质量信息分析和处理控制作业流程

江苏金方圆数控机床程序文件文件编号：QG/JFY.20-12-14修订号：0质量信息分析和处理控制程序（图）页次：1/51目标经过规范信息处理和数据分析程序，确保企业质量管理体系运行适宜性、充足性和有效性。2适用范围适适用于本企业质量信息（数据）处理和分析管理工作。3职责3.1管理者代表负责信息处理组织领导工作，并确保信息处理必需资源，对机床质量信息档案完整性负总责。3.2销售企业：3.2.1按《用户满意度测量控制程序》要求搜集和处理用户满意度、投诉或提议等反馈资料，同时建立用户协议档案，保留和用户沟通相关资料。3.2.2外出服务人员安装调试或维修结束后，须填写《用户服务单》进行反馈。3.2.3负责搜集包含本企业产品相关行业市场信息和潜在用户信息。3.3质管部：3.3.1负责对本部门相关质量目标考评所必需相关数据统计；3.3.2负责搜集内、外部质量损失及机床故障质量信息；3.3.3归口负责质量管理体系信息分析、处理工作；3.3.4负责搜集和处理质检和商检部门对本企业产品抽检结果；3.3.5负责搜集和统计A、B类合格供方供货质量情况；3.3.6负责生产过程中A、B类信息（事故）传输和上报工作。3.4生产部：负责搜集和生产相关不合格情况，并实施《纠正和预防方法控制程序》。3.5供给部/主管：按《采购控制步骤》搜集和处理好供方供货质量情况、立即率及价格等资料。3.6研究所：3.6.1负责搜集中国外本行业新技术、新材料、新工艺；做到消化吸收、为我所用；3.6.2负责企业相关新品设计及改善过程中信息反馈和处理。4定义江苏金方圆数控机床程序文件文件编号：QG/JFY.20-12-14修订号：0质量信息分析和处理控制程序（图）页次：2/54.1信息是反应客观事实定性或定量资料。4.2数据是定量化信息。4.3信息（含数据）分类及其媒体。4.3.1外部信息a)相关法律、法规和标准。b)外部信息1)安装调试、维修人员提供机床质量信息。有《用户服务单》、《机床调试验收交接单》、《质量索赔表》等。2)服务主管接到用户传真、信函等服务需求或投诉。3)销售员直接书面反应机床质量问题。c)市场（含产品开发、潜在用户和同行）信息。d)相关方外购及外协信息.4.3.2内部信息a)质量管理体系运行信息：不合格品单、报废单、返工工票、机床可靠性运行统计表、内部信息反馈单、合理化提议表、质量汇报b)紧急信息（如突发性事件等）。c)内部交流和沟通信息4.3.3信息媒体能够为独立保持纸张、磁盘、光盘、录像、录音或照片等，也能够是保持于计算机内存/信息系统中纸张、磁盘、光盘、录像、录音或照片等多种电子形式信息。5运作步骤5.1和质量相关法律、法规和标准要求搜集和处理。5.1.1相关职能部门应和本市标准管理部门（情报所或标准所）、质监局、工商局等政府部门保持联络，并立即索取和企业相关法律、法规和标准等文件最新版本。5.1.2各部门应识别和确定法律法规适用性，确定标准以下：A类：对增强用户满意度十分关键法律法规。企业应采取相关方法，落实实施A类法律法规。B类：有利于增强用户满意度法律法规。C类：正当企业必需遵照法律法规。5.1.3对于A、B类和质量类法律法规及质量管理标准，由质管部汇总编制《和质量相关法律法规目录》和《质量管理标准目录》，并负责宣贯，每十二个月审查一江苏金方圆数控机床程序文件文件编号：QG/JFY.20-12-14修订号：0质量信息分析和处理控制程序（图）页次：3/5次完整性和适用性。5.1.4对于A、B类法律法规应纳入内审、管理评审和日常监督检验内容，如有不合格或潜在不合格，应分别按《纠正和预防方法控制程序（图）》要求实施。5.1.5对于和产品相关技术标准，按标准化管理制度相关要求，由研究所进行搜集、宣贯。5.2质量管理体系运行信息搜集和处理。5.2.1质管部负责搜集方针、目标及其策划、评审、宣贯和实现情况；搜集管理体系文件编制、评审、审批、更改和再次审批、控制和实施情况；按《内部审核和管理评审控制程序（图）》要求，搜集和保管好内审及管理评审实施情况资料。5.2.2质管部门按《产品监视和测量控制程序（图）》中要求，搜集和保管好产品监测结果。5.3质量信息整理5.3.1每个月对用户安装、调试、维修、索赔等信息进行整理和网上录入5.3.2每个月/季统计、分析内外部质量信息，5.3.3对发生内外部较大质量问题/事故立即反馈、处理，并5.4质量信息分类、分等5.4.15.4.2A、凡影响人身安全、影响整机性能、影响企业声誉、造成成批报废、停产、损失严重质量信息，重大、较大和用户反馈质量（事故）信息，均为A级信息。B、凡低于A级标准牵涉到其它部门、外企业，影响到生产正常进行质量问题均为B级；通常质量事故和产品质量改善信息为B级信息。C、凡低于B级标准或仅包含本部门内部质量问题，均为C级信息。5.5信息传输5.5.1日常质量信息由归口部门分定时、不定时、月报三种形式交质管部汇总，具体内容要求依据企业需要由质管部确定。5.5.2突发信息传输必需时标明关键度等级并填写质量信息反馈单。A级：在问题发生第一时间，凡在现场首先接触到信息职员全部有义江苏金方圆数控机床程序文件文件编号：QG/JFY.20-12-14修订号：0质量信息分析和处理控制程序（图）页次：4/5务口头或用书面反馈形式直接向企业领导、质量信息中心进行反馈，时限不得超出一天。B级：由责任人、现场检验员填写反馈单直接向质管部反馈，通常不得超出信息发生当日。若暂不直接影响生产正常运行，视其情况缓急反馈，但至多不超出三天。C级：由部门内部人员向相关人员传输，传输速度以确保部门、生产正常进行为标准。5.5.35.6信息分析、处理。5.6.1各部门归口负责对应质量信息初步分析、协调、处理；技术部门具体负责新产品和重大质量改善信息搜集、分析、处理。5.6.2日常信息分析处理：各部门对信息进行识别、汇总、登记、处理5.6.3突发质量信息分析处理：A级和少许B级信息可呈报质管部A级：处理部门在一周之内处理；属尤其紧急，必需急事急办，当日处理；假如因为客观条件限制，受理部门自己确实无法处理，必需提出处理方法和处理期限；特殊情况报管理者代表处理。B级：包含本部门内部质量问题，由本部门负责处理；包含其它部门，由质管员承接，转至相关部门2-4周内协调处理。5.6.45.6.55.6.6“内部质量信息反馈单”可由发觉部门填写一式三份交质管部，由质管员提出协调处理意见后，交一份给责任部门具体处理，同时需再将处理意见反馈给信息发出部门。5.6.7外部质量信息需跨部门处理，由服务主管填写书面质量信息反馈单交质管部，质管员经协调提出处理意见后，交一份给责任部门具体处理5.6.8服务人员在维修结束、质量信息处理或落实改善方法后，应填写“用户服务单”递交售后服务部存档，并立即将故障信息反馈至质管部（具体反馈要求详见《外部机床故障信息反馈管理措施》）。5.6.9质管部据需要将产品内、外部质量信息及处理情况用通报相关企业领导；江苏金方圆数控机床程序文件文件编号：QG/JFY.20-12-14修订号：1质量信息分析和处理控制步骤（图）页次：5/5事业部经过每季/月质量分析会对质量现实状况进行分析研究，以制订对应预防和改善计划和方法。5.6.10针对少数牵涉面广、难度大A级信息（事故），应立即召开专门质量分析会加以研究处理。5.7内部信息交流和沟通。5.7.15.7.25.7.35.8数据分析。5.8.1a)部门质量目标统计数据，需要时应用统计图表比较直观地表示其改变规律性。b)当质量目标（其它指标改变率也一样）达成了预期要求范围，可不作原因分析。反之，当没有达成预期要求（指标或内控指标）时，应采取排列图、因果图或直方图等方法进行原因分析，利用对策表立即采取有效纠正或预防方法。c)统计方法利用参见“统计方法应用指南表”5.8.2统计方法效果评价。在采取方法后应继续分层分类统计和分析，不停进行PDCA循环。6.附录6.1信息（数据）分析和处理控制程序图附加说明：文件编写：杭寿康文件审核：陈怀远文件同意：潘红卫

信息（数据）分析和处理控制程序图程序代号：QG/JFY.20-12-01-14各部门销售企业质管部各部门/事业部内部A、B内部A、B类信息反馈收集收集外部A、B外部A、B类信息反馈分类、分等分类、分等调查、核实调查、核实质量分析会A类质量分析会B类分析分析再核实并处理处置处置采取纠正、采取纠正、预防方法反馈反馈反馈考核反馈考核奖罚奖罚纳入绩效档案纳入绩效档案附录1引用文件1.1用户满意度测量控制程序（QG/JFY.20-07-14）1.2纠正和预防方法控制程序（QG/JFY.20-14-14）1.3产品监视和测量控制程序（QG/JFY.20-10-14）1.4质量奖罚条例（QG/JFY.20-07-14）1.5内部审核和管理评审控制程序（QG/J