安全风险研判及风险公告制度

安全风险研判与承诺公告管理制度1目的为了贯彻执行国家有关安全生产方针、政策和法规要求，结合各级政府关于安全风险研判和安全承诺的管理要求，全员、全过程、全天候、全方位落实安全生产主体责任，有效管控安全风险，及时排查治理事故隐患，切实做好公司各项安全生产管理工作，提高企业安全生产水平，杜绝生产安全事故的发生，并将有关工作开展情况做出公开承诺，接受公众监督，特制订本制度。2范围适用公司所属各职能部室、分厂、车间、班组、岗位安全生产管理。3工作职责主要负责人工作职责贯彻落实相关决策、部署和要求，负责全公司风险研判工作的组织和实施。建立并完善公司风险研判管理制度。每月召开一次全公司风险研判工作会，梳理公司存在各类风险以及控制措施，总结分析风险研判管理工作。分管负责人工作职责对公司主要负责人负责，并负责分管范围内风险研判工作。根据公司风险研判工作情况，督促落实安全控制措施。每月组织风险研判工作会议，分析总结本系统内风险研判工作。参加公司组织的风险研判工作会议。安全环保部工作职责安全环保部是公司风险研判工作的具体实施和牵头部门。指导各单位开展安全生产风险研判工作。负责汇总各单位风险研判结果，督促落实安全管控措施。参加公司组织的风险研判工作会议。总工办工作职责负责生产工艺风险研判，督促落实安全控制措施。负责将每月工艺风险研判情况进行汇总，在公司风险研判工作会议中进行通报，并提出相应的风险管控措施。指导各分厂、车间风险研判工作。设备技术部工作职责负责设备、电气、仪表风险研判，督促落实安全控制措施。负责将每月设备、电气、仪表风险研判情况进行汇总，在公司风险研判工作会议中进行通报，并提出相应的风险管控措施。指导分厂、车间风险研判工作。生产部工作职责负责每天召开生产调度会议，由各生产单位进行风险研判，掌握当天风险情况并记录存档，并进行公示。参加公司组织的风险研判工作会议。根据各车间风险研判情况，对当天生产工作进行调度。分厂工作职责负责分厂内风险研判工作，并接受相关部门的监督检查。组织分厂人员学习风险研判知识。负责将每月风险研判情况进行汇总，在公司风险研判工作会议中进行汇报。指导车间风险研判工作，督促落实安全控制措施，对风险进行管控。车间工作职责负责本车间内风险研判工作，并向公司生产调度汇报，同时接受相关部门的监督检查。定期组织车间人员学习风险研判知识。车间负责人参加公司组织的风险研判工作会议。指导班组风险研判工作，督促落实安全控制措施，对风险进行管控。班组工作职责负责本班组风险研判工作，落实安全风险管控措施，并向车间进行汇报。组织班组人员学习风险研判知识。班值长参加车间组织的风险研判工作会议。4风险研判内容生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数是否处于指标范围。压力容器、压力管道等特种设备是否处于安全运行状态。各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏。超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否完好投用，并可靠运行。危险化学品罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态。储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好无泄漏。储罐的液位、温度、压力是否超限运行。内浮顶储罐运行中浮盘是否可能落底。切罐、装卸车时是否确保人员在岗。可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态。火灾报警、灭火器、消防栓（炮）、喷淋系统、泡沫系统等设施是否完好投用。是否超量、超品种储存，相互禁配物质是否混放混存。高危生产活动及作业的安全风险可控状态。装置开停车是否制定开停车方案，试生产是否制定试生产方案并经专家论证。各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否健全和完善相关管理制度。作业过程是否进行安全风险辨识，严格程序确认和作业许可审批。加强现场监督，危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等。各项变更的审批程序是否符合规定。班组员工个人防护用品佩戴情况是否合格，车间气防器材是否有使用、损坏、丢失。按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施；重大隐患是否落实治理措施。5风险研判及承诺公告程序特殊作业风险研判程序生产单位提前一天将第二天涉及的特殊作业，根据作业内容进行风险研判，填写《检修联络单》，包含：作业内容、地点、工艺处置方案、涉及的特殊作业、风险分析（介质、危险性）、安全防范措施、负责人（姓名、电话）等内容。机修厂接到申请后，根据作业内容进行风险研判，填写《设备检修作业证》，包含：作业内容、地点、施工方案、涉及的特殊作业、风险分析（介质、危险性）、安全防范措施、工器具、负责人及作业人员（姓名、电话）。较大风险的作业，上报公司安全环保部。公司安全环保部接到申请后，结合生产单位和机修厂填写的《检修联络单》、《设备检修作业证》，汇同设备、生产、工艺等相关部门到现场进行风险研判，由各专业对方案中的相关内容进行审核确认，上报公司生产调度室进行备案。班组风险研判及承诺公告程序班值长根据《“班长管战士”制度》的要求，利用班前会根据交接班情况，对生产、设备运行、安全隐患排查及落实、检修及特殊作业等内容对当天的工作进行安排，并结合风险研判的内容进行全方位的风险研判。班值长将风险研判的结果，记录在《班长管战士记录本》班前会一栏中，在该栏最后承诺：“我承诺生产装置处于安全运行状态，安全风险得到有效控制。”并签名。车间风险研判及承诺公告程序车间根据班组班前会、安全隐患排查及落实、生产、设备运行、检修及特殊作业等内容，并结合风险研判的内容进行全方位的风险研判。车间根据风险研判的情况，由车间负责人签发《安全承诺书》，并于9:50在车间公示栏中进行公示。车间将风险研判情况在当天上午调度会上报公司生产部。分厂风险研判及承诺公告程序分厂根据车间风险研判情况，并结合风险研判的内容进行全方位的风险研判。分厂根据风险研判的情况，由分厂负责人签发《安全承诺书》，并于10:40在分厂公示栏中进行公示。公司风险研判及承诺公告程序公司各部门在上午调度会中根据各车间险研判的情况，并结合风险研判的内容进行全方位的风险研判。安全环保部根据风险研判的情况，上报公司负责人，由公司负责人签发《安全承诺书》。周末、节假日由当班公司值班领导负责签发《安全承诺书》。公司生产部负责每日11：30更新显示屏内容。6安全承诺公告内容与实施安全承诺公告内容车间安全承诺公告主要内容：（1）生产状态：班组班前会召开情况、各工序运行、关键设备、工艺参数、联锁、紧急切断、有毒可燃报警系统、安全隐患排查、安全设施、消防设施、特殊作业等情况。（2）安全承诺：在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由车间主任承诺当日所有装置是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。分厂安全承诺公告主要内容：（1）生产状态：各装置运行、关键设备、工艺参数、联锁、紧急切断、有毒可燃报警系统、安全隐患排查、安全设施、消防设施、特殊作业等情况。（2）安全承诺：在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由分厂厂长承诺当日所有装置是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。公司安全承诺公告主要内容：（1）生产状态：主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。（2）安全承诺：在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由公司总经理承诺当日所有装置是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。每日实施安全承诺公告前，各单位班值长、车间主任、分厂厂长及公司领导结合本单位实际情况，全面掌握安全生产各项工作情况，保障本单位安全生产稳定运行。各单位班值长、车间主任、分厂厂长及公司领导外出或出差时，应委托一名具备能力的代理人，履行安全公告工作，确保公司安全风险时时可控，并接受监督。公告方式公告时间：（1）车间每天9:50；（2）分厂每天10:40；（3）公司每天11:30。公告地点：（1）车间：车间公示栏；（2）分厂：分厂公示栏；（3）公司：公司显示屏。7基本要求各单位严格按照“疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖企业全员、全过程的安全风险研判工作流程。.管理人员在布置安全风险研判和管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步交思路、交方法、交安全要求。存在下列情形之一的，不得发布安全承诺公告：（1）没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的。（2）重大隐患没有制定治理措施的。（3）动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的。（4）特殊时段没有带班值班企业负责人的。各单位提前一天上报第二天的特殊作业，并根据申报流程由相关单位进行风险研判。各单位建立风险研判及承诺公告的相关台账，并按照PDCA管理模式，不断完善和改进，充分发挥其应有的作用。8附则本制度从下发之日开始执行。本制度由公司安全环保负责解释。附件：1、分厂研判公示内容2、车间研判公示内容3、公司研判公示内容

附件1: 车间生产运行状态生产工序（）套，其中运行（）套，停产（）套，检修（）处温度、压力、液位、流量等关键工艺参数处于指标范围（是/否）超限报警、联锁、紧急切断、有毒可燃报警系统完好投用，并可靠运行（是/否）关键设备安全运行（是/否）安全消防设施完好投用（是/否）高危作业与承包商风险可控状态特殊作业的风险辨识、作业许可及管控措施落实情况：（是/否）动火作业（）处：一级（）处、二级（）处、特殊（）处；受限空间作业（）处；高处作业（）处；盲板抽堵作业（）处；临时用电作业（）处；动土作业（）处；断路作业（）处；吊装作业（）处；动水作业（）处。承包商作业管控情况（受控/非受控）变更情况是否存在（是/否）落实审批程序情况（是/否）两重点一一重大安全状态储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是/否）储罐的液位、温度、压力无超限运行（是/否）联锁、紧急切断、有毒可燃报警系统、防雷防静电接地、视屏监控完好投用，并可靠运行（是/否）充装时确保人员在岗（是/否）按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁配物质无混放混存（是/否）车间承诺今天我车间已进行安全风险研判，各项安全风险防范防控措施已落实到位，我承诺生产装置处于安全运行状态，重大危险源安全风险得到有效控制。车间主要负责人：年月日

附件2： 分厂生产运行状态生产装置（）套，其中运行（）套，停产（）套，检修（）套温度、压力、液位、流量等关键工艺参数处于指标范围（是/否）超限报警、联锁、紧急切断、有毒可燃报警系统完好投用，并可靠运行（是/否）特种设备安全运行（是/否）安全消防设施完好投用（是/否）高危作业与承包商风险可控状态特殊作业的风险辨识、作业许可及管控措施落实情况：（是/否）动火作业（）处：一级（）处、二级（）处、特殊（）处；受限空间作业（）处；高处作业（）处；盲板抽堵作业（）处；临时用电作业（）处；动土作业（）处；断路作业（）处；吊装作业（）处；动水作业（）处。承包商作业管控情况（受控/非受控）变更情况是否存在（是/否）落实审小匕程序情况（是/否）两重点一一重大安全状态储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是/否）储罐的液位、温度、压力无超限运行（是/否）联锁、紧急切断、有毒可燃报警系统、防雷防静电接地、视屏监控完好投用，并可靠运行（是/否）充装时确保人员在岗（是/否）按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁配物质无混放混存（是/否）分厂承诺今天我厂已进行安全风险研判，各项安全风险防范防控措施已落实到位，我承诺生产装置处于安全运行状态