隐患排查治理标准体系作业指导说明书

生产安全事故隐患排查治理体系作业指导书范围本标准要求了工生产安全事故隐患排查治理体系建设术语和定义、基础要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查效果、连续改善等。本标准适适用于化工事故隐患排查治理体系建设和实施。规范性引用文件下列文件对于本文件应用是必不可少。通常注日期引用文件，仅所注日期版本适适用于本文件。通常不注日期引用文件，其最新版本（包含全部修改单）适适用于本文件。《中国安全生产法》（）GB15603《常见化学危险品贮存通则》《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔〕103号DB37/T2883-生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3010—化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则术语和定义DB37/T2883-界定术语和定义适适用于本文件。基础要求健全机构企业应建立隐患排查治理组织机构，明确责任部门和责任人，明确企业实际控制人为本企业隐患排查治理第一责任人，企业关键责任人对本单位事故隐患排查治理工作全方面负责，其它责任人对所分管部门和单位隐患排查治理工作负责，企业内部各单位（部门/车间/班组/岗位）为本单位隐患排查治理责任人，对本层级隐患排查治理质量和进度负责；各职能部门和单位负责组织职责范围内隐患排查治理工作，为本企业隐患排查治理工作提供技术支持。完善制度企业应在安全生产标准化等安全管理体系基础上，深入健全完善隐患自查、自改、自报、考评管理机制，形成一体化安全管理体系，落实从关键责任人到每位从业人员事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考评机制和配套奖惩制度，加强对落实情况监督考评，形成激励优异、约束落后鲜明导向，确保治理方法落实。考评情况应向所负责区域内公开公告，接收职员监督。组织培训企业应制订隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织职员对本单位隐患排查治理标准、程序、方法进行培训，并保留培训统计。培训情况应和相关人员绩效挂钩。全员参与企业应该依据风险分级管控要求，从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，应建立本层级年度隐患排查工作计划，明确隐患排查专题、检验人员、实施时间节点等，使隐患排查治理落实于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作关键组成部分。隐患分级和分类隐患分级通常事故隐患危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。以下情形为重大事故隐患：——违反法律、法规相关要求，整改时间长或可能造成较严重危害；——包含重大危险源控制方法失效；——含有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上；——关键责任人、安全管理人员、特种作业人员，未经考评合格或未持证上岗；——在含有中毒、爆炸、火灾等危险场所吸烟或脱岗、睡岗、酒后上岗者；——危险岗位新近职员未经三级安全培训教育并考评合格；——未审核承包商资质，未对承包商人员进行安全教育并考评合格，未派监管人员对承包商作业进行现场监管；——未建立安全（工艺）操作规程和工艺控制指标；——安全连锁不投用或未经审批摘除或摘除超出30天；——在用装置设施安全阀、切断阀或泄压排放系统关闭；——包含危险工艺、蒸馏等生产装置、设施超温、超压、超液位运行；——特殊作业未办理作业许可证；或特殊作业安全方法落实不根本，未严格实施特殊作业管理要求；——有毒和可燃气体报警仪未按标准设置或未定时检验校验；——安全阀和仪表等未按要求检验检测；——未按要求取得安全生产许可证、或许可证未在使用期内；——设区市级以上负有安全监管职责部门认定。隐患分类基础管理类隐患基础管理类隐患包含以下方面存在问题或缺点：——生产经营单位资质证照；——安全生产管理机构及人员；——安全生产责任制；——安全生产管理制度；——教育培训；——安全生产管理档案；——安全生产投入；——应急管理；——职业卫生基础管理；——相关方安全管理；——基础管理其它方面。生产现场类隐患生产现场类隐患包含以下方面存在问题或缺点：——设备设施；——场所环境；——从业人员操作行为；——消防及应急设施；——供配电设施；——职业卫生防护设施；——辅助动力系统；——现场其它方面。工作程序和内容编制排查项目清单基础要求企业应依据确定各类风险全部控制方法和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查项目清单。隐患排查项目清单要包含生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点（包含化工装置、设备、设施或车间、班组、岗位）为基础单元，依据风险分级管控体系中各风险点控制方法和标准、规程要求，编制该排查单元排查清单。最少应包含：和风险点对应设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息，参见附录一。排查内容应包含工程控制、管理方法、培训教育、个体防护、应急处理等全部控制方法，如：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有控制方法和消防、检验、检验等方法。基础管理类隐患排查项目清单依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。最少应包含：名称、排查内容、排查标准等信息。参见附录二。排查内容应包含制度完备性、管理步骤合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。基础管理类隐患排查清单根据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求内容编制。制订排查计划企业应依据本身组织架构确定不一样排查组织等级和频次，结合生产运行实际和隐患管理规律分层级制度本企业隐患排查计划。隐患排查排查类型排查类型关键包含综合性检验、专业性隐患排查、季节性隐患排查、日常隐患排查、节假日检验和事故类比检验、企业各级责任人履职检验等。6.3.1.1综合性检验是指以保障安全生产为目标，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为关键，各相关专业和部门共同参与全方面检验。6.3.1.2专业检验关键是指对区域位置及总图部署、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行专业检验。6.3.1.3季节性检验是指依据各季节特点开展专题隐患检验，关键包含：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为关键；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为关键；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为关键；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为关键。6.3.1.4日常检验是指班组、岗位职员交接班检验和班中巡回检验，和基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员日常性检验。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键步骤、重大危险源检验和巡查。6.3.1.5节假日检验关键是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常情况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资贮备、紧急抢修力量安排、应急工作等进行检验。6.3.1.6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后举一反三安全检验。6.3.1.7企业各级责任人履职检验指企业管理人员对分管业务项目、关键装置、关键部位等进行检验等。排查要求隐患排查应做到全方面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定时排查和日常管理相结合，专业排查和综合排查相结合。组织等级企业应依据本身组织架构确定不一样排查组织等级和频次。排查组织等级通常包含企业级、部门级、车间级、班组级等。6.3.3.1企业级检验通常包含企业安委会组织综合性检验、季节性隐患排查、节假日检验、事故类比检验，企业分管责任人对分管区域、关键装置、关键部位定时进行履职检验等。6.3.3.2部门级检验包含企业内设备、技术、安全等职能部门组织进行专业性隐患排查等。6.3.3.3车间级检验通常包含车间级责任人组织本车间/科室管理人员进行专题检验及综合检验。6.3.3.4班组级检验通常包含班组根据策划组织对设备、现场进行周期检验日常隐患排查及职员随机检验。排查周期企业应依据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专题、季节、日常等隐患排查类型周期。推荐周期以下：6.3.4.1现场巡检间隔不得大于2小时，宜采取不间断巡检方法进行现场巡检。6.3.4.2专业隐患排查每三个月组织一次，基层车间直接管理人员天天最少两次对装置现场进行相关专业隐患排查。6.3.4.3综合性检验最少每三个月组织一次，可和专业排查结合进行。6.3.4.4同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，立即进行事故类比隐患专题排查。6.3.4.5生产装置、工艺技术、管理等发生变更，应立即进行隐患排查，确定风险控制方法有效。6.3.4.6当发生以下情形之一，应立即组织进行隐患排查：（1）颁布实施相关新法律法规、标准规范或原有适使用方法律法规、标准规范重新修订；（2）组织机构和人员发生重大调整；（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变，应按变更管理要求进行风险评定；（4）外部安全生产环境发生重大改变；（5）发生事故或对事故、事件有新认识；（6）气候条件发生大改变或预报可能发生重大自然灾难。确定排查项目实施隐患排查前，应依据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定含有针对性具体排查项目，作为隐患排查内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。排查结果统计根据隐患排查治理要求，各相关层级部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查统计。隐患治理隐患治理提议排查人依据排查出隐患类别，提出治理提议，通常应包含：——针对排查出每项隐患，依据属地管理标准明确治理责任单位和关键责任人；——经排查评定后，提出初步整改或处理提议；——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。隐患治理要求隐患治理实施分级治理、分类实施标准。关键包含岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、企业治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理立即有效、责任到人、按时完成。能立即整改隐患必需立即整改，无法立即整改隐患，治理前要研究制订防范方法，落实监控责任，预防隐患发展为事故。隐患治理步骤事故隐患治理步骤包含：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等步骤。隐患排查结束后，隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，将隐患名称、存在位置、不符合情况、隐患等级、治理期限及治理方法要求等信息向属地责任人进行通报。对隐患整改责任单位、方法提议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应该对隐患存在原因进行分析，并制订可靠治理方法，明确治理行动责任人和完成期限报直接上级核准，抄送隐患整改通知制发部门及企业安全监督管理部门立案。隐患整改通知制发部门应该对隐患整改效果组织验收，验收结果提交企业安全监督管理部门。安全监督管理部门对隐患治理情况进行考评，考评结果应用到隐患治理责任部门及责任人绩效考评。通常隐患治理对于通常事故隐患，依据隐患治理分级，由企业各级（企业、车间、部门、班组等）责任人或相关人员负责组织整改，整改情况要安排专员进行确定。重大隐患治理6.4.5.1隐患评定企业对重大事故隐患应结合本身生产经营实际情况，采取风险评定（评价，以下同）方法对事故隐患后果进行定性分析，并依据风险等级标准和风险评定结果，确定事故隐患风险等级。含有重大及以上风险事故隐患，应认定为重大事故隐患。另外，有下列情形之一，应根据重大事故隐患进行治理。（1）甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体生产装置，仓库、罐区等储存设施，和周围居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施安全间距不符合相关标准、要求要求。（2）生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间安全间距不符合相关标准、要求要求。（3）危险化学品生产车间、储存仓库和职员宿舍在同一座建筑物内，或和职员宿舍安全距离不符合相关标准、要求要求。（4）使用国家明令淘汰、严禁使用危及生产安全工艺、设备。（5）生产或使用甲类气体或甲、乙A类液体工艺装置和储运设施区域内，未按要求设置可燃气体监测报警装置；生产或使用有毒气体工艺装置和储运设施区域内，未按要求设置有毒气体监测报警装置。（6）易燃易爆和有毒作业场所未按要求设置通风设施；未按要求和生产工艺要求设置必需自动报警和安全联锁装置。（7）危险化学品贮存不符合《常见化学危险品贮存通则》（GB15603）等要求要求。（8）甲、乙类液体储罐区未按要求要求设置防火堤，或防火堤容量、高度、强度、和和储罐间距等不符合相关标准、要求要求；罐区部署（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合相关标准、要求要求；罐区专用泵（或泵房）部署在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施和罐区安全间距不符合相关标准、要求要求。（9）压力容器、压力管道等特种设备未按要求办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）。（10）爆炸和火灾危险环境区域内电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、等级、组别）及线路敷设不符合相关标准、要求要求。（11）易燃易爆生产装置区、仓储装卸区厂房、库房、设备、设施未按要求设置防雷设施，或未按要求进行检测并符合要求。（12）易燃易爆场所设备、管线等设施未按要求设置静电接地设施；（13）其它不符合国家法律法规及地方规章、标准、要求。6.4.5.2治理方案经判定或评定属于重大事故隐患，企业应该立即组织评定。评定汇报应该包含事故隐患类别、影响范围和风险程度和对事故隐患监控方法、治理方法、治理期限提议等内容。企业应依据评定汇报书制订重大事故隐患治理方案。治理方案应该包含下列关键内容：——治理目标和任务；——采取方法和方法；——经费和物资落实；——负责治理机构和人员；——治理时限和要求；——预防整改期间发生事故安全方法。6.4.5.3治理实施隐患治理责任人根据“全部隐患必需立即治理”标准根据治理计划立即完成隐患治理。能立即整改隐患必需立即整改。无法立即整改，治理前要制订防范方法，落实监控责任，预防隐患发展为事故，必需时一线操作人员及基层管理人员有权立即停车，消除危险能量。隐患治理验收隐患治理完成后，应依据隐患等级组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评定。文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及连续改善过程中，应完整保留表现隐患排查全过程统计资料，并分类建档管理。最少应包含：——隐患排查治理制度；——隐患排查治理台账；——隐患排查项目清单等内容文件结果。重大事故隐患排查、评定统计，隐患整改复查验收统计等，应单独建档管理。评定等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收汇报、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。排查发觉隐患后，检验人员以隐患整改通知、审核汇报等形式将隐患信息通知属地部门，并抄送企业安全监督管理部门立案。属地部门根据分类填写化工事故隐患排查治理台帐，参见附录三、四。对政府督办重大隐患，按相关要求实施。隐患排查治理效果经过隐患排查治理体系建设，企业应最少在以下方面有所改善：——风险控制方法全方面连续有效，现场无不受控隐患；——风险管控能力得到加强和提升，风险管控技术方法完好有效；——隐患排查治理制度深入完善，企业隐患排查治理体系包含文件制度全部建立并有效运行；——各级排查责任得到深入落实，各级管理人员和职员清楚各自职责并主动推行；——职员隐患排查水平深入提升，现场安全达成6S标准，作业活动严格根据作业指导进行；——对隐患频率较高风险重新进行评价、分级，并制订完善控制方法，隐患反复发生事件显著下降；——生产安全事故显著降低，火灾、爆炸事故为零，轻伤及以上事故为零；连续改善9.1评审企业应适时和定时对隐患排查治理体系运行情况进行内部审核及文件评审，以确保其连续适宜性、充足性和有效性。评审应包含体系改善可能性和对体系进行修改需求。内部审核及文件评审每十二个月应不少于一次，当发生更新时应立即组织评审。应保留评审统计。9.2更新根据DB37/T2883—《生产安全事故隐患排查治理体系通则》10.2进行。9.3沟通根据DB37/T2883—《生产安全事故隐患排查治理体系通则》10.3进行。

（资料性附录）

现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容和排查标准日常检验专业性检验综合性检验......编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检验项目）危险源或潜在事件(标准)管控方法名称（示例交接班）名称（示例巡检）…名称…名称…排查周期/组织等级(示例：天天/岗位级)排查周期/组织等级(示例：每七天/车间级)排查周期/组织等级排查周期/组织等级排查周期/组织等级序号名称作业活动或设备设施1（工程技术）（√）（√）（管理方法）（√）（√）（培训教育）（√）（√）（个体防护）（√）（√）