压力管道质量手册新修版

丹东通达管道设备安装有限公司标准QB/DTG-01-2003

质量手册

QB/DTG-01-2003

受控状态：

版/修：第A版第1次修改

文件分发号：

编制：王平审核：王锡斌批准：刘大兴

2Q03年6月1日发布.一…一^)04年1月1&曰修改实施

丹东通达管道设备安装有限公司

目录

发布令....................................................4

质量方针和质量目标.......................................5-6

前言.....................................................7-8

1.范围..................................................7-8

1.1总则................................................7-8

1.2应用，..............................................7-8

2.引用标准...............................................8

3.术语和定义.............................................8

4.质量管理体系..........................................9

4.1总要求................................................9

4.2文件要求...............................................10

4.2.1总则.................................................10

4.2.2质量手册...........................................10

4.2.3文件控制...........................................11

4.2.4记录控制...........................................12

5.管理职责................................................13

5.1管理承诺...............................................14

5.2以顾客为关注焦点......................................14

5.3质量方针.............................................15

5.4策划.................................................16

5.4.1质量目标.........................................16

5.4.2质量管理体系策划17

5.5职责、权限与沟通......................................18

5.5.1职责和权限.......................................18

5.5.2管理者代表......................................19-22

5.5.3内部沟通........................................23

5.6管理评审..........................................24

5.6.1总则.............................................24

5.6.2评审输入.........................................24

5.6.3评审输出........................................25-27

6.资源管理............................................28

6.1资源提供...........................................28

6.2人力资源...........................................28

6.2.1总则.............................................28

6.2.2能力、意识和培训.................................28

6.3基础设施...........................................29

6.4工作环境...........................................29

7.产品实现.............................................29

7.1产品实现的策划.....................................29-31

7.2与顾客有关的过程...................................31

7.2.1与产品有关的要求的确定...........................31

7.2.2与产品有关的要求的评审...........................31

7.2.3顾客沟通.........................................32

7.3设计和开发.........................................32

7.4采购...............................................33-34

7.5生产和服务提供.....................................35

7.5.1生产和服务提供的控制.............................35

7.5.2生产和服务提供过程的确认.........................35-36

7.5.3标识和可追溯性..................................37

7.5.4顾客财产........................................38

7.5.5产品防护........................................39

7.6监视和测量装置的控制...............................40-44

8.测量、分析和改进...................................45

8.1总则..............................................45

8.2监视和测量........................................45

8.2.1顾客满意........................................45

8.2.2内部审核........................................46-48

8.2.3过程的监视和测量................................49-50

8.2.4产品的监视和测量................................50

8.3不合格品控制.......................................51-53

8.4数据分析..........................................53

8.5改进...............................................54

8.5.1持续改进........................................55

8.5.2纠正措施........................................55

8.5.3预防措施........................................56-57

9.质量手册说明及管理准则............................58-59

10.质量手册修改表(QB/DTG-02(4.2))-2003.........................60

11.质量体系程序文件明细表..............................61

发布令

丹东通达管道设备安装有限公司（拼音缩写简称DTG）的《质量手册》,

是依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》编制的，

适用本公司锅炉、压力管道、机电设备安装工程施工质量控制和管理。

本手册是DTG质量工作的基本要求，是实施质量控制，提供质量保证,

是DTG全体员工必须遵守的行为准则，是对外证实DTG质量管理能力的

基础文件，是DTG实现质量方针的纲领性文件。

根据工作需要，授权王锡斌同志为管理者代表，并负责管理体系的建

立、运行和质量保证体系的协调。办公室为质量管理体系的主管部门。

根据中华人民共和国有关质量的法律、法规我本人对DTG的产品质

量、工作质量、服务质量、负完全责任。

为此，于2003年6月1日正式发布质量手册，经几次修改，重新发布

希望全体员工贯彻执行。

特此发布

经理：

二OO四年一月十八日

质量方针和质量目标批准令

1、质量方针

诚信为本，质量第一，顾客满意，持续改进。是我公司确立的质量方

针。

质量方针的含义：

a)诚信为本：顾客是企业赖以生存和发展的市场，离开对顾客诚

信将失去信誉，公司的全体员工在公司的一切质量活动中，时

时处处都应对客户诚信。

b)质量是企业的生命，是企业的永恒主题。为此我公司以国家(行

业)标准为依据，创出最优的产品。

c)顾客满意：顾客是上帝，满足顾客所要的产品要求。

d)持续改进：科学技术是第一生产力，运用新技术、新工艺加快

施工进度，降低工程成本，获取最大经济效益，不断地扩大市

场，满足更多顾客的需求，使企业在竞争中更具发展能力。

2、质量目标

产品一次验收合格率100%,顾客满意率80%,每年递增1%。

质量目标的衡量方法：

a)产品一次验收合格率100%：指所有施工的工程项目一次交验

要达到100%,单位工程优良率达到顾客要求；

b)顾客满意率80%：考虑设备安装工程特殊性，不断提高员工素

质，每年递增1%。每项工程投诉不超过1次，确保单项工程

顾客满意。

C）质量目标应在各部门、层次得到分解。

3、实施原则

3.1质量第一原则：处处体现质量优先。

3.2技术进步原则：强化科技为先导。

3.3质量改进原则：不断提高产品质量。

3.4国际接轨原则：积极采用国际标准。

DTG经理和全体员工承诺：在一切质量活动中恪守质量方针。

丹东通达管道设备安装有限公司

经理（签字）

二OO四年一月十八日

前s

丹东通道管道设备安装有限公司（简称DTG）,是机电设备安装工程

专业承包资质二级企业。

公司成立于一九八。年，现有职工、工程技术人员62人，机械设备

186台份。具有省质量技术监督局颁发的20Vn锅炉安装许可证，和GB、

GC2类压力管道安装资质证，同时还具有中国石油天燃气总公司、管道分

公司颁发的《石油天燃气管道和设备更新与大修理A类准入证》。

主要承建20%锅炉安装与修理、工业管道、天燃气管道、液化气站、

制冷、空调工程、及非标准结构制作、机电设备安装工程。

我公司成立以来先后在丹东、本溪、沈阳、吉林、黑龙江、内蒙、山

东等地从事安装锅炉400余台，2000年承接营口自来水中1200义10近20

公里疏水管道工程，2001-2002年，承接了山东惠民天燃气输出站管道和设

备、电气、仪表，整个分输站的建设工程。多年来在丹东输油管理处承接

200000?储油罐大修，及相应管道安装、修理工程。以上工程均得到当地

政府、企业赞誉。为此，公司自1993-2000年，年年被评为丹东市级《重

合同守信用》单位光荣称号，2002-2003年，2003年被辽宁省工商局评为

守合同重信用企业。

企业名称：丹东通达管道设备安装有限公司

地址：中国辽宁丹东市振安区曙光路92-8号

法定代表人：刘大兴

电话：（0415）-4144552（经理室）

（0415）-4142730（办公室）

传真：（0415）-4142730

邮编:118001

范围

1.1总则

本手册是根据ISO9001：2000《质量管理体系要求》标准和国家有关

法律、法规，对质量体系进行了描述，阐述了公司的质量方针、目标，证

实公司有能力为顾客提供持续稳定的优质产品。

1.2应用

GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准适用于本公司的质量管理体

系的要求，删减了IS09001：2000的7.3设计和开发条款。本公司的产品

生产是工程施工，其工艺技术是以成熟的并经过考核验证，是按国家（行

业）的标准和规范执行。DTG提供的产品的性质满足国家适用的法律、法

规和顾客要求的能力，删减后质量管理体系符合GB/T19001-2000idtISO

9001：2000《质量管理体系要求》标准。

1.3DTG质量管理体系覆盖的组织单元、场所、产品、过程或活动。

1.3.1组织单元包括四科一室和项目经理部。（见组织机构图）

1.3.2工作场所地址在本公司办公楼和施工现场。

1.3.3覆盖产品有：锅炉安装、压力管道安装、机电设备安装。

1.3.4产品实现活动有：生产施工、安装和服务。

2引用标准

GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》。

GB/T19001-2000idtISO9000：2000《质量管理体系要求》

3术语和定义

3.1本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000标准中术语和定义。

3.2DTG(丹通管)一丹东通达管道设备安装有限公司

4质量管理体系

质量管理体系由经理主管

质量管理体系由办公室归口管理

质量管理体系由各部门贯彻实施。

4.1总要求

为了使公司具备所须的质量管理能力，有效地实施质量控制，实现公

司质量方针和目标，公司按IS09001：2000标准建立文件化的质量管

理体系，使其有效运行，加以保持，并不断完善和持续改进，以满足

顾客的要求。公司应：

a)根据产品的特点，确定质量管理体系所须的过程，确定为实现

质量管理所须的组织机构、资源和相应的工作内容；

b)确定产品各阶段的工作过程、顺序、相互衔接和相互作用的关

系；

c)为确保工作过程的有效实施，编制规划、细则和相应的管理办

法并加以保持；

d)通过收集顾客信息，确保产品质量得到有效控制和改善；

e)监视、测量和分析这些过程；

f)经常监测以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持

续改进。

DTG应按本手册和相关支持性文件的要求管理这些过程，这些过程包

括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。DTG对外包

的影响产品符合性的过程，在质量管理体系文件中也明确了控制方法

和要求，确保对其实施控制。

4.2文件要求

4.2.1总则

质量管理体系文件应包括：

a）质量方针（宗旨）、质量目标；

b）质量手册：DTG的《质量手册》阐述的质量方针和质量目标是

质量管理体系的纲领性文件，其编号为QB/DTG-01-2003。本手册覆

盖了GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准中除7.3设计和开发

以外的全部条款要求，是建立完善本公司质量管理体系，保证质量

管理持续有效运行的基本法规；

c）程序文件：DTG的《质量体系程序文件》编号为：

QB/DTG-02-2003,《程序文件》是根据GB/T19001-2000idtIS09001：

2000标准的原则，针对管理过程的基本要求及不同产品适用过程所

建立的控制文件，并作为《质量手册》的支持性文件，确保与《质

量手册》相一致；

d）与质量体系有关的其它文件：即确保过程的有效策划运作和管理

所须的文件，其编号为QB/DTG-03-2003,这些文件是管理过程的详

细要求，它对工程施工的具体过程做出规定，直接用于公司各施工

现场和管理岗位；

e)与管理过程有关的记录。即确保过程运作有效控制和证实所须的

文件，其编号为QB/DTG-04-2003。

4.2.2质量手册

《质量手册》由管理者代表组织编制，经理批准发布；

《质量手册》由办公室归口管理；

各部门和各类人员负责贯彻执行。

质量手册包括的内容：

a)质量管理体系的范围：包括任何删减的细节与合理性；

b)质量方针和质量目标；

c)组织机构及人员职责；

d)引用组织所编制的6个《程序文件》；

e)过程顺序和相互作用的描述；

1)建立的支持过程(管理职责、资源管理、产品实现、测量、

分析和改进)的管理和控制方法；

2)满足产品实现要求的各过程的顺序和相互作用以及对其控制

的方法。

4.2.3文件控制

4.2.3.1总则

质量管理体系所要求的文件应进行控制，使质量管理体系运行起重要

作用的任何场所都能得到现行有效的文件。

4.2.3.2职责

a)文件控制由经理主管，并批准发布《质量手册》;

b)文件控制由办公室归口管理；负责文件发放，回收及保管。

C)其它部门负责对其范围相关文件编制使用进行控制和管理。

4.2.3.3质量管理体系所要求文件包括：

《质量手册》、《程序文件》、《管理文件》和相应的规章制度，国家(行

业)的法律、法规、规范、行业和部门的来文、发文，记录表格和相

应的质量记录等。

4.23.4质量体系文件控制要求

公司建立和保持QB/DTG-02(4.2.3)-2003《文件控制程序》。

a)文件编制要有充分的依据，做到适用性、正确性、规范性；

b)文件正式发布前应得到授权人批准，以确保文件是充分适宜的;

c)所有文件按规定的程序以适宜的方式统一编号并标识(包括修

订状态或版本号)；

d)对使用的文件必要按时进行评审与更新，并再次批准。文件的

评审正常情况下每年进行一次，当发生产品质量问题或经营条

件变化时应随时进行评审；并保存评审记录。

e)建立现行有效的表明现行修订状态的文件，即：《文件清单》，

确保文件的更改和现行修订状态得到识别，以防止误用作废文

件；

f)在质量管理体系运行的使用处都能及时得到适用文件的有关版

本；

g)文件的持有者和保管部门确保文件保持清晰、易于识别、保管

和便于检索；

h)防止作废文件的非期使用，如因其它原因保留作废文件时应对

其进行适当的标识；

i）由《文件清单》确保外来文件得到识别，并由《收文登记》、《发

文登记》控制其发布；

j）记录的控制见QB/DTG-02（424）-2003条款；

k）文件可呈现任何媒体形式，如：纸张、磁盘、光盘或照片，也

可以是他们的结合。

4.2.4记录控制

424.1总贝IJ

公司建立并保持记录以提供符合要求的质量管理体系有效运行的

证据。

4.2.4.2职责

a）记录的控制由生产副经理主管；

b）记录的控制由技术质量科归口管理；

c）各有关部门负责本部门使用的记录的控制和管理。

4.2.4.3记录控制要求

建立并实施QB/DTG-02（4.2.4）-2003《记录控制程序》，对质量记

录的标识、贮存、保管、检索、保存期限和数量进行控制。

4.2.4.4记录控制范围

a）证明产品（工程）质量符合要求的有关记录，如：隐蔽工程记录，

分部、分项工程评定等；由技术质量科编号。

b）证明质量管理体系有效运行的记录，如：管理评定记录。由办公室

编号。

c）与供方有关的记录，如：供方评审记录。由供应科编号。

d)证明产品(工程)质量符合要求有关记录，应由技质科编号。

e)设备及量检具记录，由经营科编号。

4.2.4.5记录控制

a)规定记录的标识、贮存、保管、检索、保存期限和处置所需的控

制方法；

b)建立公司《记录清单》，并规定其保存期；

c)各部门按程序文件规定控制业务范围内的有关质量记录；

d)质量记录的填写应保持清晰，易于识别和检索，数据真实、准确,

内容完整，签字齐全；

e)对记录应提供适宜的保存条件，并对记录进行保管，以防损坏变

质和丢失；

f)记录和销毁应由生产副经理批准方可实施；

g)记录可用纸张、光盘或磁盘等。

5管理职责

本条款规定了总经理应承诺和实施的活动。

5.1管理承诺

管理承诺由总经理负责；

管理承诺由办公室归口管理；

管理承诺由全公司各职能部门负责实施。

5.1.1总经理通过以下活动对其建立和实施质量管理体系及持续改进质量

管理体系有效性做的承诺提供证据。

a)采取培训、会议、文件等方式使全体员工都能树立质量意识，认

识到满足顾客和法律法规要求对公司的重要性，并能经常持续的

加强公司员工对质量的认识，使他们能积极地参与提高质量有关

的活动；

b)制定贯彻并执行质量方针，采取必要措施，确保符合本行业和

DTG实际性；

c)制定质量目标，确保在各层次上得到分解。

d)按计划的时间间隔进行管理评审，以确保体系的适宜性、充分性

和有效性；

e)确保获得实施和改进质量体系并达到顾客满意所需的资源。

5.2以顾客为关注焦点

以顾客为关注焦点由总经理负责；

以顾客为关注焦点由办公室归口管理；

以顾客为关注焦点由职能部门实施。

5.2.1与产品有关要求的确定

a)通过市场调研、预测或通过顾客的直接接触，了解顾客的需求和

期望；

b)顾客的需求与期望包括明示的和隐含的、应该满足的和能够满足

的，又有当前需求和未来的需求等各种形式；

c)在满足顾客需求的同时，也需要满足与产品有关的法律、法规以

及安全环境等诸方面的因素。

5.2.2将顾客的需求和期望转化为要求

各部门应及时、准确地将顾客的需求和期望转化为可实现的产品

要求、过程和质量管理体系要求。

5.2.3使顾客的要求得到满足

本公司通过建立和认真实施质量管理体系使顾客的要求得到满

足。

a)当顾客的期望和要求符合现实的有关法律、法规和国家(行业)

技术标准时，应全部满足顾客要求；

b)当顾客的要求与当时实施的有关法律、法规和国家(行业)技术

标准有矛盾时一，应向顾客解释清楚，以得到顾客谅解；

c)当有关法律、法规和国家(行业)技术标准发生变化时，已建立

的质量体系也随之修改。

d)为确保顾客满意，进行监视和测量并持续改进。

5.3质量方针

质量方针由总经理负责制定、发布和评审；

质量方针由办公室归口管理；

各部门和各类人员应理解、贯彻质量方针。

5.3.1总经理确保质量方针的贯彻实施应采取如下措施

a)与公司宗旨相适应、协调，质量方针是公司经营方针的一部分；

b)包括对满足需求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

c)提供制定和评审质量目标的框架，质量方针要与质量目标相适应，

便于质量目标的展开和分解；

d)在公司的各层次上得到沟通和理解，为此采用各种宣传、教育方式,

使全体员工都能理解和坚持贯彻质量方针，变成每个员工的自觉行

动；

e)质量方针在持续适宜性方面得到评审，通过管理评审，使质量方针

不断修改和完善，以适应公司内外环境的变化。

5.3.2对质量方针的批准、发布、评审、修改实行控制并满足QB/DTG-02

(4.2.3)-2003《文件程序控制》要求

5.4策划

5.4.1质量目标

质量目标由总经理主管；

质量目标由办公室归口管理，具体负责质量目标的制定、分解和考

核；

各职能部门负责目标的贯彻、实施并确保实现。

5.4.1.1质量目标应在质量方针的基础上建立，在质量方针给定的框架内展

开，并在相关的职能和层次上建立。

5.4.1.2质量目标的内容包括

总经理确保在公司的相关职能上建立目标，质量目标应是可测量的，可以

通过测量、计量等方法确定一个量值，并能与规定进行比较，以确保实现

的程度，并与质量方针(包括对待持续改进的承诺)保持一致。

5.4.1.3质量目标的内容应包括

a)满足产品(工程)质量要求；

b)满足过程的质量要求；

c)质量管理体系改进要求。

541.4质量目标的设定原则

质量目标的设定原则应是不断改进、提高质量、使顾客满意、同时

考虑面向市场当前和未来的需要，也应考虑公司当前的产品及顾客

满意状态。

5.4.1.5质量目标的分解

质量目标由总经理负责组织策划制定，并形成文件。分解到公司中

与质量管理体系有关的职能部门及项目部，各职能部门及项目部对

本部门的质量目标负直接责任，相关部门应把质量目标转化各自的

工作任务。质量目标的实现情况将在每年的管理评审会议中作出评

价。

5.4.1.6DTG的质量目标是；产品一次验收合格率100%,顾客满意率80%

逐年递增1%。

5.4.1.7质量目标的落实

每年年初各职能部门负责人与办公室签定目标责任状（含硬指标

和支持性服务指标）并由办公室负责按季分解考核。

5.4.2质量管理体系策划

质量管理体系策划由总经理主管；

质量管理体系由办公室归口管理；

各职能部门负责质量管理策划的实施。

5.421总经理确保对质量管理体系进行策划，以实现质量方针-、质量目标,

使质量管理体系始终处于适宜性、充分性、有效性。

5.4.2.2策划内容

a）策划质量管理体系的过程、选择需要的过程、确保过程的输入、

输出及活动，并作出相应的规划；

b）确定各重要过程的控制目标和措施；

c）确定为实现目标而建立和实施的过程所需要的资源。

5.4.2.3在对质量管理体系的更改策划和实施时，需保持质量管理体系的

完整性，以确保质量管理体系的正常运行。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

职责和权限由总经理主管；

职责和权限由办公室归口管理；

各职能部门和各类人员应明确自己的职责和权限并贯彻实施。

5.5.1.1本公司建立与质量管理体系相适应的组织结构，规定各部门职责

和权限，建立并保持QB/DTG—03（5.5.1）-2003《质量职能分配

与部门职责权限管理办法》QB/DTG-03（5.5.1-2）-2003《各级人

员质量责任管理办法》。

5.5.1.2总经理确保组织内部职能（包括职权和权限）和相互关系得到规

定和沟通，采用各种方式使员工明确自己的职责和权限，主动为

质量管理体系的建立和改进做出贡献，有效地开展质量管理所涉

及的各项活动（质量控制、质量保证、质量改进等）。

5.5.1.3.公司领导职责

a）总经理职责

1）全面领导公司的日常工作，做出管理承诺，向公司员工宣贯满

足顾客和法律、法规要求的重要性；

2）制定质量方针和确保质量方针的运行；

3）制定质量目标，确保在公司的相关职能和各层次上展开分解；

4）决定公司机构设置、职能分工及相互关系和沟通要求；

5）对公司质量体系的建立、运行和持续改进进行决策；

6）为质量体系运行提供充分的资源；

7）批准《质量手册》

8）任命管理者代表

9）主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

b）经营副经理职责

1）负责公司质量方针、质量目标、质量计划在所主管科室的落实和

实施；

2）是与顾客有关过程（7.2）；顾客满意（821；）采购过程（7.4）

控制。

3）负责各施工项目部质量管理及施工设备及计量器具质量控制。

4）负责安全生产，文明施工，生产与生活及施工环保管理控制；

5）负责合同评审组织工作。

6）负责公司物资采购招标组织工作；

c）生产副经理

1）负责生产系统的组织与协调；

2）负责组织工程施工设计的编制、并组织贯彻落实；

3）负责所管辖部门贯彻执行公司质量方针，参与质量体系的建立、策

划及重大质量管理决策；

4）负责、工作环境、过程的监视和测量，产品的监视和测量、不合格

品的控制、数据分析、预防措施等条款；

5）负责工程合同签订，并对合同的执行情况进行检查和考核；负责工

程项目的预算结算领导工作。

6）负责工程项目内外承、发包工作

d）管理者代表（总工）（见5.52）

1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

2）监督、检查质量管理体系的实施情况并组织内审、以保证管

理体系的符合性和有效性。

3）向总经理报告内审结果和质量管理体系成效，以便进行管理评

审，并为改进管理体系的适用性、充分性和有效性提供依据。确

保在组织总共内提高满足顾客要求的意识。

4）代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方联络工作。

5）主管内部审核和改进过程。

6）负责公司技术、审核工作。

5.5.1.4各部门职能

d）生产科（科长职能）

1）负责组织编制公司生产计划和专项工程计划；

2）牵头组织工程项目、图纸会审、开工手续和工程整体验收。

3）负责解决工程施工中出现的问题；

4）负责工程施工前的“三通一平”工作；及工作环境（6.4）条款

归口管理部门。

5）督促检查项目部、计划完成情况及统计资料；

6）是生产和服务提供（7.5.1）和生产和服务提供过程确认（7.5.2）；

外包过程（7.4外包）条款的归口管理部门。

7）负责工程（产品）标识可追溯性（7.5.3）及顾客财产（7.5.4）,

产品防护（7.5.5）归口管理部门。

8）负责公司对外投标工程的报价工作；

9）负责公司对外工程决算的组织协调工作。并对最终结果负责；

10）负责纠正措施（8.5.2）条款归口管理部门;

b）经营科（科长职能）

1）在经营副经理的领导下，负责生产计划的实施。

2）生产、基础设施（6.3）、顾客满意（8.2.Do归口管理部门。

3）负责对产品的服务工作。

4）负责分包工程的生产管理工作。

5）负责施工项目部生产管理、安全生产、文明施工管理工作。

6）负责施工组织系统的策划、与顾客有关的过程（7.1.1）、顾客满

意（8.2.1）等过程；参与纠正和预防措施的控制和管理工作。

7）参与质量管理体系的策划与重大管理决策。

8）负责机械设备、工器具的维修、保养、工器具的完好率利用率。

c）技术质量科（科长职能）

1）参与制定贯彻质量方针，实施体系文件。

2）负责技术政策的制定、对施工组织设计、方案、措施编制。开展新

技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用工作。

3）主管、监视和测量装置的控制（7.6）,过程监视和测量（8.2）,产

品监视和测量（824）、不合格品控制（8.3）数据分析（8.4）条款归口

管理。

4）参与重大质量事故的调查和处理，审批处置意见。

5）负责编制安全生产管理制度和事故预防措施安全检查、负责安全考

核工作（6.4）o技术、质量管理及人员技术培训工作（4.2.2）条款实施。

技术质量科是记录控制（4.2.4）,产品实现的策划（7.1）,监视和测量

装置（7.6）,产品监视和测量（8.2.4）,过程的监视和测量（8.2.3）,

数据分析（8.4）,预防措施（8.5.3）归口管理部门。

d）供应科（科长职能）

1）负责市场的调查研究、掌握施工材料、设备、工器具的市场行情，

掌握各种物质、材料的价格变化规律及供应商评价工作。

2）负责生产需要及参与编制公司的物资供应计划，做好物资招标采购

工作，保质，保量，按品种准时保障物资供应。

3）负责仓库的管理工作，在验收、保管、发放、装卸、运输等工作中

实行严格管理，监督物资的合理使用，努力降低消耗。

4）是采购（7.4物资采购）条款的归口管理部门。

e）办公室（主任职能）

1）负责公司企业管理策划，为决策层做好参谋工作，加强服务意思，

做好“两服务、一协调”工作；

2）负责公司内外劳动力调配及工资额核算工作，对各类管理人员职称、

职级考核监定工作；

3）拟定公司月、季、年计一划，总结及审查、修改以公司名义拟发的文

件，签发安排打字及宣传报导工作。

4）负责公司营业执照，取费证、企业资质、锅炉、压力管道安装许可

证、项目经理资质及工程技术人员职称等管理工作。

5）负责公司收发文、大小印鉴、各种资料档案管理工作；

6）负责公司职工福利及上访接待工作。

7）是文件控制（423条款）；人力资源（6.2）；管理承诺（5.1）；以顾

客为关注焦点（5.2）；质量方针（5.3）；策划（5.4）；职能和权限沟通

（5.5）；管理评审（5.6）；资源提供（6.1）；内部审核（822）条款的

归口管理部门。

8）质量目标的分解与考核。

f）项目部职责（项目经理职能）

1）全面贯彻公司的质量方针、目标，并根据工程项目分解目标，

并对各工段（班组）宣贯法律、法规、公司质量体系。

2）根据工程量，决定项目部管理机构，职能分工，相互关系及沟

通。

3）充分利用和调节公司提供的人力、设备资源。

4）负责工程安全生产、文明施工、生活设施、基础设施和工作环

境日常管理。

5）负责项目部内部评审。

6）负责与过程有关监视、测量实施及预防、改进措施实施。

5.5.2管理者代表

总经理任命管理者代表，授权管理者代表履行如下职责和权限；

a）组织有关部门确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持;

b）向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

c）负责《质量手册》的审核；

d）协助总经理做好管理评审，组织内部质量审核；

e）对顾客需求保持敏感，确保在公司内部提高对满足顾客要求的意识;

f）负责组织监督严重不合格项的纠正、预防措施的实施；

g）负责指导质量管理工作中遇到的技术难题；

h）负责与质量管理体系有关事宜的外部联系；

i）主管质量、策划、内部的控制。

5.5.3内部沟通

内部沟通由总经理主管；

内部沟通由办公室归口管理；

各部门和各类人员参与实施公司的内部沟通；

5.5.3.1公司确保在公司内部建立适当的沟通程序，并确保对质量管理体系

的有效性进行沟通。

5.5.3.2沟通的内容包括质量管理体系的过程及有效性，包括质量要求、

质量目标分解及目标责任状签发及目标实施的有效性。

5.5.3.3沟通的对象包括不同层次和职能部门之间，不同职能部门之间，

应建立横向和纵向联系、沟通与质量管理体系有关的各种信息，

相互了解，相互信任，达到全员参与的效果。

5.5.3.4沟通可以通过各种渠道及向全体员工宣传，如；采用各种会议(办

公会、员工大会)、公司文件传递，座谈等形式达到内部沟通。

5.5.3.5沟通的结果，应形成必要的文件资料或记录。

5.6管理评审

管理评审由总经理主管；

管理评审由办公室归口管理，并负责监督、跟踪和验证；各部门

参与管理评审并贯彻执行总经理决策；

建立并保持QB/DTG-03(5.6)-2003《管理评审管理办法》。

5.6.1总则

总经理按计划的时间间隔评审公司质量管理体系，以确保其持续

的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量管理体系，改进

的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。

5.6.2评审输入

管理评审的输入应包括以下方面信息；

a）内、外部质量审核的结果；

b）顾客反馈（包括顾客满意的测量结果，顾客的建议、意见和投

诉及与顾客需求相关的信息）；

c）过程的业绩和产品的符合性（包括过程的监视和测量、产品的

监视和测量的符合性）；

d）预防和纠正措施状况，如对顾客的满意程度具有重大影响的纠

正和预防措施；

e）以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性；

f）可能影响质量管理体系内部情况变化，包括法律、法规的变化，

新技术、新工艺、新材料发展情况及竞争对手的业绩等相关情

况；

g）先行的组织机构数量、资源配备存在的问题；

h）质量方针、质量目标实施的情况，同期、同行业质量目标的水平;

i）其他改进的建议。

5.6.3评审输出

管理评审的输出是管理评审的结果，是本公司参加评审的管理者通

过对管理评审的输入，并作出评审决议，管理评审输出的主要内容

包括：

a）质量管理体系及过程有效性的改进措施；

b）与顾客要求有关的过程的改进措施；

c）资源需求；

d）对采购、生产和服务提供，测量、分析和改进等过程的改进措

施；

e)与顾客要求有关的产品改进措施，如：改进产品实现质量、产品

质量性。

5.6.4管理评审每年至少进行一次，间隔期不得超过12个月，当出现质量

管理体系重大变化等情况或严重的质量问题时，应及时进行管理评

审。

5.6.5保存评审记录，评审记录按QB/DTG-02(4.2.4)-2003《记录控制程

序》进行控制。

组织机构图

目

部

（图一）

6资源管理

6.1资源提供

6.1.1总贝IJ

确保质量体系有效运行，必须对需要的过程和活动提供有效的资源保

证。根据产品生产的实际情况，合理配备资源。

6.1.2管理内容和要求

为贯彻质量方针，实现质量目标，保证质量管理体系的有效运行和不

断改进，公司及时确定并提供所须资源，以使：

a）实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性；

b）通过满足顾客要求，增强顾客满意。

6.1.3公司资源的提供，包括相应工作必须的人力资源、基础设施、工作环

境等。

6.2人力资源

621总贝IJ

人力资源由总经理主管；

人力资源由办公室归口管理；

相关部门、项目部配合实施。

办公室负责根据公司管理的实际需求，进行适当的教育、培训、技能

考核，明确各级人员的任职标准，从事影响产品质量工作的人员应是能够

胜任的，使产品质量稳定，达到顾客所需的要求。

6.2.2能力、意识和培训

a)建立并保持QB/DTG-03(6.2.2)-2003《人力资源管理办法:》

b)按计划组织必要的培训，以满足这些要求；

c)对培训的有效性进行评价；

d)确保接受培训人员对所从事工作的相关性和重要性的认识有所提

高，并为实现质量目标做出贡献；

6.3基础设施

基础设施由经营付经理主管；

基础设施由经营科归口管理；

各相关部门配合实施。

建立并保持QB/DTG-03(6.3)-2003《基础设施管理办法》。

公司对满足生产产品所需的设备和环境提供的设施和维护包括：

a)工作场所和相应的生活设施；

b)设备和交通工具等；

c)必要的支持性服务。

6.4工作环境

工作环境由生产付经理主管；

工作环境由生产科归口管理；

各相关部门配合实施。

公司应确定并管理达到产品符合要求所需的工作环境。

建立并保持安全生产，文明施工，确保员工有适宜和安全的工作环境。

7、产品实现

7.1产品实现的策划

产品实现由总工程师主管；

产品实现的策划由技术质量科归口管理；

产品实现的策划由各相关部门负责实施。

7.1.1公司策划产品实现所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系及

其他过程的要求相一致。对产品实现进行策划时公司应确定以下方

面的内容；

a）产品的质量目标和要求应以可测量的方式来表达。如产品的质

量指标、合格率要求、顾客满意指标等；

b）针对产品所建立的过程和文件，以及所须提供的资源和设施：

（1）识别确定过程，针对产品特点，识别其主要运作过程、关

键过程、特殊过程，我公司主要产品实现过程流程图；

（2）确定相应控制文件，规定控制措施，应做好记录；

（3）明确具体施工项目上所须的资源和设施。

c）针对具体工程设计所须的验证、确认、监视和测量活动，确定

产品接收准则

⑴每个过程的输入、输出（包括组织内部和组织外部）应

予以规定并制定验收准则，过程的输出应按验收准则进

行评价，证实满足输出的要求；

⑵对过程和产品的重要性程度，进行监视和测量的活动；

⑶对某些过程的输出应按输入的要求进行验证并确认。

d）应建立并保存记录，提供产品符合要求的有效进行的证据记录

保持清晰、易于识别和检索。

7.1.2经技术质量科确定产品实现所许实际过程包括：

a）压力管道工程施工安装工艺流程图（附：图一）

c）锅炉安装工艺流程图（附：图二）

7.1.3质量计划

7.1.3.1质量计划的内容：

a）产品、项目或合同应达到质量目标或技术要求：

b）某一特定产品（锅炉、压力管道、设备安装）所需建立满足国

家法律、法规、规程的过程；

c）过程实施阶段，相关人员的职责和所需配备的资源；

d）应采用工艺方法，工艺流程及所必须的作业指导书；

e）满足过程所进行的试验，检验和监控以及相应验收准则。

f）证明过程和产品符合性所必要的各种质量和检验记录。

g）为达到质量目标而采取的其他措施和方法。

7.1.3.2质量计划由技术质量科编制、生产副经理审核、总工程师批准

7.1.3.3各科、项目部应按质量计划的规定要求进行控制，并由技术质量科

归口管理，并及时报总工程师

7.2与顾客有关的过程

与顾客有关的过程由经营副经理主管；

与顾客有关的过程有经营科归口管理；

各相关部门具体配合实施。

7.2.1与产品有关的要求的确定

建立并保持QB/DTG-03（7.2）-2003《与顾客有关的过程管理办法》。

7.2.1.1顾客的要求涉及产品服务、体系或过程的固有特性和赋予特性。

7.2.1.2公司应通过各种途径确定与产品有关的要求：

a）顾客规定的产品要求，包括交付后活动的要求;

b）顾客没明确要求，但规定的用途已知和预期用途所必须的产品要

求。

C）与产品有关的法律和法规要求，根据顾客要求和我公司的附加要

求确定产品的要求并形成文件，如合同、协议书。也可以采用国

家颁布法律、法规、技术标准等。

d）本公司提出的相关要求。

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.2.1产品（工程）要求的评审对象：招投标、合同（书面或口头）、订

单及其更改。

7.2.2.2评审的时机

公司应向顾客做出提供产品的承诺之前进行（如接收合同或订单之

前或订单的更改）。

7.2.2.3产品要求的评审应确保

a）产品的要求应满足有关规定、规范的要求；

b）与以前表述不一致的合同或订单要求（如：投标或报价单等）加

以解决；

c）公司有能力满足规定的要求（质量、完工期限）。

7.2.2.4对重要合同或一般合同采用不同的评审方式。

7.2.2.5评审结果及对评审过程中提出问题的解决，评审所引发的后续措

施的记录也应予以保存。

7.2.2.6产品要求发生变更时（如合同、标书），在更改前应对与产品有关

的要求进行评审，并满足7.2.1.2条款要求应确保相关文件得到修

改。

7.2.2.7顾客提供的要求没有形成文件时，公司在接收顾客要求前对顾客

要求进行确认。

7.2.3顾客沟通

7.2.3.1沟通的目的

a）充分与正确地了解顾客要求：

b）充分与准确地掌握顾客对公司的产品-服务的满意程度的信息，

以次作为监视和测量顾客满意以及实施持续改进的输入。

723.2确定沟通的方式、内容、时间、内部协调及结果处理，实施与顾客

沟通的有效安排以确保满足顾客要求。

a）沟通方式：口头、问卷、电话、电子邮件、传真、通信等

b）沟通的内容

1）顾客关于产品要求的信息；

2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；

3）顾客反馈，包括顾客投诉或抱怨，不合格品记录。

C）沟通的时间

1）产品（工程）实现之前

2）产品（工程）实现过程中

3）产品（过程）实现后

7.3设计和开发

由于本公司的产品（工程）按国家标准规范执行，生产（安装）按照

已成熟的工艺方法进行施工，所以不包括ISO9001：2000中7.3设计和开

发，但为了保持同GB/T19001-2000idtISO9001：2000在文章结构上一致,

特保留此章节。

7.4采购

采购由经营副经理管理；

物资采购由供应科归口管理；

外包过程由生产科归口管理。

其他部门配合实施

7.4.1采购过程

建立并保持QB/DTG-03（7.4）-2003《采购管理办法》

a）对采购过程实施有效控制，以确保采购的产品符合规定的要求；

b）根据公司采购产品（工程），的影响，明确对供方及采购产品的控

制类型和程度，应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产

品的影响；

c）公司根据供方提供产品-服务的能力，评价和选择供方，并制定选

择、评价和重新评价的准则；

d）评价结果及评价所引发必要措施的记录予以保留。

7.4.2采购信息

7.4.2.1采购文件（包括采购合同、采购协议或采购计划）应表达采购的产

品。适当时包括：

a）对供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴

定的要求；

b）对供方质量管理体系要求。

7.4.2.2采购文件发放前由经营副经理审批，以确保规定的采购要求是充分

适宜的。

7.4.3采购产品的验证

7.4.3.1公司对采购产品建立实施监视和测量可以采取如下方式：

a)由公司在现场实施监视和测量；

b)由顾客在现场实施监视和测量；

c)由公司在供方的现场实施监视和测量。

7.4.3.2进货验证可通过外观检查，测量和必要的复验及验证质量报告单、

产品合格证等方式进行。

7.4.3.3当拟在供方的现场实施监视和测量时一，DTG应在相应的采购文件中

规定监视和测量的安排和产品放行的方法。

7.4.3.4顾客的验证既不能免除DTG提供可接收产品的责任，也不能排除

其顾客的拒收。

7.5生产和服务提供

生产和服务提供控制由生产副经理主管；

生产和服务提供控制由生产科归口管理；

各部门配合实施。

7.5.1生产和服务提供的控制

建立并保持QB/DTG-03(7.5.1)-2003《施工过程管理办法》。

公司策划并实施在受控条件下进行生产和服务提供，并规定确认这些

过程的安排。适用时，生产和服务提供控制的受控条件包括：

a)获得规定产品(工程)特性的信息，如：产品规范图样、工

艺规程、样件、服务规范、按规定进行生产加工等；

b)关键工序和特殊工序应获得作业指导书；

c)使用和维护产品(工程)提供的适当设备，以保持所需的过

程能力；

d）应配置并使用合适的监视和测量装置，以便产品和服务提供

过程中进行产品特征的监视和测量；

e）对产品（工程）的各阶段要求实施监视和测量；

f）应对产品（工程）的放行和交付做出明确规定，未经评审及

监视的合格的产品不能放行或交付，对交付后服务活动也应

明确规定。

7.5.2生产和服务提供过程的确认

生产和服务提供过程确认由生产副经理主管；

生产和服务提供工程确认由生产科归口管理；

各相关部门参与过程确认的实施。

7.5.2.1公司对过程实现的确认原则

特殊工序：

a）工程（产品）质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序;

b）工程（产品）质量需进行破坏性试验或采用复杂昂贵的方法才

能测量或只能进行间接控制的工序；

c）该工程（产品）仅在使用或服务已交付之后才向不和格质量呈

现的过程。

7.5.2.2本公司工程（产品）生产的特殊过程为焊接。

7.5.2.3过程确认

7.5.2.4确认这些过程证实它们的过程能力。

7.5.2.5公司对这些作业安排，适用时包括：

a）为过程的评审和批准所规定的准则，如：焊接过程所规定的

工艺评定标准；

b)过程所用设备的鉴定、认可，所用设备满足过程能力要求并

对其加以维护、保养并保存记录；

c)特殊过程操作者应经培训、理论和实际考核，具备资格鉴定,

持证上岗；

d)使用特定的方法和程序，如：焊接特定的操作方法和焊接作

业指导书；

e)保存设备、人员、过程的鉴定记录；

7.5.2.6过程再确认。

确认的方法可以采用工艺试验和特定的方法或顾客参与评审的方

法。按规定的时间间隔或发生问题时，应对这类过程实施再确认。

确保对影响过程的变更做出及时反应。同时应对过程的更改进行

识别、记录、评审和控制，任何更改应进行再确认。

7.5.3标识和可追溯性；

标识和可追溯性由生产副经理主管；

标识和可追溯性由生产科归口管理；

各相关部门实施标识和可追溯性控制；

公司建立并保持QB/DTG-03(7.5.3)-2003《产品标识可追溯性管

理办法》。

7.5.3.1产品标识

在产品和服务实现的过程使用适宜的方法识别产品及其监视和测

量状态。标识方法可采用记录、标签、标记、标牌区域划分的方

法，标识的内容可以是产品的合同号、图号、名称、规格、生产

日期、批次号、顺序号等。

7.5.3.2产品状态标识

a)产品-服务的监视和测量状态标识由生产科负责；

b)生产状态标识方法可以采用记录卡、标牌、标签、合格证、印

记等方法；

c)检验状态标识方法可分为：待验、合格、不合格、待定。

7.5.3.3可追溯性控制

a)当合同规定，法规要求或公司特定产品有可追溯要求时，应对

该产品或工程从原材料投入至交工验收都应该系统地进行标识

和标识移植；

b)有可追溯要求的产品、材料应有唯一标识，并做好记录以供追

溯。

7.5.3.4对标识加以保护避免丢失、损坏。

7.5.4顾客财产

顾客财产由生产副经理主管；

顾客财产由生产科归口管理；

各相关部门参与对顾客财产的控制；

公司建立并保持QB/DTG-03(7.5.4)-2003《顾客提供产品的管理办

法》。

7.5.4.1顾客的财产一般包括：

a)顾客提供的构成产品的部件或组件、生产、检测用的设备；

b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；

c)顾客直接提供的包装材料；

d)生产和服务作业(如：代贮存、来料加工)所涉及的材料；

e）代表顾客提供的服务，如：代顾客搬运；

f）顾客知识产权的保护，包括：规范、图样等。

7.5.4.2必须识别和维护在组织控制下或由组织使用的