体系管理手册样本

编号XX-XXXXXXXX电梯有限公司质量环境职业健康安全管理手册根据GB/T19001：《质量管理体系规定》、GB/T24001：《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001—《职业健康安全管理体系规定》编制A版编制：XXXX审核：XXXX批准：XXXX控制状态：受控发布日期：10月6日实行日期：10月6日1.0目录章节号1.0版本/修订状态B/0页次1/21.0目录1.1体系文献修改颁布令1.2管理者代表任命书1.3职业健康安全事务代表1.4质量环境职业健康安全管理手册修改控制页2.0公司简介3.0质量管理体系过程职责分派表3.1环境管理体系过程职责分派表3.2职业健康安全管理体系过程职责分派表4.0组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解有关方需求和盼望4.3拟定质量环境职业健康安全管理体系范畴4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程5.0领导作用5.1.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量方针、环境方针、职业健康安全方针5.3岗位、职责和权限6.0策划6.1应对风险和机遇办法6.2目的及其实现策划6.3变更策划7.0支持7.1资源7.2人力资源控制程序7.3基本设施7.4过程运营环境7.5监视和测量资源控制7.6组织知识7.7能力、意识与沟通7.8形成文献信息7.8.1总则7.8.2创新和更新7.8.3文献和记录控制程序7.8.4法律法规及其她规定控制程序7.8.5协商与信息交流控制程序1.0目录章节号0.1版本/修订状态B/0页次2/28运营8.1运营策划和控制8.2产品和服务规定8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务关于规定8.3产品和服务设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务控制8.5安装服务提供控制8.6产品和服务放行8.6.2产品监视和测量控制程序8.7不合格输出控制8.8环境因素辨认与评价控制程序8.9危险源辩识与风险评价控制程序8.10应急准备与响应控制程序8.11环境运营监控程序8.12职业健康安全运营控制程序8.13对有关方施加影响控制程序9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.1.4合规性评价程序9.2内部审核控制程序9.3管理评审10改进10.1不合格与纠正办法10.2持续改进10.3绩效控制和监测控制程序10.4事件调查、不符合、纠正和防止办法控制程序附录：公司管理体系机构图1.1体系文献颁布令我司按照GB/T9001-《质量管理体系规定》、GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001—《职业健康安全管理体系规定》编制完毕了《质量环境职业健康安全管理手册》A版，现予以批准颁布实行。本手册是我公司质量环境职业健康安全管理体系法规性文献，是指引我公司建立并实行质量环境职业健康安全管理体系大纲和行动准则，全体员工必要遵循执行。总经理：XXXXX5月1日1.2管理者代表授权令为了保证我公司质量环境职业健康安全管理体系有效运营和持续改进，现授权为管理者代表，并授予如下职责和权限：保证质量环境职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实行和保持；向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系业绩和任何改进需求；在全公司范畴内，使全体员工意识到满足顾客规定和遵守法律法规至关重要性；就质量环境职业健康安全管理体系关于事项，负责对外沟通与联系。总经理：XXXXXX5月6日1.3职业健康安全事务代表任命书经全体员工选举产生，兹任命担任我公司职业健康安全事务代表，代表员工利益，其职责是：代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关怀问题与管理层进行交涉。定期参加与管理层沟通会议，提报员工所关怀问题和公司员工规范实行状况。协助员工申诉及调查解决取证工作。监督员工投诉及解决公正性。不定期收集员工所关怀问题或意见回馈给管理层，并监督解决其公正性。总经理：XXXXX10月6日1.4管理手册修改页章节号1.4版本/修订状态B/0页次1/1章节号修改条款和内容修改人批准人日期2.0公司简介章节号2.0版本/修订状态B/0页次1/1地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX邮编：XXXXXXX电话：XXXXXXXXX传真：XXXXXXXX3.0质量管理体系职能分派表章节号3.0版本/修订状态B/0页次共2页质量管理体系规定管理层综合管理部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解利益有关方需求和盼望4.3拟定质量管理体系范畴4.4质量管理体系及其过程▲○○○○○○○5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织岗位、职责和权限▲▲○○○○○○6策划6.1应对风险和机遇办法6.2质量目的及其实现策划6.3变更策划▲▲○○○○○○7支持7.1资源7.1.1总则▲○○○○○○○7.1.2人员○▲○○○○○○7.1.3基本设施○○○○▲○▲○7.1.4过程运营环境○○○○▲○▲○7.1.5监视和测量资源○○○○○○○▲7.1.6组织知识▲▲○○○○○○7.2能力7.3意识○▲○○○○○○7.4沟通○▲○▲○○○○7.5文献化信息7.5.1总则7.5.2创立和更新7.5.3形成文献信息控制○▲○○○○○8.1运营策划和控制○○○▲○○○○8.2产品和服务规定8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务关于规定拟定8.2.3产品和服务关于规定评审8.2.4产品和服务关于规定变更○▲○▲○○○○质量管理体系规定管理层综合管理部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部8运营8.3产品和服务设计和开发○○○○▲○○○8.4外部提供过程、产品和服务控制8.4.1总则8.4.2控制类型和限度8.4.3提供应外部供方信息○○○○○▲○○8.5生产服务提供8.5.1生产、安装和服务提供控制○○○○▲○▲○8.5.2标记和可追溯性○○○○▲○▲○8.5.3顾客或外部供方财产○○○▲▲○▲○8.5.4产品防护○○○○▲○▲○8.5.5交付后活动○○○▲○○▲○8.5.6变更控制○○○○○○▲○8.6产品和服务放行○○○○○○○▲8.7不合格输出控制○○○○○○○▲9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则○○○○○○○▲9.1.2顾客满意○○○▲○○○○9.1.3分析与评价▲○○○○○○▲9.2内部审核○▲○○○○○○9.3管理评审▲○○○○○○○10改进10.1总则▲○○○○○○10.2不合格与纠正办法○○○○▲○▲▲10.3持续改进▲○○○○○○○注：▲--主管部门〇—有关部门3.1环境管理体系过程职责分派表章节号3.1版本/修订状态B/0页次1/1环境管理体系规定管理层综合管理部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部4组织所处环境4.1理解组织及其所处环境4.2理解有关方需求和盼望4.3拟定环境管理体系范畴4.4环境管理体系▲▲○○○○○○5领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织岗位、职责和权限▲▲○○○○○○6策划6.1应对风险和机遇办法6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4办法策划6.2环境目的及其实现策划6.2.1环境目的6.2.2实现环境目的办法策划▲▲▲○▲▲▲▲7支持7.1资源▲○○○○○○○7.2能力○▲○○○○○○7.3意识○▲○○○○○○7.4信息交流▲▲○▲○▲▲○7.5文献化信息7.5.1总则7.5.2创立和更新7.5.3文献信息控制○▲○○○○○○8运营8.1运营策划和控制▲▲▲▲▲▲▲▲8.2应急准备和响应○▲○○▲○▲○9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则▲▲○○○○○▲9.1.2合规性评价○▲○○○○○○9.2内部审核○▲○○○○○○9.3管理评审▲○○○○○○○10改进10.1总则▲○○○○○○○10.2不符合和纠正办法○▲○○▲○▲○10.3持续改进▲○○○○○▲○注：▲--主管部门〇—有关部3.2职业健康安全体系职责分派表章节号3.2版本/修订状态B/0页次1/1职能部门体系要求管理层综合管理部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部4职业健康安全管理体系要素▲○○○○△△○4.1总规定▲○○○○△△○4.2.职业健康安全方针▲○○○○○△○4.3策划▲○○○○△△○4.3.1危险源辨识、风险评价和控制办法制定▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律法规和其他规定▲▲○○○○○○4.3.3目的和方案○▲▲○○○○○4.4实行和运营○▲○○○○▲○4.4.1资源、作用、职责、责任和权限○▲○○○○○○4.4.2能力、培训和意识○▲○○○○○○4.4.3沟通、参加和协商○▲○▲▲▲▲▲4.4.4文献○▲○○○○○○4.4.5文献控制○▲○○○○○○4.4.6运营控制○▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急准备和响应○▲▲○▲▲▲▲4.5检查○▲○○○○○○4.5.1绩效测量和监视○▲○○▲○▲○4.5.2合规性评价○▲○○○○○○4.5.3事件调查、不符合、纠正办法和防止办法○○○○▲○▲○4.5.4记录控制○▲○○○○○○4.5.5内部审核○▲○○○○○○4.6管理评审▲○○○○○○○注：▲代表重要职能，△代表有关职能。4.0组织环境4.1理解组织及其环境为使公司各有关方受益、为实现我司愿景、使命、方针和目的，在策划质量环境职业健康安全管理体系时，总经理责成组织有关部门辨认、拟定与我司目的和战略方向关于并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期成果能力外部因素、内部因素；并组织有关部门对这些内部和外部因素有关信息进行监视和评审。4.2理解利益有关方需求和盼望由于有关方对我司持续提供符合顾客规定和合用法律法规规定产品与服务能力产生影响或潜在影响，因而，我司辨认、拟定：a)与质量环境职业健康安全管理体系关于受益有关方，重要有：顾客、外部供方、合伙伙伴、员工、投资方等；b)以上这些有关方规定。由组织有关部门对这些有关方及其规定有关信息进行监视和评审；分别编制内部、外部“风险因素和机遇辨认、评价应对办法”；并定期分析、评价这些“风险因素和机遇辨认、评价应对办法”有效性，发现新变化及时进行辨认、变更、再评价，制定应对办法。4.3拟定质量环境职业健康安全管理体系范畴4.3.1经辨认和拟定，我司质量环境职业健康安全管理体系范畴为：公司位于芜湖机械工业开发区西区外环路1688号经营区域电梯制造、销售、安装、改造、维修全过程；公司保证持续、稳定提供符适当用法律、法规规定和顾客满意产品；以证明我司产品和服务符合规定以及增强顾客满意和有关方盼望能力。同步，在策划质量环境职业健康安全管理体系范畴时，公司辨认和确认了：a)各种内部和外部因素；b)有关方规定；c)电梯制造、销售、安装、改造、维修全过程。我司制定并实行质量环境职业健康安全管理手册、作业文献、管理制度，形成文献化体系。并遵循执行和持续改进。4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程4.4.1我司按照GB/T19001-《质量管理体系规定》、GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001—《职业健康安全管理体系规定》原则规定，建立、实行、保持和持续改进质量管理体系，涉及所需过程及其互相作用。我司在质量环境职业健康安全管理手册中拟定质量环境职业健康安全管理体系所需过程及其在整个公司中应用，并规定：a）拟定这些过程所需输入和盼望输出；b）拟定这些过程顺序和互相作用；c）拟定和应用所需准则和办法（涉及监视、测量和有关绩效指标），以保证这些过程运营和有效控制；d）拟定并保证可以获得这些过程所需资源；e）规定与这些过程有关责任和权限；f）按照6.1规定拟定风险和机遇；g)评价这些过程，实行所需变更，以保证明现这些过程预期成果；h)改进过程和质量管理体系。4.4.2公司辨认、分析、拟定电梯制造、销售、安装、改造、维修实现各环节活动、过程复杂限度、过程类型、参加人员能力等，做到：a）制定过程规范或作业指引性文献，以支持过程正常运营；b）保存可以证明、确认各项活动和过程成果符合规定证据。4.4.3外包过程：喷涂、设备租赁和劳务外包。5.0领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1总则总经理以七项质量管理原则为基本，实行质量环境职业健康安全管理。对建立、保持和持续改进管理体系有效性承诺提供证据：a)对质量环境职业健康安全管理体系有效性承担责任；b)制定公司质量方针和质量目的，环境方针和环境目的，职业健康安全方针和目的；与公司环境和战略方向一致；保证在内部进行沟通，使员工理解方针及其内涵；c)保证质量环境职业健康安全管理体系规定融入于公司各业务过程；d)增进使用过程办法和基于风险思维；e)保证获得质量环境职业健康安全管理体系所需资源；f)沟通有效质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系规定重要性；g)保证明现质量环境职业健康安全管理体系预期成果；h)促使、指引和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系有效性；i)推动改进；j)支持各级管理者履行其有关领域职责。证明最高管理者满足体系对其职责定义规定途径和方式是：1、通过内部审核、管理评审、各活动过程控制成果证明我司建立质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001：、GB/T24001:、GB/T28001—原则规定；2、通过交付产品质量成果、顾客满意限度；污染防止、风险控制以证明我司产品符合法律法规规定和顾客规定；3、通过内部、外部风险和机遇辨认、应对成果以证明公司质量环境职业健康安全控制和经营管理有效性。4、通过各内部、外部利益有关方（税务、治安、环保、安全、消防、顾客、供方、邻居、员工等等）对我司各项活动信息反馈、评价、报导等成果，以证明公司遵纪守法状况。通过上述各项活动，以证明最高管理者满足体系对其职责定义规定。5.1.2以顾客为关注焦点总经理以顾客为关注焦点、增强顾客满意为目，号召并规定各部门和全体员工：a)辨认、拟定和应对可以影响产品、服务符合性，以增强顾客满意能力风险和机遇；b)在实行质量环境职业健康安全管理全过程中，始终以增强顾客满意为目，充分考虑顾客规定；顾客规定及合用法律法规规定产品功能、性能、技术指标、交付期、产品寿命以及服务等，应成为各部门和全体员工工作目的，保证顾客规定得到拟定并予以满足；c)通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，理解顾客当前和将来需求和盼望，始终致力于增强顾客满意；d)收集顾客对产品和服务信息，并通过持续改进，使顾客规定得到满足。总经理保证建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见机制。5.2方针5.2.1制定质量环境职业健康安全方针总经理制定质量环境职业健康安全方针，并正式批准、发布。并保证：与我司宗旨、相适应，与公司战略方向一致；适合于我司活动、产品和服务性质、规模和环境影响；涉及对满足规定、环境不良影响防止、风险因素控制和持续改进管理体系有效性承诺；提供制定和评审质量环境职业健康安全目的框架；在公司内得到沟通和理解；在持续适当性方面得到评审。普通在管理评审时进行。我司管理方针为：精心制造，精益求精；诚信服务，遵守法规；防止为主，安全节能。方针内容解释： 精心制造：以符合国际或国标为最低原则，以顾客满意为宗旨，向顾客提供质量优良产品和服务； 持续改进：随着社会和科技发展，公司将持续完善管理、提高产品品质和改进服务质量， 诚信服务：以真诚服务对待顾客、以良好信誉取信于顾客，树立公司良好形象。遵纪守法：公司和员工在各项活动中自觉遵守国家法律、法规和其她有关原则规定，接受质量监督部门对我司生产活动安全质量监察和监督检查。防止为主：公司对产品实现过程实行有效监控，杜绝不合格品流入下一工序；控制污水、废气、噪声、固体废弃物排放和解决符合国家法律、法规规定，防止安全事故发生；安全节能：以保证产品安全性能和减少能耗为设计准则，采用国内外先进技术，不断提高产品安全性能、改进耗能指标，为社会提供安全可靠、节能环保产品。5.2.2沟通质量环境职业健康安全方针总经理保证：a)质量环境职业健康安全方针形成文献，并在手册中发布；为保持质量环境职业健康安全方针持续适当性，必要时按发展需要修订质量环境职业健康安全方针，并再次批准发布；b)在组织内得到沟通、理解和应用；通过宣贯、宣传，使员工可以理解质量环境职业健康安全方针内涵，并得到全面贯彻与贯彻。c)适当时，向有关方提供。5.3组织岗位、职责和权限总经理保证我司内职责、权限得到规定和沟通，制定并执行《岗位职责》，明确了各部门和各类人员职责、权限和互有关系。明确各部门领导对本部门质量环境职业健康安全管理和本部门交付产品质量负责；总经理对质量环境职业健康安全管理和最后产品质量负责。并规定了报告制度、纠正办法控制程序等，以：a)保证质量环境职业健康安全管理体系符合本原则规定；b)保证各过程获得其预期输出；互相作用并产生盼望成果；c)报告质量环境职业健康安全管理体系绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；d)保证在整个组织推动以顾客为关注焦点；e)保证在策划和实行质量环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。5.3.1总经理负责公司整体规划、宏观决策及全面经营管理工作；谋求公司将来发展新思路；向公司传达满足顾客规定和法律、法规规定重要性；负责管理体系策划，履行管理承诺，制定方针，保证在有关职能和层次上建立目的和指标并贯彻；建立与质量环境职业健康安全管理体系及业务工作相适应组织机构，并明确其职责、权限和互有关系；为质量环境职业健康安全管理体系运营提供充分资源保障；任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；主持管理评审；负责审批公司财务开支和人事调动及任免；负责合同批准；保证有效内部、外部沟通。5.3.2管理者代表保证质量环境职业健康安全管理体系符合原则规定，并得到保持和有效实行；保证各过程获得并及时向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系运营状况，以及需要改进方面；增进公司全体员工形成满足顾客规定意识；负责与质量环境职业健康安全管理体系关于事宜外部联系；密切关注与顾客关于信息；在纠正办法和防止办法实行过程中起监督、协调作用；负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量环境职业健康安全体系审核筹划。5.3.3综合管理部负责制定质量环境职业健康安全管理体系年度内部审核筹划，协助管理者代表做好内审，保存内审资料；负责管理评审组织工作，收集并提供管理评审所需资料；负责公司质量环境职业健康安全管理体系寻常管理工作，协调、监督各部门行使质量环境职业健康安全管理职能；负责文献和记录管理；负责内部、外部协调工作；负责人力资源管理；负责固定资产管理和工作环境控制；公司行政及后勤管理；负责应急预案编制及组织应急演习工作。5.3.4品质管理部负责编制检查规程等文献；负责监视、测量、分析和评价。负责不合格品控制和纠正办法实行和验证。负责本部门环境因素和危险源控制与管理。负责材料检查与实验，分步分项检查等。负责监视和测量设备管理和控制。负责参加应急演习工作。5.3.5运营本部a)负责编制工艺文献及生产规程等文献；b)负责生产过程控制，负责生产设备运营环境控制；c)负责公司电梯生产管理工作，保证完毕年度电梯生产筹划任务；d)执行国家法律法规、原则、规范及关于规定，加强本部门员工培训教诲，以提高生产制造人员质量和安全意识。指引员工遵守工艺规程、作业指引书及操作规程。对的使用设备、工具、仪器；e)负责生产设备、工装、模具管理、维修、保养； f)负责车间原则、可追溯性及产品防护；g)负责本部门环境因素和危险源控制与管理 h)负责参加应急演习工作。5.3.6核算本部依照国家规定和公司实际，做好各项财务筹划；负责拨付对职工教诲、培训、宣传费用；定期做出财务分析为管理体系正常运转提供财力保障；配合其她职能部门工作，履行体系中规定其她相应职责。负责本部门环境因素和危险源控制与管理。5.3.7工程本部a)负责本部门环境因素和危险源控制与管理；b)负责安装和服务提供过程控制；c)负责产品质保期工作。协助建立并详细实行公司维修质量安全管理体系，贯彻各级安全生产责任制，实行电梯维修质量监督、检查和考核；d)负责电梯维修管理工作，保证完毕年度电梯维修筹划任务；e)负责施工设备维修；f)负责安装及维修过程中安全检查；g)负责项目竣工后检查。5.3.8采购部a)负责对供应商选取与评价；b)负责物资采购；c)负责对外包供应商管理与业绩评价，对有关方施加影响；d)负责参加应急演习。e）负责本部门环境因素和危险源控制与管理。5.3.9营业本部a)负责组织进行合同评审及合同管理；b)负责对客户进行调查并记录分析；c)负责对客户等有关方施加影响；d)负责本部门环境因素和危险源控制与管理；e)负责对市场开发。参见：管理体系职能分派表公司组织机构图6策划6.1应对风险和机遇办法6.1.1我司基于风险思维和办法，在策划质量环境职业健康安全管理体系过程中，在本手册4.1规定了“辨认、拟定与我司目的和战略方向关于并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期成果能力外部因素、内部因素”；在4.2中规定了辨认、拟定受益有关方及其需求；规定了由负责组织辨认、拟定需应对风险和机遇，应对办法。以便：a)保证质量环境职业健康安全管理体系可以实现其盼望成果；b)增强有利影响；c)避免或减少不利影响；d)实现改进。6.1.2我司针对风险和机遇控制策划了如下内容：a)应对这些风险和机遇办法；b)按本手册中4.4规定，在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实行这些办法；并评价这些办法有效性。c)应对风险和机遇办法应与其对于产品和服务符合性潜在影响相适应。公司按照GB/T19001：和GB/T24001:原则中“6.1应对风险和机遇办法”规定，规定风险辨认、分析、评价和控制过程和办法，以保证公司质量环境职业健康安全管理体系、产品销售、物资采购、检查、售后服务实现全过程所涉及到内部、外部风险控制。风险管理有效性，从而保证质量环境职业健康安全管理体系可以实现其盼望成果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。6.1.3总经理为风险管理活动配备适当资源和有资格能胜任人员；负责组织对重大风险辨认、分析、评价和控制决策。a)负责组织对顾客（涉及中间商和产品使用方）风险辨认、分析、评价和控制，组织对外部供方风险辨认、分析、评价和控制。b)综合管理部负责其她利益有关方也许产生风险辨认、分析、评价和控制c)品质管理部组织对各部门风险管理过程中各项办法实行效果验证。各部门按职能分工，负责组织本部门活动过程涉及风险辨认、分析、评价和控制。6.1.4管理原则为有效控制风险，在实行管理时，可遵循如下原则：——控制损失，创造价值：以控制损失，创造价值为目的，进行风险管理。——融入管理过程：风险管理不是独立于各项活动和管理过程单独活动，而是各项管理过程不可缺少重要构成某些。——支持决策过程：我司所有决策，均应考虑风险、危机及风险、危机管理；旨在将风险、危机控制在可接受范畴内。——以信息为基本：风险管理过程要以有效信息为基本；通过各种渠道获取信息。——环境依赖：风险管理取决于我司所内部和外部环境，以及所承担风险。——广泛参加、充分沟通：与利益有关方所进行持续、双向和及时沟通，有助于风险管理针对性和有效性；特别是在重大风险事件及其管理有效性方面及时沟通。——持续改进：风险管理是适应环境变化动态过程，因而，要保持对各种变化关注，通过测量、检查和调节，使风险管理得到持续改进。6.1.5风险管理过程a)风险管理过程图明确环境明确环境风险辨认风险分析风险评价监视和评审沟通和协商风险解决b)外部风险因素辨认，涉及：——顾客、最后顾客或受益人：其对产品和服务需求及需求变化、不满意、投诉等。——外部供应商：对其利益需求及需求变化、供货形势变化、供应产品质量下降、供应产品和服务能力变化等。——法律法规及监管机构：与我司产品、服务、环境、治安、安全、税务等有关法律法规条例变化；监管部门新规定；政府对土地规划涉及到我司有关因素等。——公司周边物理环境：公司周边地理环境、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等。c)内部风险因素辨认：——人因素员工因素重要涉及心理、生理性和行为性有害因素。其中心理、生理性有害因素重要涉及负荷超限（体力、听力、视力等）、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等；行为性有害因素重要涉及指挥错误、操作错误、监护失误等。——设备（涉及工具、工装）因素：设备运营状态、测试设备精度、设备故障等因素。——办法技术改进导致工艺流程、操作办法、检测手段、实验办法等变更因素——环境产品销售、存储、检查所需环境因素。重要涉及室内、外作业场合环境不良。——检测手段进货产品、成品检查手段、检测设备因素；——物因素物因素重要涉及物理性、化学性、生物性危险和有害因素。其中物理性危险和有害因素重要涉及设备、设施、工具、配件缺陷、防护缺陷、粉尘、碰撞、高坠、电伤害、噪声、明火、标记缺陷等。化学性危险和有害因素重要涉及易燃易爆气体、有毒有害物质等。生物性危险和有害因素重要涉及致病微生物等。——突发危机事件因素产品实现过程突然发生危机事件如：地震、洪水等不可抗力，所导致产品损失。——应急办法因素事故应急、急救设施局限性；应急、急救办法不完善；应急组织不完备。6.1.6重要风险、危机因素拟定根据：1.质量、环境、职业健康安全有关法律、法规及环境原则符合限度；2.重要风险、危机影响范畴、严重限度、持续时间、发生频次；3.变化、应对影响难度；4.有关方关注限度和规定；5.对社会形象影响。6.1.7应对方案、办法对拟定风险要按“四定”原则：定整治内容、定整治负责人、定整治办法和费用，定完毕期限。1、对于重要风险、危机、事故隐患，由总经理主持、综合管理部组织，制定应对方案、办法，涉及资金投入、资源配备、应对办法、治理期限和规定、防止重要风险、危机、事故隐患办法和应急预案。形成整治方案。并组织实行。2、对重大事故隐患或发现事故征兆也许危及人员生命和导致财产损失，应局部或所有停止经营活动，经整治治理，复查合格后恢复经营活动。3、对普通风险、事故隐患可由有关部门安排人员及时组织整治。4、治理工作结束后，总经理、综合管理部组织有关人员进行复查验收。6.1.8变更策划当公司拟定需要对质量环境职业健康安全管理体系、各项活动过程进行变更时，应对风险进行再次辨认、进行相应变更、策划并系统地实行。组织应考虑到：1、在策划必要变更时，注意提前防止变更导致不良影响，评价变更可行性，并保证在可控条件下进行，保证体系完整性。2、变更时要考虑到：——内外部环境变化；——利益有关方需求、盼望及其她有关方面任何变化；——监视、测量、分析及评价成果，涉及所辨认趋势和反馈；——已辨认风险和机遇3、可通过各种途径辨认变更需求，如管理评审、内审、外审、投诉分析、过程绩效分析、组织环境变化等等。4、对变更实行过程、变更后风险控制有效性进行全程监控。5、评价变更有效性。有关文献、记录风险和机遇辨认、评价及应对办法记录6.2质量环境职业健康安全目的及其实行策划6.2.1总经理组织制定公司目的，并保证在有关职能和层次、过程建立质量环境职业健康安全目的：保证质量环境职业健康安全目的：a)与方针保持一致；b)可测量；c)考虑合用规定；d)与提供合格产品和服务以及增强顾客满意有关；e)予以监视；f)予以沟通；g)适时更新。6.2.2总经理和各部门负责人在策划如何实现质量环境职业健康安全目的时，应拟定如下内容：a)采用办法；b)需要资源；c)由谁负责；d)何时完毕；e)如何评价成果。在管理评审时对质量环境职业健康安全目的适当性进行评审。6.2.3我司质量环境职业健康安全目的是：合同履约率100%；一次交付产品验收合格率95%；顾客满意度90%以上；节能降耗，固废分类回收，做到污染物达标排放；严格贯彻安全方针，轻伤率控制在年3‰以内；杜绝重大安全事件，死亡率为0；职业病伤害0起/年。6.2.4各部门分解目的见：附件《目的分解考核细则》6.3变更策划我司基于如下状况发生，且经风险分析应考虑进行质量环境职业健康安全管理体系及其过程变更策划：a)我司所处内部、外部环境发生重大变化；b)利益有关方需求、盼望及其她有关方重大变化；c)我司组织机构发生较大调节、重组；产品和服务实现过程、经营过程发生重大变化；d)已辨认风险和机遇评审成果。此外，我司还通过管理评审、审核成果、发生不符合评审、过程绩效分析、投诉分析等，辨认变更需求。当我司拟定需要对质量环境职业健康安全管理体系进行变更时，总经理规定，由综合管理部组织进行变更需求评审，以保持质量环境职业健康安全管理体系完整性，应考虑到：a)变更目及其潜在后果；b)质量环境职业健康安全管理体系完整性；c)资源可获得性；d)责任和权限分派或再分派。7支持7.1资源7.1.1总则总经理组织关于部门辨认、拟定并提供所需资源，保证质量环境职业健康安全管理体系实行、保持和持续改进其有效性，以增强顾客和有关方满意。资源涉及：人力资源和专项技能、基本设施、工作环境、信息、技术和财力资源等。公司制定和实行《人力资源控制程序》、《岗位职责》、监视和测量资源控制等；同步在各程序文献、作业文献中都规定有相应活动资源规定；由综合管理部负责组织按这些程序文献中对资源规定进行评价、分析：a)既有内部资源能力和约束；b)需要从外部供方获得资源。为总经理决策、拟定并提供所需资源提供信息7.1.2人员总经理辨认、拟定了公司组织机构设立及相应岗位设立。我司制定《岗位职责》，明确规定公司岗位需求，各类人员在教诲、培训、技能和经验等方面上岗条件及聘任、培训、考核、评价等方面管理规定。并规定对从事影响“有效实行质量环境职业健康安全管理体系并运营和控制其过程”人员，通过恰当选聘、培训、考核，使其可以胜任工作。7.2人力资源控制程序1目对从事质量环境职业健康安全管理活动员工规定必要能力规定，通过培训增强质量、风险和机遇意识，安全意思，提高其能力，使员工可以胜任各自岗位工作。2合用范畴合用于公司从事与质量环境职业健康安全关于所有人员。涉及暂时雇用人员。必要时还涉及供方、有关方人员进行培训及有效性评价控制。3职责3．l综合管理部a．编制各岗位岗位职责和任职规定；b．编制公司《年度培训筹划》并监督实行；c．负责公司各项业务培训；d．对培训效果进行评估。3．2总经理a．批准公司年度培训筹划；b．批准公司外部培训筹划。4工作程序4．1对人员规定4．1．1综合管理部组织编制公司《岗位职责和任职条件》，报总经理审批。4．1．2《岗位职责和任职条件》经审批后，作为公司选取、招聘、安排人员重要根据，综合管理部每年组织对人员能力评价，填写《人员能力评价表》，保证从事影响输出符合性人员是胜任。4．2能力、培训和意识4．2．l新员工培训4．2．1．l公司基本教诲涉及公司简介、员工纪律、质量环境职业健康安全方针目的、质量意识、环保意识、风险意识及有关法律法规、质量环境职业健康安全管理体系原则基本知识等。4．2．1．2岗位技能培训岗位规定、安装服务规范、检查规程、环保知识、安全事项及紧急状况应变办法等。产品知识、岗位技能培训：服务提供流程、检查规程、作业文献等。产品及材料存储、标记、防护、运送等规定和技能培训。培训符合岗位规定，合格者方可上岗。4．2．2在岗人员培训按培训筹划，每年应对各岗员工进行岗位技能、质量环境职业健康安全管理体系原则、公司质量环境职业健康安全管理手册、质量意识、环保意识、风险意识和法规知识、服务质量规定等继续培训。4．2．3通过教诲和培训，使员工意识到：a．满足顾客和法律、法规规定重要性；b．违背这些规定所导致后果；c．自己从事活动与公司发展有关性。4．3培训筹划及实行4．3．1公司各部门依照岗位需要，以书面形式向综合管理部提出培训需求，填写《培训申请单》。4．3．2综合管理部依照我司实际状况和各部门培训需求筹划，制定公司《年度培训筹划》，总经理批准。4．3．3年度培训筹划内容涉及：培训时间、内容、参加培训人员和组织部门。4．3．4对持证上岗人员培训4．3．4．l特殊岗位人员范畴涉及：技术人员、内审员、产品安装、改造、维修人员等。4．3．4．2对特殊工种人员培训，要经有资格培训机构进行培训，获得“操作证”后方可上岗。4．3．4．3对质量环境职业健康安全管理体系内审员培训，要由授权资格机构进行培训，获得合格证书并经总经理授予聘书后聘任。4．3．5评价培训有效性4．3．5．1通过考试、工作考核、业绩评估和观测等办法，评价培训有效性，评价被培训人员与否具备了所需能力。4．3．5．2对不能胜任本职工作员工，应及时暂停其工作，安排培训、考核或转岗，使员工能力与其从事工作相适应。4．4培训记录4．4．1综合管理部收集各部门培训记录并存档保存。5有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》6有关记录6．1年度培训筹划6．2培训申请6．3培训记录6．4人员能力评价7.3基本设施为保证所提供产品满足顾客规定和法律法规规定，我司拟定、提供配备了如下基本设施：建筑物和有关设施：如用于产品采购、检查、存储用房和场地等；以及办公室、会议室等；设备，涉及硬件和软件：计算机设备；产品采购、检查设备、检测工具、办公设备等；运送资源：产品采购和销售运送设备和人员等。信息和通讯技术：公司内部、外部通信设施、信息系统。各使用部门负责对的使用基本设施，责任部门和使用部门共同实行维护和保养，以保持基本设施能力。综合管理部负责组织各部门，对上述基本设施能力进行评价，做出更新、购买、改进等建议，总经理决策，指定由责任部门实行。7.4过程运营环境我司过程运营环境为普通工作环境，拟定并管理为达到产品符合规定、质量环境职业健康安全管理体系有效运营所需工作环境，以获得合格产品和服务。a)工程本部在安装和服务过程中辨认、拟定所需工作环境和各类产品贮存环境规定，如：拟定环境因素、环境指标规定，纳入产品策划文献；b)综合管理部负责组织有关部门辨认、拟定质量环境职业健康安全管理体系有效运营所需各工作环境；涉及人文环境和物理环境；并组织进行检查，检查监控效果和达标状况，做好相应记录；c)各有关部门按规定对本部门工作环境进行管理、维护、监视、监测（必要时）和记录，保证运营环境符合规定；d)必要时，综合管理部负责检查各部门监控效果和达标状况，做好相应记录；发现运营环境需改进，提出改进规定。注：恰当过程运营环境也许是人文因素与物理因素结合，例如：a)社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b)心理因素（如舒缓心理压力、防止过度疲劳、保护个人情感）；c)物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。7.5监视和测量资源控制7.5.1总则公司保证辨认、拟定、提供和管理监视和测量资源，以保证产品、环境、安全检测过程符合规定。品质管理部负责并拟定产品采购、测试、检查过程及环境监测所需监视和测量活动、所需监视和测量设备，总经理保证这些方面资源提供，以可以保证为产品符合拟定规定提供证据。a)适合特定类型监视和测量活动；即监视和测量设备应与监视和测量规定相适应。b)监视和测量设备得到恰当维护，以保证持续适合其用途。品管部负责制定测量设备检定筹划，并向使用部门发出告知。保管测量设备检定证书、校准证书，以证明检测设备有效性、符合性。7.5.2测量溯源当规定测量溯源时，或公司以为测量溯源是信任测量成果有效前提时，则测量设备应：a）对照能溯源到国际或国标测量原则，按照规定期间间隔或在使用迈进行校准和（或）检定（验证）。当不存在上述原则时，由检测设备或检测软件使用部门制定专用测量设备、检测软件校准规范，定期实行检定、校准，做好检定和校准记录。对于不惯用测量设备可在使用迈进行校准或检定；应保存作为校准或检定（验证）根据形成文献信息。b）予以标记，以拟定其状态；c）予以保护，防止也许使校准状态和随后测量成果失效调节、损坏或劣化。当发现设备不符合预期用途时，组织应拟定以往测量成果有效性与否受到不利影响，必要时采用恰当办法，如：对以往测量成果有效性进行评价和记录。对该设备和任何受影响产品进行追溯，重新测量并作好记录。7.6组织知识综合管理部负责组织各部门辨认、确认并提供运营过程所需知识，以获得合格产品和服务。综合管理部组织建立有关知识、资料库，如：国内外电梯制造及其材料、配件原则或规范等信息库；国内外质量环境职业健康安全管理原则或规范等信息库；我司质量环境职业健康安全管理手册、作业指引、规范、规则知识库；以使各部门、各岗位随时获取。为应对不断变化需求和发展趋势，综合管理部随时听取员工对知识需求，不断收集、获取必要知识，并进行更新。如：向公司外部购买、网上下载、向有关方或有关机构索取、参加外部学术交流、专业会议等收集；公司内部经验总结、质量分析、事故解决、不合格输出处置等收集注1：组织知识是从其经验中获得特定知识，是实现组织目的所使用共享信息。注2：组织知识可以基于：a)内部来源（例如知识产权、从经历获得知识、从失败和成功项目得到经验教训；得到和分享未形成文献知识和经验，过程、产品和服务改进成果）；b)外部来源（例如原则；学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集知识。7.7能力、意识与沟通7.7.1人员总经理组织关于部门辨认、拟定并提供所需人员，以达到有效实行质量环境职业健康安全管理体系并运营和控制所有过程。7.7.2能力我司制定《岗位职责》，规定公司岗位需求，各类人员在教诲、培训、技能和经验等方面上岗条件及聘任、培训、考核、评价等方面管理规定。并规定对从事影响“有效实行质量环境职业健康安全管理体系并运营和控制其过程”人员，通过恰当选聘、培训、考核，使其可以胜任工作。综合管理部负责与各部门共同拟定各岗位工作人员所必要能力和培训需求；使这些人员从事工作对质量环境职业健康安全管理体系绩效和有效性施加正向影响；综合管理部依照各部门提出培训需求，安排年度培训筹划，总经理批准后，组织人员培训，以满足岗位需求；c)合用时，采用招聘、辅导或重新分派工作等办法获得所需人员，并评价办法有效性；d)综合管理部保存员工教诲、培训、所具备技能和经验记录；e)综合管理部每年至少一次对部门以上领导和员工进行关于质量环境职业健康安全管理知识、岗位技能、质量意识、环保意识、风险意识进行考核，填写年度考核登记表。作为人员能力证据；以评价采用办法有效性；各部门结合专业特点，对员工进行质量意识、环保意识、风险意识、有关原则和规定、专业知识、业务技能等培训、考核，保持记录，综合管理部负责对各部门培训进行监督和考核。注：采用恰当办法可涉及对在职人员进行培训、辅导或重新分派工作、或者招聘具备能力人员等。7.7.3意识综合管理部负责对员工进行质量意识、环保意识、风险意识教诲，使员工结识到所从事质量管理活动与我司发展重要性和满足顾客以及合用法律法规规定重要性，偏离运营程序潜在后果；以及如何为实现质量环境职业健康安全管理目的做出贡献；全体员工知晓：a)质量环境职业健康安全管理方针；b)有关质量环境职业健康安全管理目的；c)她们对质量环境职业健康安全管理管理体系有效性贡献，涉及改进质量环境职业健康安全管理绩效益处；d)不符合质量环境职业健康安全管理管理体系规定后果。7.7.4沟通我司拟定与质量环境职业健康安全管理管理体系有关内部和外部沟通，涉及：a)沟通什么；b)何时沟通；c)与谁沟通；d)如何沟通；e)由谁负责。总经理保证在公司内建立内部、外部沟通过程，并保证对质量环境职业健康安全管理体系有效性信息进行沟通。以便及时、精确地收集、传递及反馈关于信息，及时解决体系存在各种问题，保证体系和过程有效性。各部门负责人在部门内建立沟通过程，各职能部门保证与外部接口信息畅通，并保证对质量环境职业健康安全管理体系有效性信息进行沟通。责任部门或负责人负责信息传递及时、到位，按职责分工对实行状况进行跟踪检查。沟通可采用下列方式：会议方式：办公会、调度会、评审会、例会、质量分析会、专项会、现场会等；文献方式：行政文献、调度文献、各种报告、技术文献、会议纪要、各种记录等；宣传方式：宣传栏、状况简报、信息等；通信方式：电话、传真、QQ等。对因沟通不畅而产生问题，综合管理部要及时组织采用纠正办法，防止问题再发生。7.8形成文献信息7.8.1总则我司管理手册涉及：a)GB/T19001：、GB/T24001：、GB/T28001-原则规定形成文献信息；b)组织拟定为保证质量环境职业健康安全管理体系有效性所需形成文献信息。我司制定了如下文献：形成文献质量环境职业健康安全管理方针和目的；质量环境职业健康安全管理手册；程序文献和记录；操作文献和记录。7.8.2创立和更新我司制定并执行《文献控制程序》《记录控制程序》，规定如下方面所需控制：a)文献标记规定、办法和阐明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；b)文献格式规定（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子）；c)评审和批准级别规定，以保证适宜性和充分性。7.8.3文献和记录控制程序1目对质量环境职业健康安全管理手册和记录进行有效控制，保证与质量环境职业健康安全管理体系关于所有文献化信息处在受控状态，保证质量环境职业健康安全管理体系有效运营。2范畴本程序规定了质量环境职业健康安全管理手册和记录控制原则和办法。本程序合用于公司与质量环境职业健康安全管理体系关于所有文献、记录控制，涉及外来文献。3职责3.1综合管理部负责组织编制、评审管理手册,拟定体系运营有关记录，负责所有与质量环境职业健康安全管理体系有关文献、记录和外来文献归档、发放、管理控制。3.2各部门负责编制本部门所需文献和登记表格,管理本部门使用文献和记录。3.3总经理负责手册审批。4工作程序4.1文献分类公司质量环境职业健康安全管理体系文献，可以采用纸张、电子媒介等形式，涉及两个层次：4.1.1第一层次文献：1.质量环境职业健康安全管理方针及目的；2.质量环境职业健康安全管理手册。4.1.2第二层次文献：1.作业文献（涉及公司规章制度、管理规范、登记表格等）2.外来文献（各类原则、合用法律法规和必要参照资料等）。4.2文献编制、审批和发布4.2.1文献编制质量环境职业健康安全管理方针和目的由总经理组织关于人员制定；管理手册（含程序文献）由综合管理部组织有关部门依照GB/T19001：、GB/T24001：、GB/T28001-原则和公司实际状况编制；其他支持性文献涉及登记表格由有关部门编制。4.2.2批准和发布文献发放前应得到批准，以保证文献是适当。质量环境职业健康安全管理手册由总经理审批其充分性和适当性后发布，同步拟定文献发放范畴。4.3文献发放与更换4.3.1为保证在文献使用处获得合用文献关于版本，综合管理部应按照总经理拟定发放范畴发放文献。4.3.2文献发放采用签字领用方式，文献领用人在《文献发放登记表》上签字。4.3.3文献使用处应保证文献清晰、易于辨认，当文献破损严重，影响使用效果时，使用部门应提出申请，到综合管理部办理更换手续，填写《文献发放登记表》。新领用文献仍沿用原文献发放号，综合管理部应收回破损文献，经管理者代表批准后统一销毁或解决。4.3.4当文献丢失时，领用部门提出书面申请，经管理者代表批准后到综合管理部领取。领用新文献应给出新发放号，并注明原丢失文献发放号作废。4.3.5公司需要购买原则、法规等外来文献，经管理者代表确认其适当性和发放范畴，综合管理部登记、编号后，向关于人员发放。4.4文献受控状态4.4.1“受控”文献是指从文献编制、审核、批准到发放、使用、更改、回收各阶段都处在有效控制之中，公司内与质量环境职业健康安全管理体系关于文献均为受控文献，发给认证机构质量环境职业健康安全管理手册也为受控文献，所有受控文献必要在该文献封面作好受控标记，注明分发号。受控文献更改后，应将更改内容及时告知到该文献使用处。4.4.2“非受控”文献是指在发放后，不再传递更改内容，也不对文献进行回收和更换。4.5文献管理4.5.1手册编号为BO-01-；一级文献文献按BO-—P-序号；支持性文献为：BO-F-序号。其中BO：为公司简称，P:为一级文献，F：为支持性文献。版本代号—A、B、C…；修改次数代号—1、2、3…9。例如：A/0,表达A版，未修改过；B/1,表达B版，第一次修改。4.5.3查阅、借阅文献、记录时，必要在借阅部门办理借阅手续，并要按期归还。4.5.5对有积累知识目需保存作废文献，综合管理部作好“作废留用”标记，在《文献发放登记表》上做好记录，留用部门保管。4.5.6持有受控文献人员调离岗位，应将所有文献交回综合管理部，方可办理手续。4.5.7保证组织所拟定策划和运营所有外来文献得到辨认，并控制其分发。4.6记录管理4.6.1记录保存、归档综合管理部编制公司《记录清单》，拟定记录保存周期，经管理者代表审批后发放。各有关部门按规定周期保存。记录应在适当环境中由专人保管，防止丢失、损坏、变质。保管办法应便于存取和检索。各部门负责本部门记录管理、存档。所填写记录内容应精确、完整，笔迹清晰。遇到填写错误，划去重写并签字，不容许涂改记录。4.6.2记录解决记录到保存期后，由记录保存部门负责人审定后，报管理者代表批准后方可销毁；对仍有保存价值记录，由本部门负责人审定延长保存期。4.7受控文献和资料、登记表式更改4.7.1文献和资料、登记表式更改可以由有关部门或人员提出《文献更改告知单》，由原起草部门组织审核，按4.2条款有关内容执行。4.7.2文献更改方式依照更改数量，可分别采用划改、换页、换版。1）“划改”。当文献更改较小时，可在《文献更改告知单》中注明“划改”阐明，文献使用部门按《文献更改告知单》规定进行划改。加盖“更改”印章。同一条款不得进行重复两次“划改”；2）“换页”。当文献某页更改篇幅较大或同一条款“划改”超过两次（含两次）时，采用换页方式，文献使用部门将相应更改页交回，领取更改后新页；3）“换版”，文献更改内容既不适当划改，又不适当换页，更改内容较多时，采用换版方式，文献使用部门应交回旧版文献，领取新版文献。4.7.3所有被换版原文献必要由综合管理部收回，以保证有效文献唯一性。4.8每年年终或年初，综合管理部组织对公司所使用现行质量环境职业健康安全管理体系文献有效性进行评审，各部门结合使用状况进行评审。评审可单独组织进行，也可在管理评审时进行，必要时按照本程序4.7条款关于规定予以修改。5有关记录文献清单文献发放登记表文献更改申请单记录清单7.8.4法律及其她规定获取、更新程序1目拟定我司活动、产品或服务中合用与质量、环境、职业健康安全有关法律、法规，以及其她应遵守规定，并建立获取这些法律和规定渠道和更新方式。2范畴合用于对与我司质量、环境、职业健康安全活动有关国家、地办法律、法规、原则和其她规定控制。3职责综合管理部：3.1负责有关质量、环境、职业健康安全法律法规、原则和其她规定收集。3.2负责确认有关外来质量、环境、职业健康安全文献合用性，制定《合用法律、法规和其她规定清单》。3.3负责保存有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和规定原件。3.4各部门负责将有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和规定传达给员工并遵循执行。4工作程序4.1与我司有关国家及地办法律、法规和其她规定涉及：国际公约；b.国家环保和职业健康安全及质量法律、法规、原则及各部委规章；c.市环保和职业健康安全规定性文献；d..执法（有关）部门告知、公报等其她规定。4.2获取办法综合管理部要与政府环保部门、安全生产管理部门及技术监督部门保持联系，获取有关国家及地方最新质量、环境和职业健康安全法律法规、原则及其她规定。还可以通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、征询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律和其她规定变化及时跟踪。4.3选取、确认、分发4.3.1综合管理部选取、确认所获取各类法律、法规、原则及规定合用性，拟定这些规定如何应用于公司各管理过程，制定《合用法律、法规和其她规定清单》，经管理者代表审批后，发放到公司有关各部门。4.3.2应在建立、实行和保持质量、环境、职业健康安全管理体系时，对这些合用法律法规和其她规定加以考虑。4.3.3当上述外来文献更新或增长时，综合管理部应及时修正《合用法律、法规和其她规定清单》。4.4执行（准则）4.4.1对于污染物排放等环境原则，我司采用国家、市、县各级中规定最严执行。4.4.2各部门按照《合用法律、法规和其她规定清单》内容进行各项环境和职业健康安全管理活动，由综合管理部对各部门执行状况进行检查、确认。5有关记录<合用法律、法规和其她规定清单>7.8.5协商与信息交流程序1.目建立有效质量环境职业健康安全协商和信息交流机制，保证公司各职能部门和不同层次之间进行有效信息交流，以及员工参加公司与质量环境职业健康安全体系关于协商和沟通。同步还应保证公司与外部有关方信息交流畅通。2.合用范畴合用于公司关于质量环境职业健康安全内部和外部协商和信息交流控制。3.定义3.1协商——有筹划地使员工参加公司质量环境职业健康安全管理关于事物，就其中问题进行沟通。3.2交流——公司内部不同职能和层次以及外部有关方之间信息传递。4.职责4.1管理者代表负责重大事件解决审批及理解质量环境职业健康管理体系运营状况，并向总经理报告。4.2综合管理部4.2.1收集各部门呈报与质量环境职业安全健康管理关于员工意见，将其反馈至最高管理层并负责在问题解决过程中双向沟通。4.2.2负责就质量环境职业健康安全面与外部有关方进行协商与沟通。4.3职业健康安全事务代表4.3.1参加公司职业健康安全管理各项活动和事务；员工参加：公司建立员工参加机制，员工代表组织员工充分参加公司质量、环境和职业建立安全管理活动，如：合理化建议活动、对公司管理工作进行评价活动、自主管理活动等。在环境和职业健康安全管理方面，员工参加和协商活动应形成详细文献，并使员工和其她方理解这些文献规定。员工应： --参加环境因素和危险源辨识，环境和风险评价和控制办法拟定。--参加风险管理方针和程序制定和评审；--参加商讨影响工作场合职业健康安全任何变化及也许对环境产生影响因素。--参加职业健康安全和环境事务；--理解谁是职业健康安全员工代表和指定管理者代表。4.3.2对员工负责，直接向管理层反映职业健康安全运营状况，反映员工意见，并验证有关部门对员工意看法决成果；4.3.3参加事件和事件调查，参加现场职业健康安全检查。4.4其他部门负责业务范畴内部信息交流与沟通，以及关于外部信息接受、传递和解决。5.工作程序5.1内部协商与交流内容：5.1.1危害因素、不可接受风险，确认信息。5.1.2法律、法规及其她规定遵循状况信息。5.1.3目的、管理方案制定、讨论、传递、实行和检查、评审关于信息。5.1.4培训状况。5.1.5体系运营控制实行及检查状况。5.1.6应急准备和响应有关信息(预案、演习等)。5.1.7内审及管理评审信息。(筹划，资金准备，实行记录，成果等)5.1.8事件、事件发生解决信息。5.1.9不符合、纠正和防止办法实行状况。5.1.10绩效检测，测量成果。5.1.11公司各项决定。5.1.12各层次和各职能间寻常联系，常规报表，信息通报等。5.1.13员工参加公司与职业安全健康关于方针制定，危害辩识，制度变更和提出规定、意见关于信息，并应理解通过何种渠道传递该信息。5.1.14组织机构及作业场合变化状况。5.2外部协商与交流内容：5.2.1法律、法规和其她规定获取、更新信息5.2.2与上级主管部门交流信息。(涉及：各级行政、执法机构、行业协会等)5.2.3同行业间互相交流信息。5.2.4与其他外部有关方之间信息。(涉及：顾客、社区居民、供货方之间等)5.2.4.1来自各方抱怨及答复；5.2.4.2关于承办项目信息；(如：合同评审、洽商)5.2.4.4公司质量环境职业安全健康方针和规定向外部传递信息。（涉及：合同合同、安全交底和各种教诲知识宣讲等）5.3协商交流形式5.4协商交流管理5.4.1协商筹划5.4.1.1协商筹划应在协商前制定，可以以告知形式下达。5.4.1.2协商筹划内容应涉及：主题，参加人员，形式，地点，时间等。5.4.2协商后应形成记录，并将关于信息向部门或领导反馈，并敦促解决。5.4.3涉及有关方抱怨信息，责任部门应将解决成果向上级主管领导报告，并将答复信息反馈到有关方。5.4.4责任部门应对有关信息及时解决，需要采用纠正防止办法，应将关于内容通报有关部门。发生重大事件、事件后解决成果，应报管理者代表审批，并按照《事件调查、不符合、纠正与防止控办法制程序》执行。6.有关记录各种需要以书面或电子文本形式保存协商和交流记录。8运营8.1运营策划和控制产品实现策划应与质量环境职业健康安全管理体系其她过程规定相一致。我司通过下列活动，策划、实行和控制满足产品和服务规定所需过程（见本手册4.4），并实行第6章所拟定办法：拟定产品安装和服务规定；针对产品拟定其实现过程及所需输入和盼望输出；产品所规定验证、确认、监视、测量、检查和实验活动，以及产品接受准则；为实现过程及其产品满足规定所需文献和资源；安装维修服务质量评价和改进数据收集和分析规定。为实现过程及其产品满足规定提供证据所需记录规定；以证明产品实现过程已经按策划进行，且策划输出符合规定；证明产品和服务符合规定。按照以上各项规定，对产品实现所有过程实行有效控制，保证过程输出符合规定规定。应保持策划输浮现行有效。运营本部组织控制制造策划变更，评审非预期变更后果，必要时，采用办法消除不利影响。工程本部组织控制安装、改造、维修策划变更，评审非预期变更后果，必要时，采用办法消除不利影响。品质管理部负责跟踪策划变更后过程及效果。采购部负责外部供方过程受控（见8.4)；以保证由外部供方实行职能或过程得到控制。经辨认、确认，我司外包过程为：喷涂、设备租赁和劳务外包。8.2产品和服务规定8.2.1顾客沟通与顾客沟通内容应涉及：a)提供关于产品和服务信息；b)解决询问、合同或订单，涉及变更；c)获取关于产品和服务顾客反馈，涉及顾客抱怨；d)处置或控制顾客财产；e)关系重大时，制定关于应急办法特定规定。营业本部在整个产品实现过程中，通过邀请顾客参加产品研制调度会、技术协调会、评审会、验收会等，使顾客规定得到拟定，并及时向顾客通报产品研制状况，对顾客提出问题予以解答。营业本部通过对所收集到信息分析来评价顾客满意限度，对顾客抱怨应将信息反馈到有关部门以采用纠正办法，保证持续满足顾客规定。运营本部建立顾客财产接受、验证手续，并注意保护顾客信息不外泄。发生重大问题时，综合管理部及时向总经理报告，并组织有关部门制定关于应急办法特定规定，组织实行。8.2.2与产品和服务关于规定拟定营业本部在与顾客进行沟通和订立合同前应组织拟定如下与产品关于规定：顾客规定规定，涉及对交付及交付后活动规定；顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定；合用于产品关于法律法规规定；我司以为必要时附加规定，可以是内控原则或某些承诺；对我司提供产品和服务可以满足顾客规定承诺。与产品关于规定要以合同、订单、标书、任务书、技术合同等形式拟定；对拟定与产品关于规定，应形成文献。8.2.3与产品和服务关于规定评审8.2.3.1我司保证有能力满足向顾客提供产品和服务规定。在承诺向顾客提供产品和服务之前，营业本部组织、有关部门参加，对如下各项规定进行评审：a）顾客规定规定，涉及对交付及交付后活动规定；b）顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定；c）组织规定规定；d）合用于产品和服务法律法规规定；e)与先前表述存在差别合同或订单规定。若与先前合同或订单规定存在差别，组织应保证关于事项已得到解决。若顾客没有提供形成文献规定，营业本部在接受顾客规定前应对顾客规定进行确认，形成文献并经公司领导或授权人批准。8.2.3.2营业本部负责保存评审记录及评审所引起办法记录，普通涉及：a）评审成果；b）针对产品和服务新规定。在某些状况下，如网上销售，对每一种订单进行正式评审也许是不实际，作为代替办法，营业本部负责对我司关于产品信息，如产品目录、产品广告内容进行评审，并保存评审记录及评审所引起办法记录。8.2.4产品和服务规定变更若产品和服务规定发生变更，营业本部应保证有关文献得到修改，并保证有关人员懂得已更改规定，保存有关人员懂得已更改有关证据。8.3产品和服务设计和开发8.3.1公司建立、实行和保持设计和开发过程，以便保证后续产品和服务提供。工程本部负责对电梯安装和服务进行策划和控制。8.3.2设计和开发策划运营本部根据合同规定和市场或行业需求制定《施工方案》，拟定：设计和开发各个阶段及其控制：a）设计和开发活动性质、持续时间和复杂限度；b）所规定过程阶段，涉及合用设计和开发评审；c）所规定设计和开发验证和确认活动；d）设计和开发过程涉及职责和权限；e）产品和服务设计和开发所需内部和外部资源：f）设计和开发过程参加人员之间接口控制需求；g）顾客和使用者参加设计和开发过程需求；h）后续产品和服务提供规定；i）顾客和其她有关方盼望设计和开发过程控制水平；j）证明已经满足设计和开发规定所需形成文献信息。运营本部负责对参加设计和开发不同小组之间接口实行管理，以保证有效沟通，并明确职责分工。随设计和开发进展，在恰当时，策划输出予以更新。8.3.3设计和开发输入运营本部针对详细类型产品和服务，拟定设计和开发基本规定。应考虑：a）功能和性能规定；b）来源于此前类似设计和开发活动信息；c）法律法规规定；d）组织承诺实行原则和行业规范；e）由产品和服务性质所决定、失效潜在后果。设计和开发输入应完整、清晰，满足设计和开发目。应解决互相冲突设计和开发输入。应保存关于设计和开发输入形成文献信息。运营本部应对这些输入进行评审，以保证其充分性与适当性，规定应完整、清晰。8.3.4设计和开发控制运营本部对设计和开发过程进行控制，以保证：a）规定拟获得成果；b）实行评审活动，以评价设计和开发成果满足规定能力；c）实行验证活动，以保证设计和开发输出满足输入规定；d）实行确认活动，以保证产品和服务可以满足规定使用规定或预期用途规定；e）针对评审、验证和确认过程中拟定问题采用必要办法；f）保存这些活动形成文献信息。注：设计和开发评审、验证和确认具备不同目。依照产品和服务详细状况，可以单独或以任意组合进行。8.3.5设计和开发输出运营本部应保证设计和开发输出：a）满足输入规定；b）对于产品和服务提供后续过程是充分；c）涉及或引用监视和测量规定，恰当时，涉及接受准则；d）规定对于实现预期目、保证安全和对的提供（使用）所必要产品和服务特性。运营本部应保存关于设计和开发输出形成文献信息。8.3.6设计和开发更改运营本部应辨认、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做更改，以便避免不利影响，保证符合规定。运营本部应保存下列形成文献信息：a）设计和开发变更；b）评审成果；c）变更授权；d）为防止不利影响而采用办法。有关记录设计开发任务书设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审报告设计和开发验证报告设计和开发确认设计和开发更改记录8.4外部提供过程、产品和服务控制8.4.1总则采购部负责物资和产品采购实行过程控制。保证外部提供过程、产品和服务符合规定。经辨认、确认，我司外包过程为：喷涂、设备租赁和劳务外包。我司规定了对外部供方提供产品和服务能力考察、评价、选取绩效监视、再评价准则。考察评价内容涉及：供方应具备资质、质量保证能力、制造、服务水平、检测手段等，依照评价成果编制“合格供方名单”，作为选取供方根据。采购部每年依照采购产品质量、价格、交付使用状况、售后服务以及对问题解决状况，对供方绩效进行评价，做出满意、合格、需要改进和不合格结论，并与供方沟通，对供方进行重新评价。选取、评价供方时，采购部应保证有效地辨认并控制风险。对顾客规定控制采购产品，应邀请顾客参加对供方评价和选取。评价成果及评价所引起任何必要办法记录由营业本部保存。8.4.2控制类型和限度为保证外部供方提供过程、产品和服务不会对我司稳定地向顾客交付合格产品和服务能力产生不利影响。公司规定：a)保证外部提供过程保持在我司管理体系控制之中；b)对外部供方控制及其输出成果控制；c)外部供方提供过程、产品和服务对我司稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定能力潜在影响辨认；以及外部供方自身控制有效性规定。d)我司制定并实行《采购产品验证规程》，拟定了必要验证或其她活动，以保证外部提供过程、产品和服务满足规定。8.4.3外部供方信息采购部负责、并保证在与外部供方沟通之前所拟定规定是充分。与外部供方沟通内容普通涉及如下规定：a)所提供过程、产品和服务；b)对下列内容批准：产品和服务；办法、过程和设备；产品和服务放行。c)能力，涉及所规定人员资质；d)外部供方与组织接口；e)组织对外部供方绩效控制和监视；f)组织或其顾客拟在供方现场实行验证或确认活动。当我司或顾客需要在供方现场实行产品验证时，由采购部在采购合同中规定拟采用验证安排和产品放行办法。8.4.4有关文献

《采购合同》8.4.5有关记录合格供方名录

供方评价表采购单8.5生产、安装和服务提供8.5.1安装和服务提供控制工程本部负责电梯安装