质量管理部管理制度汇编样本

质量管理部管理制度汇编质量管理部目录第一某些产品生产过程质量管理制度 3第一章总则 3第二章原材料质量管理 4第三章产品生产中间过程质量管理 5第四章成品质量管理 6第五章附则 7第二某些铝及铝合金产品出入库管理制度 8第一章总则 8第二章铝及铝合金产品出入库管理 8第三章检查与考核 9第四章附则 9第三某些关于成品铝锭检查验收内控原则及关于事项规定 10成品铝锭检查、计量、验收考核细则 16第四某些电子地磅计量使用制度 18第五某些阳极收货验收管理制度 20第六某些进厂原材料及仲裁原材料取样原则 23第七某些原辅材料备份、复检制度 31第八某些煤炭发卡管理管理办法 33第九某些煤炭卸货现场质量扣重原则 39第十某些包头希铝质管部煤炭现场采样办法 42第十一某些制样处安全操作规程 44第一章取样员安全操作规程 44第二章钻床取样安全操作规程 45第三章钻孔机取样安全操作规程 46第四章采机械样操作规程 47第十二某些现场管理处安全操作规程 51第一章衡量工安全操作规程 51第二章人工采制样操作规程 53第一某些产品生产过程质量管理制度第一章总则第一条为了在公司贯彻“质量第一”方针，不断提高产品质量，满足市场和顾客需要，依照《中华人民共和国质量法》和国家经贸委颁发《工业公司全面质量管理暂行办法》关于规定，结合我司实际状况，特制定本制度。第二条质量管理是贯穿于公司生产全过程管理，是公司生产、技术管理中心环节。质量管理应涉及产品正式投产前所有技术准备过程质量管理（涉及市场调查、可行性研究、设计制定方案、实验生产及技术经济效果鉴定等）、生产过程管理（涉及原材料管理、中间过程管理、产成品管理等）和使用过程管理。质量管理重要任务是，教诲全体员工树立质量第一思想，严格执行先进合理技术原则，抓好每个生产环节质量控制，进行产品质量技术分析，不断改进产品质量，努力生产适销对路、顾客满意、在国内外市场上有竞争力产品。第三条建立健全岗位责任制和各项质量管理制度，及时制定和修订各项操作规程，严格遵守工艺规程和岗位操作办法，认真填写操作记录，及时排除影响产品质量不良因素。在影响产品质量核心岗位要建立工序质量控制点，切实加强岗位质量管理，保证各生产工序处在受控状态。第四条合理安排质量目的和质量筹划，加强生产监督，及时协调解决生产中质量问题，组织好均衡生产。及时掌握生产动态，发现质量波动及时组织分析，搞好信息传递反馈，迅速采用办法，稳定生产，保证产品质量。第五条对的应用全面质量管理思想和数理记录办法控制生产，防止不合格品产生。同步，要搞好环境卫生，保证文明生产。第二章原材料质量管理第六条凡采购氧化铝粉、碳块等原料，统一由公司制样处负责取样，化验中心检查，把好生产前最后一道关。贸易部门在采购时应按原料质量原则规定进行订货，并索取该生产厂家检查部门合格证。必要时可到原料生产厂家进行预检或协助该厂建立质量保证体系。第七条原料采购后，保管部门应核对件数、外观质量进行检查，并填写原料《取样告知单》，及时告知制样处取样。化验室在规定期间内检查完毕，做出结论，将检查报告发送制样处、电解分厂和贸易部门及有关单位。经化验室检定为不合格品或对检查成果有异议时，由质管部协同贸易部门及时予以解决，必要时要报告主管领导。第八条贸易部门对化验室检查成果为不合格原料，应按品种、级别单独存储保管。对存储一年以上原料在准备使用之前，应及时告知制样处进行重新抽样分析，并按重新取样化验成果发料。对存储一年以上原料没有进行重新抽检或抽检不合格者，一律不得使用。第九条凡原料出库使用时，生产车间要按报告单数据组织生产。凡领用或使用没有化验数据原料而导致质量事故，由使用原料单位负责。第十条未经制样处取样，化验室化验或检查原料，不能发出使用。化验成果为不合格原料尽量单独存储。由于特殊状况使用不合格原料，由公司总裁批准批准，方可使用。第十一条因原料分析不及时，检查不精确而影响生产使用，导致损失或引起质量事故时，应由化验室负责。原料由于未及时取样漏检，导致后果应由质量管理部制样处负责，由于未及时下发《取样告知单》漏检，导致后果由财务保管员负责。第三章产品生产中间过程质量管理第十二条电解分厂生产中间控制分析过程应严格按照生产工艺和原则规定控制项目、频次和检查分析办法进行，不得擅自变化。因生产变化必要变化或因质量问题增长控制项目时，应由生产分厂、质管部协调更改。第十三条原铝分析数据与前次分析数据偏差较大或减少品位时，化验室应复查，并以复查成果为准。当分析成果浮现异常时，分析员应将成果及时告知电解分厂、生产技术部和质量管理部，以便重新取样，重新分析，并及时发出复检报告。第十四条正常生产电解槽必要按照公司电解生产工艺、技术条件严格执行。原铝出铝前要有分析报告，出铝误差要控制在±50公斤第十五条正常生产电解槽不准加入任何影响原铝质量低品位铝锭、铝渣、脏料等，并严格控制原铝中各种杂质来源。脏料、扫地料要加入指定料槽中。第十六条为了特殊铝生产而指定高铁槽、高硅槽、稀土槽等要加强管理，按照锻造生产需要进行控制，必要时可随时取样分析，以保证特殊铝锭产品质量。第十七条阳极碳块、阳极钢爪、阳极导杆在组装前要进行严格质量检查，要分析阳极碳块成分与否合格，阳极钢爪、阳极导杆及其爆炸焊口与否符合工艺技术规定。第十八条阳极组装时要严格按工艺技术规定进行。如发现阳极碳块、阳极钢爪、阳极导杆如有破损、裂纹或其他影响组装质量问题时，要及时进行修理、加工或更换。第十九条铝产品在浇注前，要按照原铝分析报告和公司质量筹划指标组织配料，浇注时要注意原铝与否混合均匀，温度与否正常，以免影响铝产品浇注质量。第二十条在浇铸铝锭时，锻造人员要按照检查原则规定进行取样和自检，保证铝产品成品质量。第四章成品质量管理第二十一条成品铝产品质量检查是铝电解产品最后一道关口，是直接影响铝锭出库和销售核心环节。因而，加强成品铝产品质量检测，对于提高公司经济效益具备十分重要意义。成品铝产品质量检查由锻造车间按《成品铝锭检查内控原则》生产检查控制。第二十二条锻造车间负责成品铝产品取样，化验室应及时进行分析。相邻成品铝锭如有品位变化较大，应予以复查或重新取样分析。所有检查成果均以复查后成果为准，铝锭分析报告须在计量过磅前发出。第二十三条锻造在线计量人员接到铝产品化验分析报告后，要认真核对炉号、品位、日期，检查铝产品外观、包装等与否符合规定，标记与否清晰，当确认合格后方可在铝锭上划相应标记。由锻造在线人员计量入库，成品铝产品不得在车间长期存储。第二十四条成品铝产品交库时，现场管理处和贸易部门应按质量证明书内容对当天铝锭进行核对办理入库交接手续，发现问题应及时反馈解决。第二十五条成品铝产品入库后，贸易部门必要按品位、级别分别存储，并核对批号、捆数和重量等，以免发生差错。第二十六条成品铝产品出厂时，贸易部门应按级别、批次发货，并要有人在场检查核对，保证所发产品质量、数量以及质量证明书与发货单相符。第二十七条凡有特殊规定产品，贸易部门应向对方索取书面明确规定，经质管部门批准，公司领导审批后，生产部门根据规定进行生产检查，以保证产品质量和信誉。第二十八条未经检查或经检查不合格产品，一律不准入库、不准出厂。经公司批准解决不合格品或次品，应向顾客阐明后，方可销售。第二十九条生产中浮现不合格品时，分厂、车间应及时查找因素，采用办法，防止再次发生。如持续生产不合格品时，应由贸易、生产、技术、质量等部门共同负责组织调查，并提出调查报告。第五章附则第三十条本制度涉及内容如与国家和上级关于规定相抵触时，按国家和上级规定执行。第三十一条本制度由公司质管部负责解释。第二某些铝及铝合金产品出入库管理制度第一章总则第一条铝及铝合金产品出入库是生产过程最后一道工序，是保证产品质量核心环节。做好铝及铝合金产品出入库管理工作，保证产品出入库协调有序，特制定本制度。第二条本制度规定了生产车间和各职能部门在铝及铝合金产品出入库管理工作中分工与协作，各级生产及管理部门和关于人员必要认真贯彻执行。第二章铝及铝合金产品出入库管理第三条铝及铝合金产品入库由现场管理处核对交接，锻造车间负责过磅计量，运送车间负责安排叉车运送，贸易部负责组织入库、发运。所有入库铝及铝合金产品必要经质量检查合格，并作了永久性标记、计量后方可入库。铝及铝合金产品过磅计量过程以锻造车间在线生产自检为主，现场管理处、运送车间、贸易部门辅助进行交库。现场管理处衡量班负责每日在线生产铝锭核对并按品位汇总，交库单每日一式三份，质量证明书每货位一式三份，分别由现场管理处计量员、贸易部保管员记录核算签收。贸易部以此为当天入库根据，并送发财务部。现场管理处负责电解分厂原铝计量，对电解车间每日生产原铝，在提供应锻造车间浇注迈进行计量，现场管理处留存记录一份。每日衡量班9:00从OA网上发报前一天成品和原铝过磅各项数据，各部门以局域网上报告数据作为当天电解生产成品产量和原铝产量根据。并以此作为当月产量、入库量考核根据。铝及铝合金出库、出厂时，由现场管理处衡量班出据质量证明书一式三份，现场管理处、贸易部储运科、客户各一份。第三章检查与考核铝及铝合金产品重量误差和磅差均不得不不大于1‰，并以此作为公司对锻造分厂、质量管理部门考核根据。第八条公司质量管理部门在铝锭及铝合金产品出入库检查过程中，必要严格按《重熔用铝锭检查原则》和《成品铝锭检查内控原则》规定认真抽检、划永久性标记、成品计量和核对铝锭。如因锻造检查人员不负责任导致销售质量问题时，视情节轻重，按公司关于奖惩制度对其给以经济惩罚。第十九条铝及铝合金产品在出库时，贸易部门组织人员按质量证明书核对出厂产品。如因贸易部门工作质量而导致退货，要视情节轻重对贸易人员给以经济惩罚。第十一条对于在铝及铝合金产品出入库过程中认真负责，严格把关，避免出库产品发生重大质量事故关于人员，将按关于规定给以表扬或奖励。第四章附则第十二条本制度涉及内容如与国家和上级关于规定相抵触时，按国家和上级规定执行。第十三条本制度由公司质管部现场管理处负责解释。第三某些关于成品铝锭检查验收内控原则及关于事项规定依照《中华人民共和国国标》——“重熔用铝锭”检查原则（GB/T1196——）关于规定，结合公司生产实际状况，为了便于生产自检鉴定和质量部门监督，保证合格成品顺利销售，特对成品铝锭生产检查、交验原则及入库等关事项作如下规定：一、外观1.成品铝锭应呈银白色，且表面整洁、光亮。2.较严重飞边（飞边不大于10mm）、气孔（不不大于长100mm×宽不不大于30mm）视为不合格。3.容许有轻微夹渣，但夹渣集中且直径不不大于30mm，或直径虽在10——30mm，但少于2处（涉及2处）经现场解决（用铁锤砸打）后方可视为合格品。未打渣铝锭均视为不合格品。4.每块铝锭熔炼号都要清晰可辩，个别字号打印不清要补打清晰。凡改号、批量熔炼号不清晰铝锭视为不合格品。5.每班铝锭熔炼号要保持一致，锻造车间用记号笔在铝锭侧面标清捆号，由于设备因素或特殊状况导致两种熔炼号铝锭码放在一捆时，所混熔炼号铝锭品位一致，可视为合格品，但锻造车间必要在铝锭和记录上标清所含量不同熔炼号；混号铝锭化学成分不一致，视为不合格品。6.机震高度在铝锭外缘不不不大于5mm，内侧高度不不不大于3mm，且明显震纹不多于5条。因打渣不及时而导致表面粗糙度或波纹不不大于5mm铝锭均视为不合格品。表面缩孔较大（不不大于长30mm×宽不不大于3mm）7.铝锭所有外观质量由锻造车间打捆前自检控制,并保证做到合格铝锭交验。二、重量1.20㎏铝锭单块重量国标GB/T1196—为20±2㎏，整捆铝锭重量（972㎏——1188㎏），交库重量时不符合国标，锻造车间可以将同一熔炼号铝锭进行重量调节，符合国标后再进行计量入库。2.25㎏铝锭单块重量厂标为25±1.5㎏（设计原则），整捆铝锭重量（1034㎏——1210㎏），交库时不符合厂标，锻造车间可以将同一熔炼号铝锭进行重量调节，符合厂标后再进行计量入库。3.产品重量执行范畴由制样处在入库过程中监管控制。三、成分 1.铝锭成分原则按GB/T1196-和公司内控原则执行。2.每个批号在生产该批号第三捆时取试样作化学成分分析，每个熔炼批号最多生产六捆铝锭，每批号超过规定捆数，视为不合格品。3.铝锭化学成分和取样原则由化验室对其负责监控；批号代表数量由锻造车间负责控制，现场管理处监管。四、包装1.码垛应整洁，每54块（20kg）、44块（25kg）为一捆。严重歪垛、斜垛、翘垛（中空）、块数不符打捆视为不合格品。2.打捆钢带力求紧凑，以手掰无明显弹晃为准，并无扭曲、错位、裂痕等。如打捆后能随意抽取其中某一块铝锭，即视为整捆铝锭不合格品。3.将不同品位铝锭改号或混号码垛打捆，视为整捆铝锭为不合格品，并按关于规定追究改号或混号码垛、打捆者责任。4.打捆钢带应符合国标GB4173关于尺寸、力学性能和表面质量等规定规定。5.铝锭包装质量由锻造车间打捆前自检控制；钢带质量锻造车间验收钢带时把关控制。五、计量1.计量成品电子衡，使用单位每半年向包头市计量局申请校验一次,砝码每年向包头市计量局申请校验一次。现场管理处负责定期检查监控。2.磅秤使用人员每班计量前必要用原则1000kg砝码和1kg砝码认真对电子衡校验。校验原则：3T电子衡（1.2m*1.8m）必要用砝码对其四个角和中间校验；3T电子衡（1.2m*1.2m）必要用砝码对其先后和中间位置校验，并做好各个位置验磅记录。在线3T电子衡校验由锻造车间负责校验，由现场管理工作处监控。3.如果磅秤仪表读数与砝码不一致时，误差±1kg以内，使用部门告知质管部现场管理工作处，由处室安排校验标注，误差±1kg之外，使用部门停止使用，并向贸易部门提出申请外委维修,未经质管部批准任何人员不得擅自打开电子衡仪表或擅自对磅秤进行标定。在线3T电子衡安全性、使用精确性由锻造车间负责，现场管理工作处负责对其进行监控。4.电子衡秤使用者必要保证磅秤正常状况下对铝锭计量，并且要认真核对铝锭熔炼（批）号、捆号、品位和重量，确认精确无误后方可通过微机程序计量填报“成品过磅单”和“质量证明书”。在线铝锭信息与质量证明书一致性由锻造车间管理负责，现场管理工作处监控。5.贸易部门提前告知货位规定,锻造车间按着货位规定进行计量分货位,并对整货位铝锭要认真核对。现场管理处、贸易部门负责监控。6.在铝锭计量过程中每个货位必要有两捆或两捆以上铝锭到其他正常电子衡进行重量核对，如果二个磅秤铝锭重量不一致，偏差超过1kg，应停止计量过磅，对两台电子衡进行二次校验。在线铝锭计量精确性由锻造车间负责管理控制。7.对有雨水、雪、薄冰和其他杂物铝锭不容许过磅计量，待表面解决干净后进行计量，以免影响铝锭实际重量，未解决干净铝锭视为不合格品。由衡量工计量入库铝锭现场管理处负责管理控制，在线铝锭由锻造车间负责管理控制。8.每台每班要做好记录、维修记录和铝锭在其他电子衡上校磅记录，记录保存期一年。六、交验1.铝锭在打捆前，生产车间必要自检后方可打捆，以免产生人力和物力挥霍。2.生产部门每班生产合格铝锭应码放在站台固定位置上，并保持行距40厘米以上。同步要依照生产品位由东向西依次摆放，摆满一行再摆一行，每个货位排列整洁不容许乱摆乱放。否则不予交验。3.每班生产废铝锭、局限性捆铝锭、自检不合格铝锭要放置整洁，在入库时发现不合格品将以考核制度执行；平台铝锭摆放顺序由锻造车间负责管理，现场管理工作处、贸易部门监控。4.质量部门检查员根据锻造车间每天8：20和16：20在公司网上发送班组日报信息组织检查入库，报表与实际铝锭不符时，视不符某些铝锭为不合格品。由锻造车间负责管理，现场管理工作处监控。5.铝锭表面和外观经检查合格后，方可上磅进入计量程序、标注重量；由锻造车间负责管理，现场管理工作处监控。6.锻造车间打捆过程中浮现混号铝锭，打捆人员必要用记号笔在整捆（最上面铝锭熔炼号旁）上标注该捆内所含另一种熔炼号，并在当天班组日报中写清晰混号铝锭详细熔炼号和因素。现场管理工作处对化验品位一致混号铝锭进行入库，并要在相应质量证明书中标注混号铝锭其他熔炼号，贸易部在销售前要先向客户阐明。整捆铝锭熔炼号一致性、混号铝锭所含其他熔炼号真实性由锻造车间管理负责，现场管理工作处监控。7.检查员对当天存在问题铝锭及时反馈，锻造人员在48小时内必要解决完毕，且告知现场管理处衡量员重新检查入库。8.现场管理工作处检查员负责人在线计量铝锭核对、拆分、质量证明书打印、审核货位和成品入库交接工作；同步，现场管理工作处负责对锻造电子衡使用监督、检查和考核。9.锻造部门将当天需要复检铝锭送至化验室，化验室需在三日内发布复检成果；锻造车间负责监控。10.机电车间叉车司机要将已过磅交库铝锭放在保管员指定位置。运送车间负责管理，贸易部监控。11.贸易库管人员要及时与衡量人员核对交库数量、品位及质量，并将质量证明书与实际铝锭仔细核对，每日交库结束后要及时办理交接手续。贸易部负责管理监控。七、其他质管部对铝锭交检合格率和重大质量问题负责向公司上报，并对生产部门产品质量和计量精确性，进行监督、检查和考核。成品铝锭检查、计量、验收考核细则序号考核项目考核内容考核原则考核部门1外观质量1.1严重飞边、气孔、夹渣或批量熔炼号不清晰、严重混号不合格品，当月交检各项累加超过1‰（涉及返修品）；100元—500元锻造车间1.2严重机震、缩孔不合格品，当月交检各项累加超过2‰；100元—500元2重量、化学成分2.1低品位铝锭无筹划时，AL99.60如下不合格铝锭，当月交检各项累加超过1‰；100元—300元锻造车间2.2未按规定取样或未取样铝锭； 50元/批3包装3.1严重歪垛、斜垛、翘垛（中空）以及打捆不合格，当月交检各项累加超2‰；100元—500元锻造车间3.2整捆铝锭块数不符合规定；50元/捆4计量4.1未定期向计量局申请校验电子衡；50元—200元锻造车间4.2未按每日电子衡秤校验原则规定进行磅秤校验；50元—200元4.3电子衡秤有问题未及时向质管部上报，或擅自标磅；100元/次4.4电子衡秤在非正常状况下工作，或计量偏差不不大于1‰；100元—500元4.5入库计量和在线计量铝锭所标注重量、品位、熔炼号等与微机（质量证明书）不符；50元/捆4.6未按贸易部门规定分货位，或每个货位铝锭不按规定进行重量符合；50元/批4.7铝锭表面未解决干净而进行计量，导致铝锭实际重量与计量重量不符，偏差不不大于1‰；；50元—200元4.8无校磅记录、维修记录和铝锭在其他磅上符合记录或记录存在问题；50元/项5交验5.1待检区铝锭未按规定摆放，各炉次铝锭混放，当月交检各项累加超1%；50元—200元锻造车间5.2未按规定期间在公司网上发送报班组日报表，或报表与实际铝锭不符影响铝锭入库；50元/次锻造车间5.3返修铝锭未在规定期间内解决，返修后没有告知检查员；50元/次锻造车间5.4检查员对在线计量铝锭核算不仔细，对锻造电子衡秤使用监督、检查和考核不认真，导致入库或出厂铝锭与实际不符；50元—200元现场管理处5.5复检铝锭三日后未出示复检报告；50元/批锻造车间化验室5.6叉车未按规定摆放入库铝锭；50元/次运送车间5.7贸易保管未仔细核算交库铝锭和质量证明书，导致入库或出厂铝锭与实际不符；50元—200元贸易仓储备注：每项考核各车间（科室）主任连带10%以上规定及关于事项经主管部门和领导批准后执行。本制度由铝厂质管部负责解释。第四某些电子地磅计量使用制度为了加强电子汽车衡和电子寻常管理，维护计量器具精确性和过磅程序规范性，特制定本制度。1、现场管理工作处负责对地磅进行综合管理、使用部门定期校验和维护。2、重要计量衡器为：电子汽车衡和电子地中衡，电子汽车衡是专为出铝车抬包过磅使用磅秤，其称量范畴：0—50吨、0—60吨；电子地中衡重要为成品铝锭过磅及校验铝锭使用，其称量范畴：0—3吨。3、电子汽车衡所配备托利多地磅电子仪表不能直接和220V电压连接，必要在断电状态下插拨仪表连接器，用两个电流转换器接130V电压时使用。使用磅秤仪表串口时，严格按阐明规定进行连接。4、非过磅车辆、超重车辆以及外单位车辆禁止上磅或从磅秤上行驶。生产以外过磅计量，必须经质管部批准后，方可使用汽车衡和电子地中衡；如果车辆不按规定上磅或擅自上磅导致地磅超载、秤体变形、计量数据失真等质量问题，科室将上报公司追究有关部门及负责人责任。5、各部门作业车辆严格遵守过磅程序，上磅时必要减速直行（抬包车、交库叉车速度5公里/小时），出铝抬包车辆必要停在秤体中间位置，按批示灯信号下秤，不得在秤上拐弯和侧压，进入锻造车间混合炉原铝及辅料必要经电子汽衡称重计量后方可入炉。交库叉车必要将铝锭放置在磅体中间，把叉车叉子完全撤离磅秤，计量员过磅完毕后再将铝锭拉入站台上，在线铝锭校验铝锭完毕后将铝锭放回原货位。6、每日为锻造车间所留中、夜计量成品电子地中衡，锻造车间要负责监管和维护。7、任何人在清扫地磅及周边卫生时，不得将垃圾和土扫入地磅基础内。8、为了保证磅秤精确计量员要对地磅进行定期和不定期校验，各作业车辆和司机应积极予以配合。请外委单位和各有关部门严格按磅秤使用制度执行，凡不按计量规定使用电子磅秤，将追究其相应部门和负责人责任。本制度由质管部现场管理处负责解释。第五某些阳极收货验收管理制度为了加强阳极碳块管理，保证生产部门使用合格原则原材料，切实做好阳极碳块理化指标检测和工艺过程检测信息传递工作，特制定本制度。一、阳极碳块由招标部组织招标采购，铝厂技术部门、贸易部、财务部共同参加，按质管部提出质量原则进行订货，同步，考虑质量优先原则选取供应商，并索取该生产厂商检查部门合格证明。必要时可到原料生产厂家进行质量保证体系考查。二、阳极碳块进厂时，一方面要通过公司财务原料磅房，计量员输入供应厂家、车号过磅计量，然后，在阳极碳块库指定位置卸车。三、阳极组装车间根据阳极碳块过磅单组织卸车，卸车人员将来货厂家、时间、地点在库房每行碳块外侧和交接记录上做详细标明。四、制样处按照公司《原料取样原则》，对同一厂家不不不大于70吨阳极碳块取一种试样，运用《大宗物料》进行一次编码，在每天4∶00前将前一天来料试样送到铝厂财务库房。五、由财务库房保管员进行二级编码，化验室在第二天8：30拿到试样进行三级编码化验，在48小时内将成果发至公司OA网上，有关部门及时查看分析报告组织生产。六、阳极碳块按着供应商厂家分类，德州东方但愿碳素阳极碳块每3000吨，其她厂家每500吨为一批次取一种试样（平行样、长度150cm）进行全分析化验，由制样处按批次规定对各厂家阳极碳块取样，取样后在试样袋内标明厂家名称直送交化验室，然后由化验室外委作全分析化验。化验成果发送给质管部、生产技术部和贸易部。七、阳极组装车间依照化验成果安排组装，未经制样处取样，化验室化验阳极碳块不能直接组装使用。因《大宗物料》计量程序、库房保管交接、编码等问题导致原料漏检，由财务部负责；因制样处未及时取样、阳极组装车间直接组装未化验碳块导致后果，由质管部负责。八、经化验室检定为不合格样品，由制样处进行二次复检取样，经化验复检后仍不合格（以复检成果为准）时，由贸易部门及时与厂家联系予以解决或退货解决。因原料分析不及时，检查不对的而影响生产使用，导致损失或引起质量事故时，由化验中心负责。九、阳极碳块被化验鉴定为不合格时，组装车间将不合格品单独存储标注，或做碳块上做明显不合格标记，以防不合格原料被生产误用。十、阳极组装车间在安排卸车时，发现缺棱掉角阳极碳块产品超过《阳极组装质量原则及检测办法》范畴，车间对其可不予卸车入库，直接告知贸易部核算解决。十一、阳极组装车间在阳极碳块组装时，应按《阳极组装质量原则及检测办法》规定对碳块规格外观尺寸进行检查，不符合规定阳极碳块，组装车间将其单独存储，告知贸易部门及时与厂家联系解决或退货解决。不合格品须在7个工作日内解决完毕，因不合格品未及时解决而导致后果，由贸易部负责；十二、阳极质量反馈1、电解各车间按如下《残阳极检查原则》检查并记录阳极碳块质量状况，及时反馈到质管部及采购部门。残阳极检查原则：A级（优良级）：外形完整，残级长、宽尺寸不不大于1520mm、640mm，无掉角、裂纹、长包等现象。B级（普通级）：外形基本完整，残级长、宽尺寸不不大于1500mm、620mm，无掉角、裂纹、长包等现象。C级（不合格级）：外形残缺不全或残级长、宽尺寸不大于1490mm、600mm或有掉角、裂纹、长包等现象。2、电解车间定期反馈各生产厂家阳极掉渣、长包、掉块等现象。3、阳极车间定期反馈各生产厂家阳极外观状况。4、化验室定期反馈各生产厂家阳极五大常规指标分析及外送全分析状况。十三、各部门阳极质量记录状况及时反馈给采购部门及质管部，由质管部制样处每周进行汇总并存储在OA网上指定文献夹，贸易部依照质量记录按照合同商定与供应商进行结算，财务部对结算进行审核，。十四、质管部跟踪阳极质量变化状况并制定《包头希铝阳极碳块质量原则》，采购部门以《包头希铝阳极碳块质量原则》为根据，采购质优价廉阳极碳块。十五、特殊事件管理：1、在特殊状况下，不合格阳极碳块需要组装时，必要经主管副总裁签字批准后方可使用。2、有关部门要对照原则认真检查，加强沟通，发现任何不符合原则问题都要及时上级领导报告，部门领导不能决定事项要及时向公司主管总裁报告。为使阳极碳块处在受控状态，防止不合格品进入电解生产过程中，请有关部门严格按照此规定控制执行，把好阳极碳块质量检查关。包头希铝6月19日第六某些进厂原材料及仲裁原材料取样原则1．氧化铝进厂原料取样规定本原则执行YS/T274—19981.1组批:氧化铝成批提交检查,每批应由同一批号产品构成,袋装氧化铝每批质量为不不不大于240T，槽罐车、散装氧化铝每批重量不不不大于1200T。1.2袋装氧化铝每批随机选取20袋，用直径15—20mm铜管探针沿包装袋对角线插入深度不不大于袋长1/3处，取同等数量试样。1.3槽罐车、散装氧化铝应逐车取样，用直径15—25mm铜探度1m处，等量取样每车取样点不少于两处。1.4将所获得所有试样充分混匀，按四分法缩分至重量不大于1kg，供化验检查。1.5样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。2．冰晶石本原则执行GB/T42911999规定2.1组批：产品应成批提交检查，每批应由同一级别产品构成，重量不不不大于60T。2.2取样袋数，依照表1规定采样袋数随机采样（总体袋数不不大于500时，采样袋数按3*N1/3进行，N总体袋数）表1选用采样袋数规定总体袋数选用至少袋数总体袋数选用至少袋数1——10所有182——2161811——4911217——2541950——6412255——2962065——8113297——3432182——10114344——39422102——12515395——45023126——15116451——51224152——181172.3随机选用2.2规定取样袋数，用内径为1925mm铜管探针，沿样袋对角线插入其深度3/4处取等量试样，试样总量不少于2kg，将其充分混匀，用四分法缩分至不少于500g供化验室分析。2.4样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。3．氟化铝本原则执行GB/T42921999规定3.1组批：产品应成批提交检查，每批应由同一批号产品构成，重量不不不大于60T。3.2依照表2规定采样袋数随机采样（总体袋数不不大于500时，采样袋数按3×N1/3进行，N—总体袋数）。3.3随机选用3.2规定样品袋数，用直径19—25mm铜管探针，沿深度3/4处取等量试样，试样总量不少于2Kg，将其充分混匀后用四分法缩分到不少于500g供化验室分析。3.4样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。表2选用采样袋数规定总体袋数选用至少袋数总体袋数选用至少袋数1——10所有182——2161811——4911217——2541950——6412255——2962065——8113297——3432182——10114344——39422102——12515395——45023126——15116451——51224152——181174．氟化钠本原则执行GB/T42931999规定4.1每批取1/12—1/10袋数作为样袋（不得少于20袋），用直径为19—25mm铜管探针，沿样袋对角线插入其深度3/4处取等量试样，试样总量不少于2Kg，将其充分混匀供化验室分析。4.2样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。5．氟化镁本原则执行QJ/DXL—10—07规定5.1组批：产品应成批提交检查，每批应由同一批号产品构成，重量不不不大于60T。5.2氟化镁按批随机取样20袋，用直径为19—25mm铜管探针，沿样袋对角线插入其深度3/4处取等量试样，试样总量不少于2Kg，将其充分混匀供化验室分析。5.3样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。6．工业轻质纯碱（Na2CO3）本原则执行GB/T210—92规定6.1取样件数按表3规定6.2采样时，将采样器自袋中心垂直插入至料层深度3/4处采样。将采出样品混匀用四分法缩分至不少于500g，将样品分装于两个清洁、干燥具塞广口瓶中或塑料袋中，密封后供化验室分析。6.3瓶上或塑料袋上粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。表3每批件数取样件数≤10全取11—401041—8015＞80207．进厂阳极碳块本原则执行YS/T62—93规定7.1批量：每批为70吨（普通以两车为一种样）。7.2取样数量：每批随机取样一块，每块钻取两个圆柱体。7.3取样工具：内径φ60mm。长为15mm空心钻头。7.4取样位置及办法：用空心钻头在制品表面两碳块之间距梯台30mm处，垂直钻取不不大于长140mm圆柱体。7.5样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。8．进厂阴极碳块本原则执行YS/T62—93规定8.1批量：底部阴极碳块，每批100T。8.2侧部阴极碳块（含角部碳块）每批不不不大于10T。8.3取样数量：底部阴极碳块每批随机取样1块，侧部阴极碳块每批随机取样1块。8.4取样工具：用直径φ60mm。长为15mm空心钻头。8.5底部阴极碳块取样位置及办法：用空心钻头在端面距上表面30mm，距两端面中心处取样，长度不不大于140mm。取样方向与加压方向平行。8.6侧部阴极碳块取样位置及办法：用空心钻头在侧面正中心处取长度不不大于140mm试样。取样方向与加压方向平行。8.7样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。9、阴极糊、钢棒糊本原则执行YS/T62—93规定9.1批量：每批不不不大于100T。9.2采样量：每批取样4Kg。9.3按取样数量随机取样。9.4样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。10、阳极车间进厂生铁、硅铁、锰铁、磷铁。本原则执行QJ/DXL—10—10、QJ/DXL—10—09规定10.1批量：生铁、硅铁、锰铁、磷铁每批不不不大于50T。10.2可在每堆原料中，按五点取样法选用试样，即在不同五个点各取2块试样。生铁用钻孔法取样。10.3硅铁、锰铁、磷铁将获得试样粉碎，粒度为不大于5mm。用四分法缩取试样至1Kg，供分析使用。10.4样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。11．阳极车间炉前高磷生铁本原则执行QJ/DXL—10—10规定11.1在炼制过程中，当铁水注入铁槽中时，用长柄取样勺在铁水表面逆流接取，然后注入铸铁模中，凝固后倒出自然冷却，供分析使用。12．氟化钙本原则执行GB/T—8712.1组批：产品应成批提交检查，每批应由同批号产品构成，重量不不不大于60T。12.2采样时，将采样器自袋对角线插入至料层深度3/4处采样。将采出样品混匀用四分法缩分至不少于500g，将样品装于塑料袋中，密封后供化验室分析。12.3样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。13．焦碳本原则执行GB/T1997—89规定13.1批量：每批应由同批号产品构成，重量不不不大于50T。13.2取样工具：长柄取样铲13.3取样量：按五点取样法选用试样，即在不同五个点各取1个试样，将采出样品混匀用四分法缩分至不少于500g，将样品装于塑料袋中，密封后供化验室分析。13.4样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。14．石灰石本原则执行QJ/DXL—10—14规定14.1批量：每批应由同批号产品构成，重量不不不大于50T。14.2取样量：按五点取样法选用试样，即在不同五个点各取1个试样，将采出样品混匀用四分法缩分至不少于500g，将样品装于塑料袋中，密封后供化验室分析。14.3样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。15．石墨碎本原则执行QJ/DXL—10—15规定15.1批量：每批应由同批号产品构成，重量不不不大于50T。15.2采样量，将采样器自袋对角线插入至料层深度3/4处采样。将采出样品混匀用四分法缩分至不少于500g，将样品装于塑料袋中，密封后供化验室分析。15.3样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。16煅后石油焦粒本原则执行QJ/DXL—10—16规定16.1批量：每批应由同批号产品构成，重量不不不大于50T。16.2采样量，将采样器自袋对角线插入至料层深度3/4处采样。将采出样品混匀用四分法缩分至不少于500g，将样品装于塑料袋中，密封后供化验室分析。16.3样袋粘贴标签，注明产品名称、一次编码、采样日期。17、锻造铝母线本原则执行QJ/DXL—10—02规定17.1铝母线应成批提交检查，每批铝母线应由同一熔炼号同一规格构成，批重不不不大于15T。17.2化学成分试样应在锻造0.5m后从流槽中取样,每熔次取样一次。18、基建物资18.1侧块硅砖块以100吨一批，不大于100吨为一批以实际吨数为一批。每批取一块200mm调节块。18.2阴极糊、钢棒糊以50吨为一批，不大于50吨以实际吨数为一批，每批随机取样4kg.18.3防渗料以500吨为一批，不大于50吨以实际吨数为一批，每批随机取样4kg.18.4轻质浇注料（1.0）30吨为一批，轻质浇注料（1.3）60吨为一批，不大于上述吨数以实际吨数为一批，每批随机取样4kg.18.5石棉板、硅酸钙板分别以20吨为一批，不大于20吨以实际吨数为一批，每批随机取样3块。18.6粘土质隔热耐火砖以100吨（100000块）为一批，不大于100吨以实际吨数为一批，每批随机取样5块。18.7基建物资取样后，在实物表面、试样袋表面标记产品名称、一次编码、取样日期。第七某些原辅材料备份、复检制度第一条为了保证公司原辅材料取样及生产试样备份工作正常进行，切实做好生产用原辅材料等理化指标检测和工艺过程检测信息传递及反馈工作，使得取样各项工作规范化、程序化、原则化，特制定本制度。第二条本制度规定了生产用原辅材料等理化指标检测和工艺过程检测信息传递以及试样备份，公司各关于部门必要严格贯彻执行。第三条进厂氧化铝、氟化铝、冰晶石、氟化镁、氟化钠、氟化钙以及基建物资，取样数量不会影响原辅材料继续使用时，除按原则取样外每个试样同步留存一种备份样。第四条阳极、阴极碳块、合金锭、钢爪、导杆等从不可分割原材料整体上取某些材料作试样化验时，该原材料整体作为备份试样留存，取样处抽样员在原料上标记取样时间，放置使用部门指定位置。保存期满后抽样员告知使用车间使用。第五条所有原由质量管理部抽样处负责取样及备样。并将所取试样及时送至财务部、贸易部等有关部门，经财务部保管二次编码后转交于化验室进行数据分析，并将分析报告在8小时内发送至OA数据库。第六条质量管理部及时查看化验数据，并对化验成果不合格原料、样块标注“不合格”标记。第七条对化验分析后不合格原材料或基建物资，供应商或公司原料使用部门有疑义，可以通过《原辅材料复检申请表》申请复检；第八条《原辅材料复检申请表》经贸易部或使用部门负责人、质量管理部负责人审批批准后，制样处将进行二次复检取样。第九条备品备件管理基本工作：(一)质量管理部建立试样备份及各种试样取样台帐；质量管理部抽样处要建立相应原料台帐。(二)质量管理部依照生产和实际使用状况，合理编制试样备份及各种试样取样定额及备样储备年限。第十条理化指标是指引生产、控制质量重要根据。在取样、选样、制作、检测和收发过程中，各部门要严格按照技术原则中关于规定进行工作。在信息传递过程中必要注明检测和传递时间，并办理有关手续。如发现分析报告中有影响生产和产品质量问题，要及时采用办法解决解决。第十一条质量管理部应保存各种备样，保存时间为：进厂原辅料半个月（或原料使用结束）基建物资一种月第十二条各试样从接到分析报告起，在试样保存期内，若对数据有异议，应向质量管理部联系复验或仲裁。质量管理部8月20日第八某些煤炭发卡管理管理办法1、发卡管理1.1、煤炭发卡管理1.1.1、煤管员为制卡、发卡直接经办人，依照每个客户当天上煤安排量及车数进行发放，一车一卡。1.1.2、卡内信息录入为大宗物料随机产生信息，涉及上煤日期、煤种、客户代码等信息。1.1.3、发卡时由发卡员每天拟定每个供应商及煤种相应罐号，同步注明卡有效期，原则上卡有效期为一天。1.1.4、发卡时煤管员须验证领卡人身份，领卡人须持授权委托书领卡，以防串户错发上煤卡。煤管员要做好发卡、领卡登记工作，同步注意保密工作，保证发领卡工作原始资料完整性。1.1.5、对新系统开通后第一次上煤客户，煤管员须向其宣传《煤炭客户使用上煤卡须知》，让客户清晰我公司上煤管理规定。1.2.4、遇车上有多名人员，规定多余人员在南门下车，车内只留驾驶员本人到地磅房过磅，别的人员在南门等待。1.2.5、发卡员对拉货司机阐明过磅注意事项。1.2.6、配合系统管理员解决应急事件。2、采样及过磅管理2.1、煤炭采样及过磅管理2.1.1、采制样工作坚持“认卡不认人”工作原则，依照监控器显示车牌号，及时、对的录入该车车牌号和卸车方式。2.1.2、采样时规定司机下车刷卡，看信号、听铃声和听语音提示等进行停车、开车。2.1.3、采样时规定除运煤司机本人外，别的人员下车原地等待，不准多余人员跟车过磅并进入煤场。2.1.4、告知司机上磅计量和回皮时，司机不上下车辆，刷卡后听语音提示和看屏幕行驶车辆。2.1.5、对无人值守系统因汽车问题而无法计量时，煤管员应规定汽车重新计量。若无法重新计量，或计量数据浮现异常（带挂车皮重低于11吨，不带挂车皮重低于13吨），煤管员须及时告知系统管理员，并会同系统管理员对计量数据异常车辆进行实际检查，检查状况要记录在工作日记上，且共同签字确认。2.1.6、对汽车衡因车速快、设备故障或其他因素导致丢车或计量数据异常，煤管员须及时告知系统管理员，并会同系统管理对丢车或计量数据异常车辆进行实际检查，并将检查状况记录在工作日记上，且共同签字确认。2．1.7、对读签失败车辆，在下磅靠边停放并与管理员进行联系后，管理员应在第一时间赶到，在确认读签失败后，打开应急通道进行重新过磅，并做好登记。2.1.8、当RFID浮现系统问题不能进行过磅时，由管理员按照应急事件解决，在原大宗物料系统采用人工过磅。3、卸货现场管理3.1煤场管理3.1.1、所有车辆严格按照公司规定物流运送路线进出煤场（在煤场RFID安装完毕后，车辆进出煤场，必要刷卡进出）。3.1.2、燃料分厂煤管员必要现场监督卸煤全过程。卸煤后，现场监管人员须提出与否扣矸、扣杂或扣水等解决意见，由燃料分厂煤管员和质管部煤管员双方现场予以确认。双方不能达到一致意见时，由双方上一级负责人协调解决。经双方确认扣矸、扣杂或扣水状况须通过终端PC质检监控系统录入，由无线路由传入计量系统进行自动扣重解决。3.1.3、煤炭管理人员（涉及质管煤管、采样及燃料煤管等）要独立、公正地工作，不准同客户擅自接触和交往。发现煤炭管理人员与客户有非正常接触和交往者，将进行严重考核并调离现岗位；发既有弄虚作假者，作辞退解决；给公司导致损失或严重影响还将追究法律责任。4.卡回收4.1上煤卡回收4.1、1车辆过完皮重后，司机到西门刷卡打印磅单，并由西门原料发卡员收回上煤卡，并单独存储。回收上煤卡在当天17：20前或第二天8：30前上交质管煤管员处。4.1.2、对退货解决车辆，由煤管员收回上煤卡，并开具出门证（在出门证注明“卡已收），退货车辆凭出门证出门。4.1.3、在回收卡时，发现卡损坏或不能使用，应开具惩罚单规定进行照价补偿并扣留其过磅单，待收到财务收款收据后退还其过磅单。备注：刷卡打印设定为一次打印，如浮现一次打印不成功，其二次打印必要由有关具备权限人员进行补打（在二次打印时系统会在磅单左上角自动显示补打字样），同步由补打人员签字确认。请有关单位和工作人员要严格执行本管理办法和公司有关管理规定，共同做好公司进出物资管理工作。对违背以上规定者，要追究当事人和部门领导人责任。第九某些煤炭卸货现场质量扣重原则依照公司入场煤验收原则及结算办法，特对煤炭质量感官扣重原则规定如下：一、对于煤中掺有矸石、矿石和水份数量严重者1、供销部燃料员将终端PC扫描显示详细车号、编码、状况记录备案，并及时告知客户、燃料分厂煤场管理员进行现场解决，及时反映给部门主管负责人和招标部及燃料分厂负责人。2、供销部燃料员、采样人员和燃料分厂煤场管理员及时进行现场分类采样，制样后送化验室化验。3、化验出成果后，与机采样化验成果相差不大，按合同规定进行扣重。若在卸车现场采样化验成果与机采化验成果指标在国家规定误差范畴之外，视为掺假，予以没收，不予结算。并出具相应手续，由供销部燃料员、燃料分厂煤场管理员、供应商三方签字后，报送有关部门解决。4、对供应商提出警告或停止供货，并进行记录备查。二、对于煤中掺有矿石数量少或含水、土、灰等其他杂物。1、由燃料分厂煤场管理员和供销部燃料员对其进行目测。2、依照情节严重性对其进行扣重解决，并运用终端PC操作系统将扣重数据传播至磅房进行后台自动扣重解决。3、对供应商提出警告或暂停供货，待整治正常后恢复供煤，并记录以备查。三、对于高温煤及煤泥。1、按入场验收原则规定，不予卸车予以退货。2、同步对供应商提出警告或暂停供货，并记录备查。四、详细扣重原则如下：1、精煤（1）对于每车次含水较重，目测在一立方米以内，每车扣净重3吨，并予以相应警告，记录备查。情节严重者，及时退货。（2）对于每车次含土、灰或其他杂质目测在一立方米以内，每车扣净重5吨，并予以相应警告，记录备查。超过一立方米以上，及时退货，暂停供煤，待整治正常后恢复供煤。（3）对于每车含石头（直径10—15公分），目测每平方米以内5块者，每车含矸石，目测1吨者，即视为严重掺假，按第一条解决。2、瘦煤（1）对于每车次有矿石（直径10-15公分内），目测每车次在5块以内，每车扣净重1吨。并予以警告，若再次发生或超过5块以上，将加双倍惩罚或退货。（2）对于每车有矿石（直径15-30公分内），目测每车有1块，每车扣净重1吨，有2块，每车扣净重2吨，若情节恶劣者（单块矿石直径超过30公分，数量在2块以上）处以10倍以上扣重惩罚或所有退货。（3）对于每车加土、灰或其他杂质目测在一立方米以内，每车扣净重2吨，并予以相应警告，记录备查。（4）凡目测后超过以上原则，及时退货，暂停供煤，反映部门领导和有关部门后，告知供应商暂停上煤，待整治正常后恢复供煤。返回第十某些包头希铝质管部煤炭现场采样办法包头希铝煤炭现场采样由包头希铝质管部现场管理处负责。针对我公司现场采样以汽车采样为主特点，为修正机采样存在死角状况，维护公司权益，规范采样原则，特制定如下现场采样办法。1、子样数拟定子样数直接关系到采样精密度。为保证采样精密度符合国标规定规定，汽车煤应实行车车采样。对汽车采样时，按实际煤量不同，分为小车、中车、大车、特大车4种类型。现场采样率需达到20%以上。（1）小车：装载量15吨如下，采1个子样。（2）中车：装载量15-30吨，采2个子样。（3）大车：装载量30-50吨，采3个子样。（4）特大车：装载量50-80吨，采5个子样。2、每个子样质量同国标规定，即每个子样质量按煤最大粒度拟定，分别为1、2、4、5可KG。我公司精煤采1KG,原煤采2KG,瘦煤采2KG。3、子样点布置无论何品种煤，现场均按车皮对角线3点循环法采样。对原煤来说，按车型不同，在每一辆车上分别采集1-3个子样，1、3点分别距车角0.5、0.8m及1m,第二点位对角线中心点，对精煤瘦煤则一律3点循环法在每一辆车上采集1个子样。对每车采集5-9个子样，可按棋盘式布置采样点，也可按对角线三点循环法采样，采集5、7、9个点，1、3点分别距车角1.5、2.0及2.5m，采样深度仍下挖0.4m如下。4、采样工具GB475-1996规定用采样铲从煤流和静止煤中采样.铲长度和宽度均应不不大于被采煤样最大颗粒地.5-3倍,普通使用尖头铲宽度为250mm,长为300mm。注意若干问题A）鉴于汽车煤中有以次充好，普通是将劣质煤或矸石装于汽车中下部现象，可以在汽车煤中任意深度采样。B）可在煤场准备一水桶,随时抽取汽车上煤样通过水洗，以检查煤样中混入矸石状况，矸石一旦通过水洗而呈现灰白色，如煤样中存在较多矸石，应及时采用办法。C）自卸车装煤采样有特殊性，可令汽车发动迈进数米，将车上煤卸下，仍能使煤堆保持本来车型。D）如怀疑汽车煤有以次充好状况,可在汽车卸煤过程中采样，采样时也应避免固定在汽车一侧，而在汽车两侧随机采样，以防止一侧装好煤，一侧装次煤。质管部-8-22第十一某些制样处安全操作规程第一章取样员安全操作规程1、范畴本规程规定了原辅材料取样安全技术操作规定。本规程合用于原辅材料取样安全操作。2、内容2.1上岗前必要穿戴齐全劳动保护用品。2.2氧化铝粉取样操作时，一定要找到安全地点上下通行，上车取样时必要告知货车司机后方可上车取样、禁止在行驶中车辆上取样；爬垛取样时先要观测作业区内天车运营位置及运营路线、避免在天车工作区域内取样。2.3冰晶石、氧化铝等粉状原料取样时，必要合理选取取样袋子，以防止堆垛崩塌伤人。2.4阳极碳块取样时必要严格按照钻床取样安全操作规程执行，取样后必要将工具规整，保持现场清洁。2.5磷铁、生铁、精煤等块状原料取样时，打击物料时，必要佩戴防护眼镜，并随时注意四周人员，防止物料飞溅伤到她人。2.6取样过程中进入其他生产车间范畴内不准乱动设备、电器等物品，如果工作需要，必要经该车间负责人批准后，方可动用。2.7检查人员禁止在非作业区休息、逗留，禁止在作业区闲谈、嬉戏、打闹或进行与工作无关事情。2.8禁止在工作时间脱岗、串岗、睡岗或酒后上岗。2.9做好交接班工作。当接班人员因故未到岗时，不准擅自离岗。决不容许因空岗或缺岗而导致工作质量和产品质量安全事故。3.0要严格执行所在车间或岗位安全技术操作规程，保证安全生产，保证人身安全。第二章钻床取样安全操作规程1、范畴本规程规定了碳块取样过程安全操作规定。本规程合用于钻床取样安全技术操作。2、内容2.1工作前必要穿戴好劳动保护用品，并且对所用钻床和工、夹具进行全面检查，确认无误后方可操作。2.2操作时衣服袖口系紧，将头发放入安全帽戴内，要戴好口罩、防护眼镜和穿好绝缘鞋，禁止戴线手套进行取样。2.3工件装夹必要牢固可靠，使用自动走刀时，要选好进给速度，调节好行程限位块。手动进刀时，逐渐增长压力或逐渐减小压力，以免用力过猛导致事故。2.4在刀具旋转时，不准翻转、夹压或测量工件。手不准触摸旋转刀具。2.5使用摇臂钻时，横臂回转范畴内不准站人，不准有障碍物。工作时横臂必要夹紧。2.6横臂及工作台上不准堆放物件，在清除屑物时，禁止用手清除。2.7在她人装卸物件时，工作人员必要选取安全站位。工作结束时，主轴箱接近主轴，并且要夹紧。2.8执行所在车间或岗位安全技术规程，保证安全生产，保证人身安全。第三章钻孔机取样安全操作规程1、范畴本规程规定了制样处碳块取样过程安全操作规定。本规程合用于取样钻孔机取样安全技术操作。2、内容2.1工作前必要穿戴好劳动保护用品,并且对所用钻孔机和工、夹具进行全面检查,确认无误后方可操作。2.2在工作场保持清洁状况下使用电动工具，不能在潮湿地使用。2.3钻孔机必要在规定负荷容量内使用，与工作无关人不能接近工具或电源连接导线。2.4操作时衣服袖口系紧，将头发放入安全帽戴内，要戴好口罩、防护眼镜和穿好绝缘鞋，禁止戴线手套进行取样。2.5设备工具在不使用时要进行保养维护，换刀具、夹具时一定要拔开电源插头。2.6定期检查导线、插座和开关，如有破损应及时更换。工作时身体不可以接触到接地金属体，避免触电。手柄要保持干燥、不沾油脂。2.7打开开关转动钻孔机此前，需检查钻头某些和电机与否固定锁紧，将插入电源插座此前需取样员具开关与否关者。2.8在刀具旋转时，不准翻转、夹压或测量工件。手不准触摸旋转刀具。在她人装卸物件时，工作人员必要选取安全站位。2.9执行所在车间或岗位安全技术规程，保证安全生产，保证人身安全。第四章采机械样操作规程1.煤炭机械采样操作规程(1)上岗前必要按规定穿戴好劳动防护用品。(2)认真检查所使用取样工具、设备与否正常完好。2.采样机操作规定（1）每天上班，操作人员须提前十分钟开机，以保证采样时机器各运转部件充分润滑，检查设备运转与否正常；检查采样罐内和采样机进料口、输送带与否有积煤。（2）采样机工作时，操作人员要随时注意采样机工作状况。如与否有下料不畅现象，如有及时进行疏通，设备与否有异常，如有异常现象及时停机检查或告知检修人员进行检修。（3）采样前及采样时，采样人员须对煤质进行宏观检查，发现异常状况，及时通报本部燃料管理员协调解决解决。（4）同一厂家同一批量同一煤种子样由采制样系统自动汇集同一种样罐。（5）依照燃料员《上煤编号告知单》规定，安装样罐。（6）煤车进入采样区，规定司机停好车后下车刷卡等待采样，并以采样铃声、语音等方式提示司机停车、开车。2、采样方式采样方式分为机器采样和人工采样两种方式，普通状况下，不得随意采用人工采样，如遇机械故障，需经上级领导批准方可人工采样。人工采样时要做好书面记录工作。（1）机器采样按下列五种办法随机取取其一进行（每天只能选取一种办法），并报主管领导审核：A、a:九点循环一式：987车尾654车头11223211122b、九点循环二式：789车尾654车头11223121122B、六点对角采样法34车尾25车头116111C、四点法43车尾车头215005003、机械采样时，司机下车刷卡后，由系统自动采集卡内信息，卡内含煤种、供煤商代码及罐号等信息。4、采样系统自动采集信息后，开机人员将通过监控设备查看运煤车车号及卸车方式输入系统，确认保存后由采样机系统自动将采集子样存储进相应样罐内。5、机械浮现故障，经领导批准采用人工采样时，要同步安排卸煤现场人工采样，严把煤炭质量关。6、储样罐满或送煤品种超过储样罐数量，由开机人员二人同取下储样罐，装上备用罐，将集满子样样罐或将其倒入样桶内放入制样间，放入样桶内子样要做好标记，以便制样时将当天同一厂家同一煤种同一罐号所采样子样制成综合煤样。7、制样操作流程：按国标［ＧＢ/４７４－９６］规定进行制样和封袋。（1）采样完毕，依照《煤炭编码管理制度》进行煤样一级编码编制，并打印一级编码小票。小票上要标明有关制样人员和送样人员。（2）制样过程必