综合项目监理资料管理实施工作细则

华能沂水风电一期（49.5mw）工程项目监理资料管理实施细则山东华能建设项目管理沂水风电一期项目监理部目录TOC\o"1-2"\h\z\u1工程施工期间关键监理资料内容 11.1工程项目监理处资质及组织管理文件 11.2工程项目监理处安全文明施工控制文件 21.3工程项目监理处质量管理制度、台帐及检验统计 31.4监理工程控制文件、质量验收项目划分及W、H、S点确定表。 41.5工程项目开工汇报和各项资质报审。 51.6施工组织设计、施工方法（方案）报审 51.7电气设备安装和调试方法（方案）报审 61.8安全文明施工文件报审 71.9进场原材料/设备/构配件报审 81.10电气一次设备入场检验及调整报审（电气、通信工程） 91.12输电、土建工程放线、验槽、控制桩复测结果报验 101.13输电、土建工程质量验收评定报验 101.15工程完工验收及监理总结资料 111.16监剪发文及设计变更通知单和现场签证 111.17会议纪要及月报、简报和收发文统计 121.18工程进度计划审查 121.19协议管理文件 121.20工程批文及信息管理文件 122监理资料组卷、归档 132.1监理资料组卷 132.2监理资料档案整理和移交时限 13项目监理资料管理实施细则依据本工程需要和施工过程中监理工程师在四控中具体要求，编写“项目监理资料管理实施细则”且对其不停细化和丰富，为工程上顺利实施提供服务。1工程施工期间关键监理资料内容1.1工程项目监理处资质及组织管理文件1．监理企业资质证书和质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书。2．工程项目监理处成立文件、总监理工程师授权书。3．工程项目监理处监理人员统计表（监理人员资质复印件）。4．工程项目监理处组织机构和质量、安全健康环境、消防管理组织机构及组织管理制度（监理处组织机构框图）。5．工程项目监理处工作程序。6．工程项目监理处施工阶段工程监理档案资料管理制度。7．上级部门同意规程、规范、标准有效版本目录（）。8．工程项目监理处现有规程、规范、法规、条例有效版本目录台帐。9．自有、借用工器具台帐和对应器具检测证书复印件（在监督使用期内）。10．工程项目监理处监理师（员）培训计划（附培训资料）。11．工程项目监理处上墙图表。12．达标投产管理措施文件13．质量监督检验经典纲领（送变电部分）。14．工程建设强制性条文（电力工程部分）。15．“三标一体文件”、“监理手册”、“程序文件”。1.2工程项目监理处安全文明施工控制文件1．安全健康和环境监理组织机构及安全监理责任制度。2．安全健康和环境监理实施细则及监理交底提要、纪要3．安全文明施工监理控制工作计划。4．安全文明施工监理管理制度。5．监理工程师现场安全管理制度。6．建设工程安全、文明施工监理程序。7．安全文明施工现场例会制度。8．安全审查、立案制度。9．安全、质量责任及奖罚制度。10．安全和环境检验制度、安全检验表及考评评价表。11．重大施工方法（方案）审查制度。12．安全事故调查、处理、统计、汇报制度。13．文明施工及环境保护管理制度。14．危险源和风险评价和控制制度。15．防火、防爆等安全管理制度。16．安全教育培训制度。17．职业健康、安全、环境监理方法（方案）。18．应急预案及实施程序。19．安全健康和环境监理关键点。20．变电工程危险点预控及安全监理控制点划分。21．施工现场安全技术方法审查方案。22.施工现场安全健康和环境管理控制制度23．施工现场安全健康、环境管理检验统计（施工单位制度、统计、台帐检验，建设期内最少两次）。24．监理处定时安全文明施工检验统计（每15天检验统计一次，线路一月一次）。25．安全大检验统计和复验结果统计（由安委会组织建设期内最少二次）。26．监理处安全管理台帐（按月统计）。27．安全事故台帐（按月统计）。28．设备、工程质量事故台帐。29．安全监理旁站统计30．安全考评奖罚统计。31．安全管理事故档案（附事故统计、汇报、处理）。32．安全管理方案方法控制审查统计33．安全管理体系和监督体系审查统计34．监理工程师（员）现场安全培训统计（每15天一次）。35．监理工程师（员）现场安全考试统计台帐36．安全、职业健康环境目标、指标及方法分解。37．安全文明施工监督委员会文件——建设单位提供。1.3工程项目监理处质量管理制度、台帐及检验统计1．监理处质量管理制度。2．质量、技术管理管理制度。3．工程质量管理方法（质量管理监理体系）。4．工程质量管理台帐（综合、土建、电气、输电）（每个月一次）。5．总监理工程师监理实施细则检验统计（每个月一次）。6．隐蔽工程验收签证台帐（土建、电气、输电）。7．监理师巡视检验统计（土建、电气、输电）。8．关键工程项目（材料）平行检验统计（土建、电气、输电）9．W点见证检验验收统计（土建、电气、输电）。10．H点停工等检验收统计（土建、电气、输电）。11．旁站监理统计（土建、电气、输电）。12．设计交底、施工图会检统计、纪要。13．单位工程开工汇报审核统计。14．总监理工程师（总监代表）巡视检验统计。15．监理师（员）现场专业技术培训统计（每15天一次）（输、变电监理工程师）。16．工程质量监理人员奖罚统计。17．设备缺点通知、处理汇报报验台帐。18．工程缺点统计台帐。19．工程缺点统计台帐。20．建筑工程见证取样统计表。（土建、电气、输电）。21．工程质量通病项目及电气线路安装应关键主意检验项目。22．预防建筑物裂缝方法。23.旁站监理管理要求24.混凝土旁站监理作业指导书1.4监理工程控制文件、质量验收项目划分及W、H、S点确定表。1．监理纲领、监理计划。2．土建工程专业监理实施细则。3．土建施工质量验收分级项目划分及W、H、S点确定表。4．电气安装调试专业监理实施细则。5．电气施工质量验收分级项目划分及W、H、S点确定表。6．电气施工质量验收签证、统计项目（验评规程）。7．输电工程监理实施细则、统计。8．输电工程质量验收分级项目划分及W、H、S点确定表。9．技经监理实施细则。10．总监理工程师及土建、电气、输电专业监理师监理交底和交底统计、纪要。11．监理处内部交底提要。12．监理日志。13．施工单位质量验收分极项目划分表报审。1.5工程项目开工汇报和各项资质报审。1．工程项目及单位工程开工汇报和各专业开工汇报（土建、电气、调试、计量、消防、输电）。2．项目部成立文件及组织机构和承（分）包单位资质报审（企业等级证、施工资质、质量管理认证、安全许可证、法人资质）。3．工程项目部成立文件及组织机构。4．外委试验单位资质试验人员资格报审及监理师考究统计。5．承（分）包单位管理人员上岗证件报审（项目经理、技术总工、质监员、安全员、项目经理受权书）。6．关键特殊工种资格证件报审（大中型机械操作司机、测工、焊工、起重工、液压、电工、氩弧焊、见证员、防水施工人员、爆破工、爆压工、架子工、特殊高处作业人员）。7．电气调试人员、计量人员、上岗证件报审（电气试验、运行、通讯调试人员）。8．关键施工机具及测量工器具和设备、试验仪器和设备及计量工器具和设备（土建、电气、调试、输电）。9．施工大型、中型机械、吊装设备报审（15T以上吊装机具、挖土机、安全准用证、安装拆除资质证、操作许可证、安全验收统计）。10．填写以上各项审查统计（特殊工种、大、中型施工机械审查统计）。1.6施工组织设计、施工方法（方案）报审（一）施工组织设计、土建工程施工方法（方案）报审1．施工组织设计报审及审查纪要。2．土建专业作业指导书报审（方法、方案）。3．冬、雨季施工方法（方案）报审。4．主变压器、断路器、电容器、电抗器等大中型设备基础施工方法（方案），主建筑基础施工方法（方案）报审。5．主建筑施工方法（方案报审）。6．架构组立施工技术、安全方案审查（纪要）。7．消防和火灾报警系统专业施工组织设计或方法（方案）报审。8．填写审查统计（施工组织设计、施工方法方案审查统计）。9．地下管线保护方法（方案）报审。10．基坑支护和降水、土方开挖和边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等专题施工方法（方案）报审。（二）输电线路工程施工组织设计、线路工程施工方法（方案）报审1．施工组织设计报审及审查统计。2．线路工程基础、组塔、架线、接地施工作业指导书报审（内应编制安全健康和环境管理方法）。3．交叉作业技术、安全方法报审。4．安全用电技术方法报审。5．冬、雨季施工方法报审。6．特殊基础施工方案报审。7．施工方法（方案）审查统计。1.7电气设备安装和调试方法（方案）报审1．主变压器安装、芯检组织、技术、安全、方法（方案）报审及审查纪要。2．电气一次设备安装方法（方案）报审。3．接地装置、主母线制作方法（方案）报审。4．电气设备试验方法（方案）报审。5．保护及综合自动化调试纲领报审。6．传动方案报审（会审纪要）。7．开启方案报审（会审纪要）。8．计量专业施工组织设计或方法（方案）报审9．管母线吊装方法（方案）报审。10．施工方法（方案）审查统计。11．设备试运行技术、安全方法。12．远动、通讯、计量装置调试方案报审。13．消防系统电气、调试方法（方案）报审。1.8安全文明施工文件报审承（分）包单位安全、质量管理制度及组织机构、质量、安全确保体系监督体系报审（土建、电气、远动、通讯、计量、消防、防水施工单位）1．本专业强制性条文实施计划和实施统计（交底提要）。2．施工现场质量管理检验统计，（施工单位在开工后报）。3、施工现场安全、质理管理制度技术管理制制度报审。4．项目部安全、质量确保（管理）体系及监督体系报审。5．工程项目部定时安全、文明施工检验统计（每七天一次）。6．工程项目部安全、文明施工责任制度及奖罚制度报审。7．工程项目部质量管理责任制度及奖罚制度报审。8．工程项目部质量检验制度报审。9．设备、材料管理、领导制度报审。10．工程项目部安全、技术交底制度报审。11．工程项目部现场规程、规范、法规、条例有效版本目录报审。12．事故应急预案及演练统计报审。13．项目分包管理安全、质量其它制度报审。14．安全工器具管理台帐报审。15．应抢救援预案及响应报审。16．办公、宿舍、食堂、道路等临时设施排水、防火、环卫方法报审。17．安全防护方法费用计划报审。18．施工起重机械、整体提升脚手架、模板、自升式设施和安全设施验收统计报审。19．安全和健康工作程序。20．项目交叉作业安全施工方法。21．安全监护制度（高空作业或带电作业区）。22．重大项目、关键工序、危险性作业和特殊作业安全施工方法。23．危险物品保管、存放和使用中安全防护方法。24．工程建设项目安全和健康工作程序目录。25．安全文明施工、环境保护、卫生健康责任制度。26．安全保卫管理措施和厂区道路交通管理措施。27．安全技术方法计划（年、季、月度、由企业行政正职审批后实施）28．安全健康和环境管理制度（“电力建设安全健康和环境管理工作要求”P88页共20项）。1.9进场原材料/设备/构配件报审进场原材料、构配件报验（报审表中写清楚原材料试验汇报名称、编号、数量把报验材料名称、数量列名细表报验）（一）、升压站建筑工程进场原材料、构配件报审1．钢材、水泥、砂子、石子、砖和石料进场报验（出厂合格证、出厂检验汇报及进场取样复检汇报）报审。2．门、窗、涂料、地板等装饰材料入场报验（出厂合格证、质量证实文件）报审。3．防水材料（卷材）出厂合格证及质量证实文件和复检汇报报审。4．电照、暖、管道工程入场材料设备、配件等报验（出厂合格证、质量证实文件）报审。5．杆塔、横梁、构配件入场报验（出厂合格证、质量证实文件）报审。6．钢筋焊件、水泥、砼试块及防水卷材试件取样检验汇报报验。7．回填土取样及试验结果报验（含取样分布图）。8．原材料见证取样统计台帐。9．原材料进场跟踪台帐报审（每个月一次）。10．关键工程项目材料平行检验统计。11．消防、给排水管材配件报审。12．外委构配件加工中间检验汇报报审。（二）、输电线路工程进场原材料、构配件报审1．基础材料（钢材、水泥、砂子、石子、水出厂合格证、质量证实文件和复检汇报报审）。2．地脚螺栓出厂合格证、质量证实文件和复检汇报报审。3．塔材（砼杆、构配件）出厂合格证、质量证实文件（原材料质量证实文件）报审。4．金具、绝缘子（悬式、串式）及附件材料出厂合格证、质量证实文件报审。5．导、地线及光缆出厂合格证、质量证实文件报审。6．接地材料出厂合格证、质量证实文件报审。7．导、地线压接试件和砼试块检验汇报报审。8．原材料见证取样统计、台帐。9．原材料跟踪台帐报审（每个月一次）。10．关键项目材料平行检验统计。11．外委配件加工中间检验报审。（三）、气通信工程进场原材料、构配件报验1．软、硬导线入场报验及质量证实文件报验（多种导线）。2．软、硬（管）母线标准金具入场报验及质量证实文件报验（悬瓶、支柱绝缘子、支条金具、设备线夹、穿墙套管）。3．主接地网材料报验及质量证实文件报验（扁、园、管、槽、角、板等多种钢材和铜材、绝缘铜导线出厂合格证）。4．动力、控制、通讯电缆入场报验及质量证实文件报审（电缆头及附件）。5．变压器油入场试验（入场、过滤后、热油循环后、局放试验前/后和投运前/后色谱分析及变压器取出残油试验汇报）结果报审。6．新SF6气体入场试验及出厂合格证和检验质量证实文件报审（包含设备充气24h后取样试验汇报）。7．电气材料、见证取样统计（导线压接件，铝合金管母线焊接，SF6气体取样，新变压器油及残油和过程中油取样）。8．导线压接试件及管母线焊接试件试验汇报报审（铝合金管母）。1.10电气一次设备入场检验及调整报审（电气、通信工程）报审表中写清楚原材料试验汇报名称、编号、数量把报验材料名称、数量列名细表报验1．设备入场情况统计表。2．电气一次设备安装、调整所告（统计）报审。3．一次设备开箱统计及质量证实文件（出厂合格证、出厂调试汇报）报验。4．设备缺点处理及回复（填写设备缺点统计）。5．变压器运输统计报验。6．关键设备监造汇报。1.11电气二次设备入场检验及安装调试报审报审表中写清楚原材料试验汇报名称、编号、数量把报验材料名称、数量列名细表报验1．二次设备入场情况统计表。2．二次设备开箱统计及出厂合格证、质量证实文件报审。3．电气二次设备、远动、通讯、计量、消防设备安装统计报审。4．电气设备交接试验汇报和局放，变形试验汇报报审。5．计量设备、仪表、校验汇报报审（电科院、计量专业）。6．继电保护及综合自动化、监控和系统调试传动汇报报审。7．通讯、远动、计量装置调试汇报报审。8．蓄电池充、放电及容量测试统计报审。1.12输电、土建工程放线、验槽、控制桩复测结果报验1．变电站控制桩复测结果报审（施工单位）。2．土建监理工程师控制桩复测统计。3．各单位工程基础定位放线、开槽检验统计报验及高程控制报审。4．引入变电站内各控制桩永留保护统计报验。5．送电线路路径复测结果统计报审。6．线路监理师路径复测统计及高程控制报审。7、施工单位线路路径复测结果报审。8、监理工程师路径复测统计。1.13输电、土建工程质量验收评定报验1．分项隐蔽工程统计报验统计隐蔽工程台帐。2．分部、检验批、单位工程报验（分项、分部、单位工程质量验收统计报审表内“验收结论”增加质量评定）。3．混凝土配合比、浇筑申请、开盘汇签、浇筑通知单报验。4．阶段性验收汇报及转序申请报验。（1）基础工程完成自检汇报准备转序申请报验（第一阶段）。（2）架构组立完成自检汇报准备转序申请报验（第二阶段）。（3）主建筑主体工程完成自检汇报准备转入装修申请报验（第三阶段）。5．土建监理师各阶段专业监理质量评定汇报。6．各分包工程（消防、防水等）验收报验。1.14电气工程质量验收分项、分部、单位工程评定报验1．质量验收签证、统计项目报验。2．分项、分部、单位工程报验（包含各试运后签字分部工程）（各分项、分部、单位工程质量验收统计报审表内“验收结论”增加质量评定）。3．电气工程阶段性验收汇报及转序申请（电气安装工程转入调试阶段）报验。4．电气监理工程师专业监理质量评定汇报（电气安装工程转入调试阶段）。5．各分包工程验收报验（远动、通讯、计量完工报验）。6．隐蔽工程验收报验。7．隐蔽工程验收台帐。1.15工程完工验收及监理总结资料1．各输电、土建、电气分部、单位工程完工申请及报审。2．输电、土建、电气工程质量评定汇报。3．工程项目监理工作总结及质量评定汇报。4．各专业监理预验收汇报。5．工程项目完工汇报报审（变电站、输电线路工程）。6．预验收合格后申请建设单位进行验收汇报。7．开启委员会第一次会议汇报提要。8．工程项目监理迎检汇报。9．工程完工移交签证书。10．工程完工图、备品备件、专用工器具移交书（专业）。11．质检中心站监检汇报。12．监理业务手册。1.16监剪发文及设计变更通知单和现场签证1．监理工程师通知单、回复单。2．监理工作联络单。3．设计变更通知单审查填写设计变更审查统计。4．监理师现场签证审查。1.17会议纪要及月报、简报和收发文统计1．工地例会、安全、专题会议纪要。2．监理月报、简报。3．工地例会、协调、安全、专题会议统计。4．监理处收、发文统计。1.18工程进度计划审查1．工程项目总进度计划（网络）—（建设单位提供）2．工程二级施工进度计划和月度进度计划（网络）。3．劳动力、物资需求月度计划。4．工程月度完成工程量监理审核报表（月报）。1.19协议管理文件1．监理协议或委托监理书。2．工程承包协议（施工协议）。3．关键设备订购和技术协议书。4．关键材料招标订货协议。5．承包单位和分包单位签证安全文明、质量、技术管理施工协议或协议（承包对分包监督制度）。6．工程项目分包协议（消防、防水、特殊基础、基础灌柱砼商供货等协议）。1.20工程批文及信息管理文件1．上级部门签、发工程建设项目批文。2．工程项目初步设计审查纪要和批复文件。3．建设单位批发相关工程建设文件。4．监理内部沟通会议纪要或纪录。5．监理企业下发文件、职能部门检验统计或纪要。6．工程项目监理过程中图片、声像资料（搜集、整理、装订成册或电子版）。7．施工现场监理大事记。2监理资料组卷、归档2.1监理资料组卷2.1.1监理资料档案案卷侧面为整齐统一采取计算机打印贴条，具体要求为：案卷封面“工程名称”和“档案号”栏目均使用楷粗二号字体填写，其它使用楷粗小三号字体填写式；2.1.2案卷装订规格为A4尺寸，图纸要折叠成297mmX210mm幅面装订，折叠采取手风琴式，图标栏露在外面；2.1.3监理资料档案一律使用页码机依次编页码，除《工程监理档案归档审查统计》和《工程监理档案移交目录》外，卷内凡有文字或图表页面均应编号，卷