采砂运行服务质量保证体系与具体措施

第一节质量保证 1一、质量方针 2二、质量目标 2三、质量保证体系 2第二节质量控制方法 7一、开采质量管理组织 7二、开采质量控制体系 8第三节质量控制措施 9一、事前控制阶段 9二、事中控制阶段 10三、事后控制阶段 10第四节开采质量保障措施 11一、质量目标 11二、采砂作业质量保证措施 11三、质量责任承诺 21第五节质量检查和验收 22一、砂石开挖前的质量检查和验收 22二、砂石开挖过程中的质量检查 22第一节质量保证一、质量方针我单位坚持“不断满足用户需求，持续提升服务品质”的质量方针，以质量求生存、以质量树品牌、以质量图发展，要求并贯彻全员树立质量意识，严把质量关，追求卓越，创造完美。二、质量目标依据ISO9000标准，全员培训不少于XX小时；进一步完善质量管理体系，一次通过年度监督审核；产品一次交检合格率不低于98%，顾客满意率不低于99%。我单位将建立健全质量管理体系，通过正规系统的管理，消除不合格现象的发生，持续提供给顾客满意的合格产品。强化预防为主，树立质量意识，满足顾客和法律、法规的要求。质量保证措施具体，可操作性强，安全文明开采措施切实可行，后期服务承诺合情合理。项目组工作在高级专家、教授或高级职业经理人指导下进行。具有行业丰富理论及实践经验的咨询顾问担任项目经理，并实行项目经理负责制。保证现场工作时间不低于整个项目运作时间的二分之一，以便掌握第一手的现场资料。三、质量保证体系（一）建立质量保证体系，主要内容包括：1.按照ISO9000标准的全部要素组织开采，建立以总采砂作业师为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括各项目直至开采班组，形成质量管理网络。各项目建立以项目经理为总负责，项目质量采砂作业师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对采砂作业质量进行全过程、全方位、全员的控制。2.建立健全和严格执行各项制度（1）推行现场采砂作业组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的采砂作业技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高采砂作业质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。（2）建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位采砂作业技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责，以充分发挥每一位采砂作业技术人员的工作积极性和创造性，发挥应有的骨干作用。（3）建立方案审查制度，对于重大或关键部位的开采，以及新技术新材料的使用，提前一周提出具体的方案和技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管采砂作业师审批。（4）建立严格的奖罚制度，项目经理组织有关人员制定符合本采砂作业的详细规章制度和奖罚措施，尤其是保证采砂作业质量的奖罚措施。对开采质量好的作业人员进行重奖，对违章开采造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格成果。（5）建立健全技术复核制度和技术交底制度，强化对关键部位和影响采砂作业全局的技术工作的复核。除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。如主要控制点坐标、高程，重要排污管道测量，以及其它需要复核的项目。杜绝重大差错事故的发生。（6）坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由项目经理组织有关作业人员、质检员、技术员进行互检和交接检。重要采砂作业在做好“三检制”的基础上，请监理采砂作业师审核并签证认可。（二）质量保证体系结构图1.质量管理体系组织机构2.质量管理体系3.质量管理体系文件结构图第二节质量控制方法开采质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只有当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本作业在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制。一、开采质量管理组织开采质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作。在本作业中我司派出的开采质量管理组织机构全面地进行质量管理及控制，各成员质量职责如下：1.项目经理的质量职责项目经理作为项目的最高领导者，对整个工程的质量全面负责。在保证质量的前提下，平衡进度计划，经济效益等各项指标，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实施与落实。2.项目总工程师（质量经理）的质量职责项目总工程师作为项目的质量控制及管理的执行者，对整个工程的质量工作全面管理，从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等，均由项目总工程师负责。项目总工程师亦是项目的质保经理。3.质量安全部部长的质量职责质量安全部部长作为工程质量直接负责人，应把抓工程质量作为首要任务。在布置开采任务时，充分考虑开采难度对开采质量带来的影响；在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检等的内部验收。4.质检人员的质量职责质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员应有相当的开采经验和吃苦耐劳的精神，并对发现的质量问题有独立处理能力，在质量检查过程中有相当的预见性，提供准确而齐备的检查数据，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求。5.开采工长的质量职责开采工长作为开采现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在开采过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作及质量达不到要求的开采内容并督促整改。开采工长应做好技术交底工作。二、开采质量控制体系质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使开采过程中有据可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。开采质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、执行、检查、总结四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证开采质量达到工程质量的保证。首先，以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。其次，在目标计划制定后，各开采现场管理人员应编制相应的工作标准并对开采班组交底实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。再次，在实施过程中，无论是开采工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于开采之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次开采时不出现类似问题。第三节质量控制措施开采阶段性的质量保证措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本作业各分部分项工程的开采进行有效的阶段性质量控制。一、事前控制阶段事前控制是在正式开采活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，主要是建立完善的质量保证体系和质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目开采所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本作业特点确定开采流程、工艺及方法。检查现场的测量标桩，定位线及高程水准点等。二、事中控制阶段1.完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。2.严格工序间交接检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序开采，直至质量符合要求为止。3.对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。4.审核设计变更和图纸修改。5.同时，开采中出现特殊情况，如掩盖或使用无合格证的工程材料，擅自变更替换工程材料等，主任工程师有权向项目经理建议下达停工令。三、事后控制阶段1.事后控制是指对开采过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。2.整理所有的技术资料，并编目、建档。3.在保修阶段，对本作业进行回访维修。第四节开采质量保障措施一、质量目标符合现行国家、地方和行业设计规范、验收标准。达到合格。二、采砂作业质量保证措施（一）质量体系的建立采砂作业开工前，根据本采砂作业的规模、技术含量等因素，我司将选择业务精、工作责任心强的技术骨干来配备项目负责人、技术负责人、质检员、专业采砂作业师、材料员、工长等工作岗位，组成强有力的项目领导班子。赋予质检员核实、奖励罚款、停工整改和越级报告的权力控制每一个分项、分部采砂作业质量。1.根据砂场质量保证体系的要求编制本采砂作业质量计划，结合本采砂作业的实际情况，建立由砂场总经理领导、项目负责人、技术负责人负责的质量管理机构，使整个质量保证体系协调运作，采砂作业的质量始终处于受控状态。2.项目严格执行“四交底”制度：交质量标准、交操作要求、交技术措施、交自检互检要求，交底必须交到班组，标准明确，各就其位，交底各方要在交底书面资料上签字。定期召开采砂作业现场例会和质量情况江汇报会，及时通报。采砂作业程质量质量体系图质量保证体系质量保证体系管理制度群众活动监察手段设计文件会审制测量交检制材料出厂检验制开采组织分级审核制工艺细则、技术措施编制开工报告审批制分阶段技术交底制自检、互检、交接检制隐蔽采砂作业检查签证制分项采砂作业质量平定制验工计价质量签证制定期质量检查平定制质量事故报告处理制分级岗位责任制自检、自验制检验质量报告制竣工交接质量报告制定期质量保修、回访制质量合格率100%，交付竣工验收开工前检查开采中检查竣工检查质量目标计划采砂作业质量检查员质量鉴定评审3.进行管理目标分解，按单位采砂作业、分部采砂作业、分项采砂作业把责任落实到相应的部门和人员。除砂场质量监督部门和项目技术负责人外，现场另安排专职质监员跟班作业，分别对各专业采砂作业进行跟踪监控，并严格按照砂场质量体系文件规定，层层落实质量职责，明确质量责任。4.积极开展质量管理（QC）小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，并积极做好QC成果的推广应用工作。5.质量情况，保证各级管理人员掌握质量动态，树样板道路，树先进、学样板、上水平、超前示范，以点带面。（二）质量管理组织措施1.即质量管理分三个层次，第一层为砂场职能部门，负责采砂作业质量总策划，从投标前到中标后的过程控制，最大限度地提供持术支持与管理支持，以分部采砂作业优良来保证单位采砂作业优良，负责采砂作业创优计划的制定与实施。第二层次为项目经理部。负责创优计划的实施，确保分项采砂作业优良率，实施对开采作业层的管理，控制开采过程质量，以分项采砂作业合格率百分之百来保证分部采砂作业达到质量标准要求，并及时向砂场职能部门反馈质量信息。第三层次为开采作业层，负责采砂作业的开采，严格按设计和规范要求进行操作，干好每一道工序，确保分项采砂作业优良。各分项采砂作业质量管理严格执行“三检制”（即自检、互检和交接检、专业检），隐蔽采砂作业作好隐、实验、预检记录，质检员做好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。2.班长作好每一次的技术交底工作，严格按图开采，不得任意更改原设计图纸，遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。3.各种不同类型，不同专业的材料要分别堆放整齐，在运输和储存时，必须保留标牌，按批分类，同时应避免锈蚀和污染。4.特殊工种必须经考试合格后才能上岗作业。5.加强成品、半成品保护工作，如交叉开采时，一定要注意开采方向和顺序。6.采砂作业在交付使用后一年内因质量引起的质量问题提供保修，并由有关领导到建设单位回访，听取用户对采砂作业质量的意见，为进一步改进开采质量提供依据。（三）开采过程质量控制1.开采准备过程的质量控制（1）技术文件准备：根据砂场质量保证手册、程序文件、结合本采砂作业的实际情况，编制开采组织设计及单项开采方案，编写作业指导书和质量检验计划。（2）管理文件准备：编制项目质量保证计划，明确质量职责，确定项目创优计划，制定相应的质量制度。（3）图纸会审：在开采前必须进行图纸会审，找出图纸差错，提出改进意见，察看开采手册和条件是否符合，能否满足设计技术要求，对关键工序、特殊工序，如焊接采砂作业等均应制定专门的技术措施和控制办法。（4）对材料供应商进行评估和审核，建立合格的供应商名册，选择与本砂场多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证，对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行，材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验，经检验合格后方可留用。（5）拟定材料计划，做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识，注明品种、规格、数量、进场日期，进场原材料应分类堆整齐、规则，特殊材料进行专人专处保管。（6）合理配备开采机械，保证采砂作业开采进度和采砂作业质量。（7）采用质量预控法，把质量管理由事后检查转变为事前控制，达到“预防为主”的目的。2.开采过程中的质量控制（1）严把材质关，坚持“三先三后三统一”的原则。“三先三后”即：先调查后定点、先检验后进场、先试用后推广；“三统一”即统一供应、统一管理、统一验收。严格材料采购、进场、贮存、发放制度，要优先选用经过国家产品质量认证的材料；进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规范要求，并必须有出厂合格证。需要进场复验的材料必须进行复验。（2）把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”原则，“三定”即：定人、定位、定量，实行专业作业，将操作人员的姓名、质量检测情况进行记录；“三工序”即：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，使所有关键工序严格处于受控状态。（3）把好细部操作关，根据已确定的关键工序，针对通病，分析产生的原因，落实细部操作要求，严格按规范、规程，或作业指导书操作，不合格部位坚决返工，做好质量记录，为复检和奖罚提供依据。（4）严格控制开采作业程序。坚决禁止施采砂作业序颠倒，避免剔凿现象发生。（5）做好各工序的优化组合，建立严格的成品保护制度。对已完分项、分部采砂作业采取包、拦、盖、封等防护措施，将保护责任落实到岗、到人，做到大面有人控，细部有人管。（6）采砂作业项目竣工交付前必须进行整体功能测试，测试工作由项目技术负责人组织有关人员参加，测试合格后由项目负责人组织对采砂作业进行自检，自检合格后报砂场初验小组进行内部初验，内部初验合格后报业主，由监理或业主组织初验，初验合格报上级主管部门竣工验收。（7）对工序间的技术接口实行交接手续。（8）做好不合格品处理的记录及纠正和预防措开采作。（9）接受监理单位的指导。（10）认真做好采砂作业的验收交付。（11）严格按开采图纸和开采技术规范的要求进行开采，并认真按砂场质量体系文件运作，严格抓好开采中产品和工艺质量的控制。（12）做好成品保护，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。（13）及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个采砂作业积累原始准确的质量档案。单位采砂作业完成后，由项目资料员整理全部采砂作业技术资料。（四）保证质量技术措施1.开采准备阶段（1）图纸会审，了解设计构思，对开采队进行技术交底。（2）编制和优化开采方案，积极采用技术先进的开采工艺，科学安排开采进度，合理调配使用劳动力资源。（3）抓好进场人员质量安全意识的教育，牢记“质量是企业的生命”的宗旨，进行技术、质量、安全、消防各项规章制度、奖罚规定等的交底。（4）合理选择开采机械搞好维护检修，保持机械设备的良好技术状态。（5）材料采购力求货比三家，择优选用，并进行复验，降低损耗。（6）劳动力安排分生产线、技术线、质安线、后勤线。（7）全面执行国家规定的现行技术规范及标准。2.开采阶段（1）做好现场临时设施和生产平面布置，配备消防、安全防护设备。（2）保证开采环境安全文明。（3）按照设计图纸和开采规范，质量标准对全过程和特殊过程进行动态管理，全过程受控。（4）认真、连续、完整地填写《开采日记》，如变更应及时填写《采砂作业联系单》和《采砂作业开采变更单》。（5）特殊过程要加强工序控制，质检员应跟踪检查、验收，做好过程的自查、互查工作，经检验确认后再进行下一道分项采砂作业，发现质量问题及时处理。（6）分部分项采砂作业完成后由质检员进行检验，并填写自检自评资料，检查、检验、试验资料齐全，及时通知监理方对隐蔽采砂作业的验收，并将验收报告提交质监部门。（7）开采过程检验内容：①分部分项采砂作业复核；②质量管理点检验；③班组自检、互检；④分项采砂作业检验；⑤分部采砂作业检验；⑥隐蔽采砂作业检验。（8）在工序上设置质量控制点，测量放线、试排、放样、样板等等影响采砂作业质量的关键过程设立重点管理小组，以工序小组为提高工作质量管理型小组，其它三个为攻克技术难关或质量通病的攻关型小组。按样引路，待监理确认后方可铺开开采，防治质量通病。（9）建立高效灵敏的质量信息反馈系统，按照单纯随机、分层随机、整理随机抽样法客观地提取产品的质量数据，为决策提供可靠依据。（10）采用质量预控法中的因果分析图，质量对策表，检查统计表等，开展质量分析，掌握质量动态，尤其对吊顶开裂，地坪空鼓等出现的一些问题，追踪“病灶”，对“症”下药，彻底消除。（11）严格按计划→实施→检查→处理循环过程。有秩序地开展全面质量管理活动，作好每道工序的质量监督工作，管理人员组织协调好各种工序间的关系、配合与协作。（12）收集、整理真实全面的内部技术资料，以便考核。（13）加强对主要分项采砂作业的质量控制，各操作层严格按照设计图纸和开采规范要求进行操作和质量标准开采。（14）认真运作ISO9001：2015质量管理体系，配各专职质量员，以利于及时发现问题并及时处理，对全过程和特殊过程进行动态管理，全过程受控。3.验收阶段（1）分部、分项采砂作业在自检、互检的基础上，经质检员检验，质量合格后方可转入下一道工序。特殊过程检验需经业主或监理单位签证，检查中发现不合格品按有关规定执行。（2）半成品、成品的保护按有关规定执行。（3）采砂作业开采完毕，项目部组织竣工预验，对存在的问题全部整改后进行正式竣工验收并交付使用。（4）项目部将全部采砂作业资料整理交资料科存档。4.保修阶段（1）在保修期间采砂作业质量的处理，按有关规定执行；（2）实行定期回访，全面进行质量跟踪制度。5.质量检验技术措施各分项工作质量严格执行“三检制”、对各班组定时、定点、定部位开采，层层把关，做好质量等级的验收工作，办好工序交替手续。所有隐蔽采砂作业验收后，才能