记分为三个环节进行，原材料标记统一称为"原材料批号"；过程加工标记统一称为"生产批号"；成品标记统一称为"出厂批次号"。1，采购品标记（1）原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门有关人员依照供方送货单进行清点收货，进行初步验货；（2）验货依照各部门对产品详细原则规定和办法实行检查和实验；验货后检查合格入库在指定区域存储，分区域存储无法达到辨认规定是，配合进行产品标记，标记内容涉及：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者互换良品工作准备，必要时进行"不合格"标记，分区域存储、解决；（3）仓管人员依照检查成果对产品进行入库解决。2，生产过程中标记（1）生产过程半成品标记：按《生产作业指引书》和《产品检查指引书》规定进行生产人员代号标记及有关生产质量控制表格填写；生产中有关配件上均表白生产人员编号（用黑色记号笔写在相应位置），严格遵守生产规程规定，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。（2）产品生产时填写有关表格输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。（3）各个工序检查和测试状态及加工状态，可通过放置于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标记。对于经检查为返工/返修产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表白状况。对于经检查为不合格废品，放置于不合格区。（4）生产竣工产品送至测试区，测试后须返工产品放入指定区域写明状况，返工之后产品，重新检查。（5）当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必要及时告知生产部有关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检查和返工/返修。（6）生产部门生产过程中，各种标记资料必要随产品一起交接，保证追溯时精确性。3，成品标记（1）成品产品标记是规格型号、编号、加工日期、数量等。（2）最后检查、测试不合格成品，应放置于有不合格标记区域；（3）包装人员在装箱后来在箱外进行标记（含顾客名、品名、规格、数量等），顾客规定特定产品要照定单规定执行。（4）产品出厂时封装好有关资料，并将产品出厂时间填写到原始登记表中。（四）标记保护1，产品标记应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移置、管理不善或雨淋等）影响而损坏或消失，保持其可追溯性。2，在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各关于部门必要对所用各种标记认真保护，禁止涂抹、撒毁，保证标记整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。3，各关于部门按规定做好标记，无状态标记产品不得使用、转序或出厂；发现标记不清或无状态标记产品及时向标记责任部门报告，产品暂停流转，直到重新对的标记后方能流转（五）产品可追溯1，公司产品（服务）追溯规定可以追溯到生产历史，依照产品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序有关作业人员和工序质量、检查记录、入库关于记录等。2，当顾客规定或公司产品浮现批量不合格时，销售部应当会同工程部、生产部部等关于人员查阅产品各种记录进行分析和解决。3，对让步接受、紧急放行、特别解决产品，流转部门进行书面记录、标记中注明如"让步接受"等字样，以便进行追溯性验证。4，顾客使用产品时，依照顾客安装位置，填写指引安装记录（我司人员参加状况下），表格涉及：安装产品编号，安装地点，使用环境（井下、室内、野外等），产品安装时间。十一、问题产品召回管理制度一．目对因产品设计上失误或生产线某环节上浮现错误而产生，已经流入市场缺陷产品，及时从市场召回，防止大批量危及消费者人身、财产安全或危害环境事件发生，使产品召回工作规范化。二．范畴合用于发现存在产品缺陷且已流向市场产品。三．内容：1．营销部负责外部有关信息收集，是召回工作详细实行部门，负责告知有关方并及时