质量手册条文过程方法式样本

质量手册QualityManual文献编号Doc.No.：MEC-QM-01制定单位Dept.：质量部QADepartment版本Revision：A0生效日期Date：.3.1制定PreparedBy：审核CheckedBy：批准ApprovedBy：0目录Content0.1手册修订记录……………30.2管理者承诺………………40.3公司简介…………………50.4范畴………………………60.5公司组织架构图…………70.6各部门职责和权限………………………81.0质量方针、目的及绩效指标…………112.0公司过程模式………………………123.0顾客特殊规定…………53附件一：过程与程序文献清单附件二：管理者代表任命书附件三：顾客代表任命书附件四：ISO/TS16949：规定与公司过程矩阵图手册修订记录ChangeResume版修订更改阐明生效日期批准本次数页码10所有初次发行.3.10.2管理者承诺Managementcommitment为使我司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作如下承诺：在公司内倡导“以客为尊”理念。遵守有关法律法规，生产安全、持续满足顾客需求。结合公司战略制定并定期评审质量方针和目的。积极参加公司管理策划与评审会议，评审各项会议数据。提供建立、持续改进质量管理系统所需资源。总经理：日期：.3.10.3公司简介IntroductionofCompany：公司当前拥有行业先进设备，生产条件优越，检测手段先进，拥有世界领先冲压零部件产品研发与生产技术。严格质量管理体系，精湛生产工艺，有效地保证了产品质量。为了更好满足顾客规定及自身发展需求，公司已全面履行ISO/TS16949:体系。公司采用当代管理办法,为国内外市场提供优质产品服务，以便产生良好经济效益,为投资人及社会提供满意回报。公司将以不断技术进步，深化精益管理及以先进技术装备为顾客提供高质量产品和最佳服务。咱们真诚地盼望与行业各界朋友建立和谐合伙关系，同步竭诚欢迎惠顾！公司地址：电话：传真：0.4范畴Scope本质量手册根据ISO/TS16949:以及ISO9001:规定了公司质量管理体系规定，其合用范畴是：冲压零部件生产加工与销售等。我司根据顾客提供图纸进行冲压加工，产品所有由顾客设计开发，顾客承担设计责任，我司没有产品设计责任，故删减ISO/TS16949:以及ISO9001:质量管理体系7.3中关于产品设计开发条款，但保存过程设计开发条款。除此以外条款所有合用。我司冲压产品生产当前没有外包过程，如果将来有外包过程，依《采购控制程序》执行。产品运送、工装模具某些外部加工及量具外部校验等非生产性外包方面则依相应程序规定或双方合同执行。0.5公司组织架构OrganizationChart总经理顾客代表商务部总经理顾客代表商务部质量部生产部管理者代表采购部项目部技术部财务部仓库管理部行政人事部财务部仓库管理部行政人事部0.6各部门职责和权限ResponsibilityandAuthority各部门职责与权限简要阐明如下：0.6.1总经理:0.6.1.1我司质量管理系统运作之最高决策负责人0.6.1.2负责监督我司质量管理系统推动之督导0.6.1.3负责公司经营方针策划和实行0.6.1.4负责派任我司管理代表0.6.1.5核准质量手册及程序文献之发行0.6.1.6考核各部门经营绩效0.6.2管理代表:0.6.2.1保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持,督导公司质量系统有效执行0.6.2.2向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进需求0.6.2.3保证整个组织内提高对顾客规定意识0.6.2.4管理者代表职责可涉及与质量管理体系关于事宜外部联系0.6.2.5制定与修订质量手册,督导文献管制制度之建立与执行,提报内部质量审核年度筹划与报告问题改进状况0.6.2.6负责管理审查问题点改进追踪与记录,指派审核小组追踪改进问题点0.6.3商务部:0.6.3.1负责市场开发、接单等有关作业及报告分析市场状况0.6.3.2合约审查与检讨0.6.3.3顾客沟通0.6.3.4部门绩效目的监控0.6.3.5部门教诲训练执行0.6.3.6督导部门新进人员内部训练0.6.3.7上级交办工作0.6.4质量部0.6.4.1质量管理体系建立、履行、管理0.6.4.2进料检查、制程巡检、成品检查制度之建立，制程巡检、成品检查执行0.6.4.3不合格品之鉴定、评审0.6.4.4纠正办法及防止办法制度之建立与实行，客诉事件之改进与追踪0.6.4.5配合供货商评估报告审核、供方PPAP及样品批准0.6.4.6过程检查、成品检查、日报、月报之制作与记录0.6.4.7记录过程控制0.6.4.8负责仪器校验管理、实验室、测量系统分析0.6.4.9部门教诲训练执行0.6.4.10督导部门新进人员内部训练0.6.5生产部0.6.5.1生产过程控制0.6.5.2特殊过程确认0.6.5.3生产筹划制定与监控0.6.5.4产品包装管理0.6.5.5外发加工管理0.6.5.6设备寻常点检0.6.5.7制程问题探讨与解决对策研讨0.6.5.8不合格品解决与改进办法执行0.6.5.9制程和产能之评估及规划0.6.5.10生产工作环境管理0.6.5.11生产工业安全控制0.6.5.12部门教诲训练执行0.6.5.13督导部门新进人员内部训练0.6.6行政人事部0.6.6.1负责人员招募与考绩0.6.6.2制定公司人事管理规章0.6.6.3公司年度教诲训练筹划拟订0.6.6.4负责报告教诲训练实行状况，督导各部门教诲训练实行0.6.6.5员工满意度监控0.6.6.6教诲训练数据管理与成果记录0.6.6.7负责公司总务事务、安全管理0.6.6.8公司基本设施、设备工装管理与维护0.6.6.9负责记录控制制度规划与监督0.6.6.10负责文献发行与管制0.6.6.11部门教诲训练执行。0.6.6.12督导部门新进人员内部训练0.6.7项目部:0.6.7.1新项目可行性分析0.6.7.2成本核算与报价0.6.7.3产销间协调0.6.7.4交货之追踪管理0.6.7.5产品顾客承认作业0.6.7.6产品回馈与客诉解决0.6.7.7售后服务之联系、顾客满意度监控与改进0.6.7.8负责新产品样品制作审查、新项目项目管理、组建APQP小组并主导、跟踪项目管理0.6.7.9工程变更管理，负责变更评估与变更告知0.6.7.10部门教诲训练执行0.6.7.11督导部门新进人员内部训练0.6.8技术部0.6.8.1生产工艺规划、作业指引书编制0.6.8.2新项目试生产控制0.6.8.3模具、工装维护0.6.8.4生产技术支持0.6.8.5部门教诲训练执行0.6.8.6督导部门新进人员内部训练0.6.9仓库管理部：0.6.9.1负责仓库出入管理0.6.9.2严格执行产品出入库制度，贯彻先进先出原则，做好产品出入库登记工作0.6.9.3负责原材料及产品防护工作，保证标记完好0.6.9.4储存产品必要按品种、类别等分区标记存储，负责保持仓库清洁卫生0.6.9.5负责产品物流运送管理及产品交付0.6.10采购部：0.6.10.1负责采购控制和对供方管理；0.6.10.2参加合格供方及外包方评估；0.6.10.3熟悉产品采购文献及信息，负责编制采购单并在合格供方处采购产品所需材料。0.6.11内部审核小组0.6.11.1拟定年度审核筹划及执行审核作业0.6.12.2提出内稽时所发现不符合事项之改进告知0.6.13.3追踪及确认审核问题改进成效1.0公司质量方针、目的及过程绩效指标Qualitypolice,ObjectiveandProcessPerformance：1.1公司质量方针：质量第一，诚信至上；技术创新，持续发展。质量方针含义：运用ISO/TS16949：原则规定建立质量管理体系，用先进理念和科学办法加强公司管理，以诚信对待每一种顾客，以真诚优质服务提供应顾客高兴和舒服，全力以赴满足社会持续增长需求，创造公司辉煌1.2公司质量目的和过程绩效指标:公司各阶层建立了相应质量目的，并通过辨认COP（顾客导向过程）、SP（支持过程）与MP（管理过程）来完毕过程导向。公司质量目的涉及：交货不良率、交货准时率、顾客满意度等，目的详细指标值参见公司《经营筹划》。质量目的分解参见公司年度《过程绩效指标》。2.0公司过程模式：2.1我司过程办法ProcessApproach：OutputOutput输出Input输入Continualimprovementofthequalitymanagementsystem质量管理体系持续改进Customer客户Requirement规定Customer客户Satisfaction满意ManagementResponsibility管理职责ResourceManagement资源管理Measurement，analysisandimprovement测量、分析和改进Productrealization产品实现Product产品Key图释 增值活动Value-addingactivities 信息流nformationflow以过程为基本质量管理模式Modelofaprocess‑basedqualitymanagementsystem2.2我司重要过程辨认（章鱼图）：报价书及顾客订单顾客产品需求与询价报价书及顾客订单顾客产品需求与询价顾客需求产品销售顾客需求产品销售过程开发产品和过程确认顾客反馈反馈信息过程开发产品和过程确认顾客反馈反馈信息顾客产品需求反馈解决办法顾客产品需求反馈解决办法生产筹划准时生产交货需求产品交付生产筹划准时生产交货需求产品交付产品制造产品制造准时交付准时交付提供产品顾客订单提供产品顾客订单2.3过程清单:根据章鱼图，我司辨认顾客导向过程如下：2.3.1顾客导向过程COP：COP-01：产品销售COP-02：过程开发COP-03：生产筹划COP-04:产品制造COP-05:产品交付COP-06:顾客反馈根据以上六个顾客导向过程，我司拟定支持过程与管理过程如下：2.3.2管理过程MP：MP-01：管理策划与评审MP-02：内部审核MP-03：数据分析2.3.3支持过程SP：SP-01：改进过程SP-02：采购与供方管理SP-03：产品监视与测量SP-04：不合格品控制SP-05：文献与记录管理SP-06：库存管理SP-07：人力资源管理SP-08：设施与设备管理以上过程构成了我司质量体系。2.4SP、MP和COP关系矩阵：注：X表达过程之间有直接关系,空白表达没有直接关系.2.5过程顺序和互相作用:管理策划与评审M01内部审核M02数据分析管理策划与评审M01内部审核M02数据分析M03顾客满意顾客要求顾客满意顾客要求产品交付C05产品交付C05过程开发C02产品制造过程开发C02产品制造C04生产筹划C03订单评审C01顾客反馈顾客反馈C06不合格品控制S04设施与设备管理S08产品监视与测量S0不合格品控制S04设施与设备管理S08产品监视与测量S03采购与供方管理S02库存管理S06文献与记录控制S05人力资源管理S07改进过程S01注：实物流；信息流；注：实物流；信息流；顾客导向过程；支持过程；管理过程；2.6公司各过程描述(乌龟图):COP01：产品销售1．过程描述：本过程定义了产品关于规定拟定、顾客规定评审、顾客沟通、支付等活动。1.1业务单位接受客户订单或讯息，须考虑下列几点，并将其讯息告知有:客户特定规定，含交货及交货后续活动规定。非客户特定，但对特定或已知意图使用却是必要规定。产品有关法令及规章规定。公司决定任何附加规定。顾客指定特殊特性(公司必要在特殊特性选取、文献化和控制方面证明与顾客规定相一致)。1.2应评审产品有关规定，诸如：在提出每一份订单（估价、报价），或接受每一份合约或订单及其变更之前，应对该订单，合约或订单加以确认，以保证：规定条件经适切之明文规定，若以口头方式接单，规定条件应经明文记载，应保证在接受之前，订单上规定之条件均已批准。任何合约或订单中之规定，有异于先前者，均已解决。有能力达到合约或订单之规定。制造可行性分析:公司在进行汽车有关新产品合同评审时，必要研究、确认并文献化该产品制造可行性，涉及风险分析。当产品有关规定被变更时，应保证有关文献已被修正，并使有关人员所理解。有关评审成果与评审后续办法记录应予保存。1.3应拟定及实行与客户有效沟通之有关安排，诸如：产品信息询价、合约或产品销售包括其修改客户回馈（含客户抱怨）2．过程乌龟图：CC．使用什么方式（材料/设备/装置）：1．传真机；2．电话记录；3．计算机、网络。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：商务部；项目部其他有关人员。F．输入（规定是什么？）：客户产品样件；供货商报价；客户特殊规定；客户询价单；顾客明示规定；隐含规定；法律法规；公司内部规定。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）1．合同评审程序。E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1.营业目的达到率2.合同评审准时率G．输出（将要交付是什么？）：制造可行性分析报告；成本；风险分析报告；合同评审表；评审所采用办法。A.过程名称：COP01：产品销售COP02：过程开发1.过程描述：本过程定义了产品实现策划、设计与开发、工程变更控制等活动。1.1产品实现策划产品实现策划应符合公司管理系统规定，且策划输出应适合公司运作方式。产品实现策划可考虑如下所述：产品质量目的及规定。制定产品明确过程、文献及提供资源。产品所需要评审、验证、确认、和实验活动，以及接受准则引用。对过程及产品符合规定成果提供所必要记录。1.1.1接受准则由品保处定义，如客户规定期，由顾客批准.1.1.2对于计数性数据抽样，接受水平必要是零缺陷。1.1.3必要保证顾客合同产品、正在开发项目和关于产品信息保密。1.1.4必要对影响产品实现更改，进行控制和反映过程。任保更改影响，必要通过评审、验证和确认。以保证与客户规定相一致1.2设计和开发策划：设计与开发由项目部主导，有关部门参加，共同拟定：设计和开发阶段；适于每个设计和开发阶段评审、验证和确认活动；设计和开发职责和权限,对参加设计和开发项目小组之间实行管理，以保证有效沟通，并明确职责分工。1.2.1依实际进展，在恰当时，策划输出必要予以更新。1.2.2项目部主导与项目小组采用多方论证办法（项目小构成员涉及公司技术、生产、质量、商务等部门人员）进行产品及过程设计与开发，涉及：特殊特性开发/最后拟定和监测；FMEA开发和评审，涉及采用减少潜在风险办法，和控制筹划开发和评审。1.3设计输入项目部应针对过程设计输入进行恰当控制以保证产品设计质量，设计输入应维持有关记录,记录应包括:功能及性能规定﹔合用法令及法规规定﹔如有，有关类型产品设计开发经验﹔其她设计与开发之必要需求﹔上述输入应被评审其适当性,需求应是完整明确且不互相矛盾。1.3.1制造过程设计涉及防错办法使用，按问题大小，和所遭遇到风险适度恰当进行，输入应涉及：产品设计输出数据；生产率、过程能力及成本目的；如果有，顾客规定，和以往开发经验。1.3.2特殊特性:公司必要辨认特殊特性,并且和在控制筹划中包括所有特殊特性；与顾客规定定义和符号相一致，和辨认过程控制文献，涉及图样、FMEA、控制筹划及作业指引书，必要标明顾客特殊特性符号，或公司等效符号或记号，以涉及对特殊特性有影响过程环节。注：特殊特性可涉及产品特性和过程参数。1.4设计输出设计输出必要以能依照过程设计输入规定，进行验证和确认方式来表达。1.4.1过程设计输出必要涉及：规范和图样；制造过程流程图/场地平面布置图；制造过程FMEAs；控制筹划；作业指引书；产品接受准则；关于质量、可靠性、可维修性及可测量性资料；恰当时，防错活动成果，和产品/制造过程不合格迅速探测和回馈办法。1.5设计评审在策划安排阶段，项目小组对设计和开发进行系统评审并保存评审成果及任何必要办法记录以便:评价设计和开发成果满足规定能力；辨认任何问题并提出必要办法。在设计和开发特殊阶段监测准则必要被定义、分析，并以概要成果形式报告，作为管理评审输入(恰当时，这些监测准则涉及质量风险、成本、准备时间、核心途径和其她事项)。1.6设计和开发进行验证为保证设计和开发输出满足输入规定，项目小组根据所策划安排对设计和开发进行验证。验证成果及任何必要办法记录必要予以保持。1.7设计和开发确认为保证过程可以满足规定使用规定，或已知预期用途规定，必要根据所策划安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认须在量产之前完毕。确认成果及任何必要办法记录必要予保持。设计和开发确认必要与顾客规定一致，涉及项目时间。1.7.1当顾客规定期，项目小组必要制定样件筹划和控制筹划。尽量使用与正式生产中相似供方、工装和制造过程。必要监督所有性能实验活动，及时完毕并符合规定。当这些服务被分包时，公司必要对外包服务负责，涉及提供技术指引。1.7.2作为设计验证后续环节,项目部必要执行生产件批准程序(PPAP)。生产件批准程序规定同样必要合用于供方。1.8更改控制公司必要有对影响产品实现更改，进行控制和反映过程。任何更改影响（涉及由任何供方引起更改），恰当时必要评审、验证和确认。评审、验证和确认活动必要被定义，以保证与顾客规定相一致。更改在执行前必要被确认。1.8.1对设计责任在顾客设计，如果影响外形、配合和功能（涉及性能，和/或耐久性），必要由顾客评审，以恰本地评价所有影响。1.8.2工程变更在生产中实行日期必要予以记录.1.8.3对顾客工程规范变更必要在两个工作周内进行评审、发放和更新。C．使用什么方式（材料/C．使用什么方式（材料/设备/装置）：计算机；产品原料；生产设备实验仪器。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：技术部；项目小构成员；其她有关人员。F．输入（规定是什么？）：1．产品设计技术数据；2．工艺规定；3．小批量产品生产筹划；4．合同/订单；5．顾客技术数据/样件/时间进行规定；6．顾客特殊规定；7．本章节1.3规定内容。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：产品质量先期策划程序变更管理程序PFMEAPPAPE．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1.样品一次通过率2.样品提交准时率G．输出（将要交付是什么？）：PPAP提交资料；小批量合格产品；产品规格书；作业指引书；检查规范；控制筹划本章节1.4规定内容。A.过程名称：COP02：过程开发COP03：生产筹划1.过程描述：本过程定义了生产筹划制定、实行、监控等生产活动。为满足客户规定，必要进行生产筹划，如由信息系统支持准时化生产，该信息系统容许在过程核心阶段使用生产信息，并且是订单驱动。C．使用什么方式（材料/C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、计算机/ERP系统2、网络由谁进行（能力/技能/知识/培训）：生产部商务部其她有关人员F．输入（规定是什么？）：项目开发输出成果生产节拍/生产率/产能库既有库存设备状况客户规定顾客订单等B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：1、生产筹划程序E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1、生产筹划达到率G．输出（将要交付是什么？）：生产筹划应急筹划﹔符合顾客规定（质量、进度、数量）准时生产成果异常跟进办法A.过程名称：COP-03：生产筹划COP04：产品制造1.过程描述：本过程定义了生产与服务提供过程控制、生产与服务提供过程确认、产品标记与追溯控制、工作环境等活动。1.1生产与服务提供控制公司生产部门对产品生产制造过程中影响质量各因素进行控制，保证产质量量符合规定规定：提供产品规定信息。必要时，具备作业指引书。使用并维护适合于生产和服务运作设备。具备并使用合用测量和监视设备。实行监视和测量活动。对发放、交付和交付后活动实行规定过程。控制筹划：公司必要考虑了设计FMEA和制造过程FMEA成果，针对产品过程、子过程各层次上开发试生产和生产控制筹划，并且在控制筹划中:列出用于制造过程控制控制办法；涉及监测由顾客和公司共同定义特殊特性控制办法；若有，涉及顾客规定信息，和当过程不稳定或不具备记录能力时启动明确反映筹划。当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供方资源或FMEA更改发生时，必要重新评审和更新控制筹划。注：评审或更新后控制筹划顾客也许规定批准。作业指引书：公司必要对所有负责影响产品质量过程操作人员，提供文献化作业指引书。这些指引书必要在工作现场易于得到。这些指引书必要来源于恰当文献，如质量筹划、控制筹划及产品实现过程。作业准备验证：无论何时实行（如作业初步运营、材料变化、作业更改），均必要进行作业准备验证。作业准备人员必要易于得到作业指引书。合用时，公司必要使用记录办法进行验证。注推荐采用首末件（批）比较办法。1.2生产和服务提供确认我司对所有生产过程实行确认。这涉及仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现过程。确认必要证明这些过程实现所策划成果能力。公司必要规定对这些过程安排，合用时涉及：为过程评审和批准所规定准则；设备承认和人员资格鉴定；使用特定办法和程序；记录规定；再确认。1.3标记与追溯性：各种产品于各阶段以恰当方式来标记产品或记录履历，必要时标示客户之规定产品关于监控与量测规定状态，在产品实现全过程中必要予以明确标记依产品之必要性，对于最后产品于需求时，可藉由产品标记系统予以追溯；产品追溯可由生产记录履历或标示，追溯该生产订单资料批别制程及入库与交货状况，而作恰当之解决。产品有关记录，应予保存以利追溯.1.4工作环境控制：对为达到符合产品规定所需工作环境，须加以考虑并经权责主管核准后建立并控制。公司必要考虑产品安全和员工潜在风险最小化办法，特别是在设计和开发过程以及制造过程活动中。公司必要保持生产现场处在有序、清洁状态，并按产品和制造过程需求进行维护。2．过程乌龟图：CC．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、生产设备、工装、原材料、半成品等；2、检测和实验设备、量具。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：生产部生产管理人员、作业者、检查员、技术人员、设备维护人员等；筹划人员、仓库人员、质量控制人员。F．输入（规定是什么？）：项目开发输出成果/样件制造数据/过程能力规范/生产率和成本目的/客户规定生产筹划、控制筹划、作业指引书等顾客特殊规定、特殊特性；工作环境规定。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：1、生产过程控制程序；2、产品标记和可追溯性程序。E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1.工序不良2.每吨产品耗能3.工伤次数G．输出（将要交付是什么？）：符合顾客规定（质量、进度、数量）；2、产品生产有关完整质量记录/生产率/成本成果；3、产品及其标记；4、工作环境控制。A.过程名称：COP04：产品制造COP05：产品交付1．过程描述：本过程定义了产品包装、产品放行、准时交付和交付后活动等有关规定。1.1销售人员依顾客发货告知安排出货,出货产品标记及状态标记保证其追溯性,出货产品包装依照客户规定建立包装原则来执行。1.2为保证在紧急状况(如公用事业中断、劳动力短缺、核心设备故障，和市场退货等)发生时不影响交付，在紧急状况下以应制定应急办法。1.3商务部、项目部等必要建立并保持服务问题信息与生产和技术部门沟通过程,保证公司理解发生在公司以外不合格。1.4如果公司有与顾客达到服务合同时，业务部必要验证如下项目有效性：公司任何服务中心；任何特殊用途工具或测量设备;服务人员培训。2．过程乌龟图：EE．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：运送车辆转运工具承运商B．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：仓库管理部销售人员、成品仓库C．输入（规定是什么？）：生产筹划/应急筹划/作业指引书物料清单生产产品包装原则发货告知顾客特殊规定。G．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：出货管理程序F．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：交付准时率运费超额率D．输出（将要交付是什么？）：生产率/CPK/PPK/生产合格率/生产记录符合包装规定产品/产品标记应急筹划启动准时交付成果A．过程名称：COP05：产品交付COP06：顾客反馈1．过程描述：本过程定义了获得客户满意度信息办法和对浮现顾客投诉与退货解决办法，对调查总结和改进行动规定以及浮现投诉与退货行动规定；1.1顾客满意度公司要规定顾客满意控制时机与获得顾客与否满意信息办法，监控客户有关认知信息，作为一种质量管理系统绩效量测。顾客满意度必要通过对实现过程性能持续评价加以监测。绩效指标必要基于但不限于下列目的数据：已交付零件质量绩效；对顾客导致中断干扰，涉及市场退货；交付体现（涉及发生超额运费）；与质量和交付问题关于顾客告知。公司必要监测制造过程性能绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率规定。1.2客诉解决办法项目部主导对顾客抱怨实行纠正办法，以辨认和消除主线因素。若有顾客规定格式，则必要采用规定格式回答客诉。1.3退货产品实验/分析项目部必要对从顾客制造厂、工程部门及其经销商退回产品进行分析。公司必要尽量缩短该过程周期。必要保存分析记录，并且在需求时以提供。公司必要进行有效分析，采用纠正办法防止再发生。注：周期应当与拟定因素、纠正办法和实行有效性监视相一致。2．过程乌龟图：EE．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：电话\传真机、，电脑、网络，信函EMAIL。B．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：项目部质量部C．输入（规定是什么？）：产品交付成果顾客满意度调查策划顾客满意度调查表各种顾客反馈信息客户退货顾客特殊规定G．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：顾客满意度监控程序客诉与退货解决程序F．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：客户满意度已交付产品不良率对顾客导致中断（含市场退货）顾客特殊状态告知次数D．输出（将要交付是什么？）：顾客满意成果、分析报告、改进办法8D、CAR、客诉解决报告退货分析报告A．过程名称：COP－06：顾客反馈MP01：管理策划与评审1．过程描述：本过程定义了管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、策划、职责权限与沟通、管理评审等有关规定。管理承诺：为达到质量方针与质量目的，总经理提供对质量管理系统及后续有效性改进发展与改进承诺证据，诸如：公司内传达符合客户规定及法令/法规规定重要性.建立质量方针.保证质量目的达到.实行管理策划与评审.保证资源可用性.为客户为中心：我司保证客户规定得以拟定,并定期调查客户需求作为公司努力改进方向以提高客户满意目的。1.3质量方针：质量方针由总经理核定发布，并保证质量方针：适合于公司目符合规定及持续改进质量管理系统有效性承诺提供一种建立及评审质量目的机制在公司中被传达及理解评审其持续适切性我司质量方针详见本手册1.0章。1.4策划质量目的：我司总经理保证质量目的及符合产品规定所需，并在公司有关职能与阶层予以制定，质量目的应可量测，且符合质量方针。公司整体目的见公司《经营筹划》，目的分解见《过程绩效指标》。管理代表负责将质量目的形成文献，向有关部门传达并保持其有效性过程效率：总经理必要评审产品实现过程和支持过程，以保证它们有效性和效率.质量管理体系策划：我司总经理保证质量体系策划被执行，以达到质量目的及质量管理系统规定：管理代表负责公司为拟定实现质量方针与质量目的所需活动和资源质量体系策划时应考虑如下内容，必要时须加以文献化管理：拟定所需要过程决定这些过程顺序与互有关系决定有效运作及控制这些过程准则与办法保证必要资源与信息可用性，以支持这些过程运作及监控量测、监控这些过程达到预期规划成果与这些过程持续改进所需行动符合质量目的规定质量管理体系策划和实行变更时，管理代表负责协调，维持质量管理体系完整性1.5职责、权限与沟通公司公司架构图详见本手册0.5章,公司各部权责详见本手册0.6章。质量职责：不符合规定规定产品或过程，必要迅速告知给负有纠正办法职责和权限管理者。负责产质量量人员，为了纠正质量问题，必要有权停止生产。所有班次生产操作，必要指定负责人员，或委派代表，以保证产质量量。管理者代表：详见管理者代表任命书。顾客代表：详见顾客代表任命书。内部沟通：我司总经理保证恰当沟通流程在公司中建立，就质量管理系统有效性进行沟通；关于内部沟通方式可借由公示显示、控制流程、教诲训练、各种会议型式、公司系统运作…等等来达到内部沟通。1.6管理评审：公司总经理策划质量管理体系评审周期并督导管理评审会议之召开，以保证质量管理体系适当性、充分性和有效性。管理评审会议须进行记录，管理评审报告须呈公司最高主管核准后，发给有关部门及人员，并由专人负责对管理评审报告中提出改进过程执行状况进行跟踪检查1.6.1管理评审输入应含：审核成果（含内外部）客户反馈质量管理体系规定及绩效趋势、过程绩效及产品符合性各项改进过程及持续改进状态质量目的监视，和不良质量成本定期报告和评估对实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境影响在设计和开发特殊阶段概要成果报告也许影响质量管理体系策划变更前次管理评审办法跟踪改进建议1.6.2管理评审输出应含下列有关决策与办法：质量管理体系有效性及其过程有效性改进客户有关产品改进资源需求C．使用什么方式（材料/C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、会议室；2、电话；3、计算器、邮件。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：总经理；管理者代表；各部门主管；其她指定人员。F．输入（规定是什么？）：公司宗旨、方向公司中长期规划满足顾客规定及法规规定重要性。体系运营及顾客满意所需资源公司近期目的、绩效规定各部门工作职责界定需求以贯彻质量体系管理需求；体系有效性沟通规定；管理评审筹划本章节1.6.1规定内容其她B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：管理职责程序。E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：经营筹划达到率G．输出（将要交付是什么？）：管理承诺、职责权限规定、方针目的及绩效指针达到状况；资源提供。中长期经营筹划。明确规定质量方针、目的、各部门工作职责，以贯彻质量体系管理需求；有效沟通方式与管道。本章节1.6.2规定内容管理评审报告A.过程名称：MP01：管理策划与评审SMP02：内部审核1．过程描述：本过程定义了产品审核，过程审核，体系审核准则、范畴、时机，频次和办法实行过程。1.1体系内部审核审核须定期依作业状况、审核区域、前次审核成果及重要性规划排定审核筹划，以决定质量管理体系与否符合ISO/TS16949及ISO9001国际原则及公司质量管理体系有效实行及维持之规定；除筹划性审核外，必要时（如公司较大异动、重大缺陷发生时等），可暂时审核。内部审核必要覆盖所有与质量管理体系关于过程、活动和班次，且必要按年度筹划进行安排。审核小构成员由各部门选派合格人员担任，内部审核员资格必要满足公司有关规定。为保证审核客观性与公证性，不应安排审核员审核自己有关工作。审核是针对质量管理体系各项运用情形进行审核，审核目的、范畴、频率、办法应予以明确规定。审核完毕后应提出审核报告，详细记载不符合规定或有缺陷之因素及评估此前审核中，关于纠正及纠正办法之执行状况与效果，并拟定责任及规定。审核后受审核区域之管理者，应采用及时纠正与纠正办法以清除发现不符合及其因素，关于改正行动检讨及纠正办法效果确认必要呈报，并列入追踪及提报管理策划与评审。审核之后续活动应含验证所采用办法及验证成果报告。关于审核规定应由管理者代表负责编制程序文献予以规定，关于审核报告应予记录保存，保存管理参阅《文献和记录控制程序》。1.2制造过程审核公司必要审核每个制造过程，以决定其有效性。1.3产品审核公司必要按规定频次，在生产和交付恰当阶段对产品进行审核，以验证符合所有规定规定，（如产品尺寸、功能、包装、标签等）。2．过程乌龟图：DD．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1、管理者代表；2、内部审核员。F．输入（规定是什么？）：年度审核筹划；前一次审核输出；管理评审输出；重大顾客投诉或退货；质量体系审核清单；过程审核清单；产品审核清单；过程绩效指标记录分析。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：1、内部审核程序。E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1.内审严重不符合项数G．输出（将要交付是什么？）：内部审核报告（体系/过程/产品审核成果）；不符合项报告；纠正办法跟进。A.过程名称：MP02：内部审核C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、审核告知；2、电话；3、计算机。MP03：数据分析过程描述：本过程定义了过程监视与测量、数据分析等规定。1.1我司通过CPK控制、制造过程控制、内审与管理策划与评审等其他管理活动来实现对过程监视。过程测量重要通过数据分析特别是过程绩效指标达到状况记录分析来完毕。管理者代表每月初收集各部门上月过程绩效记录成果，并以趋势图形式上报最高管理者，最高管理者必要评审产品实现过程和支持过程，以保证它们有效性和效率。若过程不能达到策划规定期应实行纠正及纠正办法。1.2数据分析必要提供如下有关方面信息：顾客满意；与产品规定符合性；过程和产品特性及趋势，涉及采用防止办法机会，和供方。数据分析和使用：质量和运营绩效趋势必要与整个业务目的进展进行比较，并采用办法以支持：拟定迅速解决顾客有关问题优先顺序；拟定与顾客有关核心趋势和互有关系以支持状况评审、决策和长期策划；及时报告在使用中产生产品信息信息系统。制造过程监测与测量：公司必要对所有新制造过程（涉及装配和定序）进行过程研究，以验证过程能力并为过程控制提供补充输入。过程研究成果必要形成文献，并附有生产办法、测量和实验以及维护指引书等恰当规范。这些文献必要涉及过程能力、可靠性、可维护性和可获得性目的及其接受准则。公司必要保持顾客生产件批准规定过程能力或性能。公司必要保证有效实行控制筹划和过程流程图，涉及符合如下规定：测量技术；抽样筹划；接受准则；当不满足接受准则时反映筹划。当控制筹划特性不稳定或能力局限性时，公司必要启动反映筹划。恰当时，反映筹划必要涉及遏制产品和100％检查。为保证过程变得稳定和有能力，公司必要完毕明确进度和责任规定纠正办法筹划。规定期，此筹划将由顾客评审和批准。公司必要保持过程更改生效日期记录。必要记录重要过程活动，如更换工装或修理机器等。2．过程乌龟图：CC．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、会议、电话；2、计算机、软件；3、图纸、公示栏等。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1、管理者代表；2、质量部等有关部门。F．输入（规定是什么？）：质量方针；质量目的；公司级数据；经营筹划；过程程绩效指标；CPK规定；管理评审及内审策划；过程其他规定。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：数据分析程序E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1．过程绩效指标记录及时率G．输出（将要交付是什么？）：数据分析成果；供方业绩、顾客满意度、过程和产品特性及趋势，涉及采用防止办法机会；管理评审及内审成果；纠正办法跟进。A.过程名称：MP03：数据分析SP01：改进过程1．过程描述：本过程定义了内部、外部纠正办法和防止办法、持续改进实行过程；公司应策划及实行持续改进过程程所需之监控、量测与分析，诸如：展示产品符合性保证质量管理系统符合性达到质量管理系统有效性之改进等。1.1纠正办法：针对所发生不符合问题，采用恰当纠正办法并界定下列规定：运用各种资料，分析问题点之因素及针对因素拟定解决对策，以消除不合格因素及防止再次发生。依拟定之对策予以执行纠正办法，对于执行之纠正办法予以确认其执行及效果，若执行纠正办法而导致任何书面文献变化，应保证对有效对策予以纳入原则化并防止再发，对于无效对策予以重新检讨分析﹐使问题点获致最佳之改进。问题解决办法：公司以8D等各种形式解决问题，以辨认和消除主线因素。若有顾客规定解决问题格式，则必要采用规定格式。防错：必要在纠正办法过程中使用防错办法。纠正办法影响：必要将已采用纠正办法和实行控制应用于消除在其她类似过程和产品中存在不合格因素，必要时原则化。1.2防止办法应涉及：使用恰当信息来源，如影响产品质量之制程及操作、特采、稽核成果、记录窗体、服务报告及客户抱怨、数据分析等，以谋求潜在不符合或不良趋势，并拟定潜在不合格因素。决定任何需要采用防止办法，针对因素采用办法以消除潜在不符合情怳因素。采行并贯彻各项防止办法，并对其有效性进行跟踪，以保证其有效性。拟定所采防止办法之有关信息，以提供作为管理评审之用1.3公司经由质量方针、目的、审核成果、数据分析、纠正办法与防止办法及管理策划与评审使用，来持续改进质量管理体系有效性。持续改进过程可参见ISO9004附录B。制造过程改进必要持续关注于产品特性和制造过程参数变差控制和减少。注1：在控制筹划中将受控特性文献化。注2：一旦制造过程有能力且稳定，或产品特性可以预测且满足顾客规定期，应持续改进。通过持续改进体系，减少成本，并采用办法以持续改进质量管理体系有效性，合用性和提高产品合格率及过程绩效趋势，以满足和超越顾客需求。1.4有关改进过程规定应编制程序文献予以规定，有关改进过程记录应予以保存。2．过程乌龟图：DD．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：质量部；管理者代表各有关责任部门、各级管理人员；设计人员、操作者、质量检查人员。F．输入（规定是什么？）：1、顾客规定（图纸、技术合同、检查原则、工程规范、工程变更、特殊特性）、政府安全、法规原则；2、过程设计开发质量评审；质量审核(内部和外部)；3、顾客投诉；成本目的；4、产品监控和测量数据分析；5、目的及过程绩效指针监控和测量数据分析；6、资料分析趋势成果。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：质量改进控制程序E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：至少开展专案改进数G．输出（将要交付是什么？）：纠正和防止办法实行及验证。提高顾客对产品满意度；减少产品成本，提高效率。A.过程名称：SP01：改进过程C．使用什么方式（材料/设备/装置）：各记录、报表实验、检测设备；SPC记录办法、记录技术应用。数据分工具。SP02：采购与供方管理1．过程描述：本过程定义了外包、采购实行与供方管理过程；1.1外包：如果选取将影响产品符合规定任何过程外包（涉及与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进关于过程），应保证对这些过程控制。对此类外包过程控制类型和限度应在质量管理体系中加以规定。保证对外包过程控制,并不能免除公司满足所有顾客规定和法律法规规定责任。对外包过程控制类型和限度可受诸如下列因素影响：外包过程对组织提供满足规定产品能力潜在影响；对外包过程控制分担限度；通过应用如下1.2规定实现所需控制能力。1.2供方选取、评价与采购：供应商选取与评价：为保证采购产品符合最后产品需求供应商均应选取与评价，选取与评价准则必要建立。供应商选取与评价及由此引起纠正办法记录必要保存.供方PPAP：重要原料供方在初次批量供货前须向我公司提交PPAP，获准方可批量供货。供方质量管理体系开发：必要以供方符合ISO/TS16949为目，进行供方质量体系开发。符合ISO9001是达到这一目的第一步。除非顾客规定其他方式，否则供方必要通过经承认第三方认证机构ISO9001认证。采购信息：采购信息应明确阐明订购之产品，如型式、类别、式样、级别及其他明确之辨认阐明，订单应依规定审核、核准后方得发出；应使供应商充份理解订单规定事项，订单内容描述，可考虑质量管理体系之规定，人员资格之规定，产品、程序、设备核准之规定。供办法规符合性：用于产品中所有采购产品或材料，均必要满足合用法规规定。经顾客批准供方：若合同(如顾客工程图样、规范)中有规定,公司必要从经顾客批准供方处采购产品、材料或服务。采用顾客指定供方，涉及工装和量具供方，不能免除公司保证采购产质量量责任。采购产品之验证：公司于采购产品时，须建立检查办法及原则或其他验证办法，以保证采购产品符合规定。当公司或客户至供应商处验证采购产品时，由采购会同质量部门制定验证及放行办法。供方监测：必要通过下列指标对供方现场进行监测：已交付产品质量；顾客中断，涉及市场退货；交付时间体现（涉及发生额外运费）；与质量和交付问题关于特殊状态顾客告示。2．过程乌龟图：DD．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：采购部检查人员。F．输入（规定是什么？）：生产筹划/物料采购筹划/请购单；采购合同/订单；产品材料定额；采购有关合同；国际/国标、法规；供方质量管理体系规定、供方质量管理体系证书；采购成本目的。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：采购控制程序E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1.供方及时交货率（含超额运费）2.采购物资合格率（含外包）3.质量与交付特殊状况告知4.供方导致中断次数（含市场退货）G．输出（将要交付是什么？）：合格原材料或外购/外协件/辅助材料；合格供方名单等。合格证明文献/数据。供方绩效定期监控A.过程名称：SP02：采购与供方管理C．使用什么方式（材料/设备/装置）：传真机；电话；信函。SP03：产品监视与测量1．过程描述：本过程定义了检查与实验、监视与测量设备、实验室管理及测量系统分析等规定。1.1产品监视与量测：对公司进料、制程及成品各阶段中必要明定恰当检查及抽样规范并实行，为产品符合规定提供证据。各项检查记录必要加以恰当保存。除非经客户批准（可行时）或有关授权人员批准，在策划检查与实验工作没有执行前绝对不可以放行产品及交货。1.2全尺寸检查和功能实验：质量部必要按控制筹划中规定，依照顾客工程材料及性能原则，对所有产品进行全尺寸检查和功能验证。其成果必要供顾客评审。注：全尺寸检查是对设计记录上显示所有产品尺寸进行所有测量。1.3外观项目：若产品被顾客指定为“外观项目”，则必要提供：恰当资源，涉及评价照明；恰当颜色、纹理、光泽、金属亮度、构造、形象清晰（DOI）原则样件；维护和控制外观原则样件及评价设备，和对从事外观评价人员资格进行验证。1.4监视与量测设备控制依需求选用适当监视、量测与实验设备.购入之检查与量测设备验收后使用前时应进行初校，并纳入仪器设备控制系统，始得发放使用，并作成记录，以保证校验实行.各单位所使用之检查与量测设备应建立明细表，注明关于内容（如精密度、规格、校验频率等），并保证搬运、防护及储存之有效性.顾客应依规定程序使用检查、量测与实验设备，并应确认是经校验合格且在有效期限内，其校验记录予保存；使用恰当之标示以显示其校验状况.应针对检查、量测与实验设备进行校验工作，校验分内校、外校、免校三种形式。内外校可追溯至国标，若无法追溯或外校，由公司内部保持校准或检定办法与书面记录供参照.发现量测过程失控或量测设备超过所规定之校验界限时，必须采用矫正办法，并对过去检查及测试成果之有效性，加以评估此设备及其影响之产品，采用恰当办法并书面记录之；需要时可被调节.保证检查、量测与测试设备之搬运、保存与储藏等，均可维持其精确度与合用性；保护检查、量测与测试设施、免于不当之调节而使原校验设定失效.计算机软件若用于监视与量测，初次使用前应确认其满足预期用途能力，必要时再确认。1.5测量系统分析：为分析各种测量和实验设备系统测量成果存在差别，必要进行恰当记录研究。此规定必要合用于在控制筹划中提出测量系统。所用分析办法及接受准则，必要与顾客关于测量系统分析参照手册相一致。如果得到顾客批准，也可采用其他分析办法和接受准则。1.6校准/验证记录用以证明产品符合规定规定所有量具、测量和实验设备，涉及员工自备和顾客所有设备，其校准/验证活动记录必要涉及：设备鉴定，校准设备所用测量原则；由工程更改所发生修订；在校准/验证时获得任何偏离规范读数；对规范以外状况影响评估；在校准/验证后，关于符合规范阐明；和如果可疑材料或产品已被发运，对顾客告知。1.7实验室规定1.7.1内部实验室：内部实验室设施必要定义范畴，涉及进行检查、实验或校准服务能力。实验室范畴必要涉及在质量管理体系文献中。实验室至少必要为如下事项明确规定和实行技术规定：实验室程序充分性；实验室人员资格；产品实验；提供有关过程原则（例如ASTM，EN等），正的确施这些服务能力；和关于记录评审。1.7.2外部实验室为公司提供检查、实验或校准服务外部/商业/独立实验室必要有拟定范畴，涉及有能力进行检查、实验或校准服务和必要有证据证明外部实验室可以被顾客接受，或；实验室必要通过ISO/IEC17025或同等国标承认。2．过程乌龟图：如何做如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：产品监视与测量程序实验室管理程序。E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：计量器具及时校准率。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：质量部检查人员、技术人员、生产人员。F．输入（规定是什么？）：产品检查与实验规定；控制筹划、检查规范、抽样筹划；顾客工程规范、图纸；周期校准筹划；有资格外部校准机构；量具标记规定等其他检查有关规定及顾客规定。G．输出（将要交付是什么？）：各种检查和实验记录。符合规定产品及质量状态标记；量具清单、校准/检定报告及标记；校准不合格解决记录。A.过程名称：SP03：产品监视与测量C．使用什么方式（材料/设备/装置）：检测、实验设备；检查规范；检查工/治具。SP04：不合格品控制1．过程描述：本过程定义了不合格品控制及不良质量成本控制流程。1.1制定且维持书面不合格品解决程序，以防止不符合规定之产品非预期使用或交付；另对产品不符合之辨认、记载、评估、隔离（可行时）、处置、以及对关于权责与授权单位，均应有所控制。1.2解决不合格品应由下列方式：采用办法以消除发现之不合格--如返工、返修、挑选等；经由有关授权人员批准，或恰当时客户批准让步使用、放行或接受不合格品—特采、偏离允许等；采用办法以排除其原始预期使用或应用—明确标记、隔离、报废等；当不合格品在交货或开始使用才发现时，应对不合格影响加以评估并采用恰当办法—召回、换货等。1.3不符合本质及后续采用办法（含让步使用）应予以记录，关于记录控制参见《文献和记录控制程序》执行。1.4不合格品得到纠正后应予以再验证以证示其符合规定。1.5不明确或可疑状态产品，必要按不合格品对待.1.6返工产品控制：返工指引书，涉及重新检查规定，必要被恰当人员易于得到和使用。1.7当不合格品被发运时，必要及时告知顾客。1.8顾客弃权：无论何时当产品或制造过程与当前批准不同，在进一步实行前必要获得顾客让步或偏离允许。组织必要保存有效期限或授权数量方面记录。当授权期满时，组织还必要保证符合原有或代替规范和规定。被授权材料装运时，必要在各包装箱上做恰当标记。此规定同样合用于采购来产品，在提交顾客之前，组织必要就供方任何规定，与顾客达到一致。2．过程乌龟图：DD．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：质量部检查人员、生产现场、生管、技术人员；仓管人员。F．输入（规定是什么？）：返工/返修单；申请验收单；图纸、原则、合同；材料发放库存记录；让步接受单；降级报废申请单；顾客退货。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：1、不合格品控制程序。E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1．不良成本率G．输出（将要交付是什么？）：不合格品评审记录；纠正/防止办法报告质量改进告知单；经返工/返修后重新检查合格产品；经让步放行接受产品；顾客退货解决记录A.过程名称：SP04：不合格品控制C．使用什么方式（材料/设备/装置）：不合格标记；红色不合格品箱；不合格区域。SP05：文献与记录控制1．过程描述：本过程定义了文献控制流程，按照体系规定对质量体系所有规定文献进行控制，涉及与体系运营有关外来文献控制。1.1文献化规定我司质量系统文献规划为四层次,依序如下；第一阶次：质量手册、质量方针与目的第二阶次：控制流程及质量管理体系支持性文献第三阶次：产品实现过程支持性文献及外来文献第四阶次：记录窗体等1.2《质量手册》涉及但不限于：质量管理系统范畴，涉及任何删减细节与合法理由为质量管理体系编制形成文献程序或对其引用；质量管理体系过程之间互相作用表述。1.3文献控制1.3.1为保证文献有效性和适应性，对合用于质量系统内文献都须进行控制：所有文献发行前应由有关权责人员审核、核准文献评审，必要时更新再核准保证文献变更和当前版本状况加以辨认保证有关文献版本在使用场合可被获得保证文献保持清晰易读、容易辨认保证与体系运营关于外来文献辨认并控制其分发防止过时文献非预期使用，如为任何目保存时，应予恰当标记1.3.2工程规范必要建立过程以保证按照顾客规定期间表及时评审、发放和实行所有顾客工程原则/规范及基于顾客规定期间进度更改。应当尽快进行及时评审，时间必要不能超过两个工作周。必要保存每项更改在生产中实行日期记录。实行必要涉及对所有恰当文献更新。注：当设计记录中引用这些规范或这些规范影响生产件批准过程文献（如：控制筹划、FMEAs等）时，对这些原则/规范更改规定对顾客生产件批准记录进行更新。1.4记录控制为证明符合质量管理系统规定及有效运作，对合用于质量管理系统质量记录（含客户指定记录）进行控制，记录控制必要满足法规和顾客规定。记录保存期限,依《文献和记录控制程序》办理。各部门负责保证记录窗体应以便查询，按保存期限规定对其进行分类、标记和贮存。记录应保存在恰本地方，以免损坏、丢失和变质；记录窗体须保持清晰、易读易于辨认及检索。2．过程乌龟图：DD．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：质量部各部门文员。F．输入（规定是什么？）：顾客规定（图纸、样件、技术合同、检查原则、工程规范、工程变更、特殊特性）；公司提出工程变更（涉及供方规定）；外来文文献（政府、安全与环保法规）；资料分发、回收帐、卡；文献管理台帐；过程作业规定。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：文献和记录控制程序。E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1．顾客技术资料变更及时率（两个工作周）G．输出（将要交付是什么？）：通过审查、批准且受控合格正式文献/数据（涉及暂时试制文献/数据）；文献数据最新有效版本修订状态清单；记录清单；符合规定记录。A.过程名称：SP05：文献与记录控制C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、计算机；2、扫描仪；3、空调；4、复印机；5、文献数据修、废、补申请单；6文献图章等。SP06：库存管理1．过程描述：本过程定义了物料、产品与顾客财产搬运、存储、包装、存储、管理等过程；1.1产品防护：商务部应在内部解决和交付到预定地点期间对产品符合性提供防护，以保证符合规定。合用时这种防护应涉及标记、搬运、包装、贮存和保护。防护也应合用于产品构成某些。1.2贮存和库存必要按策划恰当时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质状况。必要使用库存管理系统，以优化库存周转期，保证货品周转，如“先进先出（FIFO）”。呆滞料必要按对待不合格品类似办法进行控制。1.3客户财产：商务部应辨认、验证、保护及维护由客户提供使用或并入其产品中财产(涉及知识产权、个人信息、周转箱等)。客户财产一旦有所遗失，损坏或不合用时，均应加以记录并由商务部门告知客户。顾客所拥有生产工装，用于制造、实验和检查工装必要永久性标记，以使每个项目所关于系清晰可见，并可以拟定。2．过程乌龟图：DD．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：仓库管理部有关人员。F．输入（规定是什么？）：1、生产及贮存环境规定；2、部件和产品贮存期限；3、安全库存量规定；4、客户财产；5、顾客特殊规定。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：产品防护程序E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1．成品库存周转率。G．输出（将要交付是什么？）：1、生产及贮存环境记录；2、定期检查记录；3、超期复检解决记录；4、各种物料进出平衡记录；5、库存周转记录成果及改进办法6、顾客财产标记、维护等。A.过程名称：SP06：库存管理C．使用什么方式（材料/设备/装置）：仓库及其设施；包装容器；搬运设备；标签、账单等。SP07：人力资源管理1．过程描述：本过程保证从事对产品规定符合性有直接或间接影响工作人员在教诲、培训、技能和经验基本上具备能力，以达到质量目的与成效规定。1.1人力资源配备：对影响产品规定符合性活动，公司将选取并委派具备有关能力人员承担。1.2能力、培训和意识：公司要拟定从事影响产品规定符合性工作人员所必要能力；合用时,提供培训或采用其她办法,以获得所需能力；评价所采用办法有效性；保证组织人员结识到所从事活动有关性和重要性，以及如何为实现质量目的做出贡献；行政人事部负责建立员工培训档案，并保存恰当教诲、训练、技能与经验记录。1.3产品设计技能：必要保证负有产品设计职责人员有能力达到设计规定并纯熟掌握合用工具和技术。必要辨认合用工具和技术。1.4培训：必要建立并保持文献化程序，辨认培训规定，所有从事对产质量量有影响工作人员具备能力，对从事特定工作人员资格，必要进行考核，并且这种考核应对顾客规定满足特别加以关注。在职培训：对所有影响产质量量工作，必要对新到职或调节工作人员提供恰当在职培训，涉及合同工和代理工作人员。必要告知其工作影响质量人员不符合质量原则对顾客导致后果。1.5员工勉励与授权公司必要建立一种增进员工实现质量目的，进行持续改进，和建立增进创新环境过程，如合理化建议、提案改进等过程。行政人事部每年至少一次进行员工满意度调查，以衡量员工与否意识达到她们活动对如何达到质量目的所做贡献之间关系和重要性。2．过程乌龟图：DD．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：行政人事部专、兼职培训员；参加培训人员；各部门主管。F．输入（规定是什么？）：1、产品和服务需求；2、岗位需求；3、差距分析表（培训需求表）；4、培训筹划；5、员工绩效考核过程；6、内部沟通方式；7、特殊岗位人员岗位规定。B．如何做（作业指引书/办法/程序/技术）：1、人力资源管理程序。E．使用核心准则是什么？（测量/评估/指标）：1．员工满意度；2．员工流失率；3．员工培训合格率。G．输出（将要交付是什么？）：1、经培训高素质员工；2、员工岗位评估及培训档案；3、培训有效性评估报告；4、有关考试试卷和资格证；5、员工绩效考核成果、员工沟通成果。A.过程名称：SP07：人力资源管理C．使用什么方式（材料/设备/装置）：培训室；投影仪；计算机；普通培训用品SP08：设备与工装管理1．过程描述：本过程定义了生产设备、工装与基本设施管理。1.1基本设施：训别、提供及维持达到产品合格所需设施，这些设施可含：建筑物、工作场合和有关设施有关设施过程程设备（含硬件、软件）支持服务（如运送、通讯和信息技术）工厂、设施及设备策划：设备管理部门必要采用多方论证办法来制定工厂、设施和设备策划。工厂平面布置必要尽量优化材料搬运，以及对场地空间增值使用，增进材料同步流动。必要制定和实行评价既有操作和过程有效性办法（如生产线与人员平衡分析、增值劳动含量分析、人机