红黄线管理新规制度

红黄线管理制度红黄线管理，企业按工作类别分别划分出红黄线，要求了工作中关键注意事项。对造成企业严重损害事项列为红线，红线为工作中高压线，绝对给予严禁；对造成企业重大损害事项列为黄线，黄线线为工作中应尤其注意事项，应严格遵守。红黄线为职员工作中不可触犯事项。行政部红黄线：红线差错（一）总经理办公室公章（含法人章）无审批外带，无审批移交给她人保管。（外带审批单审批后外带或移交）人为原因造成公章、财务章、法人章丢失，私自加盖企业各类公章、盖空白章。审批过程中营私舞弊。审批不应支付款项。（非正常日常付款需经过总经理审批）违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条要求并造成企业严重损失。办公室人为原因造成关键文件、图纸、资料丢失。如丢失企业工商执照、组织机构代码证、税务登记证、海关登记证、批文原本等。（全部档案编号管理，目录化，定时检验）私自开公车外出人为原因造成车辆损坏、车辆丢失、重大交通事故等重大损失。违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条要求并造成企业严重损失。二、黄线差错（一）总经理办公室新或变更协议版本未经过协商即行审批。（相关部门讨论后审批）审批超出本身授权权限事项。货款未到账，审批发票盖章（除非董事长尤其许可）。（按银行短信息控制，收到信息再审批）违反<保密制度>第五条至第十四条要求造成影响。（二）办公室1、未按要求办理查阅、出借手续，造成关键档案丢失。因为回收档案未检验，没有发觉关键档案受损。2、私自或容允无关人员复印、摘抄、拷贝业务档案或机密资料。3、不立即通知年检，造成影响。如工商年检、银行年检、批文申请等。4、未立即召集企业月度、年度考评工作。未立即对人事考勤考评进行统计，考勤考评数据犯错，职员休假缺乏审批手续。私自更改企业制度，企业制度未经总经理办公室签字确定，就下发各部门实施。违反<保密制度>第五条至第十四条要求造成影响。以下事项列入日常工作差错考评，查出一次扣0.5分档案管理混乱致不能立即查找，办公用具无审批采购，无出入库。下班后没有检验消防安全情况，没关门窗、电源，造成财产损失。未安排办公卫生值班，没有每七天检验卫生、每个月安全性检验。没有对采购、报销等费用进行预估-企业网页内容更新不立即。（企业网页每七天登入检验）未经相关领导同意，私自开公车外出；车辆脏而不立即洗，未立即加油。企业会议未做统计。人事人事档案（劳动协议、身份证、毕业证等）不齐全。调整工资（含入职员资）未遵守工资制度（除非董事长尤其许可）。私自更改考勤、考评内容。违反<保密制度>第五条至第十四条要求造成影响。以下内容列入工作差错考评，每次扣2分1、未在试用期到期前一周进行转正考评。场地红黄线红线场地发生火灾、偷窃，有重大财产损失。私自偷窃企业财物或沟通外来人员偷窃企业财物。未经审批私自对外签订购销协议。批文审核环境保护检验不合格。发票丢失违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条要求并造成企业严重损失。二、黄线1、日常环境保护检验发觉违规被处理2、因场地违反环境保护政策而受到告诫或处罚。3、查对往来款项犯错，造成金额往来差错4、违反<保密制度>第五条至第十四条要求造成影响。以下内容列入工作差错考评，扣分以下：总经理办公室日常检验中发觉有违反环境保护政策事件发生。1分/次货柜抵达场地未做卸货前货柜破损证据统计；因地板肮脏和未移标产生了修箱费用；应该提索赔货物未保留、提供图片证据。1分/次过磅单录入不该录入，或遗漏该录入。1分/次未立即统计每个月进出货，未报送总经理。0.5分/次未做下班金属探测，未立即发觉偷窃行为。2分/次未安排值班。0.5分/次下班后大门、办公室、仓库未锁门。1分/次查验红黄线红线对查验集装箱未进行压缩泵、严禁进口电器、蛛丝网等进行立即处理，造成退运及海关、商检处罚。开箱后不封箱锁箱，造成货物受损。违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条要求并造成企业严重损失。二、黄线1、对查验集装箱未进行木质包装、泥土立即处理，造成商检、海关处罚。2、开箱、倒箱后不看管货物，或未将货物全部装回。3、违反<保密制度>第五条至第十四条要求造成影响。以下内容列入工作差错考评，扣分以下：封箱号不通知场地。0.5分/次无查验照片，无倒箱照片。0.5分/次查验发觉集装箱破损，未提供照片或汇报给单证部门。0.5分/次开箱后不封箱，但未造成货物受损。2分/次财务科红黄线：一、红线：1、税务报税：每个月报税未经审批后缴税申报，出现漏报、错报和迟报。严格控制好税负率问题。（包含增值税税负率1%和所得税税负率0.25%）2、票据管理：发票发生虚开、多开。发票丢失。税票查对遗漏或过期。3、对外泄露企业财务内部流转程序和企业内账部分。4、对外报送文件资料错误，并造成损失或被监管。如银行报表、税务报表、环境保护台账等。5、未安要求办理对外汇款等业务，无审批对外付款。（银行短信通知和财务入账审核，付款申请单和银行对账单复核）6、现金日志账做假账，付款审批手续不全。（定时现金账对账）7、贪污或挪用公款。（定时现金账对账）8、银行借款到期未立即还款，影响信用。9、未经审批私自使用财务章。10、被查账监管，因账目问题致使企业损失20万以上。11、未立即年检，影响企业经营。12、私自将财务印章、U盘移交给她人。13、违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条要求并造成企业严重损失。二、黄线1、流出空白支票，支票遗失。（支票使用表格登记）2、未提前申报1个月预算税款、还贷款、工资等应付款项，造成资金问题。3、因账目问题致使企业损失20万以下。4、不遵守财务制度，财务管理混乱。5、提供银行报表不连贯，造成银行信用损失。6、未经总监审批，私自对外提供企业资料。7、未立即收取应收款。8、企业大额提现时，没有两个人一同并行。9、各项财物方面年检未经过。10、违反<保密制度>第五条至第十四条要求造成影响。以下内容列入工作差错考评，扣分以下：现金账不完整或差错，没有每个月对账签字。环境保护部门月报、季报、年报不立即，被环境保护部门警告或追究。财务单据不齐全，归账不合理。没有立即递交每七天应付款台账、每个月财务报表。未立即支付应付款，造成被投诉。未进行和关联部门每个月对账，账目不清。货款未到账就盖发票章。单证科红黄线：一、红线：清关时品名归类和单价未正确申报。每票新单未严格控制，出现漏报，迟报。清关货物出现漏拉，拉错。私自更改报关或报检单据提交清关资料和以后对外提供各相关部门资料不一致。向银行人员透露企业内部信息，影响企业正常授信。遗失批文，报关单等唯一关键文件。违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条要求并造成企业严重损失。二、黄线：SHINING,KEELUNG,YASSON及其它各企业所包含业务人员签字不统一。外管监测数据未如实立即申报，使企业等级下降。申领许可证等用到IC卡，未在要求期限内办理年审。（上报办公室）非日常报关文件不经过严格审核而出现差错。（盖章审批）5.修箱费、滞箱费核实错误。6.违反<保密制度>第五条至第十四条要求造成影响以下内容列入工作差错考评，扣分以下：单证主管未对新进单证员培养，主管无每七天讲课笔记，单证员无每七天上课笔记。未立即做好滞箱、修箱索赔统计。资料未实施电脑存档，表格化管理。全部企业纸制留存文件未做统一归类、立即留档。因报关资料延误申报影响正常清关，而产生滞箱，修箱等费用。未提前一周申报银行信用证到单及付款。业务部红黄线一、红线：在增加新业务量中，因未深入调查和熟悉新用户(包含老用户）而达成交易以致受骗造成企业损失1万美金以上工作差错。无审批私自签署协议（控制：经审批单才付汇，无审批单不付汇）私自对外倒卖企业货物，或利用企业用户资源为她人私自进口货物没有依据当初行情达成交易而造成企业损失工作差错。（控制：相关订单价格确定时要求用户一定时间内回复）违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条要求并造成企业严重损失。二、黄线收款人账户信息等因为疏忽造成付汇错误工作查错。(控制：提供协议或是用户邮件中提供收款人信息）付汇金额计算错误造成付汇错误工作差错。（控制：经过相关部门领导审批）丢失