综合项目工程变更作业流程B

目标：此文件要求了设计和工艺更改管理程序。确保全部设计和过程更改按受控方法进行，更改风险立即得到有效评定。Thisdocumentprovidestheguidelinesfordesignchangeprocedureandengineeringprocesschangeprocedure.Itservestoensurethatalldesignchangeandengineeringprocesschangeisbeingcarriedoutsystematically,andanyriskfromchangeareimmediatelyevaluateeffectively.适用范围：适适用于试生产和批量生产期间设计和过程更改。Applicablefordesignandprocesschangeduringtrialrunandmassproduction职责各相关部门负责提出设计或工艺更改申请。Anyrelevantdepartmentshallsubmitrequestsfordesignorprocesschange.工程部负责组织相关部门进行讨论、修改相关文件并下达更改通知。Engineeringdepartmentwillorganizediscussionwithallrelevantdepartments.Relateddocumentshavetobeupdatedandissuedtoallrelevantdepartments.生产部负责组织设计或工艺更改实施。Productiondepartmentwillorganizeandimplementthedesignorengineeringprocesschange.质量部负责对试制样品进行测试和检验，并负责完成相关测试汇报Qualitydepartmentshallberesponsiblefortestingandinspectingofthesamplesandpreparetherelevantreports.项目经理负责和用户联络,并负责向用户提供相关申请同意汇报BPMisresponsibletocontactwithcustomer.BPMshallberesponsibleforsubmittingtherelevantreportstothecustomerforapproval相关部门负责修改相关文件。Therespectivedepartmentisresponsibletoupdatetherelateddocument.程序时机和前提:(OpportunityandPreparation)用户提出要求。Requestfromthecustomer从项目经理或相关人员处来用户要求工程更改E-mail.CustomerECNrequirementE-mailtoBusinessProgramManagementorProjectManagementoranyonewhohavecontactwiththeCustomer.从项目经理或相关人员处来要求工程更改用户电话统计或会议统计。PhonecallorMeetingMinutesfromCustomertoBusinessProgramManagementorProjectManagementoranyonewhohavecontactwiththeCustomer.产品工程师或模具工程师和用户交谈或讨论，并得到双方同意结果统计TheagreementofEngineeringdiscussionwithCustomerbyToolingorProjectEngineer.内部提出且得到用户同意更改要求。CustomerapprovedInternalEngineeringchange.在NPI和量产时所发觉用户图纸，规范设计缺点，并以DFM和DFA形式发送给用户，且得到用户同意更改要求。CustomerapprovedDFM&DFAthatareindicatedthedefectsorinterferenceontheCustomerdrawingorSpecificationduringNPIormassproduction.用户同意因为内部工艺改善，工艺调整、设备、工具，原料、环境，过程改变而引发过程工艺更改.CustomerapprovedInternalProcessChangeRequestduetoTechnicalimprovement,Equipment,Tools,Material,Environmentschange.经用户同意生产过程原材料更改要实施该工程更改程序CustomerapprovedchangeinRawmaterialshallfollowwithproperECNprocedure工程更改申请步骤:(EngineeringChangeRequestProcedure)当收到用户工程更改要求后，工程部依据情况组织相关部门进行可行性讨论。在决定实施工程更改后，由工程部填写《设计／工程变更申请单》，并由工程部经理进行审批，重大更改报总经理审批。按用户要求，决定是否需要进行试制样品。EngineeringwillorganizeameetingwiththerespectivedepartmenttodiscussCustomerECN.Project/ProcessEngineershallsubmit<<ECR>>iftheECNisavailable,andEngineeringManagerconfirmationisrequired,formajorchanges,approvalfromgeneralmanagerisrequired.CFTwilldecidewhethertomakeFAsamplesforevaluationbasedonCustomerrequest.当工程部和相关部门对用户工程更改善行可行性讨论后，认为不能实施，应给出对应提议，如：DFM，DFA，并经客服服务小组同意后，由市场部将对应提议，如：DFM，DFA，提交给用户审核。Engineeringandtherespectivedepartmenthavetoprovidetheproposal,suchasDFM,DFAifthecustomerECNisnotavailable.BPMneedtosubmittheproposal,suchasDFM,DFAtocustomerforevaluation.当收到用户同意DFM，DFA，及用户同意工艺更改，由工程部填写《工程变更通知单》，并由工程部经理进行审批，按用户要求，决定是否需要进行试制样品。AfterreceivingcustomerapprovedDFMorDFA,andapprovedPCNfromBPM,Project/ProcessEngineershallsubmit<<ECR>>andEngineeringManagerconfirmationisrequired,formajorchanges,approvalfromgeneralmanagerisrequired.CFTwilldecidewhethertomakeFAsamplesforevaluationbasedonCustomerrequest.变更等级划分工程变更依据变更对象及对产品功效性、工艺性、成品良率、外观等划分为三个等级：VeryCritical（很重大变更）:对产品功效可靠性相关键影响，重大工艺变更，对制程良率相关键影响等。需做可靠性验证（RA验证），无问题后,视工程变更原因试制（Pilotrun）,测试无问题后,始可进行工程变更,如紧急情况可同时进行,但RA汇报未合格前,不准出货。该等级变更需经运行总监以上等级进行审核同意，并通报各个部门。变更统计最少保留5年以上。Critical（重大变更）:和产品功效可靠度无关键性影响，但对产品加工工艺、制程良率等有一定影响。视工程变更原因做RA验证及PilotRun。该等级变更需经技术部部长以上等级进行审核同意，并通报各个部门。变更统计最少保留4年以上。Non-Critical（非重大变更）:和产品良率及可靠性无重大影响，关键为工程图纸升级、规格变更等非关键原因通常性影响。不需做RA验证及PilotRun。该等级变更需经技术工程师以上等级进行审核同意，并通报各个部门。变更统计最少保留3年以上。用户ECN信息保留，和图纸发放项目工程师要将用户ECN信息,(如Email)，图纸资料打印出来。并将签字确定后图纸,和同意后《工程变更通知单》,一起交给交给文控部门保留。TomaintainallECNdetailfromcustomer,alldrawingshavetobereleased.PEhastosubmitprintofcustomer’sECN,approved<<ECR>>andsigneddrawingtotheDocumentControlCentre.需试制样品工程更改TrialrunsamplerequirementforEngineeringChange如供给商制造模具试制出样品，不符合图纸及其要求要求，则应要求供方纠正，不作为工程更改。Ifthesamplesfromthesuppliersarenotabletomeetthedrawingspecifications,sourcingshallrequestsuppliersformodification.ItcannotberegardedasEngineeringChange.当供给商制造模具试制样品符合图纸及工厂要求要求时,该产品在装配中发觉工厂原设计图纸有问题,才进入工程更改。Ifthesamplesaremadeinaccordancewiththedrawings,however,ifproblemsareencounteredduringassembly,EngineeringChangeisrequired.当用户工程更改明确要求样件提交时，按《第一件样品检验》程序，项目经理要组织用户服务小组协同模具部，生产部进行样件制作，及样品检测汇报，由项目经理将样品和FA汇报提交给用户，样品和检测汇报得到用户同意后方可进行各项工程更改任务实施。IfsamplesandFAreportarerequiredfromcustomer,BPMneedtoorganizeCFTteam,Toolingdepartment,andproductiondepartmenttobuildthesamplesandprepareFAreportaccordingtoprocedureof《FirstArticleInspection,INT-031-QA》,andsubmitittocustomerforapproval.OncethesamplesandFAreportareapprovedfromcustomer,theECNactioncanbeimplemented.不需要试制样品工程更改当运行工程更改时，用户不需要样品和检测汇报同意，项目经理可组织用户服务小组协同模具部，生产部直接进行各项工程更改任务实施。BPMcanorganizeCFTteam,Toolingdepartment,andproductiondepartmenttoimplementtheECNactionifcustomerdidnotrequiresamplesandFAreportevaluation.在制品和仓库内成品和半成品处理方法生产部向技术部反馈在制品所处工序，技术部评定是否能够再次使用，如能够入库留有，不能够则报废。对仓库已经有成品和半成品进行统计，由市场部汇报给用户，用户决定是否接收，对无法接收产品报废处理用户工程更改：对用户工程更改必需在10个工作日内进行评审。评审认为其有效、可满足后再实施。评审中发觉问题由项目经理负责和用户进行沟通。CustomerECN:CustomerEngineeringchangereviewshallbedonewithin10workingdays.ECNProcedurewillbeimplementedafterevaluation.AnyissuesshallbeinformedtoBPMwhowilldiscusswiththecustomer.项目工程师要将用户同意DFM,DFA,或用户同意PCN，及相关资料保留，以作为实施内部工程更改依据。并实施内部工程更改。PEhastofiledthecustomerapprovedDFM,DFA,andapprovedPCN.AndimplementInternalEngineeringchange.ECN准备和反馈ECNactionsprepareandfeedbackBPM要在有需要情况下召集用户服务组员开会，研究准备各项工作，讨论各区域受影响物料处理方案和ECN完成时间。Ifrequired,BPMneedorganizeameetingwithCFTteammembertodiscusscustomerECNaboutdispositionofWIPandFG,aswellastheECNactioncompletiondate.工艺更改文件实施EngineeringDocumentsImplementation工程部负责修改相关物料表,图纸、作业指导书等文件，质量部负责修改相关检验指导书,控制文件等文件。生产部负责对更改过程进行监控，采购部负责对外购件更改过程进行监控。EngineeringdepartmentshallberesponsibletomodifyandupdatetherelatedBOM,drawings,WI,etc.Qualitydepartmentisresponsiblefordocumentsupdating,suchasQII,controlplan,etc.Softtooldepartmentisresponsibleforsofttoolprocessdocumentsupdating.Paintdepartmentisresponsibleforpaintingworkinstructionupdating.Productiondepartmentisresponsibletofollowupandmonitorthechangeprocedure.Sourcingisresponsibleforthechangesonthepurchasedparts.文件更改方法DocumentsChangeMethod文件重新更新时，则应按《文件控制程序》实施。Itisrequiredtofollowprocessof<<FileandDocumentProcess>>iftherelateddocumentsneedtobeupdated.假如工程更改影响到采购件或委托加工件，由工程部将更改后文件发至供给商开发部，由供给商开发部通知供给商收回旧文件和分发新文件并进行签收。IftheECNaffectthepurchasepartsorsub-contractparts,engineeringdepartmentneedtoprovidethedocumentstoSourcingdepartment.Sourcingwillretrieveobsoletedocumentsfromsuppliersandissuethelatestdocumentstosuppliers.生产过程原材料更改要实施该程序ChangeinRawmaterialshallfollowwithproperECNprocedure.当发生内部工程更改或用户提出工程更改时，相关物料处理和文件修改要求。DealwiththeaffectedmaterialsandupdatedocumentswheninternalorexternalECNoccur.在发生内部工程更改或用户提出工程更改时，质量工程师要立即对受影响物料清单发出《物料清除单》。各相关部门必需在24小时内填好《物料清除单》并回复质量工程师,质量工程师将负责搜集各相关部门填好《物料清除单》WheninternalorexternalECNoccur,QualityEngineerneedtoissuethe<<PurgeNotice>>fortheaffectedpartslist,andsendittorelevantdepartment.<<PurgeNotice>>willbefilledintheaffectedmaterialquantitiesandsendbacktoQualityEngineerwithin24hours.项目经理将监督ECN实施,并在有需要情况下召开会议，《物料清除单》应由CFT组员及相关部门共同讨论，在《物料清除单》中要写明各区域受影响物料处理方案.BPMwillleadtheECNimplementation.Meetingwillbearrangedifnecessary.<<PurgeNotice>>needtobecompletedbyCFTmemberandrelevantdepartment.Itisnecessarytoindicatethedispositionofthoseaffectedinventory.各相关部门按《物料清除单》中写明处理方案对各区域内受影响物料进行处理。Allrespectivedepartmentsshalltakeactionfortheaffectedmaterialsaccordingtodispositionindicatedin<<PurgeNotice>>.生产部门在生产新版本产品时,生产部主管,工程部工程师,质量工程师必需到现场确定工程更改实施情况，并对生产部操作工给必需指导，使其明白新操作方法和要求。Productionsupervisor,PE,QEneedtoverifytheECNimplementation,andprovideguidancetooperatorbeforethefirstlotofnewrevisionpartsrunningtoassuretheyunderstandthenewrequirement.用户ECN第一次实施时,生产部要在成品纸箱上贴标签,方便于区分新旧版本和型号。标签要连续贴3个批