实验室管理新规制度模板

1．目标：1.1明确试验室试验范围、试验方法及试验室工作程序，确保试验室满足相关标准能力。2．范围：2.1适适用于企业新产品开发过程中及日常生产过程中性能测试及功效测试，和定时产品抽样测试。3.定义：3.1试验室：包含表面处理试验室、卫浴排水性能试验室、风栅性能试验室。4.职责：4.1试验室：负责企业全部产品内部测试；4.2送测项目或部门：负责送测需求提出，合格样品提供；5．内容：5.1日常送测作业步骤：步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果1送测申请送测申请送测单位试验室1.1当1.2项中出现需要测试时，送测单位应填写【送测申请单】，并提供合格样品以确保测试有效性。1.2请需要测试送测单位做出以下选择：A、新产品开发时；B、设计变更时；C、工艺变更时；D、品质改善时；E、其它；【送测申请单】2确定登记A确定登记AB试验室送测单位2.1试验员必需对【送测申请单】和送测样品进行最终确定，合格接收。若企业能够进行测试，则将送测申请单相关内容记入于【送测样品记录表】，按步骤A内部测试。2.2若企业现有条件无法测试，需委外送测，则试验员依据【送测申请单】中相关内容填写【委外测试申请表】，经试验室主管审核，需求单位确定后，将相关信息登记于【送测样品记录表】，按步骤B委外测试。2.3试验员在确定送测要求完成时间时，如不能完成则应和送测单位协商完成时间。【送测申请单】【送测样品记录表】【委外测试申请表】3测试准备A测试准备A试验室3.1试验员测试前要认真检验设备、工装夹具及测试标准等是否完整。4测测试试验室4.1试验员依据各项【××测试作业指导书】进行测试。在测试过程中要适时观察，并将试验过程记入【表面处理试验过程统计表】或【测试过程统计表】中。4.2测试过程中未经试验室相关人员许可，任何人不得私自更改试验机台参数。【表面处理试验过程统计表】【××测试作业指导书】【测试过程统计表】5出据汇报出据汇报试验室5.1试验员依据【表面处理试验过程统计表】或【测试过程统计表】内容出据【测试汇报】，并通知测试单位完成状态。5.2【测试汇报】为一式二份，（一份交送测单位，一份由试验室存档）。【表面处理试验过程统计表】【测试过程统计表】6签收确定签收确定送测单位试验室6.2送测单位在【送测样品记录表】签收确定，并带走测试样品（需留样品除外）。6.3需求单位在确定【测试汇报】时对相关测试统计不明白可向试验员咨询。【送测样品记录表】【测试汇报】7试验设备保养试验设备保养试验室7.1每次做完试验，须将设备、工装归位，并将样品放回原位，并立即搞好（室内、设备、工装等）清洁卫生。7.2试验员应定时对设备工装、机台进行保养及点检，并记入【设备保养点检卡】。7.3发觉试验设备或量测设备、工装夹具损坏、失效时应立即上报情况7.4具体参见《量测和监控设备管理程序》相关内容。《量测和监控设备管理程序》【设备保养点检卡】8样品处理C样品处理C试验室送测单位8.1试验室将测试后样品进行隔离存放，待送测单位领取测试汇报时将样品收回。8.2特殊样品或客供样品依据《样品管理程序》中相关规程进行操作作业。《样品管理程序》9B搜索测试机构B搜索测试机构试验室9.1试验室依据【委外测试申请表】所填测试项目搜寻适宜测试机构，认真审核委外测试机构试验标准、试验条件和认证资质。标准上最少要有两至三家进行对比。【委外测试申请表】10报价报价测试机构试验室10.1试验室将相关测试要求，传给符合要求测试机构进行报价（最少两家以上），并对测试机构提供报价进行对比、审核。10.2审核确定后，将测试机构提供报价填入【委外测试报价表】，并将相关信息知会送测单位进行确定。【委外测试报价表】11审批OKNG审批OKNG试验室11.1试验室依据测试机构提供报价单填写【委外测试报价表】，并附上【委外测试申请表】按同意权限进行申报。11.2试验室要对【委外测试申请表】和测试机构提供测试汇报负责。【委外测试申请表】【委外测试报价表】12寄样测试寄样测试试验室测试机构12.1试验室依据审批后【委外测试申请表】和【委外测试报价表】，联络测试机构进行测试，将样品及相关资料寄往测试机构指定地址，并确定完成日期。【委外测试申请表】【委外测试报价表】13C付款及获取汇报C付款及获取汇报试验室会计部13.1寄样测试后，试验室应立即以【委外测试申请表】【委外测试报价表】等凭证依据《款项收支管理要求》进行付款作业。以免耽搁测试汇报获取。13.2试验室接到测试机构提供“测试汇报”要进行最终确定。并对委外测试机构提供相关资料进行存档保管。【委外测试申请表】【委外测试报价表】《款项收支管理要求》14C汇报签领C汇报签领试验室送测单位14.1试验室要把确定后结果立即知会送测单位，各单位在【送测样品记录表】上签字确定后领取【测试汇报】及相关物品。14.2试验室把委外测试汇报原件品名及编号等相关信息记入【委外测试记录表】进行存档保管。【委外测试记录表】【送测样品记录表】5.2定时产品审核工作步骤：步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果1编制审核计划编制审核计划试验室1.1试验室每十二个月依据内部稽核计划编制年度【产品审核计划表】对产品进行抽样审核。【产品审核计划表】2NG核准OKNG核准OK管理者代表2.1【产品审核计划表】经试验室主管审核后，交管理者代表同意后下发实施。【产品审核计划表】3审核准备审核准备试验室相关部门3.1试验室需编制【产品审核检验表】，检验表关键内容为：产品几何尺寸和形位公差、产品材质、性能、外观、包装清洁、装箱质量及标识。3.2审核相关文件准备以下：A、最新版本产品图纸；B、所包含技术标准和检验、试验标准；C、用户特殊要求；D、法律要求；E、不合格项目标分类；3.3试验室除了相关文件准备外，还需确定抽样样本大小和样本批次及检测设备和仪器等准备。【产品审核检验表】4审核实施审核实施试验室生管部/各专业厂4.1产品审查实施前，试验室需以【联络单】形式知会生管部及各专业厂，抽检样品品号及数量。4.2试验室根据【产品审核检验表】对指定产品进行抽样检验并统计检验结果。按产品分等标准要求在成品库中随机抽取足够样本进行检验。【联络单】【产品审核检验表】5编写审核汇报编写审核汇报试验室5.1审核结束后，试验室主管对审核结果进行汇总，填写产品审核结果表，编写【产品审核汇报】，并分析评价审核结果。【产品审核汇报】6审核判定NGOK审核判定NGOK试验室6.1试验室对审核结果进行判定,判定OK直接存档,判定NG,则要求责任单位进行原因分析,提出纠正预防方法进行改善。7纠正预防方法纠正预防方法责任单位品保部7.1依【产品审核汇报】分发给相关责任部门并限期整改并对其整改实施进行跟踪，按《纠正和预防管理程序》实施。【产品审核汇报】8NGOK整改复核NGOK整改复核试验室责任单位8.1审核小组需对责任单位纠正预防方法进行复核。确保不符合项已得到纠正预防。9资料归档资料归档试验室9.1试验室需将产品审核相关资料进行归档保留，具体参考《统计管理程序》作业。《统计管理程序》6．相关文件/资料：6.1《量测和监控设备管理程序》WRN-PQ-B-176.2《样品管理程序》WRN-TR-B-066.3《款项收支管理要求》WRN-CF-B-046.4《统计管理程序》WRN-PQ