质量手册质量保证手册压力容器样本

A级锅炉部件制造质量手册0.0目录0.1质量手册发布令0.2质量方针、目的发布令0.3公司概况0.4质保工程师任命书0.5质控系统负责人员任命书0.6范畴0.7术语和缩写0.8质量手册管理1管理职责2质量保证体系文献3文献和记录控制4合同控制5设计控制6采购与材料控制7工艺控制8焊接控制9热解决控制10无损检测控制11理化检查控制12检查与实验控制13设备和检查与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务16人员培训、考核及其管理17压力实验控制18执行特种设备允许制度附录1质控系统控制程序图附录2A级锅炉部件制造过程质量控制点一览表附录3A级锅炉部件制造程序文献目录附录4A级锅炉部件制造通用工艺守则目录附录5A级锅炉部件制造运营表格汇总表附录6A级锅炉部件制造惯用法规、原则目录《A级锅炉部件制造质量手册》发布令公司依照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》等有关法规和国标规定，结合公司实际，在第一版《质量手册》基本上，制定了公司第二版（B版）《A级锅炉部件制造质量手册》。本《手册》是公司A级锅炉部件制造质量管理基本法规，是质量体系运营准则，也是公司对顾客和第三方监检机构承诺。现予以发布，自二〇〇八年月日起实行。公司全体员工必要严格执行《手册》所规定内容，实现公司质量方针和目的，满足法规和顾客需求。批准：法人代表签名：日期：质量方针、目的发布令我司质量方针是：精心选材，规范焊接，严格程序，精益求精。公司根据质量方针制定与之相适应质量目的是：产品一次交检合格率≥95％；内审符合率≥95％。锅炉承压部件产品是涉及国家财产和人民生命安全产品，必要坚持有法必依、执法必严、违法必究原则，对锅炉承压部件安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解、实行和坚持。公司各级人员必要认真理解质量方针内涵，并以实际行动认真贯彻执行。批准：法人代表签名：日期：公司概况一、基本状况济南堂正锅炉设备有限公司位于山东省济阳县，山东济北经济开发区强劲街东段。是国家质监总局批准“A级锅炉部件”专业生产厂家，经营范畴是：A级锅炉部件制造：光管水冷壁、膜式水冷壁、过热器、再热器。公司电话：；传真：；邮箱：。二、法律地位公司是以济阳县锅炉附件厂为依托，于8月22日在济南市工商行政管理局济阳分局注册登记，具备独立法人资格有限责任公司，注册号：7，组织机构代码证号：75352262-0；税务登记证号：620；法定代表人兼总经理：崔金海。经营范畴是：A级锅炉部件制造：光管水冷壁、膜式水冷壁、过热器、再热器。4月，公司通过了中华人民共和国特种设备检测研究中心专家组评审并于6月获得国家质检总局锅炉局颁发“特种设备制造允许证”，证书号：TS2110219-。三、公司历史变革济阳县锅炉附件厂始建于1970年，职工110人，有机械加工、锻造、冲压、钳工等生产车间，重要生产工业锅炉燃烧设备、除渣设备、输送煤设备及空气预热器等非承压辅机及锅炉配套件产品。产品销售渠道：一是为济南锅炉厂等锅炉制造厂提供锅炉配套产品；二是向全国锅炉顾客提供维修用锅炉配套件产品。近年来，由于产品质量稳定、信誉度高，在全国，特别国内北方市场享有一定知名度，已与全国24个省、市、自治区400余家锅炉顾客建立了长期合伙关系。为进一步扩大市场份额，增长公司效益，在济阳县锅炉附件厂基本上又成立了济南堂正锅炉设备有限公司，专门从事锅炉承压部件产品生产。四、公司实力济南堂正锅炉设备有限公司组建后，进一步完善机构，增长投资。设有办公室、质量保证部、工艺部、生产部、供应部、销售部、财务部七个部（室）。拥有锅炉承压部件生产车间4500平方米，配备物理、化学、光谱、金相、无损检测等完善检查实验手段和专业质量保证队伍。本质量体系覆盖产品为锅炉水冷壁、蛇形省煤器、过热器、膜式水冷壁等四大类锅炉承压部件产品，别的非承压部件产品质量控制逐渐参照本体系进行实行。质量保证体系涉及员工99人，其中各类专业技术人员19人，占员工总数19%；工程技术人员11人，占员工总数11%；获得RTⅠ、RTⅡ无损检测资格人员各2人；持证焊工（氩弧焊工、手工电弧焊、二氧化碳保护焊）16人；理化实验检测人员3人；质量检查人员3人；持证行车工1人；持证内审员4人。公司占地36亩，生产厂房面积4500㎡，拥有各类制造设备68台，其中生产及辅助设备（涉及膜式壁生产线、蛇形管自动弯管设备、逆变式氩弧焊机、交流弧焊机、螺柱焊机、管子除锈机、成排弯管机、弯管机、坡口机、行车、液压升降台、空压机等）52台，检查和实验及辅助设备（涉及X射线探伤机、电动试压泵、液压式万能实验机、碳硫分析仪、金相显微镜等）16台。公司承压部件年生产能力余吨。五、公司经营宗旨公司坚持诚信守法、顾客至上，注重产品质量，不断提高公司管理水平，以优质产品、优质服务，最大限度满足顾客规定。六、公司组织机构图总经理总经理副总经理副总经理副总经理供应部销售部财务部公司办公室生产车间质保师成品仓库质保部工艺部材料仓库档案资料室焊接实验室探伤室理化实验室七、公司质量体系控制构造图法人代表（总经理）法人代表（总经理）质量保证工程师设计工艺责任工程师焊接责任工程师检查责任工程师材料责任工程师热解决负责人无损检测负责人理化检查责任工程师压力实验负责人设备和计量负责人质量保证工程师任命书今任命付延祯为我公司质量保证工程师，其重要职责是：1、协助总经理对建立、实行、保持和改进公司质量保证体系负责。2、代表公司负责就质量保证体系关于事宜与外部各方进行联系。请公司关于人员服从协调，履行各自质量职能，以保证质量保证体系有效运营。签发：法人代表签名：日期：A级锅炉部件制造各质控系统责任工程师（负责人）任命书现任命下述人员为公司质控系统责任工程师（负责人），协助质量保证工程师进行控制环节质量控制：许承雷 设计工艺责任工程师孟宪斌 焊接责任工程师邢玉胜 检查责任工程师王长亭 材料责任工程师李燕 无损检测负责人高增才 理化检查负责人 刘景照 热解决负责人 王好玉 设备和计量负责人 宋泽峰 水压实验负责人上述被任命人员在锅炉承压部件制造质控系统中有行使质量否决权利及组织上不受任何干扰独立性。各位质控系统责任工程师（负责人）要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系正常运转。特此任命。签发：法人代表签名：日期：0.6范畴本《手册》是依照《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》及其她有关法规、原则规定制定，合用于公司承办制造所有锅炉承压部件产品。本《手册》阐述了公司质量方针、质量目的，对质控系统各项规定做了详细规定，规定了公司A级锅炉部件制造质保体系各要素管理程序和质量控制办法、办法和资源，合用于公司A级锅炉部件制造质量体系控制。本《手册》合用于对顾客或第三方监督检查证明公司A级锅炉部件质量体系满足关于安全管理监察规定、原则和合同规定质量保证能力，作为向顾客承诺和接受第三方监督检查根据。0.7术语和缩写0.7.1术语本手册除采用GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》术语和定义外，对下述术语进行定义：a）质量控制环节：构成质量控制系统各种过程中需要控制重点过程。b)质量控制点：质量控制环节中需要重点控制活动，称为质量控制点。控制点按其在生产过程中重要限度和控制作用不同，可分为检查点（E点），审核点（R点），停止点（H点）和见证点（W点）。c)检查点（E点），也称检查点，是指产品制造过程中重要工序、工步、工位或重要质量项目，必要由专职检查员进行检查控制点。d)审核点（R点）,也称承认点、审视点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完毕某项重要活动或过程后，除执行者进行自检符合关于规定外，还应由质量保证体系中关于人员（职责上高于执行者）进行确认。e)停止点（H点）,也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响活动时，应暂时停止制造，在监督检查员等在场状况下，由专职检查员进行检查。检查成果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。f)见证点（W点），也称商定检查点。其含义是指顾客、监检单位对某产品重要规定所指定控制点，应在合同或技术合同中预先商定。当产品制造到达此点时，制造单位应告知商定者到现场见证。0.7.2缩写词a)《特种设备安全监察条例》 简称《条例》b)《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 简称《蒸规》c)《A级锅炉部件制造质量手册》 简称《质保手册》、《手册》d)质量保证工程师简称“质保师”e)质量控制系统责任工程师（负责人）简称“责任师”和“负责人”f)济南市锅炉压力容器监督检查所简称“市锅检所”g)锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则简称“焊考规”h)济南堂正锅炉设备有限公司简称“公司”0.8《质保手册》管理0.8.1总则0.8.1.1本章规定了《手册》编制、批准、发放、修改、回收等管理办法。0.8.1.2《手册》种类《手册》分为“受控”和“非受控”两类，在手册封页相应部位上用“受控”和“非受控”印章进行标记。受控手册供我司在岗职工使用，仅在我司内有效，手册修改、发放、回收按本章节规定进行管理。非受控手册供顾客及关于人员参照，手册发放后不进行修改、回收及跟踪管理。0.8.2《手册》编制、批准和修改0.8.2.1《手册》依照《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-）及其她有关法规关于规定，结合公司实际状况，由质保师组织各有关责任师（负责人）编制。0.8.2.2《手册》由质保师审核，总经理批准后颁布实行。0.8.2.3《手册》换版时，仍执行上述程序。0.8.3《手册》发放0.8.3.1《手册》对内发放范畴是：公司总经理、副总经理、质保师、各质控系统责任师（负责人）、部门负责人及质保师拟定其她发放对象。对内发放手册为受控版本，加盖受控印章。对外发放给认证机构为受控版本。发放给征询机构、顾客及上级主管部门为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.8.3.2办公室负责《手册》发放，并在文献发放回收记录上按编号登记，《手册》接受者也应在文献发放回收记录上签字，以便有据查证。0.8.3.3受控《手册》持有者在任何时候应持有《手册》现行有效版本，其版权属于公司，未经总经理或质保师批准，不得复印或外借。当规定收回《手册》时，应及时归还发放单位，并在文献发放回收记录上签字。0.8.4《手册》修改0.8.4.1《手册》由质量保证工程师负责组织修改，当受控版本手册内容需要修改时，采用单页换版方式，详细更换工作由办公室统一实行并登记。0.8.4.2《手册》修改内容由各有关责任师或质保师指定人员负责拟定修改章节内容，经质保师审核，总经理批准后实行更改。0.8.4.3《手册》在执行过程中遇到下列状况，需要及时修订换版：a）公司组织构造发生较大变动；b)公司产品构造发生较大变动；c)公司质量方针和目的有较大调节；d)国家有关管理法规有重大修改。0.8.4.4受控文献版本及修改标记a)版次：第一次制定为“A”版，第二次制定为“B”版，依次类推；b)修订：未修改过用“0”次标记，第一次修改用“1”次标记，第二次修改用“2”次标记，依次类推。c)修改标记：修改标记在每页页眉上标记，分子标记版次，分母标记修改次数，如：A/0标记第一版，未修改过。d)手册修改必要保持质量体系文献修改记录，以便有据查证，与文献发放回收记录一起由办公室保存。办公室更换修改页次时负责收回作废页次。0.8.5《手册》回收0.8.5.1新版发放后，上一版《手册》应有办公室及时收回，除留存二本盖有“作废”印章样本供存档以外，别的均应销毁。0.8.5.2《手册》局部修改，发放修改页同步应回收作废页，除留存二页盖有“作废”印章样本供存档外，别的均应销毁。0.8.5.3受控本持有者在调离公司时，必要交回《手册》，并由办公室回收，在文献发放回收记录上做出标记。1管理职责1.1总则法人代表是质量第一责任者，负责质量方针与质量目的制定，建立各级组织，任命有关人员，采用必要办法使各级人员能理解质量方针，并贯彻执行。1.2质量方针和质量目的1.2.1质量方针精心选材，规范焊接，严格程序，精益求精。1.2.2质量目的公司根据质量方针制定与之相适应质量目的是：产品一次交检合格率≥95％；内审符合率≥95％。质量目的应进行分解，贯彻到各质量控制系统及有关部门和负责人员，并且定期对质量目的完毕状况进行考核。1.2.3我司质量方针和质量目的是由公司法人代表组织管理层制定,并以文献形式颁布。质量方针体现了公司组织目的和顾客需求和盼望，公司全体员工必要对的理解并认真贯彻执行。公司质量方针和质量目的任何更改均需经法人代表批准。1.3质量保证体系组织1.3.1为保证质量方针和质量目的实现，公司建立适合管理需要行政组织机构，配备必要资源。公司组织构造图“0.3公司概况”。1.3.2为保证质保体系有效运营，公司建立相应质量体系控制系统，独立行使锅炉承压部件生产质量控制职责，涉及在公司管理层指定一名具备有关专业知识成员为质保师，负责协助质保体系建立、实行、保持和改进，法人代表授予其充分职责和权限。法人代表任命关于对质量实行控制负责人、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和互有关系。公司质量体系控制构造图见“0.3公司概况”。1.4职责、权限和沟通1.4.1公司领导层职责权限1.4.1.1公司总经理（法人代表）a)贯彻执行国家质量工作方针、政策、法规，建立质量体系，制定和颁布公司质量方针目的，批准发布质量手册，对质量方针、目的贯彻，质量体系建立、实行、保持和改进负全面责任。b)决定公司质量组织机构和质量职能分派，规定职责权限，任免质量保证工程师、任免部门负责人和责任工程师（负责人）。c)辨认并配备资源，保证产品质量满足顾客规定和关于法规规定。d)主持质量体系管理评审工作，保持质量体系持续适当性、充分性和有效性。e)督促检查关于部门履行规定质量职责，做好质量体系有关过程实行、保持和改进工作。1.4.1.2质量保证工程师a)在总经理授权下详细负责公司质量体系建立、实行、保持和改进工作，向总经理报告质量体系运营业绩，提出改进需求，并负责解决质量体系对外联系、沟通和协调等事务。b)审核《质量手册》，审批质量体系管理性文献，对文献有效性负责。c)领导和协调各责任工程师（负责人）进行质量控制活动，保证质量体系正常运营。d)对产品贯彻法规、原则和满足顾客规定负责，对不合格品（项）做出评价并组织改进。e)领导质量管理和产品检查工作，对产品质量和质量管理工作有裁决权、检查考核和奖惩权。1.4.1.3总工程师我司不设总工程师，其如下职责权限由质保师承担。负责产品开发、设计、工艺、原则化等技术管理工作，审批关于技术工艺文献，保证产品图样及技术文献满足顾客和法律法规规定。1.4.1.4副总经理（生产）a)负责分管范畴内质量体系过程实行、保持和改进工作，督促分管部门、车间履行规定质量职责。b)负责外协、外购、分包和生产过程管理，保证及时为顾客提供符合规定产品。c)负责生产设施和生产环境管理，辨认其资源需求并做好资源管理和维护工作。d)负责设备管理工作，保持其过程能力。1.4.1.5副总经理（经营）a)负责分管范畴内质量体系过程实行、保持和改进工作，督促分管部门履行规定质量职责。b)负责合同评审、辅机配套、成品储存、交付和服务等过程管理工作，以满足规定规定和顾客使用规定。c)负责物资采购及仓库物资储存管理，并保证其得到有效防护。1.4.1.6副总经理（行政）a)负责分管范畴内质量体系过程实行、保持和改进工作，督促分管部门履行规定质量职责。b)负责公司基本设施和工作环境管理，辨认其资源需求并做好相应资源管理和维护工作，为质量体系正常运营提供保障。c)管理人力资源，制定各类人员培训筹划并组织实行。1.4.2各职能部门职责权限1.4.2.1质量保证部a)负责策划并组织编制质量筹划，做好控制和实行工作。b)负责质量登记表式标记和管理；c)协助总经理开展管理评审工作，保持管理评审记录。d)负责持续改进策划，质量信息收集、分析和解决工作，提出纠正和防止办法，监督实行并对实行成果有效性评价。e)制定审核筹划、策划质量体系审核。f)负责供方评价工作，建立和保存合格供方评价记录。g)负责监视和测量装置管理和控制。h)负责对产品进行监视和测量（检查和实验）。i)负责不合格品（项）控制，参加不合格品（项）评审。j)负责检查和实验状态监督和控制。1.4.2.2工艺部a)负责生产过程策划，特殊过程确认，保证产品生产满足规定规定。b)负责编制各种工艺文献、操作指引书、检查规程等以指引生产。c)负责进行工艺实验和工艺评估。d)负责工艺装备设计。e)负责技术资料和文献控制。f)负责编制年度技术准备筹划。g)负责辨认、拟定外来图样及技术文献、与产品关于法律法规、原则及公司附加规定。1.4.2.3销售部a)负责市场调研、投标、订立销售合同、合同评审等工作。b)负责顾客满意信息收集和售后服务工作实行。c)负责成品搬运、储存、防护、交付和服务。1.4.2.4供应部a)负责采购产品控制，订立采购合用，按规定进行采购，对采购物资申请检查。b)负责供方预选、调查、选取和参加供方评价。c)负责采购物资搬运、贮存、防护和发放管理。1.4.2.5生产部a)负责编制生产作业筹划，组织生产车间按规定进行产品制造。b)负责生产设备管理工作，保证生产设备始终满足产品实现能力规定。c)负责产品标记控制和管理。1.4.2.6办公室a)负责公司各类人员培训和培训有效性评价工作。b)负责分管人力资源配备及有效性评价。c)协调配备所需办公用品并进行管理。1.4.2.7生产车间a)保证生产过程处在受控状态,使产品满足规定。b)对生产现场、物料和在制品进行规范管理。c)保证所用设备有效运用。d)负责工艺纪律执行，做到“三按”(即按原则、按图纸、按技术文献)生产。1.4.3质量管理体系各责任工程师（负责人）职责权限1.4.3.1设计工艺责任师a)对顾客提供设计图样及其他技术文献有效性及图样采用规范、原则与否为现行有效版本进行审查；b)负责对顾客提供设计图样及技术文献进行管理，对图样中发现问题，及时与原设计单位进行沟通、解决。c)负责外来图样工艺审查，来图登记工作。d)负责组织过程确认和策划并负责组织编制工艺文献。e)对工艺文献编制和工装设计质量控制负责。f)对工艺文献、工装设计可行性、经济性、完整性、对的性负责。g)对违犯工艺规程生产办法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪律事故有权提出解决意见并报告质量保证工程师审批。1.4.3.2焊接责任师a)负责组织进行焊接工艺评估、焊接工艺文献编制、焊接材料管理、焊工管理。b)对焊接工艺评估，焊工、焊材管理，焊接设备选定及焊接文献完整性、对的性负责并监督其实行。c)审批焊缝二次如下（涉及二次）返修工艺方案、制定焊缝二次以上返修工艺方案。1.4.3.3材料责任师a)负责所用材料采购订货、验收入库、保管发放和使用等质量控制工作。b)审批材料复验报告，签发材料验收入库告知单及焊材验收入库告知单，签发外协外购件验收入库告知单。c)有权审核原材料质保书并提出按规程、原则、技术文献对材料所规定附加检查项目或复验项目以及常规检查、复检项目和数量。d)对不合格材料做出评价，提出解决意见。e)审批材料代用。1.4.3.4热解决负责人a)负责组织进行热解决过程管理及对分包方评价和质量控制。b)对热解决工艺、热解决设备选定及热解决文献完整性、对的性负责并监督实行。c)对分包方热解决记录、报告、成果进行审核确认。1.4.3.5检查责任师a)负责组织检查规程编制b)组织检查准备、过程检查、资料整顿等检查工作。c)对产品检查成果和质量检查报告对的性负责。d)签发产品质量证明书并对其内容完整性和对的性负责。1.4.3.6无损检测负责人a)负责探伤设备购买选定，探伤设备及仪器校验与管理，组织进行探伤准备、探伤实行、报告签发、探伤档案管理等控制环节质量控制工作。b)负责探伤工艺文献编制，制定探伤管理制度、工作程序及探伤安全技术办法。c)审视检测记录、底片质量及扩探状况，签发或审核探伤报告，对报告对的性负责。1.4.3.7理化检查负责人a)对锅炉受压部件原材料复验、焊工考试、焊接工艺评估、产品试样中理化实验及金相分析质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作。b)对理化实验、金相实验成果及实验报告对的性负责。c)有权核查实验人员资格，审核实验办法选取，审核并签发实验报告。1.4.3.8水压实验负责人a）在质保工程师领导下，认真贯彻执行国家锅炉制造法规、原则，对压力实验实行控制；b）负责对压力实验管理状况进行监督，及时解决压力实验系统内技术问题；c）对压力实验场地、装置及实验工艺纪律进行检查，保证压力实验工艺实行。d)审核签发压力实验报告。1.4.3.9设备和计量负责人a)对设备管理、使用、保养、维护等环节负责控制管理，并向质保工程师报告工作。b)对由于设备失控导致质量事故负责。c)负责编制我司计量器具周期检定筹划并监督实行。d)对我司计量器具量值精确性，量值精确传递、计量器具定期强制性和非强制性检定负责。e)负责设备和计量器具档案管理工作。1.4.4其她岗位人员职责见《各级人员岗位职责》。1.4.5沟通1.4.5.1公司通过签发文献，组织会议和培训，明确各部门和各级人员职责权限和互有关系并达到互相理解。1.4.5.2通过召开办公会、中层管理人员会议及其她形式会议，向员工灌输“以顾客为中心”意识，传达满足顾客规定和法律法规规定重要性，提高全体员工质量意识。1.4.5.3通过召开质量分析会、工作协调会等，由总经理或质量保证工程师协调质量体系各过程和人员之间关系。1.4.5.4各管理部门和质量控制系统内部，结合工作特点，采用会议、简报、发布栏等各种形式沟通，达到互相理解、互相信任、全员参加效果。1.4.5.5系统和部门之间，遇到有争议问题，要依照问题性质，提交上一级管理人员裁决。1.5管理评审1.5.1总经理策划并主持管理评审，客观、公正评价质量管理体系适当性、充分性和有效性，寻找改进机会和变更需要，涉及对质量方针，质量目的修改。正常状况下在间隔12个月以内进行一次管理评审。当公司组织构造或产品构造发生重大变化、产品质量滑坡或引起顾客投诉、产品被曝光、市场环境发生重大变化、质量方针目的需要做重大修改等特殊状况时，由总经理决定增长管理评审频次。质量保证部安排管理评审筹划，保持管理评审记录；各部门做好充分准备，提供评审输入信息。公司制定《管理评审控制程序》，对评审详细实行做出规定。1.5.2评审输入各分管领导、部门、生产单位提供管理评审需要输入如下方面信息：a)质量管理体系审核成果（涉及第一、二、三方审核）；b)顾客规定、顾客意见；c)过程业绩和产品质量状况；d)采用纠正办法、防止办法获得效果；e)上次管理评审所拟定办法实行状况及有效性；f)也许影响质量管理体系各种变更；g)由于各种因素引起产品、过程和体系改进建议。1.5.3评审输出管理评审成果由总经理决定，管理评审输出至少涉及如下内容：a)质量管理体系及过程进行改进机会、办法及实行规定；b)与顾客规定关于产品改进办法；c)资源需求方面补充或修改；d)质量管理体系运营状况阐明；e)对质量管理体系适当性、充分性、有效性总体评价。1.6引用文献《管理评审控制程序》《各级人员岗位职责》2质量保证体系文献2.1总则本章对公司质量保证体系文献构造和规定以及质量筹划制定进行了阐述。文献要素设立应符合《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-）规定。2.2重要内容2.2.1公司质保体系范畴涉及锅炉承压部件材料采购、制造、检查、实验、交付和服务实现过程和支持过程。2.2.2公司向顾客提供产品为来图加工，不存在设计开发责任，对此过程进行了简略。对外来图样管理纳入文献和记录控制范畴。2.2.3依照《锅炉压力容器制造允许条件》规定和公司实际状况，将分包方控制纳入质保体系控制范畴。2.2.4制定了《执行特种设备允许制度》规定，体现了公司接受特种设备安全监察和监督检查庄严承诺。2.3文献分类2.3.1公司建立文献化质量体系，公司质量体系文献由三个层次构成：第一层次：《质量手册》（涉及质量方针和目的）第二层次：依照质量管理基本规定形成程序文献（管理制度）第三层次：作业（工艺）文献（涉及作业指引书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、质量记录（表、卡）以及经辨认恰当范畴外来文献（法律法规、安全技术规范、原则、顾客提供设计文献等）。2.3.2质量手册《质量手册》是公司实现质量方针和质量目的以及在锅炉承压部件制造过程中质量活动大纲性、原则性、法规性文献，是向顾客及第三方阐述公司质量体系和质量承诺文献。公司《质量手册》是依照《锅炉压力容器制造监督管理办法》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-）规定，参照GB/T19001-原则，结合公司实际状况编制，其中详细阐明了公司所建立质量体系及其运营方式。2.3.3质量管理体系程序文献、管理制度质量管理体系程序文献（管理制度）规定了完毕各项质量活动所遵循途径及所规定办法，是《质量手册》支持性文献，是《质量手册》中原则性规定进一步展开和贯彻，是开展质量管理和质量活动根据及评估准则。2.3.4作业文献、质量记录作业文献是涉及各项工作制度、技术原则、设计文献、工艺文献、操作规程、工艺守则及各种质量运营登记表格等一整套质量活动所需要文献。质量记录是质量体系建立、运营、审核、改进过程中所有活动记录，是为质量活动过程和成果提供客观证据。2.3.5质量保证体系构造2.3.5.1公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人控制形式。2.3.5.2公司建立如下质量控制系统：设计工艺、焊接、检查、材料、无损检测、理化检查、热解决、压力实验控制、设备和计量控制等控制系统。2.3.5.3对构成质量控制系统各种过程中，需要重点控制过程，拟定为控制环节。2.3.5.4质量控制环节中，需要重点控制活动，拟定为质量控制点，由规定人员执行监控。2.3.5.5公司各质量控制系统控制程序见附录1：各系统质量控制程序图。各质控系统质量控制环节和控制点见附录2：质量控制点一览表。2.3.6质量筹划2.3.6.1我司锅炉承压部件制造通用质量筹划见“附录1:各系统质量控制程序图”和“附录2：质量控制点一览表”。2.3.6.2当本《手册》不能满足某些产品、合同项目或工程需要时，应按特殊质量需求编制专用质量筹划，专用质量筹划由质保师组织质保部、工艺部、生产部等关于人员按“质量管理基本要素”、“各系统控制程序图”及“质量控制点一览表”进行编制，对产品研制、生产过程质量办法、资源和活动程序做出规定，以满足产品、合同、项目或工程规定。2.3.6.3专用质量筹划中普通（通用某些）规定可引用本《手册》及其支持性管理文献规定，对新增特殊规定做出详细规定。2.3.6.4专用质量筹划编制后需经质保师批准，如合同规定期，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。2.4管理职责文献管理按照第三章《文献和记录控制》规定执行3文献和记录控制3.1总则文献和记录是公司进行质量活动全过程工作根据和见证，本章对文献和记录控制做出规定，保证公司各部门和人员执行有效文献并及时收回作废文献，保证锅炉承压部件制造质量体系运营有效性。除执行本章节规定外，公司还编制《文献和记录控制程序》。3.2职责3.2.1总经理负责《质量手册》批准、发布。3.2.2质保师负责组织《质量手册》编制并审定，负责程序文献及其她重要质控文献批准、发布。3.2.3各质控系统责任师负责组织本系统《程序文献》编制。3.2.4各部门负责人负责组织本部门其她质量文献（涉及登记表格）制定并审批。3.2.5国家关于技术原则和法规由工艺部负责收集，工艺部归口管理。3.2.6销售部负责顾客提供图样及资料收集，工艺部归口管理3.2.7其她外来文献分别由相应部门进行收集，办公室发放管理。3.2.8各关于部门负责对所使用文献和记录按规定进行控制，办公室对文献和记录归口管理。3.3文献控制要点3.3.1文献控制范畴3.3.1.1公司编制质量体系文献，涉及：质量手册、程序文献（管理制度）、作业文献（工艺文献）及其她公司正式发布文献。3.3.1.2恰当范畴外来文献，涉及：法律、法规、安全技术规范、原则、设计文献、设计文献鉴定报告、监督检查报告、分供方产品质量证明文献、资格证明文献等。3.3.1.3其她需要控制文献。3.3.2文献编制、审核和批准3.3.2.1公司制定文献，应当履行编制、审核和批准程序，必要时应组织关于人员会签。3.3.2.2文献编制和审批人员不能为同一种人，审核人员应当具备有关专业能力，普通为有关专业责任工程师（负责人）。3.3.3文献标记、发放和回收3.3.3.1按照《体系文献编写导则》对文献格式和标记进行控制。3.3.3.2文献管理部门负责相应文献发放及回收并保持文献发放回收记录。3.3.4文献修改3.3.4.1文献修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，别的人员无权修改。3.3.4.2当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时，可由质保师指定人员进行修改。3.3.4.3文献修改应注明与原件关系及修改性质，文献修改后应及时告知持有该文献部门和人员，以保持统一性和有效性。3.3.4.4同一文献经多次修改或做重大修改时应改版。3.3.5外来文献控制3.3.5.1制定外来文献收集、购买、接受规定，保证可以及时获得有效文献。3.3.5.2国家安全技术规范、原则必要获得正式版本，由工艺部负责收集并按规定发布，公司锅炉承压部件制造关于技术规范、原则目录见附录6。3.3.5.3其她外来文献应分别由有关部门进行收集或接受，按照职责分工进行管理。3.3.6文献使用3.3.6.1质量保证体系实行有关部门、人员及场合必要使用受控文献，防止非受控文献错误使用。3.3.6.2受控文献应可以得到及时更新，保证是最新有效版本。3.3.7文献保管和销毁3.3.7.1公司办公室负责文献编号、发放、回收、修改、作废、销毁等详细管理工作。3.3.7.2为保证关于部门使用最新版本受控文献，防止使用失效文献，对失效和作废文献，由文献发放部门负责在发放最新版本时及时收回，集中销毁。3.3.7.3对作废受控文献需要作为资料保存，由保存部门提出申请，经文献主管部门负责人批准后，在原受控文献上加盖“作废保存”印章后方可保存。3.3.7.4施工工艺及检查文献在产品完毕后由车间质检员负责收集整顿，交检查责任工程师审核后，由办公室存档。3.3.7.5文献保管要有专门场合和管理人员，存储环境要有防潮、防蛀、防火等办法，符合档案管理基本规定，防止保存过程中损坏。制造档案保存期普通为7年。3.4记录控制要点3.4.1控制范畴3.4.1.1产品检查记录。3.4.1.2质量体系运营记录。3.4.2控制内容3.4.2.1登记表格制定质量登记表格由各使用部门制定，部门负责人或质控系统责任师（负责人）审批，质保部统一编目备案。3.4.2.1记录填写记录应按照规定内容由指定人员填写，填写基本规定是：真实、完整、及时，履行规定程序。3.4.2.2记录确认记录填写完毕后要通过审核人员确认，才干作为产品检查和质量体系运营有效证据。3.4.2.3收集、归档产品检查记录由质检员负责收集整顿，交检查责任师审核确认，作为编制产品质量合格证书根据。产品发出后，检查责任师负责将检查记录交办公室归档。质量体系运营记录由各使用部门或有关责任师负责收集，定期交办公室统一归档管理。3.4.2.4记录贮存记录贮存环境同其她文献，做到安全保管、易于检索。3.4.2.5质保部要经常对记录使用进行检查，保证质量体系实行部门、人员和场合使用登记表格为当前有效版本。3.5引用文献《文献和记录控制程序》4合同控制4.1总则合同传递了顾客对产品和服务需求信息以及公司满足顾客需求和服务承诺，为更好满足顾客需求，增强顾客满意，按照合同规定提供产品和服务，公司对合同订立、评审、修改等进行控制，除符合本章节规定外，还应执行《合同控制程序》规定。4.2职责4.2.1销售部负责合同订立和归口管理。4.2.2销售部负责组织合同评审，质保部、财务部、供应部、工艺部、生产部等部门关于人员配合评审工作，出具评审意见。4.3控制要点4.3.1合同草稿拟定4.3.1.1销售部业务人员负责与顾客订立合同文本草稿，条款内容应表述齐全并且符合《合同法》和公司规定。4.3.1.2合同草稿订立前，应和公司关于人员做初步沟通。4.3.1.3合同草稿中需拟定与产品关于规定涉及：a)顾客有明确规定各项规定，如质量规定、数量、交货期、付款方式、结算方式、违约责任、运送方式、交货地点、售前或售后服务等。b)顾客没有明确提出，但产品规定用途或已知预期用途所必须规定，如技术性能、安全性、操作性等。与产品关于法律法规规定。我司或本产品附加必要规定。4.3.2合同评审4.3.2.1正式合同订立前须进行评审，并保持评审记录。4.3.2.2合同评审可以采用各种适合形式，如会议评审、电话或传真沟通等。如采用远程方式评审，应及时补办评审记录。4.3.2.3如状况不容许进行正式评审，需征得分管经理批准，并及时对合同内容与关于部门进行沟通，补充评审意见。4.3.2.4合同评审内容a)顾客对产品各项规定，涉及交付及交付后活动规定均有明确规定，并形成文献，对顾客口头规定，在接受前也予以确认；b)与此前表述不一致合同或订单规定已予以解决，保证合同双方理解一致；c)公司具备满足合同或订单规定能力。4.3.3合同订立4.3.3.1正式合同订立实行会签制度。4.3.3.2销售副总经理负责对合同进行审核把关，总经理签字后生效。4.3.3.3如总经理不能亲自订立合同，须有总经理出具委托书情况下才干由指定代理人订立。4.3.4合同修改4.3.4.1顾客对产品规定发生变更时，由责任部门提出，经双方批准，对原合同、订单或文献进行修改,合同修改与订立程序相似。4.3.4.2合同修改时评审过程可以简化，只征求变动内容涉及部门和人员意见。4.3.4.3应保持合同修改记录，并由销售部及时将修改内容告知合同涉及单位,以保证有关人员获悉已变更规定。4.3.4.4当产品规定发生变更影响到顾客规定期，其相应文献报顾客批准后执行。4.3.5评审记录保存4.3.5.1评审记录应与销售合同以及顾客沟通记录一同存档。4.3.5.2销售部负责销售合同及评审记录管理，应建立管理台账，保持适当存储环境。4.4有关程序文献《合同控制程序》5设计控制5.1总则公司不具备锅炉承压部件设计开发能力，所使用技术图样均由顾客提供。本章对外来设计文献控制做出规定，以保证锅炉承压部件所用设计文献符合法规、原则、规范及需方合同规定。5.2职责5.2.1设计控制由设计工艺责任工程师负责，并详细负责外来设计图样审查工作；5.2.2设计工艺责任工程师负责设计图样工艺审查和工艺转化；5.2.3设计图样登记、发放、修改、回收、保管由工艺部负责。5.3控制要点5.3.1外来图样审核5.3.1.1对顾客提供产品图纸资料，一方面由设计工艺责任师组织审核，对图纸文献有效性、完整性、齐全性进行确认。5.3.1.2保持文献审核记录，与图纸同步保存。设计工艺师在文献审核记录上签字确认。5.3.2外来图样转化5.3.2.1经审核无误外来图样，在制造过程中要转化为我司图样，原件由工艺部保存。5.3.2.2依照详细状况，图样转化可以复制，也可分解重新绘制。5.3.2.3复制或拆分后图样，须经设计工艺责任师审核确认并签字，方可投入使用。5.3.4设计控制按本章节内容控制，不再单独编制程序文献。6采购与材料控制6.1总则为使锅炉承压部件制造采购材料质量符合法规、技术原则及顾客规定，以及保证制造过程中使用材料处在受控状态，本章对锅炉承压部件制造材料采购、验收、贮存、保管、发放、回收等做出规定，以保证锅炉承压部件制造用材料精确无误。除执行本章节规定外，还应按《采购与材料控制程序》执行。6.2职责6.2.1工艺部依照图样规定负责编制产品材料及外购件采购清单，同步对特殊订货提出有关技术规定。6.2.2供应部门负责制定采购筹划并组织实行，对材料验收、贮存、保管、发放、回收等工作归口管理。6.2.3质保部负责采购材料检查和实验工作。6.2.4材料责任师负责材料质量控制管理工作以及分供方评价工作。6.2.5理化责任师负责材料理化检查质量控制工作。6.2.6无损检测责任师负责材料无损检测质量控制工作。6.3控制要点6.3.1对所用材料及配件按照其对产品质量影响限度分类进行控制，对重要材料，应从经评价合格供方处购买。6.3.2对供方选取和评价6.3.2.1采购部门和生产部门依照满足采购及分包规定能力选取供方，报质量保证部组织进行评价和承认。选取、评价、承认及重新评价实行按照《供方评审控制程序》执行。6.3.2.2锅炉承压部件分包方和理化检测、无损检测、热解决等工艺外协分包方应具备相应允许资格和能力。6.3.2.3评价方式和规定对直接影响产品质量重要受压件原材料和重要外购件供方，需由质量保证部组织进行现场考核评估；其她供方，由采购部门进行能力和业绩调查，质量保证部组织进行评估；对需要允许分包方，应对其允许项目进行评价，对已获得有关资质证书供方，可依照有关背景材料，由质量保证部组织关于部门直接评估承认。d.经评估合格供方产品，需经小批试用，证明其质量稳定后方可批量订货。6.3.2.4对供方产品质量控制，需纳入公司质量体系控制范畴，其控制办法和限度，依照质量特性规定和供方业绩能力，在采购合同中予以明确，需要允许工艺过程分包，必要与分包方签定正式分包合同（涉及技术、原则和质量规定、控制内容、质量记录、确认方式及质量责任等）并向发证机关备案。6.3.2.5质量保证部负责建立合格供方和分包方名录，保持合格供方评价资料和质量记录。6.3.2.6质量保证部定期组织对合格供方、分包方质量状况进行记录，做出与否继续作为合格供方和分包方决定。6.3.3采购文献6.3.3.1各类产品采购由工艺部负责提供采购清单，并清晰地阐明订购产品质量规定，必要时应制定采购规范阐明过程规定、验收准则、供方资质及质量管理体系规定，如有特殊规定期，应经质量保证工程师批准。6.3.3.2采购部门依照采购清单编制采购筹划并组织实行采购。6.3.3.3采购文献（采购清单及采购筹划）发放前，需经关于负责人员审批，以保证规定采购规定是充分、适当。6.3.3.4当产品生产过程中有理化、无损检测、热解决等项目需要分包时，按照相应控制程序中分包规定进行控制。6.3.3.5订货合同1）对技术条件规定高材料及批量购入材料应订立订货合同。2）合同中必要注明材料类别、型式（牌号）、级别等精确标识、技术原则和附加技术规定及提供质量证明书等。3）应订立质量保证合同，验收办法合同和质量争端解决合同。其中：质量保证合同中应包括下列内容：a)供方应提供材料质量证明书或加盖供方质量检查专用章和经办人章原件复印件，内容符合采购文献规定，并能追溯到材料技术条件、牌号、类型或级别以及炉号、批号等。b)需方提供技术质量规定，供方应予以保证。c)需方提出特殊或附加检查项目，供方应予以保证。d)特殊工艺规定涉及供方提交检查、实验资料或工序控制记录。验证办法合同应包括下列内容：对供需双方就供货质量规定方面解释和检查、实验及抽样办法规定予以明确，以验证与否符合需方规定。质量争端解决合同应包括下列内容：明确对供货质量问题争议是供需双方协商或申请质量监察机构仲裁解决。6.3.3.6供应部门应保存采购活动中关于记录。6.3.4材料采购6.3.4.1供应部材料采购员依照产品生产实行筹划，按采购筹划分期分批进行材料采购。6.3.4.2材料采购应从合格供方处采购，对尚未评估供方并且又必要购买材料，经材料责任师批准后方可购买。6.3.4.3外购承压部件应从获得制造允许证或安全质量认证单位购买。6.3.4.4订货合同应涉及6.3.3.5规定。6.3.5采购材料验证6.3.5.1对产品使用重要、核心材料，应在采购合同中明确提出到分供方处对采购材料进行验证规定，并规定验证关于安排。6.3.5.2采购材料质量检查和实验验证工作由质保部负责。6.3.5.3当材料责任师以为有必要时，可以会同质保部关于人员到分供方进行验证活动。6.3.5.4如合同有规定，顾客或其代表有权在分供方处对分供方材料与否符合规定进行验证。顾客验证不能作为分供方对质量进行有效控制证据，不减轻分供方提供合格产品责任。6.3.5.5采购材料进货检查、实验及检查合格后标记，按照《采购与材料控制程序》及《标记和可追溯性控制程序》规定执行。6.3.5.6材料采购质量验证不合格时，应由质保部出具检查报告交供应部门与供方协调做退货解决。如供方有异议时，可双方协商送技术监督部门下属检查机构复检，其复检成果为最后检查成果。6.3.5.7未经验收或不合格材料不能投入使用。6.3.6材料贮存和保管6.3.6.1进货材料由仓库保管员按规格、材质、牌号、批次分开摆放，摆放区别为合格区、待检区及不合格区。在合格区内，不锈钢和有色金属材料还应设专区保管。6.3.6.2待检材料由供应部按规定送检，合格后方可进入合格区，不合格材料由材料责任师拟定处置办法。6.3.6.3对合格区材料，仓库保管员应按照《标记和可追溯性控制程序》进行标记，质保部检查员确认。6.3.6.4材料存储场合要有防变形、防变质办法。6.3.6.5对易锈、易损物资，仓库保管员要按规定做好防护养护工作，对贮存过程损坏材料，仓库保管员应及时报材料责任师解决。6.3.6.6成批领用材料要有专人保管，按规定做好标记。6.3.6.7焊材保管按照《焊材一二级库管理规定》执行。6.3.7材料发放6.3.7.1生产班组按工艺图卡或生产定额领料。6.3.7.2仓库保管员按照单据核对后发料，做好记录。6.3.7.3检查员在材料联系单、工艺检查卡或生产过程卡上盖上材料标记移植印章，填写材料标记号并签名确认。6.3.8材料回收6.3.8.1施工余料由生产班组及时退回仓库。6.3.8.2对有标记移植钢印余料按照验收规定确认标记齐全，回收后归入合格区。6.3.8.3对损伤或表面质量有问题余料或配件，由材料责任师决定与否运用。6.3.9顾客提供产品管理6.3.9.1顾客提供产品制定管理办法进行专门管理。6.3.9.2我司对顾客提供产品验证，不能免除顾客提供合格产品责任。6.3.10材料代用6.3.10.1材料代用应进行审批，材料责任师负责材料代用审批。必要时组织焊接责任师等有关责任师会签。6.3.10.2材料代用应符合《蒸规》等有关原则、规范规定。6.3.10.3制定管理制度对材料代用进行控制和管理。6.3.11公司制定《材料入库、保管和发放控制程序》，对材料管理做出规定。6.4引用文献《采购与材料控制程序》《供方评审控制程序》《标记和可追溯性控制程序》《焊接控制程序》《材料入库、保管和发放控制程序》7作业控制7.1总则为保证锅炉承压部件产品形成各个阶段处在受控状态，保证产品质量满足法规和原则规定，本章对锅炉承压部件作业文献、作业纪律、工装模具管理做出规定。除执行本章节规定外，还应按照《作业控制程序》执行。7.2职责7.2.1设计工艺责任师负责作业系统质量控制工作。7.2.2工艺部负责产品作业文献编制和管理，工装模具设计和验收。7.2.3生产车间负责按照作业管理规定实行操作以及工装模具制造和管理。7.3控制要点7.3.1作业文献编制7.3.1.1应依照操作者技能状况决定作业文献数量和详略。7.3.1.2对经常性作业项目，应编制通用作业文献，并逐渐提高专用作业文献使用比例。7.3.1.3对特殊合同项目，应采用专用工艺文献，提高操作精准度。7.3.1.4作业文献必要符合法规、原则、设计文献和合同规定，并能体现公司制造技术水平。7.3.2作业文献管理7.3.2.1作业文献经设计工艺责任师或有关专业责任师（负责人）审批后实行。7.3.2.2作业文献投放前，应组织恰当培训，使操作者可以理解文献规定内容。难度大产品投产前应对车间管理人员及重要岗位操作人员进行技术交底，工艺部技术人员不定期到现场指引工艺执行。7.3.2.3作业文献审批、修改按《文献和记录控制程序》执行7.3.2.4作业文献由工艺部负责发放，并保持发放回收记录。7.3.2.5任何作业文献修改应有书面修改告知单和关于工艺员签字确认，并经设计工艺责任师或有关责任师（负责人）审批。7.3.3作业纪律检查7.3.3.1作业纪律检查实行分级控制，分公司领导层检查和部门检查两种。7.3.3.2领导层组织作业纪律检查至少每月进行一次，有质保工程师组织关于副总经理按筹划实行。部门检查普通每周进行一次，由质保部组织，有关部门领导和质控系统责任师参加。7.3.3.3生产车间管理人员或检查人员要对寻常作业纪律执行状况进行监督，发现违背作业纪律状况要及时纠正或向上级反映。7.3.3.4除生产车间寻常检查外，对作业纪律检查工序、项目、内容等要制定检查筹划，拟定检查原则和检查办法。7.3.3.5检查工序及项目等要具备代表性，要侧重重点环节检查。7.3.3.6要对检查成果进行认真分析和研究，拿出详细解决意见，及时采用纠正或防止办法。要保持检查记录和采用办法关于记录。7.3.4工装、模具管理7.3.4.1工艺部依照产品生产工艺需要，直接进行工装模具设计。工装模具设计文献完毕后，要通过设计工艺责任师审核确认。7.3.4.2生产部负责按照工装模具生产图纸和加工工艺文献安排生产或进行外协加工。7.3.4.3工装完毕后要组织验证，质保部、生产部、工艺部派人参加。验证方式要适当，普通可采用生产实验方式。要保持验证记录，存入工装档案。7.3.4.4工装模具要做好标记，建立档案，由生产部安排专人进行管理。定期进行检查、维护保养，保持检查和维护保养记录。7.3.4.5对于磨损限度较重，通过维修不能达到技术规定工装模具，要及时进行报废。7.3.4.6报废前应组织性能验证，保持验证记录。能拆装工装模具要进行拆解，对可以回收或重新运用部件进行再运用。7.3.4.7制定制度对工装模具设计、检查、管理、报废等进行控制。7.4引用文献《作业控制程序》《文献和记录控制程序》8焊接控制8.1总则本章依照法规、原则、规范规定，对锅炉承压部件制造焊接人员、焊接材料、焊接工艺评估和焊接工艺指引书、焊接过程、焊接设备、焊缝返修、产品焊接试件等规定做出规定。除执行本章节规定外，还应按《焊接控制程序》规定执行。8.2职责8.2.1焊接责任师负责焊接系统管理和对焊接质量控制，审核焊接工艺评估报告，审批焊接工艺和一、二次焊缝返修。8.2.2质保师负责审批焊接工艺评估报告、焊缝第三次（不锈钢第二次）及以上返修。8.2.3车间质量负责人负责焊工施焊管理和执行工艺纪律，提出焊缝一次返修办法，监督焊接设备维护。8.3控制要点8.3.1从事锅炉承压部件焊接人员必要按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》获得相应项目考试合格证后才干从事相应合格项目范畴内焊接工作。8.3.2焊接人员管理8.3.2.1焊工合格证由焊接责任师统一管理，并建立合格焊工考绩档案，编制《焊工资格一览表》发送关于部门、车间，作为焊工派工和质检员核对焊工上岗资格根据。8.3.2.2焊工焊接业绩由车间记录人员依照每个焊工焊接记录，每月填写《焊工焊接业绩表》送焊接责任师归入焊工档案。8.3.2.3考试合格焊工由焊接责任师发给每人单独钢印号，在受压元件焊缝规定部位打上低应力焊工钢印。8.3.2.4应保持对焊接人员培训，保证焊工不超期、超项工作。8.3.3焊接材料8.3.3.1锅炉承压部件焊接材料应在焊接责任师指引下采购及检查。8.3.3.2焊接材料应符合国家专业原则规定，有制造厂质量证明书和清晰牢固标记，并按《采购与材料控制程序》规定验收、入库、编号。焊接材料质量证明书应经焊接责任师审核，拟定检查事宜，检查合格并经焊接责任师确认后入库。8.3.3.3二级焊材库汇总焊接工艺文献规定焊接材料牌号、规格向一级库领取，其烘焙、保温、记录、发放等，详细按照《材料入库、保管和发放控制程序》执行。8.3.3.4车间焊工凭焊接工艺（检查）卡到二级库领用焊材，焊材管理员按照焊接工艺（检查）卡规定焊材牌号、规格发放，并在卡上做出标记。焊条按根数发放并回收焊条头。8.3.3.5焊条领出后必要装入预热焊条保温桶内使用，对低氢型焊条在保温桶内存储时间不超过四小时。回收可运用焊条，必要重新烘焙方可使用，对焊条重复烘焙不得超过二次。8.3.4焊接工艺评估报告（PQR）和焊接工艺指引书(WPS)8.3.4.1焊接工艺评估按JB4708《钢制压力容器焊接工艺评估》、《蒸规》等原则执行。8.3.4.2焊接工艺评估项目由工艺部焊接技术人员依照锅炉承压部件制造需要向焊接实验员提出焊接工艺评估任务书，依照实验数据和有关检测报告编写焊接工艺评估报告，由焊接责任师审核，经质保师批准后执行。8.3.4.3应保持焊接工艺评估施焊记录和有关检测报告，用于进行焊接工艺评估试样应永久保存。8.3.4.4焊接工艺指引书应依照通过评估合格焊接工艺评估报告编制，和焊接工艺评估报告互相相应。8.3.5焊接工艺评估项目应可以覆盖公司锅炉承压部件焊接所需要焊接工艺。8.3.6焊接过程控制8.3.6.1锅炉承压部件焊接工艺由工艺人员依照产品图纸及技术规定和相应焊接工艺评估进行编制，经焊接责任师审批后执行。8.3.6.2焊接工艺文献编制、发放管理按《作业控制程序》执行。8.3.6.3锅炉承压部件发生材料修改或代用时，涉及焊接应经焊接责任师会签，以便对焊接工艺做相应修改。8.3.6.4焊工按焊接工艺施焊，并如实填写焊接记录。8.3.6.5所有与焊接关于设备应由专人保管，设备上电流表、电压表按规定检定，附合格标签并在有效期内使用。8.3.6.6焊接设备维修、保养按《设备和计量控制程序》执行。8.3.6.7生产车间主任或班组长按产品焊接工艺卡规定焊工资格指派焊工施焊，遵守工艺纪律。8.3.6.8施焊中清根、清渣、打磨及焊接后外观质量按关于工艺原则及规程自检。8.3.6.9焊工施焊完毕并经自检合格，在焊缝规定位置打上焊工钢印或用油性记号笔写上焊工编号，经质检员外观检查合格后转无损检测。8.3.6.10焊接记录在产品竣工后，由最后工序质检员收集送质保部审查、存档。8.3.7焊缝返修控制8.3.7.1焊缝探伤浮现超标缺陷，由探伤室发出返修告知，生产车间按规定办理返修审批手续。8.3.7.2焊缝返修按《焊接控制程序》和返修工艺执行。8.3.7.3焊缝一次返修由车间质量负责人制定返修办法，并经焊接责任师审批后执行；二次返修由工艺部焊接工艺员提出返修方案，并经焊接责任师审批后执行；三次返修方案由焊接责任师提出，报质保师审批。8.3.7.4同一位置焊缝返修不得超过三次。8.3.7.5焊缝返修后，应按原检查规定重新检查。8.3.8母材缺陷补焊8.3.8.1制造中母材表面机械损伤修磨深度不不大于该部位钢材厚度5％，且不不大于2mm，应予以补焊。8.3.8.2母材缺陷补焊按该部位焊接工艺卡使用焊条和相应焊接工艺执行。8.3.9产品焊接试件8.3.9.1产品焊接试件数量、检查规定等由工艺部门按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定执行，并符合《锅炉压力容器产品安全性能监督检查规则》规定。8.3.9.2产品焊接试件应与产品在同样条件下由焊接产品焊工焊接或在产品上截取。8.3.9.3产品焊接试件及由其制成试样经检查后，由理化实验室保存半年。8.3.9.4产品焊接试件经检查合格后，方可批量从事产品焊接。8.4引用文献《焊接控制程序》《采购与材料控制程序》《材料入库、保管和发放控制程序》《作业控制程序》《设备和计量控制程序》9热解决控制9.1总则9.1.1本章节对锅炉承压部件产品热解决规定做出规定，以保证其符合GB150《钢制压力容器》等关于法规、设计图样及满足顾客规定，保证产品质量。9.1.2我司所有热解决工作实行分包，分包方必要遵守公司《质量手册》及有关程序规定。9.2职责9.2.1供应部、质保部及热解决责任师负责对分包方进行评价，供应部负责与分包方订立分包合同。9.2.2工艺部工艺员负责按关于规定编制热解决工艺。9.2.3热解决责任师负责热解决质量控制系统质量控制工作，审批热解决工艺，审核分包方热解决记录和报告。9.2.4质检员负责分包方热解决工艺实行以及分包方热解决设备、测量装置和仪表检定监控工作。9.3控制要点9.3.1热解决必要委托经评估和合格，具备相应资质和能力单位实行，订立正式协作合同。9.3.2热解决工艺编制与审批锅炉承压部件热解决工艺由工艺员依照设计图样和关于原则规定及焊接工艺评估文献进行编制，热解决责任师审批。9.3.3热解决实行9.3.3.1需热解决工件完毕并经检查合格后，由生产部将工件连同热解决工艺交供应部进行分包热解决。9.3.3.2分包方必要严格按照我公司热解决工艺进行热解决，并安排熟悉原则、工艺及设备纯熟工人负责实行，必要时公司派出质检员到现场监督。9.3.3.3进行焊后热解决产品热解决后不得再进行焊接及修补，否则需重新进行热解决。9.3.4热解决记录9.3.4.1热解决过程必要采用自动记录。热解决完毕后由操作者如实填写热解决记录并在温度记录曲线上注明热解决产品编号、工件工号、零件号等，由分包方质检员检查后签字确认及盖上分包方检查部门印章。9.3.4.2热解决温度曲线及热解决报告由热解决责任师审核确认。9.3.5分承包方控制9.3.5.1分包方评价a)供应部、质保部及热解决责任师负责对分包方进行评审。b)分包单位必要是法定压力容器或锅炉承压部件制造单位或已获得安全监察机构颁发具备热解决压力容器或锅炉承压部件资格证书单位。c)分包单位热解决能力及质量控制应符合我司产品及质量体系控制规定。9.3.5.2经评估合格后，供应部负责与分包方订立分包合同，分包合同应向发证机构备案。9.3.5.3合格分包方所提供热解决报告及热解决时间、温度记录曲线必要经热解决责任师审核确认签字后，方可转存。9.3.5.4对分包方评价、选取和重新评价按照《供方评审控制程序》进行控制。9.4引用文献《热解决控制程序》《供方评审控制程序》10无损检测控制10.1总则本章对锅炉承压部件制造无损检测人员资格、设备条件、工艺规程和检测程序做出规定，除执行本章节规定外，还应按《无损检测控制程序》规定执行。10.2职责10.2.1探伤室负责公司产品无损检测工作，按程序和工艺文献进行检测并负责无损检测设备维护、保养工作。10.2.2设备计量负责人负责无损检测设备档案管理、监督检查工作。10.2.3无损检测负责人负责无损检测系统质量控制工作，监督无损检测工艺纪律执行，审核无损检测报告。10.3控制要点10.3.1无损检测人员管理10.3.1.1无损检测人员必要是通过培训、考核，经质监部门承认考核机构考核通过并获得相应资格证，方可从事相应项目无损检测工作。未获得资格证书学员可在=2\*ROMANII级以上人员指引下进行辅助性操作，但不得在无损检测报告上签字。10.3.1.2无损检测成果评估和报告签发人员应是持有相应资格=2\*ROMANII级及以上资格人员。10.3.1.3无损检测负责人应由获得RT=2\*ROMANII、UT=2\*ROMANII级以上资格证书人员担任。10.3.1.4应定期对无损检测人员进行培训和确认，防止超期、超项操作。10.3.2无损检测工艺管理10.3.2.1无损检测工艺由无损检测负责人编制，经质保师批准后颁布执行。10.3.2.2设计图纸、施工工艺文献及无损检测专业规范是编制无损检测工艺根据。10.3.3无损检测过程控制10.3.3.1依照技术文献和工艺规定需做无损检测原材料、零部件产品，必要经质检员对检测表面清理整修质量进行检查，合格后告知探伤室进行探伤。10.3.3.2探伤室接到告知单后，无损检测人员须对照工件复查，确认无误后才干进行探伤。若有不符合规定应及时退交质检员进行解决。检测办法、数量和比例符合相应原则规定。10.3.3.3在进行无损检测前，无损检测人员应依照无损检测规定进行设备调试，达到相应技术规定后方可使用。检测前，做好检测条件参数和质量状况原始记录，完毕后在工件上做好检测标记。无损检测人员应对检测成果精确性、可靠性负责。10.3.3.4检测完毕后，由获得相应项目=2\*ROMANII级以上资格人员进行评定，及时填写检测报告和画出检测部位示意图，签发探伤合格告知单，并在工件上做出检测合格标记。评估人员应对其评估成果对的性负责。10.3.3.5需返修，由探伤室开出返修告知交委托单位进行返修。返修后经有关工序质检员检查后，返回探伤室安排复探，返修工件扩探比例按《蒸规》及有关原则执行。10.3.4设备10.3.4.1无损检测设备应符合关于技术原则规定，专人保管，定期维修和检查，以保持完好状态。10.3.4.2射线检测用屏蔽室、暗室和评片室条件及安全设施应符合劳动安全卫生原则规定，保证人身安全。10.3.5材料10.3.5.1无损检测使用材料技术指标必要符合国家关于原则规范规定，材料采购应在无损检测负责人指引下进行。10.3.5.2无损检测材料由探伤室负责统一采购和保管。10.3.5.3无损检测材料在使用过程中若发现质量问题应及时报告无损检测负责人解决。10.3.6无损检测记录和报告10.3.6.1无损检测记录、报告应以原材料标记号、焊缝号或零件号为单位进行填发，检测成果合格后，检测人员应及时整顿检测记录。10.3.6.2探伤室在产品检测完毕后由探伤室人员汇总整台产品或同毕生产令无损检测报告，经无损检测负责人审核签字确认后交质保部编制出厂文献及存档。10.3.7检测记录管理10.3.7.1射线检测底片评估应有初评和复评记录台账，并有相应评片人员签名。10.3.7.2无损检测原始记录、评估报告及射线底片由探伤室负责按产品编号存档，保存期，逾期按《文献和记录控制程序》解决。10.3.7.3记录和底片保存环境要适当，有防潮、防霉办法，保证安全存储。10.4引用文献《无损检测控制程序》《文献和记录控制程序》11理化实验控制11.1总则本章节对理化实验人员资格、实验委托、实验设备、实验环境和实验实行等内容控制和规定做出规定，除执行本章节外，还应按公司制定《理化实验控制程序》规定执行。11.2职责11.2.1理化实验室负责公司理化实验工作。11.2.2理化负责人负责理化系统质量控制工作，监督理化实验人员按检查原则和规程执行，审批理化检查报告。11.3控制要点11.3.1人员规定11.3.1.1理化实验人员必要培训上岗，具备操作资格证。11.3.1.2不具备资格理化实验人员可进行辅助性实验操作，不得在实验报告上签字。11.3.2理化检查程序控制11.3.2.1委托单位填写《实验委托单》，委托时间和试样标记应齐全，试样加工尺寸和质量应经检查合格方可实验。11.3.2.2实验人员严格按照规定实验办法原则进行实验，认真做好实验记录，并应严格遵守安全操作规定，防止发生人身及设备安全事故。11.3.2.3实验人员整顿实验记录，出具实验报告，并按规定程序进行校对、审核、签发。11.3.3实验设备、仪器11.3.3.1实验设备和仪器配备应可以满足工作需要。仪器、设备使用应严格按照阐明书和操作规程进行。11.3.3.2凡应计量检定设备、仪器由设备计量负责人负责报检，做好周期检定工作。11.3.4实验环境理化实验设备应在适当环境条件下工作，必要认真做好仪器设备防尘、防高温、防潮、防震等工作，保持实验环境整洁卫生，使环境处在受控状态。11.3.5实验委托11.3.5.1锅炉承压部件制造需进行原材料、焊接材料、焊接工艺试件、焊工考试试件、焊接接头试件等理化实验，由质检员或委托单位有关人员按检查规定填写《理化实验委托单》并提交符合规定试样或样品一起送理化室待检。11.3.5.2焊接接头试件应经质检员验收合格后送无损检测，无损检测后（如存在缺陷，应附上1：1比例绘制底片模仿纸卡片），由质检员填写《理化实验委托单》连同试件一起送理化实验。11.3.5.3《理化实验委托单》应由委托人员负责填写，并写明产品名称、生产令号、零件（试样）名称、材料牌号、炉批号、标记、实验项目、实验原则、实验评估根据，并注明委托单位、委托人、委托日期及完毕时间。对焊接工艺试件、焊接接头试件和焊工考试试件还应写明焊接工艺编号、焊工代号、焊接办法和焊接位置等。11.3.5.4当委托不清、手续不全、试样不符合规定或现场实验条件不具备时，理化室应不接受委托。11.3.6试样制取和加工11.3.6.1原材料、零部件、焊接接头及溶敷金属力学性能实验和金相实验试样由质检员或委托单位有关人员按相应原则、技术规定及公司规定提取样品，理化室应按相应实验原则、技术条件进行试样加工。试样加工过程应严格防止变化试样物理、力学、工艺性能和热解决状态。11.3.6.2原材料、零部件、焊材、焊接溶敷金属等化学成分分析用试样，其取样由理化室按照其相应原则和技术规定制作。11.3.6.3试样截取或取样后应进行标记移植标记，残样应妥为保管。11.3.6.4试样制取方向、部位、形状、尺寸、精度应符合相应原则规定和实验规定。11.3.6.5实验人员应严格按照原则规定对加工后试样进行验收，禁止采用不合格试样进行实验。11.3.7实验实行11.3.7.1实验人员在实验中应严格按有关原则、办法和规程进行，精心操作，做好实验原始记录。11.3.7.2理化负责人应随时检查实验状况，对重要测试办法和难度大实验项目，理化负责人应制定实验方案，并到现场进行监控和技术指引，及时解决测试过程疑难问题。11.3.7.3实验过程中如浮现异常现象，实验人员应停止实验，采用应急办法进行解决，并做好记录。不能排除和解决应及时向理化负责人报告，做出解决。11.3.7.4实验数据由实验人员按关于原则和办法进行采集、传播和解决，按关于评估原则及时对实验成果做出评判，经理化负责人审核后，方可对被检试样做检后解决。11.3.7.5当实验成果不符合材料规范或性能指标时，实验员应对不合格项目按规定进行复试，复试成果仍不合格，应将第一次实验和复试成果报告理化负责人，由理化负责人告知委托人，并对复检试件或部位做出标记，由委托方解决。11.3.7.6实验后，材料、零配件等非破坏性批量试样，经理化实验室告知委托单位取回，破坏性化学、力学、金相试样，由理化室负责编号保存。焊接工艺评估试样交回焊接实验室长期保存，别的试样保存期按有关规定。11.3.8实验报告、记录11.3.8.1各项实验必要建立原始记录，实验原始记录由实验人员填写，记录内容应齐全，数据应精确可靠。11.3.8.2实验报告由实验员按规定填写，份数应能满足管理需求。11.3.8.3实验报告必要经理化负责人审核确认，签字生效，涉及有关专业送专业责任师审核签字。11.3.8.4各种理化实验原始记录、实验报告存底，由理化室定期整顿归档。11.3.8.5记录档案保存期普通为十年。11.4引用文献《理化实验控制程序》12检查与实验控制12.1总则为保证锅炉承压部件产品质量形成各个阶段处