机关管理新规制度

XXXXXX管委会管理制度第一章考勤制度一、严格遵守作息时间常规上下班是：早晨8：30至17：30；其它活动以通知时间为准。二、严厉工作纪律工作时间内，严禁做和工作无关事，严禁会见和工作无关人员，不准用办公电脑上网玩游戏、炒股等和工作无关事情。严禁在工作时间内打扑克、麻将等活动。严禁出现门难进、脸难看、事难办现象，若发觉“三难”现象或投诉，经查属实，责令写出书面检验并在干部例会上检讨。不得利用职务之便捞取个人好处，不得向入园企业或办事人员索、拿、卡、要。一经查实，按纪律处分条例进行处理。三、严格请销假制度实施书面请假制度。工作人员因病、因事等不能上班，以书面形式提前请假，经相关领导同意后方可离岗，不然按旷工处理。请假一日内由各局、办责任人同意，请假二日内由XXX管委会副主任审批，请假三日以上由XXX管委会常务副主任审批。XXX管委会副主任请假由XXX管委会常务副主任审批；各局、办责任人请假一天内由XXX管委会副主任审批；一天以上由XXX管委会常务副主任审批，并按县委、县政府相关要求实施。特殊情况按审批权限口头或电话取得同意后方能离开工作岗位，事后立即补假条。假期满后，请假者按时销假，特殊情况需延长假期，应按上述程序审批。因婚、产、丧请假，按国家相关要求办理。以上请销假均报送一份到办公室立案。四、严格值班加班制度1、值班。值班由管委会办公室统一安排。实施领导班子组员带班制度，值班期间不得随意外出，重大情况应立即向带班领导和相关部门请示汇报。2、加班。实施加班申报制。因工作需加班，事先填报加班申请表，注明加班事由及加班时间，经分管领导同意后视为加班，因正常工作无故未按时完成而加班，不视为加班，特殊情况事先无法填报加班申请表，经电话请示相关领导同意后视为加班，待事后补办相关手续。加班申请表报办公室立案。加班一天补助50元。第二章公务接待和公务用餐制度为了深入完善和规范公务接待，提升接待水平，节省开支，杜绝大吃大喝和铺张浪费，特制订以下公务接待工作制度：一、接待范围1、县直各部门前来开展公务活感人员；2、外地（州、市、区、县）入园企业、工业XXX、投资企业及相关前来联络工作、洽谈业务和参观访问人员；3、其它需要陪同接待人员。4、工作人职员作加班用餐；非上述范围，任何部门或个人不得以XXX管委会名义公费请客。二、接待标准1、住宿。处级领导以上和外资老总可按单人间接待，其它人员按标准间接待；2、用餐。接待处级领导每桌500元（含陪同人员），其它人员每桌300元以内。3、中午工作餐按每人20元核定。4、来XXX检验工作人员及和XXX发展有重大关系贵宾酌情安排接待，非县处级以上领导一律不得用高级烟酒接待。5、因工作需要，XXX相关领导指定在外接待，标准视具体情况定。6、关键贵宾经XXX相关领导同意可赠予礼品，贵宾所馈赠XXX礼品，尊重贵宾意见妥处。三、报销1、接待完成由各局、办责任人核实支付现金或签单挂账，未经相关局、办责任人同意，工作人员不得随意签单挂账。2、由负责接待人员开含有效单据，各局、办责任人审核，财务室根据财务制度审核报XXX管委会领导签字后可报销。第三章办公用具采购和管理制度

为加强办公用具管理，控制费用开支，规范办公用具采购和使用，本着勤俭、节省和有利于工作标准，特制订本措施。一、办公用具采购1、办公室负责XXX管委会办公用具采购、保管、发放等管理工作，设专员负责办公用具验收、入库、发放和统计等管理。2、各部门因工作需要采购办公用具，须填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购原因后，交办公室统一采购。采购物品额度在500元以内经各局、办关键责任人同意后方可采购，采购后报办公室立案。500元以上至1000元以内须报办公室统一采购，1000元以上须经关键领导同意后方可采购。3、采购人员必需严格遵守职业道德，立即了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理办公用具。二、物品登记和领用1、办公用具由办公室登记后推行领用手续，应填写《办公用具领用单》后发放，严禁先借后领行为。使用中根据“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”标准实施。2、办公用具使用必需节省和珍惜，不得随意浪费和损坏，人为原因有意损坏须照价赔偿。3、严禁干部职员将办公用具挪作私用或借给私人使用。如私自借给她人使用，造成损坏由借出责任人全额赔偿，并视其情况追究其纪律责任。干部职员离职时须将所领物品一并退回（消耗品除外）。三、物品报废非消耗性办公用具因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用具报废申请，经办公室责任人审核，并报XXX管委会关键领导同意后，办理报废注销手续。第四章财务管理制度财务管理标准上实施一支笔签字审批，发票一律经财务室审查，副主任审核签字，送常务副主任审批。1、财务收支实施一支笔审批制度。单笔支出在500元以内由局、办关键责任人审查、核实、签字后方可支出；1000元以内由副主任或常务副主任授权人员审查、核实、签字后方可支出；1000元以上必需由常务副主任审查、核实、签字后方可支出。一切费用开支全部要开具税务发票，注明用途，有经手人或证实人签字，手续不清不予报销，开支较大须事前经班子会议研究决定。2、加强资金预借管理。工作人员出差需要预借差旅费，预借金额1000元以内，经副主任或常务副主任授权人员同意；预借金额1000元以上，须常常务副主任同意，并在出差回来后15日内向财务报账还清借款。严禁借款人在未归还完借款前报销支领现金和再借新款。3、办公室财务室每个月向主任办公会报送一次会计报表，并对资金使用情况进行分析说明。4、其它未尽事项一律按摄影关财经纪律处理。第五章车辆及驾驶人员管理制度1、各局、办严格实施XXX管委会印发车辆使用方案，做好车辆交接和管理工作。车辆标准上确保重大活动用车、突发事件用车、外事接待用车、工作常规用车及公务用车。2、车辆标准上只为公务使用，单位职员因特殊情况确需使用单位车辆，由本人提出申请，经关键领导同意后方可用车。私人用车，费用自理。单位干部职员私自调动车辆出现一切后果由本人全权负责。3、车辆停放必需安全，出差在外应停放在有些人值守停车场。凡因责任人责任心不强、随意停放车辆而造成车辆损坏或被盗，由相关责任人负全责。4、车辆维修由办公室统一安排，一次性修理费用在500元以下，由办公室安排维修。一次性修理费用在500元以上，须报经关键领导同意。车辆更换配件或购置工具，报批后方可更换、购置。长途在外车辆出现故障须修理、换件，由随车领导同意或电话请示同意。凡私自修理、换件、购置工具一律不报销。修车过程中私自扩大修理范围或弄虚作假，除扣发当年福利外，视情节轻重给处分或处罚。5、驾驶人