质量项制度汇编样本

品质管理暂行制度一、目为规范我司质量管理行为，统一质量管理原则，贯彻“熟料质量求高、水泥质量求稳、服务质量求优”品质管理原则，指引公司建立和完善质量管理体系，提高质量管理综合驾驭能力,制定本制度。二、范畴怀远中联水泥有限公司三、总则第一条本制度以国家工业和信息化部发布《水泥公司质量管理规程》为根据，结合公司生产详细状况制定。第二条品质管理必要贯彻执行公司拟定质量方针，运用科学办法管理所有生产过程，及时排除影响质量因素，保证原材料、半成品、成品符合技术原则或技术规定。第三条严格执行国家关于法律、法规和有关原则，按照GB/T19000——ISO9000族原则，建立健全质量管理体系文献，保证有效运营。第四条本制度是公司品质量管理规定，由总经理组织实行，各部门都要严格贯彻执行。《品质管理制度》及其附件变更需经总经理批准。四、管理规定1、公司建立以总经理为质量第一负责人质量管理网络，第一负责人对质量工作负全责；公司总经理任命管理者代表，全权负责公司质量管理工作。生产品质部在总经理领导下，负责质量管理详细工作。由公司任命生产品质部一名领导人员担任化验室主任，行使水泥公司化验室主任权利，并具备水泥出厂决定权。同步要明确公司各级人员质量责任，严格质量考核，并在内部实行质量责任追究制。公司各部门负责人负责本部门质量管理工作。2、公司以原则化管理规定建立内部生产质量保障体系，满足《水泥产品生产允许证公司生产条件现场考核办法》各项条件规定，获得化验室合格证和生产允许证，国标及作业规程，均转化为内部控制原则。3、依照工艺特点及原材料状况，明确原材料用法，设立内部过程控制指标及有关质量控制点，明确各控制点对产品质量影响，来拟定其控制规定，建立、实行事故报告制度，对达不到规定控制指标必要进行系统分析，明确改进办法和办法，保证过程稳定受控。4、质量管理人员及检查人员必要通过本地技术监督部门考核，获得有关资格，内部质量管理人员应相对保持稳定。5、使用中联商标产品，必要达到中联原则规定，每月按规定送样至生产技术中心指定生产基地进行内部对比，保证明验质量。6、出厂产品不符合中联原则重大质量事故须在第一时间内电话告知，24小时内以书面形式上报生产技术中心。每季度汇总市场反馈意见及相应办法，季度截止后10日内上报生产技术中心。7、公司年度质量筹划编制中重要过程控制指标、产品质量指标不低于中联公司规定。8、上报生产技术中心报表中质量日报次日10：:00前上报。月报按水泥公司管理规程规定格式制作，次月3日前上报。10、公司配合生产技术中心组织对公司质量管理人员考试、考核，对不符合质量管理规定人员，公司应进行相应调节。11、公司配合生产技术中心不定期组织专项检查，对于出厂产品检查数据有弄虚作假行为或上报技术装备部数据不真实，公司依照检查成果做出解决决定。五、基本制度建设1、公司结合工艺实际状况，按照国家有关原则及行业规范规定，已经转化或制定如下文献：1.1公司级管理制度1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.2质量部门质量管理制度1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.92、某些制度内容概述2.1质量管理实行细则公司依照自身实际对《水泥公司质量管理规程》中条款进行细化贯彻，细则管理范畴必要覆盖整个生产过程，涉及物资采购、销售及服务环节，不得漏掉。必要明确规定各级人员质量责任；质量管理机构设立、重要职责和权限；质量管理制度建设规定和内容。并对原燃材料、半成品和出厂产品质量管理提出明确规定。条款必要明确、详细、具备可操作性并能达到预期管理目。2.2质量奖罚制度明确内部质量考核原则、考核范畴、考核原则和尺度。2.3质量事故报告制度对质量事故进行分类(重大质量事故、普通质量事故和工序质量事故)、定性，规定质量事故解决程序和方式，以及生产基地解决权限界定。浮现重大质量事故或未遂质量事故必要及时向公司技术装备部报告，报告必要真实、不得隐瞒，同步要有明确解决方案。2.4生产过程质量控制图表依照生产工艺流程图标明质量监控点、项目和频次。3、制度贯彻质量制度只有被有效执行后才干发挥其功能，生产基地不但要注重制度建立，更要关注制度执行效果。为保证下发制度得到贯彻，在制度下发前应组织有关部门、人员对制度进行研讨、修改，让重要执行部门、人员理解制度各条款含义；下发后要对制度执行状况进行检查，对执行不力予以严格考核，以维护制度严肃性和权威性，保证制度得到贯彻执行。六、质量管理部门职责及人员规定公司建立以总经理为质量第一负责人质量管理网络，第一负责人对质量管理部门直接管理，但可以任命管理者代表全权负责质量管理。质量管理部门详细负责公司质量管理工作。1、质量管理部门职责1.1负责和制定公司质量管理体系有效运营。1.2组织制定公司质量方针和质量目的。1.3编制适合本公司实际质量管理体系文献。1.4制定质量奖惩制度，负责协调各部门质量责任，并考核工作质量。1.5组织公司内部质量审核。1.6协助重大质量事故分析解决。2、质量管理部门设控制组、分析组和物理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量检查、控制、监督与管理工作。2.1质量检查对原燃材料、半成品、成品进行检查和实验；做好质量记录和标记，及时提供精确可靠检查数据，实现可追溯性。2.2过程质量控制制定原燃材料、半成品和成品公司内控质量指标；运用记录办法掌握质量波动规律，提高预见性与防止能力；及时采用纠正、防止办法，提高受控限度。3、出厂水泥（熟料）确认、验证质量管理部门独立行使出厂管理权，主管人员在签发出厂告知前必要确认各项指标满足有关原则或合同规定，杜绝不合格品和废品出厂。4、质量记录用对的、科学数理记录办法，及时进行质量记录并做好分析总结和改进工作。5、市场质量需求调研和质量服务收集市场质量需求信息及质量投诉解决，并依照市场需求发展趋势，积极开展科研工作，改进产品质量性能。6、质量管理部门权限6.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采用纠正、防止办法，及时扭转质量失控状态。6.2参加制定质量方针、质量目的、质量责任制及考核办法。评价各分厂过程质量，为质量奖惩提供根据，行使质量否决权。6.3有权越级报告公司质量运营状况，提出并坚持对的管理办法。6.4有水泥出厂决定权。公司领导不得无理干预质量管理部门职权，更不能借故打击报复。7、质量管理部门人员配备及规定质量管理部门应配备负责人、工艺、质量调度、记录及检查等专业技术人员和工人，检查人员人数必要能满足检查工作需要。7.1质量管理人员素质7.1.1部门负责人：熟悉水泥生产工艺具备较丰富质量管理经验和良好职业道德，有一定组织能力，能坚持原则，熟知与本公司关于各项原则和质量法规。7.1.27.1.3检查员：经专门培训、考核，获得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权建材行业协会或其授权质检机构签发操作合格证。七、化验室检查仪器设备配备与管理1、检查仪器设备配备原则11.1检查仪器设备配备应满足生产过程质量控制图规定检查项目规定。对重要仪器设备，如抗折机、抗压机、成型设备均配备两套，做到“一用一备”；其她仪器设备依照实际检测量大小进行配备。1.2配备仪器设备重要技术条件必要符合《水泥公司化验室基本条件》规定，保证运营稳定、质量可靠。2、检查仪器设备原则配备2.1新建熟料生产基地检查仪器设备原则配备仪器名称用途数量(台)X-荧光仪生产控制1ISO行星式水泥胶砂搅拌机试体成型搅拌2胶砂试体成型振实台试体成型振实2胶砂试体成型振动台试体成型振实1电动抗折实验机测抗折强度2全自动恒应力压力机测抗压强度2净浆搅拌机测稠度、凝结时间、安定性用1水份迅速测定仪测物料水份1增力电动搅拌机配制溶液1箱式电阻炉灼烧物料2电热鼓风干燥箱烘干物料2全不锈钢沸煮箱安定性实验1磁力搅拌器化学分析及SO3检测用2水泥稠度及凝结时间测定仪测凝结时间用1雷氏夹测定仪安定性实验1水泥强度实验试模试体成型60-80勃氏比面积仪测比面积用1不锈钢电热蒸馏水器制蒸馏水1电热恒温水浴锅化学分析用1统一实验小磨试样制备2鄂式破碎机物料破碎（含矿山化验站）3电磁式矿石粉碎机试样制备（含矿山化验站）3园盘磨熟料制样用1粉料取样器取样依照需要旋回式振动混样筛混样用1旋回式振动筛测立升重1电光分析天平化学分析用3电子分析天平化学分析用2磅称小磨专用1托盘天平依照需要配备不同精度规定扭力天平测比面积用1空调(温控设备)依照实际需要配备3、检查仪器设备和实验用材料购买3.1公司检查仪器设备由公司生产技术中心统一配备交项目部办理；实验用材料(药物、玻璃器皿、消耗品)由公司依照实际编制采购筹划，报生产技术中心审批后转供应部办理。3.2公司需增添检测仪器设备必要书面上报生产技术中心审核，经批准后由供应处负责办理。3.3寻常检测所需低值易耗品由公司按有关规定自行采购。4、检测仪器设备和实验材料管理4.1公司应编制检测仪器设备管理台帐和校验周期一览表，按规定规定对检测仪器设备进行校验维护。4.2实验用材料(药物、玻璃器皿、消耗品)要建立管理台帐，对强酸、强碱等危险物品或贵重物品应专人保管。八、“两证”管理生产允许证、化验室合格证申请办理是水泥公司生产运营基本前提，因而必要高度注重该两证管理。1、化验室合格证办理生产能力60万吨及以上规模通用水泥公司化验室评审考核和发证由中华人民共和国建筑材料工业协会负责。熟料基地在取证或换证时应和省级政府建材行业主管部门或其授权省级建材工业协会联系，获取她们支持和协助，理解本地水泥公司化验室合格证办理详细程序。1.1必备条件1.1.111.2检查室环境、实验条件等符合原则规定；1.1.31.1.41.1.51.2申办程序1.2.11.2.1.11.2.1.2●化验室合格证考核办法自查材料(化验室合格证考核办法自查须按照详细条款逐条核查评分，自查得分必要达标，否则须经整治达标后才干申报)。●公司简介●化验室状况简介。化验室状况简介普通应从我司质量机构设立、实验室布置和实验条件、仪器设备配备、规章制度建设、对比实验状况和均匀性实验成果等六个方面简朴地对化验室状况进行阐明。●化验室质量管理手册●公司营业执照(复印件)●商标注册证(复印件)●申请前12个月（新建厂6个月）与质检机构对比合格率(涉及综合和强度)和内部密码抽查合格率●但愿评审时间●法定代表人签名1.2.21.2.2.11.2.2.21.3注意事项1.3.11.3.2●因水泥质量问题导致重大工程质量事故；●公司质量管理混乱，将未经检查、不合格品或废品出厂；●持续两次国家、省级产品质量监督抽查不合格；●未能通过化验室监督检查。2、生产允许证办理生产允许证向国家质量监督检查检疫总局全国工业产品生产允许证办公室水泥产品审查部办理，详细办理时可通过本地质量技术监督局协办（各个省办证归口部门也许不同样）。2.1必备条件2.1.1有省计委(有地方规定是经委)批准公司立项批文;2.1.22.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.82.1.92.2材料申报与现场审查2.2.12.2.1.12.2.1.2●化验室合格证●公司简介●公司营业执照(复印件)●商标注册证(复印件)●但愿评审时间●法定代表人签名2.2.1.32.3注意事项2.3.12.3.22.3.32.3.4●公司申请时隐瞒生产设施、获证后转移或增设生产设施未经审查擅自投产。●在省级以上质量监督抽查中产品质量不合格，经整顿后复查产品质量仍不合格●将未经检查产品或废品出厂●因产品质量问题导致重大工程质量事故或人身伤亡事故●将生产允许证或印有生产允许证标记包装袋、卡片转让给她人使用九、年度筹划管理质量管理年度筹划拟定了全年质量管理奋斗目的，为质量管理部门有效开展工作提供了根据，年度筹划编制合理与否直接关系到质量管理能否持续改进，保持实物质量稳定上升。1、年度筹划编制原则指标制定要科学合理，不但要具备可操作性，并且保持先进性。年度筹划编制应采用自下而上、分级编制、讨论；汇总后由公司此上而下发放、分解、贯彻到详细部门。2、年度质量管理筹划重要内容及规定2.1出厂产品质量控制指标2.2进厂大宗原、燃材料采购质量控制指标2.3重要物料消耗、配比喻案2.4重要过程控制指标(涉及堆取料机、均化库料位、入磨物料、出磨物料、入窑物料、出窑熟料、出磨水泥等控制指标)3、年度筹划贯彻为保证年度筹划得到贯彻执行，生产基地必要对筹划进行有效分解，坚持寻常记录、月度分析，及时对比发现与年度筹划规定差距，并按目的责任制贯彻考核，强制推动，促使有关部门有针对性地制定办法加以改进，十、过程控制管理过程控制管理目就是通过设立核心质量控制项目，进行定期检测、适时调节，保证生产过程中工序质量处在受控状态。过程控制必要涵盖生产管理全过程，重要涉及原燃材料(石灰石、辅材和原煤)质量控制、原料系统质量控制、烧成系统质量控制、水泥制成系统质量控制和产品发运系统质量控制。1、原燃材料管理抓源头管理最集中体现就是抓原燃材料管理，不论生产所需原燃材料是自采还是外购，公司都必要将质量管理与监控延伸至矿点，编制严密监控体系，对进厂物料进行管理。重点抓好进厂物料品质和储备两项管理。1.1自采物料必要编制中长期开拓规划、近期开采筹划，质量管理部门必要编制开采现状图，精确掌握各矿点、铲位品位分布，指引开采部门合理搭配，保证进厂物料品位受控，波动小，同步要提高资源综合运用率。1.2外购物资必要清晰供货商供货渠道，尽量掌握其供货源状况，加强记录分析，提高对来料品质预测能力。加强对进厂物资验收和检测工作，提高检测及时性和精确性，为合理使用创造条件。1.3注重对物流系统管理和改进，保证物流渠道畅通是持续稳定生产必要条件；同步必要做好应急预备方案，保持合理物料储备，以缓冲来料品质波动或保供渠道阻塞对生产组织影响。各物料最低储备见下表：重要物料最低储存一览表物料名称自采外购备注石灰石5天10天对外购紧缺性资源尽量多地储备辅材5天10天原煤/15天石膏/20天均化库日均35%料位月均50%料位熟料库总库容25%水泥库总库容20%2、原料系统质量管理原料系统质量管理重点是提高配料方案兑现率和均化链运营效率；坚持“先检查、预均化（或按质搭配）、后使用”原则。均化链重要涉及矿山开采、堆场堆取料、磨头调节、均化库均化和预热器分解等环节。每一种环节运营效率对入窑物料成分稳定都至关重要，只有上道环节规范运营，下道环节才干充分发挥作用，否则互相影响，最后导致入窑物料成分波动大、煤料不易对口，增长了窑负荷，操作难度大，窑运营状况恶化，产质量均下降。生产基地必要注重整个均化链管理，一种环节都不能松，要切实发挥均化设施功能，必要将工作抓实、抓细。2.1各环节物料储备，树立没有存量就没有均化概念，要充分发挥均化链均化效果，就必要超前抓物料储备管理，保证各堆场存量满足上表规定。2.2抓配料方案兑现率，强化磨头调节。一是加强磨头计量秤管理，保证计量值与实际值有良好相应关系；二是保证入磨物料按配比持续稳定加入，减少或杜绝断组份现象；三是提高磨头配比调节及时性和合理性，有预见性地做好煤料对口工作。2.3加强对均化设备完好率、自动运转率考核。必要做到堆取料机自动堆取料、均化库各区均能自动下料，避免从应急下料口取料或均化库堵塞、无均化效果。3、烧成系统质量管理烧成系统质量管理重点就是抓风、煤、料对口和出窑熟料实物质量。3.1必要有超前控制意识，清晰各种物料储备及均化链运营效率，精确把握不同步期窑运营工况，并能结合物料实际储备，各种物料储库运营特点（应能精确掌握入磨物料间隔多长时间入窑），及时调节，保证风、煤、料匹配。3.2加强对出窑熟料f-CaO和三个率值监控，及时调节、严格考核。4、水泥制成系统质量控制4.14.2加强磨头配料管理，一是加强磨头配料管理，保证计量值与实际值有良好相应关系；二是保证入磨物料按配比持续稳定加入，杜绝断组份或混料现象；三是提高磨头配比调节及时性和合理性，有预见性地做好混合材比例调节工作。4.3保证出磨水泥质量控制指标合格率。重要指标有细度、三氧化硫、烧失量。4.4入磨熟料温度应控制在100℃如下，出磨水泥温度控制在1355、出厂产品质量管理出厂水泥（熟料出厂参照水泥执行）要实现三个百分之百：出厂水泥合格率100％、28天抗压富裕强度合格率100％、计量合格率100％。5.1决定产品出厂权力属于化验室，化验室应配备专业技术人员负责产品出厂管理。5.2建立有关指标间关系曲线，预测各项指标指标满足中联原则规定方可出厂。5.3严格按照出厂告知规定指定库号和比例放库，不容许随意变化库号和比例,禁止上进下出、磨尾包装。6、溯源管理质量管理必要注重溯源性管理，保证出厂产品和过程管理均能实现可追溯性。6.1过程管理必要保存完整记录，对过程中浮现指标不合格应追根求源，加以整治、改进。6.2出厂产品必要按产品原则取代表性样品进行检查并留样封存，封存日期按有关产品原则规定。6.3建立详细客户管理台帐，出厂产品自检成果中浮现任一项指标不合格时，应及时电告顾客停止使用该批水泥，公司与顾客双方将该编号封存样寄（送）国家水泥质检中心（省级站）进行复检，以复检成果为准。十一、质量分析台帐、原始记录是开展质量分析基本，质量分析目在于找到各参数间变化规律，预见性地指引质量工作开展，质量分析是公司质量管理有效开展重要手段。10、质量分析重要方式寻常记录、有关联参数关系分析、月度质量运营分析、个案分析、专项会议、不同专业技术交流会等。2、质量分析对象2.12.22.3重复发现或间断性重复发现质量异常状况。2.4产品出厂根据。2.5各种对比数据及实验质量。2.6突发事故个案分析。2.7当前质量监控体系有效性及改进方向。3、质量分析目3.1依照不同步期、不同物料、不同产品制定相应曲线和建立预警机制，掌握有关参数间规律及发现生产过程中浮现缺陷。3.2及时解决偶发性因素对产品质量影响，提高受控度。3.3提高质量管理人员对质量数据敏感性，建立完善、规范实验记录和寻常记录制度，实现质量管理可追溯性。4、质量分析注意事项4.1分析对象及其所涉及有关要素界定要明确，要保证数据精确性，完整性、协调性和系统性。4.2质量分析时效性较强，要实现其持续性，应建立良好机制，保持本项工作持续开展。4.3管理层应建立质量与工艺专业技术交流平台，加强研讨、统一思想。十二、台帐、档案建立与质量信息传递1、台帐、档案建立与管理1.1各类检查原始记录1.2各类记录报表1.3专项会议和研讨会议纪要1.4各类管理台帐1.5仪器设备维护、校验记录1.6质量运营分析及改进方案1.7质量管理体系运营记录和报告上述记录、台帐等材料应按公司档案管理办法定期归档。2、质量信息传递2.1准时上报：质量日报、质量月报。2.2浮现重大质量事故或未遂质量事故公司必要及时上报生产技术中心。2.3质量管理、控制进行重大调节方案公司及时上报生产技术中心。2.4需生产技术中心协助解决事项公司随时上报生产技术中心。十三附则1、本制度自下发之日起执行。2、本制度由生产品质部负责解释、修订。

生产、质量信息收集报告及反馈暂行规定一、目为及时精确掌握公司生产状况、质量状况和客户对产品质量需求信息，提高公司对有关信息综合分析能力，采用有效防止办法，防止类似问题重复发生，切实实现信息共享、传递迅速、便于领导科学决策，不断提高公司品牌优势，制定本规定。二、范畴怀远中联水泥有限公司。三、职责1、业务处负责收集本区域内市场产品品种及质量需求、顾客意见和建议等。2、生产品质部质量管理部门负责将制约产品质量因素、原燃材料质量状况、公司质量内控原则贯彻实行信息，《质量事故分析报告暂行制度》所规定质量事故、未遂质量事故、重大质量事故等信息按照规定规定上报技术装备部。3、公司生产管理部门负责将生产运营有关信息按规定规定上报生产技术中心。四、信息内容及传递规定1、市场信息反馈规定1.1业务处负责收集本区域内客户对质量需求信息，竞争对手产品品种、性能等信息，并及时反馈至公司和生产品质部。1.2业务处负责收集本区域内客户对公司产品包装、运送、实物质量、性能及服务质量意见并反馈；特别是客户对产品质量投诉信息要迅速传递到有关部门。1.3业务处每月对产品质量与发运质量市场反馈意见进行汇总报送到公司。2、内部信息反馈规定2.1公司质量管理部门应注重客户对质量投诉解决,接到投诉要会同销售部门及时进行解决。2.2进厂原材料品质指标不能满足公司内控指标，影响产品实物质量等信息应及时上报生产技术中心。2.3公司质量管理部门对生产过程中发生未遂质量事故、重大质量事故、出厂产品不合格等信息，必要实行预报,并在成果验证后补报书面材料至生产技术中心。2.4公司生产管理部门对生产过程中发生工艺事故按《工艺事故管理暂行制度》规定上报生产技术中心。2.5公司应就如下信息形成书面或电子版小结及时向生产技术中心进行通报或传递。序号传递日期传递内容责任单位1每日10时前①质量日报质量管理部门②生产日报生产管理部门④产品库存状况⑤顾客反馈及解决状况质量管理部门2每月1日①生产月报及各品种物料消耗表生产管理部门②各工序电能消耗表3每月3日前①工艺分析报告：a.生产运营分析b.经济技术指标消耗分析。c.将重要经济技术指标、设备运转当期数据、上期、月度预算和历史同期数据采用趋势图，进行比较。分析在同类条件、不同条件下产生差别因素。生产管理部门②工艺事故登记表4每月3日前①月度出磨出厂水泥质量台帐质量管理部门②质量月报③质量状况分析④质量事故汇总⑤市场需求及顾客反馈⑥存在问题及也许存在影响产品质量失控重要因素⑦上月进厂大宗原燃材料指标记录汇总表及出厂产品和过程指标考核表质量管理部门5每月25日前①下月生产筹划生产管理部门②下月销售筹划营销中心③检修筹划生产管理部门④下月重要经济指标筹划、质量筹划生产、质量管理部门⑤下月生产筹划、控制方案与办法筹划及其她需求等6每季度后10内矿山开采进度报告生产管理部门7每年11月中旬前①产品生产筹划生产管理部门②重要经济技术指标筹划③质量管理筹划质量管理部门④年度矿山初步开采筹划生产管理部门⑤技术改造筹划8每年①上年度研磨体消耗专项报告生产管理部门②上年度耐火材料消耗专项报告③上年度工艺运营工作总结④上年度质量运营工作总结质量管理部门⑤上年度质量年报2.7生产品质部应全面掌握当前生产运营、质量运营中存在或也许浮现问题，督促有关部门对影响寻常生产管理、质量管理异常问题要及时上报生产技术中心，至少涉及如下内容：序号类别内容1生产组织筹划检修、临停检修、职能部门职责变化、人员分工等2装备方面运营设备工况、制约产质量隐患、内部改进筹划和进度3物流系统物料储备、品质分布状况、流程不畅因素和改进办法、贯彻进度4管理流程考核难以贯彻、管理职责不能有效履行、制约产量因素不能持续改进2.9对于生产技术中心在寻常工作中规定生产基地公司暂时上报材料，必要准时按质上报。3、上报信息解决与反馈3.1公司是本单位产品质量或顾客服务责任主体，当浮现产品质量不合格或顾客投诉时，应积极组织协调解决，并将有关信息及时通报生产技术中心，生产技术中心可提出详细规定或指引性解决意见。3.3各单位收到生产技术中心工作规定或整治告知后，应及时组织实行，对于暂时无法执行或整治，应以书面形式阐明因素及筹划采用办法时间上报生产技术中心。生产技术中心采用适当方式对有关单位办法实行状况及效果进行验证。3.4需其她部门协助解决问题，要积极与有关部门联系解决，并将解决状况及时反馈。五、信息收集解决责任1、公司对上报材料不能准时上报或材料质量不能满足规定，将直接与其业绩评价挂钩。2、对发运等重要信息未按规定传递，导致事态进一步扩大，将严肃追究责任部门领导责任。3、公司未及时报告而由生产技术中心检查所发现未遂质量事故、重大质量事故等，将追究责任单位领导责任。4、对信息谎报、虚报、隐瞒不报或弄虚作假者严肃按《员工奖惩暂行办法》追究其责任。七、附则1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由生产品质部部负责解释、修订。

质量事故分析报告暂行规定 一、目为加强水泥、熟料质量管理，稳定工序质量，做到“事先控制，层层把关”，及时分析生产工序中发生质量事故，找出因素，采用有效办法，避免类似问题再次发生，保证公司质量目的和方针实现，特制定本规定。二、范畴怀远中联水泥有限公司。三、有关文献质量管理规程质量奖惩暂行规定四、管理职责1、淮海区生产技术中心负责重大质量事故分析、解决。2、公司质量管理部门负责对质量事故定性，并下达整治规定。3、有关生产责任部门对质量事故承担责任，并按质量管理部门整治规定进行整治。4、公司考核部门负责按定性和考核原则进行考核。五、质量事故分类依照事故性质，质量事故分三类：A.重大质量事故；B.质量事故；C.普通质量事故。未遂质量事故按质量事故解决。1、重大质量事故1.1出厂水泥不合格属于重大质量事故。发生重大质量事故，公司必要第一时间告知业务处及时告知顾客，并报告生产技术中心。同步，将该编号试样寄送中华人民共和国水泥质量监督检查中心复检，以复检成果为准。1.2浮现重大质量事故，由生产技术中心组织对事故进行分析，找出因素，采用办法，杜绝类似事故再次发生，并追究领导和责任者责任。2、凡浮现下列状况之一者属质量事故。2.1进厂原燃材料不符合技术规定，对生产导致严重影响。2.2商品熟料28天强度局限性55Mpa。出厂水泥富裕强度局限性。52.5通用水泥达不到优等品，42.5水泥达不到一等品。2.3出磨水泥质量不符共筹划品种国标。2.4出库水泥、熟料无质量告知单或不按质量告知单出库。2.5水泥、熟料销售日报上编号与实际编号不符。2.6水泥、熟料编号超吨位。2.7出厂水泥编号产发存不平衡。2.8包装机抽查袋重20袋低于1000Kg，或单包净重低于49Kg。2.9顾客反映水泥袋重局限性，经确认属实。3、凡浮现下列状况之一者属于普通质量事故3.1进厂石灰石CaCO3班平均不大于87.0%。3.2出窑熟料跑黄粉或单点f-CaO超过3.0%，或f-CaO持续三个点不不大于1.2%；其于各重要工序质量控制指标持续三次不合格或严重超标（超过控制值2倍）。3.3水泥在栈台存储时间超过10天（有特殊规定除外）。3.4班平均净袋重不不大于50.2Kg。3.5出磨水泥SO3≤1.5%或≥3.0%。（矿渣水泥≥3.5%）六、质量事故解决1、发生质量事故、普通质量事故，公司质量管理部门必要按有关规定进行解决，并按有关规定及时书面告知有关责任部门。责任部门在接到告知后，应按质量管理部门规定，及时组织对事故因素进行分析，提供改进办法，做到办法、人员、时间三贯彻。通过总结经验，吸取教训，避免类似事故再次发生。整治意见普通在事故发生后24小时内及时反馈至公司质量管理部门和生产技术中心，最迟不能超过72小时。2、公司质量管理部门应对质量事故及时做好记录，每月通报质量事故发生因素、责任部门及改进状况，并将汇总报告报生产技术中心（重大质量事故应在第一时间上报），以利于改进质量管理工作。七、附则1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由生产品质部负责解释、修订。

质量奖惩暂行规定一、目为保证公司质量方针和目的实现，牢固树立质量第一思想，建立健全质量责任制，充分体现质量否决权,对公司工序质量、产品质量、质量管理状况及质量意识进行考核，制定本规定。二、范畴怀远中联水泥有限公司。三、有关文献质量事故分析报告暂行规定四、有关职责1、生产品质部负责公司各部门质量系数计算，考核。生产品质部质量系数由公司考核小组决定。2、其他未尽事宜由公司考核小组决定。五、质量奖惩原则1、实行质量否决制2、以质量系数考核形式体现奖惩成果,与单位月收入挂钩,质量系数基数为1.0。六、质量系数考核1、质量系数基数为1.0，考核由质量指标考核和质量管理考核两大某些考核构成，其所占比例分别为60%、40%。质量系数（K）=指标质量系数×0.6+0.4-Σ所扣质量管理系数2、质量管理考核是指对体系运营质量及其他与质量活动关于管理工作质量考核，其考核成果以质量管理系数体现。3、质量指标考核是指对工序产品、服务过程中量化指标完毕状况进行考核，其考核成果以指标质量系数体现。4、质量指标可依照公司年度综合经营筹划和质量管理需要进行适时修订。七、质量指标考核1、指标质量系数计算公式指标质量系数=各子项指标质量系数之和.2、各子项指标质量系数计算：2.1除熟料强度、破袋率、原则偏差外指标质量系数：子项实际完毕指标子项实际完毕指标子项质量考核指标子项指标质量系数=×权重注：①实际完毕指标不不大于考核指标时按1.0×权重计算。②出厂水泥强度超差数不大于等于考核指标时按1.0×权重计算。2.2熟料强度指标质量系数计算。实际完毕指标-20实际完毕指标-20考核指标-20●3D熟料强度指标质量系数=×权重实际完毕指标-50实际完毕指标-50考核指标-50●28D熟料强度指标质量系数=×权重2.3纸袋破损率指标质量系数计算。考核指标-实际完毕指标考核指标-实际完毕指标考核指标-0.03纸袋破损率指标质量系数=×权重+权重注：纸袋破损率超过1%时该项次得零分。2.4原则偏差指标质量系数计算考核指标-实际完毕指标考核指标-实际完毕指标考核指标-0.5原则偏差指标质量系数=×权重+权重八、质量管理考核质量管理考核根据《质量事故分析报告制度》规定开具明确责任质量事故告知单以及质量审核和检查时开具不符合项目单、纠正或防止办法告知单为准。重要有：1、重大质量事故发生重大质量事故每项次扣质量管理系数0.50。2、质量事故发生质量事故每项次扣质量管理系数0.01。3、普通质量事故发生普通质量事故每项（吨）次扣质量管理系数0.003。4、不良质量行为发生不良质量行为每项次扣质量管理系数0.05-0.005。详细内容如下：序号内容扣罚系数1质量例会纪要及质量指令执行不力每项次扣0.0022质量例会纪要及质量调令不执行每项次扣0.0053质量审核未及时整治或整治不力每项次扣0.014同一车皮装有两个以上水泥品种或编号（合同有特殊商定外）每车皮扣0.0055装车违背“产品包装、搬运、贮存、防护和交付”规定每项次扣0.0056质量事故故意隐患不报每项次扣0.057质量信息传递不及时、不精确每项次扣0.018故意提供虚假数据每项次扣0.059质量事故未及时反馈意见或未认真组织分析每项次扣0.00510落地散灰未按规定解决每项次扣0.00211各种原燃材料在卸车、转运、使用时、不按规定堆放或发生混料每项次扣0.00212水泥栈台发现水泥包装标志不清晰、或错误每项次扣0.00213擅自变化水泥入库号或水泥漏库导致水泥直进直出每项次扣0.005注：其他未尽事项,视情节参照本原则执行。九、附则1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由生产品质部负责解释、修订。附：质量指标内容表

质量指标内容单位内容指标合格率权重怀远中联公司1、熟料f-CaO≤1.2%≥90%102、熟料抗压强度3D≥28.0MPa月均2028D≥58.0MPa月均203、出厂熟料原则偏差≤1.55MPa月均104、比面积/细度42.5级≥360≥95%542.5级≤2.21032.5级≤3.055、出厂水泥R28：52.5级≥58MPa、42.5级≥48.0MPa、32.5级≥38.0MPa月控制超差数5个,每超一种扣罚权重10%月合计106、出厂产品原则偏差≤1.55MPa月均57、包装袋破损率≤0.1%月均5

客户反馈管理规定（试行）第一章总则第一条为规范客户反馈解决程序，明确部门职责与权限，提高对客户反馈信息反映速度、沟通解决效率和效果，提高客户满意度，制定本规定。第二条本规定合用于公司生产工序过程中及水泥出厂发生客户反馈信息解决管理。职责分工第三条业务部负责（一）配合办事处做好与本部门关于服务投诉调查和解决。（二）依照客户反馈关于业务流程方面工作质量信息，组织调查和分析，制定相应纠正或防止办法和改进筹划。（三）负责对关于办事处服务投诉解决效果进行验证，并传递验证记录。第四条办事处负责（一）负责对所辖区域客户反馈信息贯彻和传递。（二）配合有关部门做好客户投诉解决，配合营销中心做好技术支持服务，负责做好除客户投诉外普通客户抱怨解释和协调工作。（三）对客户投诉解决效果实行验证，并及时传递验证记录。第五条生产品质部负责（一）做好一、四