华为供应商资格认证对照检验表

华为供应商体系资格认证对照检查表

质量要求掌握人员

序号自检表要求记事审核注意事项手册程序文件三层文件质量记录责任部门

3.1.1、是否有质量方针和对质有。见质量手册中所有员工必须熟知•最高管理者、全体员工

量的承诺？关于质量方针和质质量方式和质量目管理者代表、

量目标标质量部

3.1.2、质量方针是否被各级组质量方针已被各级在审核过程中可能•培训记录最高管理者、全体员工

织人员所理解、贯彻执行并维人员理解贯彻和维通过交谈来判定管理者代表、

3.1、管持？持。质量部

理职责

3.1.3是否指定一名有较高职公司总经理助理是•最高管理者班组长以上

位的成员作为管理者代表负公司的管理者代

责抓质量？表。

3.1.4、在质量体系文件（质量公司的质量手册中•质量部

手册等）职责描述中叙述了管对管理者代表的职

理者代表的职责吗？责有明确的描述。

3.1.5、所有人的职责、职权范在质量手册及相关所有员工必须清楚•《职责与权人力资源部、全体员工

围和“相互关系”都规定了文件中对职责、职本职工作的职责、限》质量部

吗？（职责描述、程序、分工权范围和“相互关职权范围，与相关

等）？系”都有规定。部门的接口联系程

序

3.1.6、有文件化的组织机构图在质量手册中有文•质量部班组长以上

吗？件化的组织机构

图。

3.1.7、所有人承担职责和所描一致。在审核过程中通过•《职责与权人力资源部、班组长以上

述的分工是否一致？交谈来判定是否一限》质量部

致

3.1.8、职责描述经过管理者批职责描述经过了管•《职责与权最高管理者、班组长以上

准、有批准日期和受修订控制理者批准、有批准限》质量部

吗？日期并受修订控

制。

2

质量要求掌握人员

序号自检表要求记事审核注意事项手册程序文件三层文件质量记录责任部门

3.1.9、有管理评审规定用以确公司每年都进行管查2—3年的管理评《管理评审控《年度管理领导层、管理部门经理以上

保质量体系的有效性吗？理评审，确保质量审记录，规定的记制程序》评审计划》者代表、质量

体系的有效性。录是否都有，对各《服务质量部

次评审中提出的问报告》《产

题是否进行整改，品质量综合

做到闭环？提供是报告》《与

否有效的证据。质量有关的

财务报告》

《质量体系

运行情况综

合报告》《管

理评审报

告》

3.1.10、管理评审记录是被视是。记录是有效的。《管理评审控同上质量部、管代部门经理以上

作质量记录，而且记录是有效制程序》

的吗？

3.2321、有文件化的并被维持的有IS09001质量管基本文件：程序文•程序文件三层文件程序文件和质量部全体员工

质量体符合标准（即IS09000、理体系并维持。件、质量手册、三三层文件清

系与持QS9000或TL9000）的质量体次层文件和质量记单

续改进系吗？录。

3.2.2、有质量体系正被执行的有。外部审核、内包括所有的质量记•程序文件三层文件质量记录清质量部班组长以上

证据吗？审和管理评审等记录都有可能被抽到单

录可作为证据。审核

323、是否有质量手册？质量是。质量手册涉及•质量部班组长以上

手册是否包括或者涉及文件文件化的程序。

化的程序组成质量体系的一

个部分？

质量要求掌握人员

序号自检表要求记事审核注意事项手册程序文件三层文件质量记录责任部门

3.2.4＞有质量目标吗？是否在有质量目标。并设各部门提供质量目•《质量目标管质量目标分质量部所有相关部门

所有的过程中都设立了质量立了质量控制程序标的分解实施情况理控制程序》解，实施措各相关部门班组长以上

控制程序和目标，并且这些程和目标。对用户的记录和证据。对未施，及其统

序和目标都超过用户的预预期采取持续改进达到目标的必须有计记录

期？的方式逐渐超出用原因分析，整改措

户预期。施。此项为重点之

'O

3.2.5、所有目标是否经过评审是同上•《质量目标管最高管理者、相关部门班组

并得到贯彻实施？理控制程序》质量部长以上

326、是否有正式的文件化的见质量改进程序文各相关部门提供改《质量改进控管代、质量部相关部门班组

“质量改进程序”？件进的书面证明材制程序》长以上

料

327、质量改进程序导致持续可以做到。质量部QA、QC组《质量改进控《质量成本管代、质量部程序相关负责

的质量改进吗（减少投诉、降织实施，提供证据，制程序》《质分析报告》岗位人员

低制造成本等）？月报和QC小组报量成本管理程《项目效果

告需提供业绩提升序》评价表》

总结QC小组报

告

3.2.8、质量改进程序跟踪质量质量成本分析中必《质量改进控《质量成本质量部、客服程序相关负责

成本吗？须体现改进的效果制程序》《质分析报告》部岗位人员

量成本管理程《项目效果

序》评价表》

329、有降低成本的程序支持有,每年都做降低《质量改进控《质量成本财务、质量部、程序相关负责

对客户的降价吗？成本的工作来支持制程序》《质分析报告》客服人

对客户的降价量成本管理程

序》《管理评

审控制程序》

4

质量要求掌握人员

序号自检表要求记事审核注意事项手册程序文件三层文件质量记录责任部门

3.2.10、按月向客户报告质量用户要求时可以报根据顾客的要求来《与顾客有营销中心营销中心主管

水平吗？告。定关的过程控以上

制程序》

5.6e）

3211、品质管理以IS09001体系为管代、质量部

基础，增加行业、

顾客的特殊要求，

形成系统质量管理

体系，加以执行，

并持续改进

3.2.12、品质系统软件工具使用Minitab软件质量部各计算机安质量部质量部

装使JUMinitab软QEQE/QA/QC管理

件，并运用软件进人员都必须会

行统计分析,QE提

供具体案例数据

3.2.13、失效分析能力（物料FMEA要提供具体的《可靠性工作《可靠性试研发中心、技研发中心设计

根本原因分析）FMEA分析证据资程序》《风险验》术支持部人员，技术支持

料,本项是薄弱环评估与风险《FMEA工部工艺人员、质

节，需增加大量内处理控制程作程序》量部QE/QC

容

序》

3214、业界基准的改进成效暂时没有系统的业市场开发部、相关部门

界基准质量部

3.2.15、质量成本规划见质量成本控制程提供书面的规划文《质量成本质量部、财务相关负责岗位

序件管理程序》部、客服部人员

质量要求掌握人员

序号自检表要求记事审核注意事项手册程序文件三层文件质量记录责任部门

3.2.16、是否制订了长期和短已制定提供书面的长期质《质量计划控质量计划跟管代、部门经理以上&

期的质量计划？量计划，对具体项制程序》踪检查表质量部质量部QA/QC,

目、订单提供质量

计划和实施检查表

3217、质量计划中是否涵盖全部覆盖同上《质量计划控管代、质量部相关部门负责

了生产周期、客户服务、培训、制程序》岗位人员

成本、交付承诺及产品可靠

度？

3.2.18、由哪个部门对计划实质量部,有各种质同上质量部相关部门负责

施的情况进行监控和报告？量记录岗位人员

是否保持实施记录、监控和报

告记录？

3.2.19、是否制定客户参与质见质量计划控制程要提供具体的案例《质量计划控研发中心项目组成员，采

量策划活动的指引或方法说序文件和书面证据制程序》4.3.3采购部购部采购员以

明？是否与客户一起共同制上员工

定质量改进计划？

3.2.20、是否制定了供应商参见质量计划控制程同上《质量计划控采购部、研发项目组成员，采

与质量策划活动的指引或方序文件制程序》4.3.4中心购部采购员以

法说明？供应商是否参与制上员工

定质量改进计划？

3221、是否制定将组织业绩见每月的营销中心提供营销中心月报•最高管理者、全体员工

和顾客满意水平知会公司内月报，用户满意度营销中心

部员工的程序？是否例行化调查表（一年一次）

实施？

3.2.22、组织采取何种方式向见每月的质量月注意各报表的数据•最高管理者、全体员工

企业员工提供质量业绩与顾报，（周期为1个必须统一质量部、客服

客满意水平？向员工提供组月）、客服周报、部

织业绩与顾客满意水平的周客服月度简报

期是多长时间？

6

质量要求掌握人员

序号自检表要求记事审核注意事项手册程序文件三层文件质量记录责任部门

3.2.23、是否建立并实施了鼓见质量改进程序文提供书面证据证明《质量改进控《合理化建质量部、人力全体员工

励员工参与持续改进过程的件全员参与制程序》《生议管理办法》资源部

方法和途径？员工是否了解产控制程序》

参与改进的方法？4.2.1b）

3.2.24、员工是否积极参与到见质量改进程序文同上《质量改进控《合理化建质量部全体员工

持续改进活动中？员工参与件制程序》议管理办法》

质量改进的效果如何？

3.3、合3.3.1、有文件化的合同评审有，见合同评审通合同评审通知单需《与顾客有关《合同管理合同评审表营销中心及各各中心合同评

同评审吗？知单建立台账备查的过程控制程办法》、《订订货任务通事业部审员，评审相关

3.3.2、规定了合同评审程序合同评审程序。序》单执行管理知单部门的经理以

吗？办法》（通用合同台帐上管理人员

3.3.3、所有类型的订单都评审是，含技术和商务注意口头订单，电电气产品部，订单确认表

吗（厂内的、其它公司的等）？方面话订单，现金交易节能产品部

订单的评审管理必须编制对

3.3.4、如接到电话（口头）订有记录，并进行比同上，注意必须有应的订单执

货，是否记录下来以便将书面较。记录。行管理办法）

的订货与以前的协议相比

较？

3.3.5、是否有合同修订的程序是，见订单更改通能随时提供合同修

并且将信息正确传达到组织知单。订的案例

内的有关职能部门？

3.3.6、保存合同评审过程的记保存。合同管理人员

录吗？

3.3.7、当多个部门参与合同评有证据，见合同评注意合同评审通知合同评审表营销中心合同评审员，管

审时，有证据证明所有相关人审通知单。单的完整性，不能合同理员

员都参加评审并且批准了合有缺，漏项。

同吗？

3.3.8、有接受客户包装合同要有记录。提供记录样本证据

求的记录吗？

质量要求掌握人员

序号自检表要求记事审核注意事项手册程序文件三层文件质量记录责任部门

339、同意向客户通报产品更同意。《与顾客有关营销中心

改吗？的过程控制程

序》5.4

《设计开发更

改控制程序》

6.4

3.3.10、合同评审记录是作为是合同评审表

质量记录的吗？

3.3.11、跟踪对客户的运输性通过办事处现场跟提供资料，单据，《产品防护控运输供方质营销中心综合成品库相关负

能吗？踪以及发货清单返注意可能会提到因制程序》4.4量跟踪记录管理部责人，部门主管

回的形式进行跟运输造成损坏的产运输供方名以上

踪。品处理案例。单

3.4、设3.4」、有文件化的程序指定设在《设计和开发控熟悉程序中的相关《设计和开发研发中心、各研发中心/事业

计控制计和开发行动的职责吗？制程序》中指定了条款并按程序执行控制程序》3事业部部、业务拓展部

设计和开发全过程的全体人员、其

各相关方行动的职他部门主管以

责。上管理人员

342、指派有资格的人员设计组成项目组的设计提供设计人员的资《设计和开发项目设计和研发中心、各研发中心/事业

和验证，并且给予足够的资源人员均由技术委员质证明。培训记录。控制程序》开发实施计事业部、质量部主管以上人

（人员、设备、技能等）吗？会、研发中心批准，试验设备情况。划部员和所有的设

设计验证人员具有分项任务书业务拓展部计人员、测试人

相应的资质。任命书人力资源部员。质量部经理

和设计验证人

口

贝O

业务拓展部经

理、项目管理人

员

人力资源部的

培训人员

8

质量要求掌握人员

序号自检表要求记事审核注意事项手册程序文件三层文件质量记录责任部门

3.4.3、是否规定了参与设计过《设计和开发控制熟悉程序的相关条《设计和开发《研发项目项目设计和研发中心、各研发中心/事业

程的不同部门之间的组织接程序》中规定了参款控制程序》4.1管理办法》开发实施计事业部、部项目组长、项

口和技术接口？与设计过程的不同提供《项目设计和划业务拓展部目管理员

部门之间的组织接开发实施计划》《分分项任务书业务拓展部项

口和技术接口。项任务书》注意组目管理员

织接口和技术接口

的明确

3.4.4、是否确定产品设计的输各项目立项后编制熟悉程序文件相关《设计评审研发中心、事技术委员会成

入要求，形成文件并评审？《项目设计开发任条款和《项目评审申请表》《项业部、业务拓员、研发中心/

务书》（在其附件管理办法》并执行目评审检查展部、技术委事业部项目管

—《设计规范书》提供《设计评审申《设计和开发《项目评审表》员会、理员、业务拓展

中详细规定设计输请表》《设计输入控制程序》4.4管理办法.》《设计评审部项目管理员

入要求，并经过技评审检查表》《设报告》项目组长

术委员会的评审批计评审报告》

准。

3.4.5、设计评审包括产品开发在方案评审时视情同上研发中心、事技术委员会成

阶段有关的所有职能部门的况邀请有关部门代