质量标准化检查验收表

采煤安全质量标准化检查（验收）评定表（一）煤矿队工作面年月日检查项目检查小项及质量标准检查办法及评分标准自检（复查）记录单项得分一技术管理15分1、有采区设计，按设计组织施工，一个采区不超过2采4掘现场全面对照检查，查阅作业规程和有关资料，发现一项不合格不得分2、必须采用壁式采煤方法，回、进风两个安全出口3、作业规程管理制度符合实际，编制、审批、修改合格、贯彻有记录和签名4、禁止使用木柱和摩擦支柱支护，有支护用品管理基础台账（规格型号、供货渠道、出厂时间、数量及合格证）5、放顶煤开采编制开采设计，完善通风、防瓦斯、防煤尘、防治自燃发火、防治水及处理坚硬顶板等专项安全管理措施，经煤炭行业主管部门审查验收后方准组织生产6、非壁式开采必须有专门安全技术措施，由企业主要负责人审批，报上级行业主管部门批准后方可实施7、回收率达到规定要求，采煤工作面不随意丢失顶底煤，特殊情况要有批准的措施，浮煤清理干净，（2m2内不超过30mm8、有冲击地压，必须采取有效的防治措施二顶板管理20分1、作业规程编制必须根据矿压观测及地质资料，合理选择和科学计算工作面支护方式，支护强度、初撑力、工作阻力参数4小项沿工作面均匀5点，在各点间任选5点，共不少于10点，进行检查计算合格率，不得低于70％，其余各小项全面检查一处不合格扣3分，扣完为止工作面不得出现连续2根以上或累计5根以上漏液或自动卸载支柱2、支架工作高度与工作面采高相符，不得超高，支设质量符合《煤矿安全规程》规定，上、下端头要布设端头支架3、在用支柱完好，不得有泄液、卸载支柱，不出现死、硬柱4、工作面最大、最小控顶距及端面（空顶）距符合作业规程，端面距范围冒落高度不大于200mm（综采300mm）控顶范围内，工作面顶板不出现台阶下沉，支架前梁接顶严实，顶底板移近量按采高计算≤100mm╱m，超过该值时，立即采取措施123456789105、上、下顺槽超前20米进行加强支护，与工作面切顶线同步回撤（运输顺槽机尾滞后距离在作业规程中明确规定，并按规定严格执行）6、全部垮落法管理顶板的采空区普遍冒落高度不小于1.5倍采高，局部悬顶或冒落不充分时应加强支护，悬顶超过2×5（m2）时，要进行强制放顶；切顶线支护数量齐全，无失效支柱、挡矸有效；特殊支护（戗棚戗柱、木垛）符合作业规程规定7、放顶煤工作面采空区冒落不充分时，要采取超前顶板预裂措施，不得在采空区爆破处理顶板8、坚持矿山压力、支护质量与顶板动态监测，有观测仪器、系统，有观测记录资料，有健全的分析和处理责任制，开展矿山压力观测预报工作9、有工作面初采末采、初末放及过地质构造等专项安全技术措施，综采要有切眼安装和工作面拆除的顶板管理与专项措施三工作面管理45分1、单体液压支柱初撑力Φ80不得小于60KN;Φ100不得小于90KN;液压支架不低于规定值的80％１项检查压力指示器或泵站压力3、4项工作面拉线检查，拉线长度不小于50米，均匀选5点，点间任选5点，共不少于10点。计算合格率不得低于70％，出现连续3根（架）不合格扣30分，安全出口不畅通扣10分，支护不符合规定扣5分，其余小项全面检查，有一处不合格扣2分2、支架、支柱全部编号管理，不得缺梁少柱，液压支架顶梁接顶严实，无死架和不接顶支架3、支柱支设及支架排列成直线，排、柱距偏差不得超过±100（局部变化带可以加柱）液压支架成直线其偏差不超过±50，中心距偏差不超过±100mm，相邻支架高低错差不大于侧护板2╱3，不挤架不咬架间，隙符合规定（≯200）支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角≯7度123456789104、煤壁平直、垂直顶地板，伞檐长度1米以上突出部分不超过（薄煤层150、中厚煤层200，1米以下、200、250）5、支柱钻底﹤100，底板松软时支柱必须穿铁鞋，靠煤壁临时点柱按作业规程要求架设及时、齐全6、支柱迎山有力，不出现连续三根以上支柱要山或退山；倾角大于150时，支架应设防倒防滑措施，有链牵引的采煤机和刮板机有防滑措施；采高大于1.5米时支柱应有防倒防坠措施7、上、下安全出口畅通，满足通风、运输、行人要求，高度不低于1.8米（炮采1.6米），超前支护前十米双排，后十米单排、用单体支柱和绞接（或∏采煤安全质量标准化检查（验收）评定表（二）检查项目检查小项及质量标准检查办法及评分标准自检（复查）记录单项得分四泵站管理5分1、专人管理、专职司机持证上岗，保持泵站清洁，液箱定期清洗，液位合适，水质清洁现场检查，1、2、3、4小项全面检查，一处不合格扣2分2、液压系统完好，不漏液，泵站压力达到规定值大于18Mpa，（综采30Mpa），3、乳化液配比达到3%-5%，有乳化液配比仪，现场检测手段4、卸载阀、压力表、泵头安全阀必须处于完好状态，液面低于过滤箱隔板。五机电设备5分1、设备完好，不漏油，电气设备无淋水不失爆，保护齐全现场检查，发现电器失爆该项不得分，其余项发现一处不符合扣一分2、设备上架，干净整齐，标牌内容准确，电缆敷设吊挂合格3、输送机机头、机尾有受压撑盘（综采除外），且戗、压柱符合要求，行人通过部位有盖板或过桥4、刮板输送机、皮带、绞车等运行灵活，安全可靠，防护装置、配件齐全完好，工作溜与转载机搭接合理不回煤，挡煤板、铲煤板、及其它零部件齐全5、有设备检修制度，并能严格执行，在用支柱（支架）完好，外观无缺失，采煤机内外喷雾正常，不缺齿六安全设施5分1、大小锹、长柄短柄镐、长短撬棍、手钎、大小锤、斧子等工具齐全现场检查，发现有一处不合格扣2分2、行人梯子、扶手、晃绳、挡煤板、安全绳、安全带等安全设施齐全可靠，其他器具符合规定3、转载机、破碎机入口处设置安全防护装置，坡度大于250的溜煤坡要设安全挡4、安全设备、设施及其他物资使用、备用数量与存放合格七文明生产5分1、巷道无淤泥积水（2平米面积、0.1米深）无浮渣杂物堆积，水沟畅通现场检查，发现有一处不合格扣1分2、闲置设备和材料要分类、挂牌、规范管理（有标志牌和责任牌板），整齐有序的码放在安全出口20米以外，不得影响行人、通风和运输3、坡度较大的溜煤道管理符合《煤矿安全规程》规定4、有工作面平面布置图、避灾路线图（以通风系统图为底图）、供电系统图、最大最小控顶距及支护说明图、循环作业图表、爆破说明图表、责任制及责任区牌板5、各种图表牌板图文并茂，正确规范、清晰美观6、电缆和各种管线敷设吊挂符合规定，做到规范、整齐、美观，煤电钻电缆盘悬、吊挂好7、峒室、设备整洁，物品吊挂拜访规范有序8、工具箱、雷管箱、炸药箱制作规范，存放符合规定9、井下垃圾及废弃油脂、油棉纱集中存放，定期清理外运检查人员总得分及评定等级掘进安全质量标准化检查（验收）评定表煤矿队工作面年月日检查项目检查小项、质量标准及检查评分办法（分项检查，各小项符合得分，不符合不得分）检查方法自检（复查）记录小项得分单项得分一、作业规程编制1、内容符合国家《煤矿安全规程》（以下简称《规程》）及上级有关规定查阅资料22、施工及地质条件变化时有补充措施13、内容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好0.54、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录0.5二、综合防尘措施1、采取湿式钻眼，干式钻眼时有捕尘措施22、采取冲洗巷帮、装煤岩洒水降尘措施、喷浆使用潮料和除尘机现场检查查阅资料0.53、放炮使用水泥炮、喷雾降尘，巷道内有风流净化装置14、作业人员佩戴个体防护用品0.5三、临时轨道及运输设备1、临时轨道轨距误差不小于5mm、不大于10mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm现场检查12、轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效13、无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象14、刮板输送机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳直，运行可靠1四、局部通风1、通风系统符合《煤矿安全规程》规定现场检查22、风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风13、工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离符合作业规程规定1五、巷道卫生1、巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）现场检查22、浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅0.53、材料、工具码放整齐，挂牌管理，标识准确14、管线吊挂整齐，符合作业规程规定0.5六、施工图板1、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图现场检查查阅资料22、图板图文清晰、正确、保护完好0.53、图板悬挂位置合理，便于作业人员观看0.54、现场作业人员熟知三图一表1七、掘进安全设施1、上、下山掘进安全设施（包括一坡三挡、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避峒设置等符合《规程》规定现场检查12、有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置13、高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进工作面应按《安全规程》规定设置隔（押）爆设施14、采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示1八、机电设备管理1、巷道内无失爆电器设备现场检查22、机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全0.53、设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架0.54、机电维护工，胶带输送机、刮板输送机、绞车司机等持证上岗1九、顶板管理1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定现场检查查阅资料12、严禁空顶作业。临时支护形式作业规程必须明确规定13、架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施14、掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理1十、爆破管理1、放炮员持证上岗，放炮作业符合《规程》规定现场检查查阅资料12、引药制作、火工品存放符合《规程》规定13、放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求14、坚持“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度1工程质量等级工程质量检验说明：工程质量等级检查人员总得分及评定等级砌碹支护巷道工程质量检查（验收）评定表煤矿队工作面年月日检查项目质量要求及允许误差检查方法说明自检（复查）记录合格优良品率单项评定等级合格（mm）优良（mm）保证项目砌块材质、强度、规格符合设计要求及规范标准现场检查合格证、试验报告砂浆的品种符合设计要求，试块平均强度达到设计要求；任一组试块的强度不得低于设计强度的85％立井每20~30m，巷道30~50m，峒室每砌筑100m3取试块均不少于1组。1组为3块，检查试块试验报告临时支护必须符合作业规程规定对照作业规程现场实查砌碹段临时支护的要求，基本项目井径有提升0-+500-+30按规定选检查点及测点12345678910无提升-50-+50-30-+30净宽主要巷道0-+500-+30按规定选点检查。每点取拱基线、墙中、墙脚3个测点，从中线向两帮量净宽，无中线测全宽一般巷道-30-+500-+50无中线巷道-30-+500-+50净高主要巷道-30-+500-+50按规定选点检查。由腰线或半圆拱的圆心点向上测拱顶和左、右肩，向下垂直到底板或轨面测高度，无腰线测全高一般巷道-30-+500-+50无腰线巷道-30-+500-+50峒室净宽机电峒室0-+500-+30中线至任一帮距离非机电峒室-20-+500-+50净高机电峒室-30-+500-+50腰线至顶、底板距离非机电峒室-30-+500-+50砌体厚度不小于设计，局部不小于30局部：立井指不超过井筒周长1/10，高不超过1.5m；斜井、平峒、峒室、巷道指连续高、宽长度均不超过1m。班组逐循环检查，做好施工记录。中间、竣工验收时，按规定选检查点，抽查施工记录按规定选点检查。每点量取3个测点，壁后充填合格：按设计要求基本饱满密实，无明显空顶、空帮现象，局部充填率达到90%及其以上；优良：按设计要求饱满密实，无空顶、空帮现象检查方法及说明同上砌体灰缝合格：在砌体表面1m2范围内，重缝、瞎缝、干缝总数不超过2处；优良：砌体表面无重缝、瞎缝、干缝按规定选检查点，在检查点上任选1m2检查砌墙基础合格：基础做到实底，其深度（连续长度1m内）不小于设计50；优良：基础做到实底，其深度不小于设计按规定选检查查点，尺量检查点中两帮从腰线至基础底面的距离与设计值之差允许偏差项目允许偏差（mm）粗料石毛料石；粗料石细料石；混凝土块、烧结砖及细料石表面平整≤40≤20在检查点上任选1m2，用1m靠尺量砌层水平度≤50≤20在检查点上拉2m长平线，尺量最大处，每点测三层灰缝宽度≤20≤15在检查点上任一1m2，不合格者不超过一处接茬≤10≤10在检查点上尺量两模间接茬最大值水沟位置-50-+50-50-+50在检查点上，由中线至水沟内沿距离与设计值之差水沟标高-20-+20-20-+20在检查点上，由腰线至水沟上沿距离与设计值之差水沟宽度-30-+30-30-+30在检查点上尺量检查水沟深度-30-+30-30-+30在检查点上尺量检查水沟砌厚≥设计30不小于设计10在检查点上尺量检查检查人员评定等级常用巷道掘进安全质量标准化检查（验收）表矿队工作面年月日检查项目质量要求与误差检查方法检查记录优良合格品率单项评定等级合格（mm）优良（mm）保证项目爆破图表及参数采用光面爆破，爆破图表齐全，爆破参数符合要求；临时支护及操作程序符合作业规程求；对照《矿山井巷工程施工及验收规范》和作业规程，现场检查并抽查施工记录临时支护掘进机截割与操作基本项目井径半径或十字中心至帮距离-50～+1500～＋150按规定选点检查，宽度：每侧取拱基线、墙中、墙脚（梯矩形巷道分别取上、中、墙脚）3个测点，从中线向两帮量净宽，无中线巷道测全宽高度：由腰线（或半圆拱顶的圆心点）向上侧拱顶和左右两肩，向下垂直到底板（或轨面）测高度，无中线巷道测全高12345678910宽度主要巷道-50～+2000～＋200一般巷道-50～+2000～＋200无中线巷道-50～+2500～＋250高度主要巷道-50～+2000～＋200一般巷道-50～+2000～＋200无中线巷道-50～+2500～＋250坡度±1‰±0.5‰量腰线至永久轨面或底板之间的垂距，检查50米范围内坡度中线偏差-100～+100-50～+50班组逐循环尺量检验，做好施工记录；中间、竣工验收时，按规定选取检查点抽查允许偏差项目水沟位置－50～＋100挂中线量巷道中线到水沟内沿距离，并尺量水沟宽度与深度水沟宽度－30～＋150水沟深度－30～＋150检查人员评定结果裸体巷道安全质量标准化检查（验收）表矿队工作面年月日检查项目质量要求与误差检查方法检查记录优良合格率单项评定等级合格（mm）优良（mm）保证项目爆破图表及参数采用光面爆破，爆破图表齐全，爆破参数符合要求；对照《矿山井巷工程施工及验收规范》和作业规程，现场检查并抽查施工记录基本项目井径有提升0～+1500～+100按规定选点检查，宽度：每侧取拱基线、墙中、墙脚（梯矩形巷道分别取上、中、墙脚）3个测点，从中线向两帮量净宽，无中线巷道测全宽高度：由腰线（或半圆拱顶的圆心点）向上侧拱顶和左右两肩，向下垂直到底板（或轨面）测高度，无中线巷道测全高12345678910无提升-50～+1500～+150宽度主要巷道0～+1500～+100一般巷道-50～+1500～+150无腰线巷道-50～+2000～+200高度主要巷道0～+1500～+100一般巷道-30～+1500～+150无腰线巷道-30～+2000～+200坡度±1‰±0.5‰量腰线至永久轨面或底板之间的垂距，检查50米范围内坡度允许偏差项目眼痕率班组逐循环检查裸体岩石巷道光爆周边眼的眼痕率，并作好施工记录，验收时按规定选点检查检查人员评定结果锚杆支护巷道工程质量检查（验收）评定表煤矿队工作面年月日检查项目质量要求及允许误差检查方法及说明自检（复查）记录优良合格品率单项评定等级合格（mm）优良（mm）保证项目锚杆、网、梁等材料的材质、品种、规格、结构、强度符合设计、作业规程及规范的规定对照设计、作业规程、行业标准检查产品合格证和材料试验报告，并现场实查锚固剂的材质、配比、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定基本项目锚杆的锚固力不小于设计值的90%符合设计值的要求每30~50m或每300根锚杆必须检查一组，每组查3根，做好固力测试施工记录，抽查施工记录，必要时进行现场实测12345678910锚杆施工质量安装牢固托板基本密贴壁面，不松动安装牢固托板密贴，楔紧未接触部位班组验收逐根检查做好记录，中间或竣工验收选点抽查梁的安装质量符合设计和作业规程规定，搭接良好，压实班组逐排检查验收，做好记录，中间或竣工验收时选点抽查铺网质量符合设计和作业规程规定，压接（绑扎）牢固，连接压茬好班组验收全面做好记录。中间或竣工验收时选点抽查允许偏差项目间、排距-100~+100班组逐排逐孔检验，做好施工记录，中间或验收时选点抽查，每点查3根锚杆孔深度0~+50锚杆角度与井巷轮廓线及岩面夹角≥75º用角度尺量测，班组验收做好记录。中间或竣工验收时选点抽查锚杆外露长度有托板露出托板≤50班组逐排检查，做好施工记录。中间或竣工验收时选点抽查每点查3根无托板≤50检查人员评定等级锚索（锚杆、锚网联合）支护巷道工程质量检查（验收）评定表煤矿队工作面年月日检查项目质量要求及允许误差检查方法及说明自检（复查）记录优良合格品率单项评定等级合格（mm）优良（mm）保证项目预应力锚索的材质、规格、结构、强度必须符合设计要求对照设计检查产品合格证，并检验原材料的质量锚索的注浆材料、浆液配比和注浆量或锚固剂的材质、规格、强度必须符合设计要求和作业规程及规范规定检查产品合格证和施工现场检查记录，现场实查基本项目锚索钻孔方向≤3º（钻孔轴线与设计轴线的偏差角）≤2º班组逐孔、逐根检查，中间竣工验收时，抽查施工，检查记录。插杆用半圆仪测定实际钻孔方位角与设计钻孔方位角之12345678910锚索安装深度不少于设计深度的95%不小于设计深度锚索锁定后的预应力预应力的最小值不小于设计的90%预应力不小于设计值抽查施工检查记录。施工中逐根检查，按张拉设备上的压力仪表读数做好施工检查记录允许偏差项目孔距+-100施工过程中逐根尺量，检查时抽查施工记录孔深0~+200锚索外露长度顺槽煤巷≤300上、下山及主要巷道≤100检查人员评定等级通风安全质量标准化检查（验收）评定表（一）煤矿年月日项目内容及标准检查方法评分办法自检（复查）记录标准实得一通风系统18分1.矿井必须有完整的独立通风系统。改变通风系统时（包括一翼、一个水平、一个采区），必须编制通风设计及安全措施，履行规定报批手续。矿井有效风量及漏风率符合《煤矿安全规程》规定查阅矿井通风系统图和有关资料系统不合理取消标准化评审资格；改变系统无报批手续或有效风量不符合规定该项不得分42、掘进巷道贯通前必须按《煤矿安全规程》规定，制定安全技术措施抽查及查阅资料无措施或未按措施执行该项不得分23、实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。（非壁式残采回收及地质构造复杂块段采煤法经县级以上主管部门批准不受此限）现场检查、核对记录一处不合格不得分24、矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和峒室的供风量以及矿井个地点的风速符合《煤矿安全规程》规定。现场实测核对测风报表一处不合格不得分25、矿井必须安装两套同等能力的主要通风机。且必须符合《煤矿安全规程》第121条的规定现场检查及有关资料查阅一处不合格不得分1.56、.回风巷失修率不高于7%；严重失修率不高于3%；主要进回风巷道实际断面不能小于设计断面的2/3。满足通风、运输行人畅通和安全的要求。现场检查查阅巷道检查记录及维修月报记录一处不合格扣0.5分1.57、矿井主要通风机的反风设施按《煤矿安全规程》规定定期检查，并能在10分钟内改变巷道中的风流方向；反风量不小于正常风量的40％；每年进行一次反风演习，有反讽演习报告查阅记录和演习报告反风设施、反风量及反风演习有一项不符合要求该项不得分1.58、矿井主要通风机周边封闭严密不漏风，吸风口装设防护网，防止吸入异物。外部漏风每年至少要测定一次，漏风率无提升设备不超过5%，有提升设备的不超过15%。现场检查及查阅记录矿井外部漏风率不符合规定的不得分1.59、矿井每月分上、中、下旬进行全面测风，测风地点为矿井总进、回风、分区进、回风道及采掘工作面、峒室等所有用风地点，测风结果要填写测风台帐及测风牌板。查测风台帐或井下测风牌板一处不合格不得分2二通风设施16分(一)永久设施（包括风门、密闭、风窗、风桥）：1、墙体用不燃性材料建筑，严密不漏风（手触无感觉、耳听无声音），墙体平整（1m内凸凹不大于10mm，料石、砖砌勾缝除外）；无裂缝（雷管线不能插入）重缝和空缝。现场逐项检查实测实量有一处不合格不得分22、枫桥断面不小于原巷道断面的4/5，成流线形，坡度小于300，两端接口严密，构筑材料为不燃物，四周见实底、实帮，要填实、牢固有一处不合格不得分23、密闭周边，煤与软岩必须掏槽（硬岩见硬底、硬帮可不掏槽），周边加抹不少于0.1m宽的裙边有一处不合格不得分0.54、设施周围5m范围内巷道支护良好，无杂物积水淤泥。有一处不合格不得分5、密闭内有水的，要设反水池或反水管。密闭前无瓦斯积聚，要设栅栏、警标、检查管理牌板。自燃发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔，空口封堵严密不合格不得分0.56、风门一组不少于两道，通车风门间距不小于一列车长度，人行风门间距不小于5m。主要进、回风巷之间的联络巷必须安设2组联锁的正反向风门，风门能自动关闭，不能同时敞开。不合格不得分27、门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密（以不透光为准，通车门底坎除外），门扇平整不漏风，门扇与门框不歪扭，调节风窗调节位置要设在门墙上方，并能调节。不合格不得分1.5(二)临时设施（包括临时风门、临时密闭）：临时设施要设在顶、帮良好处，见硬底、硬帮，与煤岩体接实。现场逐项检查实测实量不合格不得分1设施周围5m范围内巷道支护良好，无片帮，无杂物、积水、淤泥。不合格不得分1设施四周接触严密。木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝。不合格不得分14、临时密闭不漏风，密闭前要设栅栏、警标、瓦斯牌板。不合格不得分1（三）测风站矿井每一进、回风井都要建立永久测风站，其标准如下：①建在进回风井口30m以里；②测风站长度不少于4m，测风站前后各10m范围内巷道无分支、无拐弯；③测风站应砌墙，抹顶成光滑断面；④测风站两端抹成流线型，以降低阻力；⑤测风站应设置测风记录牌板。现场逐项检查实测实量不合格一项扣0.5分2通风安全质量标准化检查（验收）评定表（二）项目内容及标准检查方法评分办法自检（复查）记录标准实得三局部通风10分1、局部通风机的安装和使用要符合《煤矿安全规程》规定，保证正常运转，不发生循环风。一台局扇不能同时向两个掘进工作面供风。现场检查逐台检查局部通风机按装、使用不符合规定该项不得分12、局部通风机的设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m。5.5kw以上局部通风机要装有消音器一处不符合标准扣0.5分13、局部通风机要安排指定人员进行管理，实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项安全技术措施。未制定专人、无挂牌管理、有无计划停风不得分14、风筒末端到工作面的距离和出风口风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流中的瓦斯含量不超限，巷道中的风速符合《煤矿安全规程》规定。发现一处不合格不得分15、使用阻燃风筒，风筒接头严密（手距接头0.1m处感觉不到漏风），无破口（末端20m除外）、无反接头，软质风筒接口要反压边。硬质风筒接头加垫，上紧螺丝。使用非阻燃风筒该项不得分其他发现一处不合格扣0.5分16、风筒逢环必挂，吊挂平直。发现一处不合格不得分0.57、风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头要使用过渡节，先大后小，不准花接发现一处不合格不得分0.58、发现一处不合格扣1分29、低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机供电采用选择性漏电保护或采掘供电分开；瓦斯喷出区域和高、突矿井掘进面局部通风机供电采用“三专两闭锁”“双风机、双电源”，能自动切换，并与安全监控系统联网，每天有专人检查发现一处不合格不得分2四瓦斯管理16分采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（允许浓度见《煤矿安全规程》136～139条）。井下检查及查阅资料发现一次超限作业不得分32、每班检查次数符合《煤矿安全规程》规定。瓦斯员在井下规定地点执行交接班制度，并有记录可查，无空班漏检虚报瓦斯。检查地点的设置应符合《煤矿安全规程》149条的规定，每月编制瓦斯检查地点设置计划，有矿技术负责人审查、签字。井下任意选点抽查和检查有关资料发现一处不符合扣1分2.53、临时停风地点要立即断电撤人，设置栅栏，提示警标，长期停风区在停风后24小时内封闭完毕井下选点检查发现一处不符合扣1分24、瓦斯检查仪器、仪表齐全，满足瓦斯检查需要，并定期校验，痛风安全监控系统符合AQ1029—2007相关规定现场检查发现一处不符合扣0.5分1.55、抽放瓦斯有经行业主管部门批准的瓦斯抽放专项设计，并严格执行；应抽采瓦斯的矿井必须建立地面永久瓦斯抽放系统。抽放瓦斯应符合《煤矿安全规程》145～148条现场检查和检查有关记录无行批准的抽放专项设计取消标准化评审格；一处不符合规定扣1分2.56、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录、瓦斯台账三对口，瓦斯日报和监控日报表每日必须上报矿长、技术负责人审阅签字。井下抽查和检查有关记录发现一处不符合规定扣1分1.57、矿井通风瓦斯管理机构和人员配备符合《煤矿安全规程》和公司（矿）有关规定。检查有关记录发现一处不符合规定扣1分18、每年按规定进行矿井瓦斯等级鉴定，各煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定，并履行审批、备案手续检查鉴定报告和审批、备案文件未进行鉴定、未履行审批和备案不得分2五防灭火10分1、煤矿要建立消防、防灭火系统，消防水源、水池及管路系统要满足消防灭火要求；有放顶煤开采的矿井，必须编制预防采空区自燃发火的措施；同时要建立防火责任制和火灾应急救援预案查阅有关资料与井下抽查消防系统不健全或不完善取消标准化评审资格2.52、开采容易自燃和放顶煤开采自燃煤层的矿井（有各煤层自燃倾向性鉴定结果），必须采取综合预防煤层自燃发火的措施，对采空区、冒落空洞等空隙采取以灌浆为主和充填、注氮、喷洒阻化剂、注凝胶、均压等综合防灭火措施（不少于两种）检查现场及规程措施、未采取综合防灭火措施取消标准化评审资格未采取灌浆灭火措施扣0.5分13、消除采空区密闭内及其他地点超过３５０C井下抽查和检查记录发现一处超限该项不得分14、凡开采自燃、易自燃煤层，要建立完善的火灾检测系统，开展火灾连续性检测、预报工作，观测地点（采空区、采区防火墙、工作面上隅角及回风巷、其它可能发热地点，观测内容：气体成分、漏风、内外压差、气温、水温）检查化验报告、防火记录等，井下任意选点检查未建立检测系统该项不得分1通风安全质量标准化检查（验收）评定表（三）项目内容及标准检查方法评分办法自检（复查）记录标准实得五防灭火10分5、采面结束后，必须在45天内回撤完毕进行永久性封闭现场检查检查记录未按规定时间密闭或密闭质量不合格不得分0.56、每一火区都必须建立符合《煤矿安全规程》的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。火区管理有措施和制度，幷遵守《煤矿安全规程》规定，启封火区要有计划和经批准的安全措施现场检查检查记录火区管理不符合规定或启封火区无专项安全措施该项不得分0．57、无一氧化炭超限作业和自燃事故按期检查检查记录有CO超限作业或明火及封闭区域冒烟不得分0.58、井下每个生产水平都必须建立消防材料库并配有足够的消防器材（按矿井灾害预防处理计划规定要求）现场检查查阅记录未按标准设立器材库不得分，器材不足扣0.519、井口20米范围内无明火现场检查发现一项不合格不得分0．510、井下电、气焊作业要符合《煤矿安全规程》中相关规定的要求，并制定专项安全措施，经矿长批准后执行现场检查电气焊作业不符合规定及措施未审批均不得分0.511、中央变电所、水泵房、绞车房、压风机房及其他机电设备集中地点，地面厂房、车间、库房等地点，必须配备相应的消防灭火器材，并做到常设常备现场检查器材一处不足扣0.5分1六综合防尘10分1、矿井必须有健全的防尘供水系统（水源、管路等）；矿井有各煤层爆炸性鉴定结果并报有关部门备案；矿井主要进、回风巷道，采区及工作面进、回风道，掘进工作面、溜煤眼、翻车机峒室，胶带运输机巷道，均要设置防尘洒水设施，管路每隔50m设一个三通阀门。阀门要完好、灵活、可靠井下抽查防尘供水系统不健全或不完善取消标准化评审资格，煤尘爆炸性未鉴定扣1分，防尘设施有一处不合格扣0.5分2.52、井下运煤转载点必须有完善的喷雾装置；采煤工作面进回风巷道和掘进工作面、矿井及主要进、回风大巷、采区进、回风巷都必须安装封闭全断面的净化水幕，采面距上、下出口不大于30m，掘面距迎头不大于50m，水幕灵敏可靠、雾化好、使用正常井下抽查发现一项不合格扣0.5分1.53、采掘工作面，采掘机械必须有内外喷雾装置（原无内喷雾除外），雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。综采工作面设移架自动同步喷雾，放顶煤工作面设放顶煤自动同步喷雾；破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置或除尘器；炮采工作面要采取湿式打眼、使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁爆破时喷雾除尘，出煤时洒水；作业人员佩戴防尘保护用品井下检查发现一项不合格扣0.5分2.54、隔爆设施按装地点、数量、水量安装质量符合要求现场检查一处不合格不得分0.55、防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员；各种记录、图纸、台账齐全准确查阅资料发现一处不合格扣0.5分16、按规定进行粉尘分析、化验、测定工作，（全尘和呼吸性粉尘），有符合规定的测尘仪。测尘周期应符合《煤矿安全规程》740条相关规定测尘点合格率70％以上查阅记录不符合规定不得分0.57、定期冲刷巷道积尘，主要进风巷至少每月冲刷一次，采区巷道每月清扫一次。采区内巷道清扫积尘周期由矿井技术负责人确定，并有冲刷巷道制度，冲刷清扫要有记录可查，井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积（用手捏成团，经振动不飞扬不在此限）。检查记录及实际查看发现一项不合格扣0.5分18、采煤工作面煤层注水必须按《煤矿安全规程》154条执行现场检查应注水不住不得分0.5七爆破和火工品管理10分1、爆破材料库建筑、爆破器材品种、容量及管理符合《煤矿安全规程》规定。取得爆破器材储存、运输使用许可证检查现场及检查有关记录不符合规定不得分22、矿井建立爆破材料领用退制度，和爆破材料丢失处理办法，雷管、火药必须按规定分开存放在专用箱内并加锁，电雷管建立编号制度检查现场及有关管理制度不符合规定不得分1.53、爆破作业必须符合《规程》规定，放炮作业要严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度，班长、放炮员、瓦检员当班不许兼职，躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合《规程》规定。现场检查不符合规定不得分1.54、爆破作业必须，编制爆破作业说明书，其内容符合《煤矿安全规程》规定，爆破工必须依照说明书进行爆破作业。现场检查不符合规定不得分15、实行爆破作业的掘进工作面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施），放炮使用水炮泥和放炮喷雾，放炮前后要洒水和冲洗巷帮。现场检查发现一处不按规定执行扣0.5分1通风安全质量标准化检查（验收）评定表（四）项目内容及标准检查方法评分办法自检（复查）记录标准实得6、矿井配有足够的爆破专业人员，必须使用专用放炮器，爆破工作面应备有放炮警示绳、牌等。一个工作面严禁使用两台放炮器同时放炮调查查阅资料与井下抽查不符合规定不得分17、特殊情况下的爆破作业，必须制定安全技术措施,经矿技术负责人及相关部门批准并严格执行。检查现场和措施发现一处不合格扣0.5分18、由专业放炮员操作。班长、放炮员、瓦检员当班不许兼职，每放一次炮填写一次放炮记录，不准下班后一次总查记录发现一处不按规定执行扣0.5分1八管理制度及监测监控10分1、矿井有专门的“一通三防”管理队伍，机构设置符合《规程》规定，通风区、队要有一套符合规定的完整的管理制度，各工种要有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行，建立健全各级领导及业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实调查查阅资料无专门机构不得分不合要求一项扣0。5分22、有“五图”：通风、防尘、防灭火、安全监控、瓦斯抽放系统图；“五板”：局部通风、通风设施、防尘设施、仪表仪器、安全检查管理牌板；“五记录”：调度值班、通风区或科值班、通风设施检查、防灭火检查、测风记录；“四台帐”：调度瓦斯记录、防火密闭管理、煤层注水、瓦斯抽放台账；都与现场实际相符查阅图纸、牌板、记录、台账资料缺一项扣0.5分23、通风安全仪器仪表要有保管、维修、保研制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好，并有检定合格证和校检记录，安全监测监控设备必须定期调校。查记录无制度不得分记录不全扣1分24、、瓦检员、放炮员、检查工、调度员、测风员、抽放泵司机等都要制定计划定期培训，每次培训都要有考核，有记录可查，并做到持证上岗查现场和计划、总结无培训或有无证上岗不得分缺记录扣0.5分25、监控设备传感器种类、数量、安装位置，信号电缆和电源电缆的敷设符合《规程》规定。安全监测监控设备，包括矿井安全监测系统、瓦斯断电仪，风电、瓦斯电闭锁装置。备用量不少于20％，按规程规定配备使用便携仪，查现场和记录不符合规定不得分16、监控机构、人员齐全合格，房室符合规定，监控室24小时有专人值班。监测监控设备性能完好，运行正常。有设备仪表台帐、故障记录，监控布置图及监控日报表。查现场和记录不符合规定不得分1检查人员得分结果地测防治水安全质量标准化检查（验收）表（一）煤矿年月日项目及标准要求检查考核评分办法自检（复查）记录及得分一基本矿图煤矿必须具备以下基本矿图井田区域地形图，比例尺1：2000或1：5000工业广场平面图，比例尺1：500或1：1000采掘工程平面图，比例尺1：1000或1：2000井上下对照图，比例尺1：2000或1：5000主要保安煤柱图，比例尺1：1000或1：2000井筒断面图，比例尺1：200或1：500井底车场平面图，比例尺1：200或1：500主要巷道平面图，比例尺1：1000或1：2000基本矿图的绘制必须符合技术规范要求图纸内容、精度符合《煤矿测量规定》的要求图上符号、线条、注记等，符合现行《煤矿地质测量图例》规定的要求图面清洁，线条均匀，色泽准确适度，按图例要求的字体注记，图面表达和注记无矛盾采掘规程平面图每月更新填绘一次，井上下对照图每季度更新填绘一次，其他图纸根据规范规定和使用要求进行更新填绘检查全部矿图（重点检查采掘工程平面图）；（1）图种不全、绘图材料不符合要求、比例尺小于规程规定均视为缺图，每缺一种扣3分；（2）每一种图中，图幅不全或图纸错漏严重，图面严重破损、污染、质量不合格扣2分；（3）每种矿图各抽一幅，每发现一处坐标网格超限或展点超限扣0.2分，一处错漏扣0.2分，图面线条、符号、颜色、注记等图例有明显不符或各种不同图种、图幅之间数据、内容有矛盾等，发现一处扣0.2分；（4）绘图质量不高者酌情扣分；（5）矿图未根据情况变化按规定及时填绘、修绘、补充，每发现一处扣0.2分主要巷道平面图可不单独绘制，微机绘图的成果可视为原图标准分10实得分检查记录二掘进给向1、中腰线标定及时、准确、无责任工程事故1）巷道开工单应提前3天发送地测科2）重要巷道的开门应有标定工作设计图3）巷道开门时须对作为起算数据的上一级导线（点）进行检测2、3000m以上贯通测量及两井筒贯通测量应有设计、审批、总结，贯通测量精度符合规程规定或工程要求3、坚持巷道开门、贯通、停头、复工、停采及工程进度等通知单制度4、贯通通知单应提前（岩巷20～30米，煤巷30～40米，突出煤层60米现场检查，查阅图纸和资料（1）巷道开工通知单提前发送，时间少于3天或无标定工作设计图者，每发现一处扣1分（2）起算数据缺检测者，发现一处，扣0.5分（3）中腰线不及时或有差错，造成掘进方向偏差，每发现一处，扣3分（4）3000m以上贯通工程或两井间的贯通，未编制贯通测量设计书或未经审批、没有工作总结，缺一项扣2分（5）贯通后重要方向的误差超过允许偏差值，每发现一处扣4分（6）贯通通知单提前量不达要求，发现一处扣0.5分（7）巷道掘进到特殊地段时，漏发安全隐患通知单，每处扣3分，如造成工程事故本项不得分标准分10实得分检查记录三地质资料地质报告1、煤矿在不同的生产阶段，必须具备精查或最终地质报告、建井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延伸地质报告和矿井地质条件分类报告2、矿井地质报告必须通过验收，报告须结论明确，有针对性，能指导生产检查所有的地质报告（1）地质报告缺一种扣2分。矿井零星补钻未按规定提出地质报告资料的，每发现一处扣2分（2）地质报告未经验收者，以缺项论处。地质报告质量不高者酌情扣标准分5实得分检查记录地质说明书1、煤矿各项采掘工程在设计施工前，地测部门须按规定的时间分别提交采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书（简称三书）2、必须有按《煤矿地质测量工作暂行规定》要求，由设计部门提交的经总工程师签字批准的“委托书”3、“三书”必须做到文字、原始资料、图纸等数字相符，内容达到要求抽检当年提交的“三书”10份（包括采区、掘进和回采工作面三种地质说明书；不划分采区矿井，抽检后两项（1）有缺项者，每缺一项扣2分（2）对照采掘工程设计，施工日期，提交“三书”的时间达不到《煤矿地质测量工作暂行规定》要求，每一处扣0.5分（3）没有委托书者，缺一次扣1分，按委托书提交时间达不到要求者，发现一次扣0.5分（4）说明书的内容不全或有错、漏，以及矛盾等现象，每发现一处扣0.5分标准分10实得分检查记录四地质预报1、地质预报应做到月有月报，年有年报。必要时应做到临时性预报，并且必须有文字和图纸2、预报的内容应包括地点、范围、对生产的影响、应采取的措施等3、预报结果应保证煤矿正常安全生产，无因预报错误造成工程事故4、地址预报应以年为单位装订成册，妥善保检查当年全部地质预报书（1）缺年报扣4分，月报每缺一次扣2分，临时预报每缺一项扣1分（2）预报图、表不全或内容不全，发现一处扣0.5分（3）预报内容简单，不能指导生产，每发现一次扣0.5分，预报错误造成工程事故，每发现一次扣2分（4）预报未按规定保存或丢失，每发现一处扣1.0分标准分12实得分检查记录地测防治水安全质量标准化检查（验收）表（二）项目及标准要求检查考核评分办法自检（复查）记录及得分五水情水害预报1、生产矿井必须建立水文观测系统，并按规定时间坚持观测。对受水害威胁的工作面也要定期探测2、水情水害预报应包临时性预报、月预报、季预报、年预报。年、季、月底总结，并按年装订成册3、水害预报，图表相符，内容齐全，描述准确，定性，定量，措施有针对性，签字齐全4、若当月生产计划变更，存在水害隐患，要提前5～6天发水害通知单5、预报结果应保证煤矿正常生产，不会出现因预报错误而造成透水事故的现象现场检查，查阅资料（1）未按要求建立水文观测系统或未定期进行观测扣2分，观测系统（包括工作面探测）不齐全，每缺一处扣0.5分（2）检查当年全部水情水害预报①缺报或未按要求发放水害通知单的扣1分，造成三级非伤亡事故，每发生一次扣10分②内容简单，表达不确切，水害种类不能定性、定量、措施无针对性，不能指导生产，发现一处扣0.5分③图表不符，水害符号及描述不准确，发现一处扣0.5分标准分12实得分六防治水查明矿井水文地质条件1、水文地质条件复杂的矿井，建立地下水动态观测系统，并制定相应的探、防、堵、截、排等综合防治水措施。有中长期防治水规划和年度计划2、有１︰２０００～１︰１００００的综合水文地质图，１︰５００的综合水文地质柱状图检查图纸台账未制定综合防治水措施的不得分缺一种图纸扣3分标准分5实得分矿井涌水量及泵房排水能力1、矿井排水系统健全，设施完善，并每年进行联合排水试验2、矿井排水设备、设施的排水能力满足矿井涌水量要求，并留有余地3、井下涌水量、井下突（涌）水点、水温观测孔（灰岩）观测记录、周边矿井（特别是小煤窑）调查记录现场检查及检查记录：排水系统不完善或排水能力不能满足矿井排水要求的本项不得分，记录不完善扣3分标准分16实得分防治水工程技术要求1、坚持“有掘必探，先探后掘”的探放水原则，凡进行采掘作业工作面都必须进行探放水，并要有探放水钻孔设计及技术措施，设计必须符合《煤矿防治水规定》（国家安全生产监督管理总局令第28号）要求。2、探放水钻孔必须有弹孔设计，设计必须符合《煤矿防治水规定》要求3、对相邻煤矿旧矿积水区和开采范围及水文地质情况必须清楚，存在问题必须上报煤矿主管部门4、局备完整的防排水系统图5、矿井每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录6、工业广场及必须采取防洪排涝措施，符合《煤矿安全规程》第254～256条规定现场检查及检查记录未坚持“有掘必探、先探后掘”的探放水原则的不得分需进行而为进行探放水钻孔设计的及钻孔布置不符合《煤矿防治水规定》要求的扣2分相邻煤矿坑口位置不清，水文地质情况未查清扣5分，危害情况反应不及时扣2分无防排水系统图扣1分，内容不详细，每发现一处扣1分没有定期进行防治水排查，无排查分析记录，每缺一次扣2分无防洪排涝措施该项不得分，措施采取不完善扣3分标准分6实得分防治水工程质量1、井上下防治（探）水工程应符合《煤矿防治水规定》要求2、与强含水层有水力联系的导水断层、钻孔、，有大量老空积水（包括周边矿采空区积水）无法排除时，应留设防（隔）水煤柱。煤柱设计应符合《煤矿防治水规定》要求，并按规定程序上报审批。3、水文地质条件复杂的矿井，水情水害检测系统齐全，设备状态完好。4、及时治理地面塌陷区及裂缝，并制定安全措施现场检查，查阅资料有一项不合格不得分标准分8实得分七开采沉陷治理1、各类防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理未出现差错2、各种“三”下工程，如建（构）筑物保护、维修、复垦、迁村购地等未出现差错，效果明显现场检查，查阅有关资料各类保护煤柱设计不合理或“三下”工程效果不佳，存在安全隐患，有一项扣1.5分标准分3实得分八关闭废弃煤矿调查对井田范围内关闭废弃的小煤窑和周边关闭的煤矿进行调查、分析，记录在案。对其分布、开采范围、对生产矿井的危害等情况清楚，并制定相应的安全技术措施，能与相邻矿建立适当的资料交换关系现场检查，查阅有关资料检查关闭废弃的小煤窑和周边关闭煤矿调查台账，情况不清有一处扣2分。未制定安全技术措施该项不得分标准分3实得分检查人员总得分结果安全管理质量标准化检查（验收）表煤矿年月日项目项目内容及标准检查方法评分办法自检（复查）记录标准分实得分一安全管理机构和人员资质1、设置安全生产管理机构，配备足够的安全管理人员(不少于5人)。检查机构设置无安全管理机构此项不得分。安全机构人员不足，每缺1人扣1分，42、矿长、机电、安全、生产副矿长、总工、副总工程师、通风助理及其他管理人员取得相应资格证书。检查证件矿长无证取消评比资格，副矿级每缺少1证扣2分。其他人员缺一证扣1分43、特种作业人员（瓦检、放炮、安检、电钳、提升绞车、采煤机、胶轮车司机）取得操作资格证书。检查证件特种作业人员1人无证此项不得分,未持证上岗每1人扣2分。84、有安全技术教育培训计划；矿级、中层干部参加培训，生产作业人员按规定接受安全教育培训并考试合格。职工安全教育培训情况和考核结果存档。查看计划、档案记录及上岗证无培训计划扣5分；矿级、中层干部、生产作业人员未经培训发现1人扣1分培训考核不存档扣4分85、按规定设立辅助矿山救护队或按规定与就近（行车时间不超过30分钟）的有资质的救护队签订救护协议。查看救护队或协议无辅助救护队又未签订救护协议此项不得分。6二安全制度1、各级领导、职能部门、岗位人员安全生产责任制度；2、领导值班、带班与联系协调安全生产重点工作制度；3、安全质量检查与跟踪处理制度4、安全生产办公会议管理制度；5、安全目标管理及安全生产奖惩制度；6、事故隐患排查、整改治理制度；7、安全技术审批制度;8、安全教育培训制度；9、安全设施、设备管理和检查维修制度；10、爆破器材使用管理制度；11、出入井检身和人员清点制度；12、煤矿班组安全生产管理制度；逐项检查各种制度井下每班次至少有1名矿级领导或生产经营管理人员在现场带班作业，未执行的该项不得分1～3条有缺项此项不得分。4～12条每缺一项扣2分15三操作规程、作业规程各工种操作规程齐全；每个采掘工作面均有符合《规程》规定且符合工作地点实际情况的作业规程，并经矿长和技术负责人批准。施工及地质条件变化时，有补充措施，规程内容齐全，符合相关法规，有针对性措施；图文清晰，审批、贯彻落实手续完备，有考核和签名。推广建立《煤矿作业规程管理（软件）系统》进行信息化管理逐项检查操作规程每少1工种扣2分。缺少1工作面作业规程此项不得分，内容不符合要求1处扣1分。15四安全措施1、按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品和设备。检查标志发现一处产品或设备无安全标志此项不得分。42、配备检测、监控（包括人员定位）系统：能正常运行，设备、设施齐全，各种标志牌清晰、准确、齐全抽查73、按规定提取和使用煤矿安全专项费用，查计划及帐目34、年度灾害预防处理计划贯彻落实和事故应急预案演习演练情况记录，并根据具体情况及时补充修订。逐项检查无记录不得分，记录不全扣1分；没落实不得分；1项不落实扣1分35、有粉尘检测和职业危害防治措施，定期向职工发放劳动保护用品查发放记录，询问作业人员无措施、不发放不得分3五劳动定员按照核定的井下劳动定员组织生产符合国家和省有关规定，严禁超定员组织生产查阅资料不合规定不得分5六风险抵押按照“晋财建〖2006〗19号”文件的规定按时足额缴纳“煤矿企业安全生产风险抵押金”对照标准查看专用帐未按时、足额风险抵押金，此项不得分5七劳动合同保险用人单位必须按照《中华人民共和国劳动法》有关规定与员工签订劳动合同查阅劳动合同未与员工签订劳动合同不得分4用人单位必须按照《中华人民共和国劳动法》有关规定缴纳基本养老保险金、医疗保险、失业保险、工伤保险和井下意外伤害保险查阅凭证及账目有一类保险不符合规定不得分6检查人员总得分机电管理安全质量标准化检查（验收）表（一）煤矿年月日项目内容及标准检查方法及考核评分办法自检（复查）记录标准实得一设备考核指标12分全矿机电设备综合完好率达到90%以上，其中大型固定设备完好率达到100%。现场检查查阅资料记录未坚持月检查或检查后未整改不得分；综合完好率每降低1%扣0.5分；大型固定设备一台不完好扣1.5分。3使用机电设备产品有产品合格证、煤安标志、防爆合格证率达到100％。发现一台不无标志不得分。3井下电缆及电缆接头选型合格率达到100％，电缆吊挂合格率≥95％（含四小线）发现一处选型不合格或“三无”问题；不得分，吊挂合格率每降1％，扣0.5分；非本安系统电缆接头不合格为失爆3完好矿灯总数达到大于1.1倍经常用灯人员总数，井下在用矿灯无红灯、灭灯现象。小于1.1倍不得分；发现一盏红扣0.25分，灭扣0.5分。15、矿井每年停产检修不能低于7天发现每少一天扣0.5分16、设备更新改造有计划并按计划执行无计划或完不成不得分1二机电安全70分一、提升系统、1、斜井提升应具备的保护装置：1）过卷保护2）过速保护3）过负荷、欠电压保护4）限速保护5）深度指示器失效保护6）闸间隙超限保护7）松绳保护8）满仓保护9）减速功能10）定车装置11）有声光信号，信号与控制回路闭锁。12）对于副井升降人员绞车应有动力制动装置或具有同等效能的其他电气制动装置13）提升绞车的保险闸必须采用配重式或弹簧式，制动力符合《煤矿安全规程》要求14）用螺栓紧固的电气设备接线腔（盒）盖板上应实现“三开一防”即开盖报警、断电或闭锁及防止非专职人员擅自开盖。应具备安全设施：（1）铭牌、责任牌、完好牌、警示牌齐全；（2）有足够的消防器材；（3）有专用电话；（4）有绞车电控原理图；（5）有防护装置；（6）有应急照明；（7）有工业电视监视器。现场检查本标准中选取与受检矿主、副井提升方式相同的检查项目评分。矿有副井提升时，则柱、副井分别检查计分。矿物副井提升时，则副井记满分（4分）依据《煤矿安全规程》427条规定对保护装置进行检查，每少一种保护或虽有保护，但不起作用该项不得分少一项安全设施或缺量扣0.5分72、立井绞车提升应具备的保护装置：除上述14种保护装置外，还必须有（1）罐笼提升时：安全门必须与罐位、提升信号闭锁，摇台必须与罐位、阻车器、提升信号闭锁。提升信号符合《煤矿安全规程》第393条规定。（2）箕斗提升时，必须采用定中装载。（3）提升速度≥3m/s时，必须设防撞梁和托罐装置。（4）过卷，过放距离必须符合《煤矿安全规程》第397条规定。（5）单绳提升的罐笼必须装设可靠的防坠器。（6）必须有双电源供电。应具备安全设施：（1）铭牌、责任牌、完好牌、警示牌齐全；（2）有足够的消防器材；（3）有专用电话；（4）有绞车电控原理图；（5）有防护装置；（6）有应急照明；（7）有工业电视监视器。现场检查依据《煤矿安全规程》427、383条规定对现场进行检查，每少一种保护装置或虽有保护，但不起作用该项不得分少一项安全设施或缺量扣0.5分73、斜井滚筒驱动胶带机提升（标准亦适用于井下所有胶带机）应具备保护装置：（1）防滑；（2）防堆煤；（3）温度；（4）烟雾；（5）自动洒水；（6）防跑偏；（7）防紧张力下降保护；（8）防纵向撕裂；（9）上运胶带有防倒转装置和制动装置，下运时必须有制动装置，大倾角胶带机逆止装置不少于2处，且有断带抓带保护；（10）软制动；（11）拉线急停；（12）电动机有过电流欠电压保护；（13）胶带机头房有应急照明；（14）有胶带在线监测装置；（15）用螺栓紧固的电气设备接线腔（盒）盖板上应实现“三开一防”（即：开盖报警、或开盖断电、或开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作）。应具备的安全设施：（1）设备铭牌、责任牌、完好牌、电缆有标志牌，机房有警示牌；（2）有消防管路和足够的消防器材；（3）有专用电话；（4）机头机尾有防护栏，机巷中间有过桥；（5）机巷有足够的照明；（6）有电控原理图。现场检查依据《煤矿安全规程》373条规定对胶带机进行现场检查，每少一种保护或虽有保护，但不起作用扣0.5分少一项安全设施或数量不满足要求扣0.5分7斜井钢丝绳牵引胶带机提升：应具备保护装置：（1）过速；（2）钢丝绳和输送带脱槽保护；（3）输送带局部过载；（4）钢丝绳张紧车到达终点或张紧重锤落地保护；（5）能在任何地点紧急停车保护；（6）主电机有过负荷、断电保护及调压装置；（7）在距下人区段末端前2m处有能自动停车装置；（8）机房内有应急照明；（9）运送人员的钢丝绳芯胶带机有断电保护；（10）有双电源供电；（11）有运人、运煤闭锁；（12）胶带机必须装设弹簧式或重锤式制动闸，其性能符合《煤矿安全规程》第374条（二）要求。应具备的安全设施：（1）设备铭牌、责任牌、完好牌、电缆有标志牌，机房有警示牌；（2）有足够的消防器材（3）有专用电话（4）上、下人员地点有平台和照明，上行带下人平台有栏杆；（5）下人地点有标志或声光信号；（6）有卸料口有防止人员坠仓设施；（7）机巷有充足的照明；（8）有电控原理图现场检查依据《煤矿安全规程》374、375条规定对现场进行检查，每少一项保护或虽有保护，但不起作用扣1分每少一项安全设施或数量不满足要求扣0.5分5机电管理安全质量标准化检查（验收）表（二）项目内容及标准检查方法及考核评分办法自检（复查）记录标准实得二机电安全70分二、主通风机应具备的保护装置和安全设施：（1）有可靠的双电源和回路供电系统及防雷保护装置；（2）有合格反风设施；（3）有调节风门；（4）有防爆门；（5）有人行绕道；（6）有经校验合格的电压表和电流表；（7）有水柱计；（8）有电机轴承温度监测装置；（9）电动机有过负荷欠电压保护；（10）机房有应急照明（11）有铭牌、责任牌、完好牌、配电设备和编号，有用途指示牌，有警示牌（12）有足够的消防器材（13）有专用电话（14）有主通风机供电系统图和反风系统图（15）有防护装置；（16）实现在线监测（17）用螺栓紧固的电气设备接线腔（盒）盖板上应实现“三开一防”（即：开盖报警、或开盖断电、或开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作）。现场检查主要通风机未实现双回路供电、无同等能力备用风机的取消该矿质量标准化等级评审资格保护装置和安全设施每少一项或不合格扣1分6三、主排水泵应具备的保护装置和安全设施：（1）有可靠的双回路电源供电；（2）有满足排水能力要求的备用泵、检修泵及相应的配电设备；（3）有备用管路；（4）有连通水仓的控制闸门；（5）有高出水泵房底板7m以上的安全出口；（6）有既防火有防水的密闭门；（7）电动机有过负荷欠电压保护；（8）有符合设计要求的主副水仓并各有符合要求的主接地极；（9）设备有铭牌、责任牌、完好牌、电缆有标志牌，机房有足够的消防器材：（10）有经过校验合格的压力表、真空表（11）有水泵供电系统图（12）排水系统图（12）有防护装置（13）用螺栓紧固的电气设备接线腔（盒）盖板上应实现“三开一防”（即：开盖报警、或开盖断电、开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作）。现场检查主排水泵未实现双回路电源供电、无备用水泵或备用数量不足取消该矿质量标准化等级评审资格，保护装置和安全设施每少一项或不合格扣1分6四、压风机应具备的保护装置和安全设施：（1）有经校准的安全阀；（2）有经校准的压力表；（3）有断油保护；（4）水冷式空压机有断水保护；（5）有排气和风包超温保护；（6）风包上有安全阀、放水阀；（7）风包出口管路上有释压阀；（8）机房有警示牌，设备有铭牌、责任牌、完好牌，有足够消防器材，有专用电话；（9）有防护设施；（10）用螺栓紧固的电气设备接线腔（盒）盖板上应实现“三开一防”（即：开盖报警、或开盖断电、开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作）。现场检查地面未设立压风站该项不得分保护装置和安全设施每少一项或不合格扣1分4五、地面变电所（6kv变-110kv变）必备的保护装置和安全设施：（1）有符合《煤矿安全规程》要求的双电源线路；（2）矿井一类、二类负荷有完善的双回路供电系统；（3）高压开关柜有短路、过负荷欠电压、过电压保护、有选择性的单相接地保护或采用微机综合保护；（4）向井下供电的高压开关柜严禁自动重合闸，向井下供电的动力变压器中性点不直接接地；（5）有防雷保护；（6）有接地保护；（7）对大中型矿井高压电网的单相接地电容电流≤20A或采用大容量电子装置的矿井、地面变电所应有消弧消谐装置；（8）开关柜有完善的防止误操作的闭锁机构，具有“五防”功能（即防带负荷分合隔离开关，防带负荷合闸开关，防误分、误合断路器，防带负荷合闸接地开关，防接地开关闭合时送负荷，防误入带电间隔。）（9）有合格的绝缘用具；（10）有合格的验电、放电和临时接地装置；（11）变配电有铭牌，有编号和用途的标志牌、警示牌；（12）有应急照明；（13）有足够的消防器材；（14）有专用电话；（15）有供电系统图；（16）有供电系统监测监控装置；（17）有防护设施；（18）用螺栓紧固的电气设备接线腔（盒）盖板上应实现“三开一防”（即：开盖报警、或开盖断电、开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作）。现场检查查阅资料依据《煤矿安全规程》441、442条规定要求，无备用电源线路或一类负荷未形成双回路供电取消该矿质量标准化等级评审资格。二类负荷双电源线路不合格1.5分，其他项每少一项保护装置和安全设施不合格扣1分6六、井下中央变电所（此标准亦适用于采区变电所但采区变电所设备必须为隔爆型）必备的保护装置和安全设施：（1）入井电源必须是双回路电源，入井电源必须符合《煤矿安全规程》第467条（六）的要求；（2）井下动力变压器中性点不直接接地；（3）硐室电气设备必须符合《煤矿安全规程》第444条规定；（4）高压开关必须有短路、过负荷和欠电压保护，有选择性的单相接地保护（或采用微机综合保护）；（5）低压馈电开关必须有短路、过负荷和选择性漏电保护；（6）高低压开关的闭锁装置，必须具有“两防”功能（即擅自送点，防止擅自开盖操作，保证非专用工具不能轻易解除它的作用）（见GB3836.1-2000-连锁装置）；（7）有符合《煤矿安全规程》要求的接地保护；（8）有向外开的防火门和足够的灭火器材；（9）设备有铭牌，有编号和用途的标志牌，电缆有指示牌，有“禁止送电”等警示牌；（10）有经检验合格的绝缘用具，有充足的照明，有专用电话；（11）有符合实际的供电系统图；（12）高低压开关、电机、电缆及其它电气设备的螺栓紧固接线腔（盒）盖板必须实现“三开一防”（即：开盖报警、或开盖断电、开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作）。现场检查查阅资料井下中央变电所未形成双回路电源供电，取消该矿质量标准化等级评审资格。变压器中性点接地不得分。其他一处不合格扣1分8机电管理安全质量标准化检查（验收）表（三）项目内容及标准检查方法及考核评分办法自检（复查）记录标准实得二机电安全70分七、井下采掘工作面及其它巷道机电设备必备的保护装置和安全设施：（1）所有电气设备必须是防爆设备。下山开采的采区排水泵房必须双回路电源供电；（2）移动变电站应有漏电、短路、断相、过电压、欠电压等保护功能。高低压大盖与箱体间有电气闭锁；（3）电动机的控制开关应具有短路、过负荷单相断线、漏电闭锁保护及远程控制装置；（4）掘进工作面必须有风电闭锁和瓦斯电闭锁保护；（5）采用液力耦合器时应有合格的易熔塞和防爆片，使用不易燃工作介质；（6）127V信号、照明、煤电钻系统必须使用综合保护装置；（7）液压设备必须装有经检测合格的压力表和安全阀；（8）采煤机、掘进机安全保护装置、防护设备齐全，内外喷雾装置良好。掘进机必须前有照明后有尾灯，非操作侧有急停按钮；（9）设备列车上备有灭火器，列车及车上设备保护接地。（10）井下电气设备保护接地装置、接地电阻值应符合《煤矿安全规程》规定。高压开关（隔爆开关和一般型开关）必须安装1欠压保护；2短路保护；高低压开关的闭锁装置，必须具有“两防”功能（即防止擅自送电，擅自开盖操作，保证非专用工具不能轻易解除它的作用）（见GB3836.1-2000-联锁装置）；4高低压开关、电机、电缆及其它电气设备的螺栓紧固接线腔（盒）盖板必须实现“三开一防”（即：开盖报警、或开盖断电、开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作）。现场检查查阅资料下山开采的采区排水泵房未实现双回路供电，取消该矿井质量标准化等级评审资格。其他项一处不合格扣1分8八、监测监控系统和矿井通信（1）矿井必须设有监测监控系统，主要技术指标符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2006）的规定，并能24小时不间断工作；（2）中心站必须配备2台主机，装有防火墙且具有防雷保护和接地保护；（5）安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接；（6）中心站、分站传感器的选型，安装位置及数量符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）有关规定；（7）甲烷传感器的报警、断电、复电浓度和断电范围符合规定；（8）监测监控设备必须具备故障闭锁功能，风电闭锁和瓦斯闭锁装置的全部功能；（9）矿行政电话与调度电话分开，行政电话与市政府联网；（10）井上下重要部位安有与调度直通电话，井上下通信畅通；（11）入井电话线路有防雷保护，井下电话为本安型。井筒电话电缆不应少于2条，同时使用宜分设在不同的井筒中或设在一和井筒的不同间隔内，相互之间应有联络电缆；（12）矿通信有可靠的供电电源；（13）矿井监控系统应与反映电气设备接线腔（盒）盖板开合状态的传感器连接。现场检查查阅资料没有安全监控系统取消该矿井质量标准化等级评审资格。虽有安全监控系统，但不能正常工作，不得分其他项每发现一处不合格扣0.5分。传感器未按规定定期校验每发现一台扣一分6四机电管理15分一、管理机构：（1）有主管机电的矿领导和工程技术人员；（2）有主管机电业务的部门或机构；（3）有取得资质的机电设备管理员；（4）有防爆检查员。现场检查查阅资料每少一项扣1分，3二、管理制度：（1）岗位责任制；（2）干部上岗制度；（3）设备管理和包机制度；（4）安全操作规程；（5）防爆设备入井验收制度及防爆检查制度；（6）阻燃胶带、电缆检验制度；（7）设备检修制度；（8）杂散电流管理制度；（9）停送电制度，井下采用3300V供电时，有专门制定的安全措施；（10）电气试验制度；（11）事故追查分析制度；（12）机电设备微机管理制度。每少一项岗位责任制、操作规程或虽有但没有挂在工作岗位上扣0.5分，每少一项制度或虽有但无档案室或无专人管理扣0.5分3三、安全技术培训：（1）有当年培训计划；（2）有开班报告及考核记录；（3）有考核记录；（4）各类司机和电工培训考试合格证持证山岗。每少一项扣０.５分每发现一人无证扣０.５分2四、设备档案：（1）有设备档案室，有专人管理；（2）有主变压器、主通风机、主提升机、主排水泵、压风机等设备档案，做到一台一档。每少一项档案或内容不全扣0.5分2五、图纸：有井上下供电系统图、主提升系统图、通风系统图、排水系统图、供水系统图、运输系统图、通讯系统图、井下电气设备布置图每少一项扣1分内容缺陷扣０.５分2六、记录和测试报告测试报告：（1）本年避雷器和井上下接地阻测试报告；（2）在用提升钢丝绳前测试报告；（3）在用胶带机的胶带出厂测试报告（或有资质单位的检测报告），胶带必须是阻燃胶带；（4）主提升机、主通风机、主排水泵、压风机、主运胶带等大型设备检测报告及其主要部件的无损探伤报告；（5）每年雨季前，对全部主排工作水泵、备用水泵进行一次联合排水试验报告。记录：（1）大型固定设备日检运行记录；（2）防爆设备入井检查记录及防爆设备入井合格证；（3）低压检漏每天跳闸试验记录及远方漏电试验记录；（4）煤矿停产检修记录；（5）在用煤矿设备必须具有矿用安全标志及产品合格证。有一台胶带机胶带不阻燃取消该矿井质量标准化等级评审资格。测试结果所提出的问题未作整改,发现一台扣0.5分低压继电保护整定不符合《煤矿安全规程》456条要求扣1分3五文明生产3分（1）机房硐室设备清洁整齐，操作环境良好；（2）机巷无积水、无扬尘、无杂物、设备上架、管线成行；（3）各种安全标志安装整齐，美观醒目，各种记录齐全，无乱画无撕页，无造假；（4）无明显的漏油、漏水、漏气现象；（5）机电设备上台架；（6）防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格；（7）人员着装整齐，持证山岗，规范操作。（8）有机电设备库、棚，按类别妥善存放，摆放整齐，标志清楚；井下移动设备要上架，小件上板有标志，防爆合格证；机房峒室机道和电缆沟内清洁卫生，窗明几净无杂物、无积水油垢，排列悬挂整齐，灭火器材绝缘用品齐全合格；无违章指挥和违章作业、无违反劳动纪律现场检查一处不合格扣0.5分3检查人员得分结果运输管理安全质量标准化检查（验收）