营销系统主要业务作业流程

营销系统关键业务步骤目标。为规范营销系统业务运作，提升工作效率，避免出现无须要差错和扯皮，特制订本制度。营销系统关键业务步骤。2．1．地域总经销商确立步骤制订《招商手册》和各项市场政策、明确厂商双方责、权、利，明确经销商资格、条件、待遇和回报公布招商信息、开始人员招商由商务代表实地考察，搜集准用户资料、信息并进行意向性商谈由商务代表反馈准用户资料、意向，填制《地域总经销评审表》并由销售分部经理实地复查并签署经销商选择、确立意见营销总监批复，确定地域总经销人选及任务、目标如有必需，由总经理批复价格待遇及结算条件商务代表回复准用户、并作深入商谈，签署合约、建立《用户档案》2．2．出货审批步骤（非长久用户常规、现货或计划内产品订单亦按此步骤评审）用户出货申请销售部业务人员按要求完善填写《交货单》，载明品名、规格、数量、单价、金额，交货时间、地点、运输方法、验收及结算方法服务部调度人员批注货源安排计划营销总监或其授权人审查价格、结算等出货条件用户确定（传真有效）服务部出货文员开单出货并安排运输司机提货、签收（如用户在现场则由用户签收）交运后由出货文员通知销售分部并通知用户收货2．3．营销计划编制步骤：参见《营销系统计划和过程管理》中相关要求。2．4．出差申请步骤（本步骤不适适用于驻外机构人员）出差人员按要求完善填写《出差申请单》，注明出差目标、事由、地点，估计时间和费用直接主管批复意见（经理级人员出差由营销总监批复）部门经理审批（部门经理及营销总监出差由总经理审批）出差完成报销费用时出示《出差申请单》及差旅述职汇报2．5．招待费用申请步骤招待人填写《招待申请单》，注明招待对象、人数、事由及费用预算（紧急招待可先电话请示后补单）部门经理审核（部门经理出面招待免审核）营销总监或其授权人审批（营销总监出面招待免审批）报销招待费用时出示《招待申请单》2．6．费用报销步骤经手人填制费用报销单部门经理审核（部门经理经手报销时由营销总监审核）营销总监或其授权人审批（营销总监经手报销时由总经理直接审核、审批，超出总监审批权限时由总监复审、总经理审批）财务部审核，符合要求给予报销，不符合要求给予打回2．7．退换货步骤用户退换货申请商务代表审查退换货原因、条件，符合条件时填制《退换货审批单》销售分部经理复审并注明意见，属质量问题需经质监人员检验并加注意见营销总监审批仓库办理退换手续、验收入仓仓库将一联退换单返回营销中心服务部，交核实文员调整用户往来账款2．8．用户投诉处理步骤用户投诉，初步判定是否我方责任，如不是，则加以妥善解释、消除异议和误解，如解释无效，则：由销售分部业务人员统计并填制《用户投诉处理单》，统计用户投诉事项、原因及处理要求必需时由商务代表实地取证并加注意见，属质量投诉，还需质监员分析检验（必需时实地进行）并加注意见销售分部经理分析原因（必需时实地复查）并加注处理意见营销总监批复处理意见并交商务人员和用户商讨，直至双方达成一致处理意见；用户处理要求超出营销总监审批权限时，转由总经理审批交营销服务部跟踪处理，如用户投诉理由成立，则填制《预防、纠正、改善书》，并由服务部跟踪相关部门、人员回复、采取对应方法并跟踪验证。由销售分部将最终处理结果回复用户如需退换货，则按退换货程序办理；如需降价、赔偿则由服务部书面通知核实文员调整往来账款2．9．月度生产、销售计划编制步骤销售分部搜集汇总用户月度订货计划(20号前)服务部调度汇总各分部月度订货计划并编制月度《生产提议书》（22号前）生产部门调度依据《生产提议书》编制《月度生产计划草案》（25号前）产、供、销联席会议，最终确定《月度生产计划和销售出货计划》（25号）2．10．营销人员费用借支审批步骤借款人填制《借款单》，注明借款用途、金额、计划归还日期部门经理审核（部门经理借款由营销总监审核）营销总监审批，超出总监审批权限则由总监复核总经理审批（营销总监借款由总经理直接审核、审批）财务审核（有没有旧欠未还、越权审批等）出纳付款2．11．产品订价、调价步骤：相关人员（用户、商务代表等）订价、调价意见、提议营销总监指示策划部组织搜集相关市场价格信息并分析处理信息、提供订价、调价意见营销总监提出订价、调价汇报财务提供对应成本资料总经理批复（非主导、常规产品由营销总监直接订价）策划部制订或调整价目表2．12．计划外订单评审步骤。当用户有月度生产计划以外且无现货库存产品（如新产品）订货意向时，按此步骤评审：用户订货意向及要求（可由商务代表代写）服务部调度填制《计划外订单评审表》生产部门作交期评审，新产品还需进行工艺、技术可行性评审财务部门作成本评审（新产品）营销总监审批订价及付款条件（新产品）交商务代表回复用户并和用户深入商谈签署合约、交纳订金2．13．广告、促销审批步骤2．13．1．计划内广告、促销审批步骤年、季、月度广告促销计划策划部编制广告促销方案、预算营销总监审核总经理同意2．13．2．计划外广告、促销审批步骤相关人员（商务代表、策划人员、主管人员等）广告促销提议、申请策划部经理审核营销总监复审总经理审批2．14．营销系统用款申请步骤经手人填制《请款单》并附相关证实材料（如协议、收料单等）部门经理审核营销总监复审总经理审批2．15．营销系统人员选聘、录用步骤。祥见《营销系统人员选聘制度》2．16．奖罚申报步骤2．16．1．奖励申报步骤相关人员（当事人、推荐人或主管人员）填制《嘉奖申报单》部门经理或更高一级主管审核营销总监审批（当事人为经理级人员或记大功时需营销总监复核、总经理审批）2．16．2．处罚申报步骤部门经理填制《处罚申报单》（当事人为经理级人员时由营销总监填制）营销总监审批（当事人为经理级人员或记大过、解聘、开除时需营销总监复核、总经理审批）2．17．人员调职、调薪、异动、试用考评、转正、离职、解聘、开除等步骤：按企业人力资源部门相关要求实施。本制