2016年检验检测机构试验室程序文件

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XXX试验室

程序文件

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编制:

审核：

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2016年1月11日发布2016年1月15日实施

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目录

1人员管理程序2

2内务管理程序5

3设备管理程序6

4期间核查程序10

5设备校准程序12

6量值溯源程序13

7检测公信、诚信程序15

8保护客户的机密信息和所有权程序17

9管理体系文件管理程序19

10评审客户要求、标书、合同程序22

11选择和购置效劳和供给品程序24

12效劳客户程序26

13处理投诉和申述程序27

14不符合工作的处理程序29

15纠正措施程序32

16预防措施程序34

17记录管理程序36

18管理体系内部审核程序38

19管理评审程序40

20方法确认程序43

16开发特定的检验检测方法程序46

22测量不确定度评定程序48

23数据控制程序50

24抽样程序51

25样品管理程序52

26质量控制程序55

27能力验证程序57

28检验检测结果发布程序58

29风险评估和风险控制程序60

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人员管理程序

页码第1页共3页

1、目的

检验检测机构对关键人员、管理人员及效劳人员（包括管理层、执行层、检

测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责

的范围内行使职权，以保证检测质量。

2、适用范围

适用于机构全部人员管理。

3、人员岗位要求

3.1中心主任

A具有本科及以上学历、中级职称、从事本专业技术和管理工作5年以上。

B实行中心主任负责制，全权负责各项工作及资源调配。

C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。

D负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其

持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。

E主持制订质量方针和目标，批准公布质量手册和程序文件，主持管理评审工作,

保证检测工作的科学、公正、准确。

F组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人

员的自身素质，以保证检测质量。

G做好日常思想教育工作，组织全检测公司开展文明建立活动，严格执行平安制

度和平安操作规程，并对执行情况进展监视检查。

3.2技术负责人

A具有大专及以上学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。

B建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续

适应和有效，全面负责检测公司的技术工作。

C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方

法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、

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人员管理程序

页码第2页共3页

检测工作、检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有

效运行。

D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠

正和预防措施、内部审核、管理评审、效劳和供给品采购要素及执行上述要素涉

及的相关程序。

E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员

选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。

3.3质量负责人

A具有大专及以上学历、初级职称、从事本专业技术工作3年以上。

B负责建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其

持续适应和有效，全面负责检测公司的质量管理工作。

C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的

控制、纠正和预防措施、内部审核、效劳和供给品采购要素的工作及负责上述要

素涉及相关程序的实施和有效运行。

D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结,

并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进展跟踪验证。

E协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作

业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工

作、检测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。

F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员

选择的建议。

G负责管理体系运行的考核工作。

3.4内审员

A具备大专及以上学历，必须经过相关培训取得资格证书；熟悉工作程序和

管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否到达规定要求。

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3.5检测人员

A检测人员必须经过技术培训和考核，取得上岗资格和持证上岗，从事的工

作必须与岗位培训工程相符。

B检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书，保证检测数据准确可靠。

C认真正确填写原始记录，按照规定对检测数据进展采集、计算和处理，检

测记录字迹清晰，数字准确无误，对检测数据的准确性和正确性负责。

D正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持

良好的状态。仪器使用前后进展记录，发现异常停顿使用，及时报修。

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内务管理程序

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1、目的

建立和保持良好的工作秩序，规定相应的控制措施。

2、范围

适用于公司范围内的工作秩序。

3、职责

3.1质量负责人负责监视检查公司内务管理工作，并定期提出管理建议。

3.2各职能部门负责所辖区域的内务管理。

4、程序内容

4.1严禁在检测区域内饮食和吸烟、不准用实验器皿做饮食用具。

4.2检测区域要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫。

4.3与检测无关的物品不得带入检测区域，不准在检测区域进展娱乐活动和

一切影响检测工作的活动。

4.4检测所用的仪器、药品，放置要合理有序，检测台面要清洁，检测告一

段落后要及时清理作业台；检测完毕后，一切仪器、药品、工具要放回原处。

4.5试验室负责人应在下班前检查内务情况，发现问题及时处理。

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4.6无关人员未经批准不得随意进入检测区域，尤其是有特殊环境要求的工

作区域，以免影响环境的稳定性和检测工作的平安、保密性。

4.7检测工作人员纪律

4.7.1检测人员必须有严格认真的工作态度，实事求是的工作作风，遵守公

司一切规章制度，不得违章操作。

4.7.2认真钻研业务技术，掌握检测根本理论，熟练操作技能，不断提高检

测结果的准确度和精细度。

4.7.3检测前应做好各项准备工作，检测中做好记录。检测完毕应立即将试

剂、仪器清理后复原，保持公司环境清洁、整齐。

4.7.4保护仪器、设备，节约水、电、气。发现仪器、设备有损坏应及时向

本检测组负责人汇报，并作好登记。

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设备管理程序

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1、目的

试验室的仪器设备和标准物质是其正常开展检测工作并取得准确可靠的测

量数据的物质根底。为保证检测结果的准确、可靠，试验室应对仪器设备和标准

物质的配备、管理和使用的每个环节都能进展有效地控制，实行严格科学的管理,

制定程序。

2、适用范围

设备的采购、审批、购置、检验、校准、使用、维护等环节的规定。

3、职责

各检验室为设备管理职能室。

4、程序内容

4.1设备的购置

4.1.1设备的购置应与本中心承当的业务工作适应，其技术指标应满足检验

标准、检验标准的技术要求。

4.1.2设备购置的申报、论证、审批按上级主管部门的相应的规定执行。

4.1.3办公室接到中心主任的审批意见后，与设备供给商签定订购合同；

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4.1.4办公室应按?采购效劳和供给程序?对本中心设备供给商进展评审，并

保存供给商及其提供效劳的情况记录。

4.2设备的验收

4.2.1设备购进后，由办公室组织验收，检验室配合，验收工作应在索赔期

内完成；

4.2.2验收合格后检验室填写设备出库单，领取设备及其说明书、证书复印

件；

4.2.3整个验收过程应做好详细记录，认真填写?仪器设备验收记录？。

4.2.4验收中发现的质量问题，由办公室统一对外联系处理。

4.2.5验收完毕交付使用的同时，办公室应建立并保存设备档案。

4.3设备使用

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设备管理程序

页码第2页共4页

4.3.1中心有设备均应有具备资格的专人保管、使用，新设备投入使用前,

应视情况，编制操作规程。

4.3.2中心有设备经过检验后，检验室及时实施标识管理，技术负责人不定

期的检查。

4.3.3设备应合理使用，仪器使用前后应有检查记录。

4.4标志管理.

标志采用国家统一规定的式样。标志分“合格”、"准用”、"停用〃三种,

分别以绿、黄、红三种颜色表示。

4.4.1合格证（绿色）为计量检验合格者；

4.4.2准用证（黄色）一般为不必检验的设备，经检查其功能正常者（如计

算机，打印机）；

a）设备无法检测，经比对或鉴定适用者；

b）多功能检验设备，某项功能已丧失，但其检验工作中心用功能正常，且

经校准合格者；

c）验试设备某一量程准确度不合格，但检验（验）工作中心用量程合格者;

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d）降级使用。

4.4.3停用证［红色）

a）检验仪器、设备损坏者；

b）仪器设备经检验不合格者；

c）仪器设备性能无法确定者；

d）仪器设备超过检验周期者；

4.5设备的维护保养

4.5.1设备应有专人进展维护保养，使设备保持良好状态；

4.5.2设备在正常维护保养时，检验室假设有能力维修可指定专人维修，假

设无能力维修，那么由有能力维修的单位或个人进展维修；

4.5.3设备因故损坏应停顿使用，查明原因，分清责任，组织修复。

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设备管理程序

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4.5.4设备检修完毕，管理人员应认真填写设备维修记录。

4.5.5修复后的计量器具要及时检测/校准。

4.5.6技术负责人每年组织一次设备检查，检查内容：设备完好率；设备使

用记录、维护保养记录、标识管理等。

4.6设备借用

4.6.1在本中心内部借用，需经技术负责人同意。使用完毕，要做好设备维

护保养工作，认真填写仪器设备使用记录。

4.6.2本中心设备一般不外借，特殊情况，需经技术负责人批准，并做好记

录。

4.7设备的存放和运输

4.7.1设备按说明书的要求贮存在适宜的场中心，在运输过程中，应根据不

同设备的特点采取相应的防震动、防潮湿等措施，确保设备的准确可靠。运输前

后应有检查记录。

4.8不合格设备处理和报废

4.8.1不合格设备包括：

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a）已损坏的设备；

b）经检验/校准或使用证明有缺陷且无法使用的设备；

c）性能无法确定的设备；

d）超过检验周期（确认间隔）的设备。

4.8.2检验室发现设备不合格时,应立即停顿使用，贴上“停用”标志，防止

误用或错用。

4.8.3技术负责人在接到检验室报告后，应立即组织有关技术人员对不合格

原因进展分析、论证，并提出相应的处置意见。

a）经分析、重新检验或校准，可以排除不合格的疑心时，应重新确认该设备

合格状态，可恢复使用；

b）经多年使用或因事故损坏无法修复的设备，根据检验室的建议、并经技术

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设备管理程序

页码第4页共4页

负责人审核、报本中心最高负责人批准后，可作报废处理；

c）设备的报废手续，由办公室集中办理；

d）设备的报废申请批准后，要填写报废单。

4.9设备档案管理

4.9.1办公室对设备应建立档案，检验室应建立本室使用的仪器设备台帐。

4.9.2仪器设备档案包括以下内容：

a）设备的名称、制造厂名称、型号和编号或本中心编号；

b）接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；

c）目前存放的地点；

d）随机携带文件资料或使用说明书；

e）历次的检验证书/校准证书；

f）历次维修的记录；

g）检验标准；

h）操作规程。

4.9.3仪器设备档案由办公室统一管理，复印件由检验室管理。

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期间核查程序

页码第1页共2页

1、目的

对在用的主要仪器设备进展运行检查和在两次检定（校准）之间进展核查，

以保证检测仪器设备及相关检测结果的准确性和可靠性。

2、范围

本程序适用在用的主要仪器设备运行检查和在两次检定〔校准）之间的期间

核查。

3、职责

3.1质量负责人负责制定相应的期间核查方案。

3.2中心主任负责审批期间核查方案，并对核查结果的有效性进展确认。

3.3质量负责人组织实施，且应做好?仪器设备期间核查记录表？，并负责归

档。

4、以下情况下应考虑进展期间核查

4.1新购的仪器设备、试验设备及首次使用的标准物质；

4.2经常携带到现场检测的仪器设备；

4.3使用频次较高的仪器设备；

4.4发现检测数据之间出现分散性较大的仪器设备。

5、期间核查的方法

5.1参加与其它试验室之间的能力验证比对；

5.2采用高一级准确度等级的仪器或计量标准、有证标准物质进展核查；

5.3采用多台同精度的检测设备进展比对；

5.4选用稳定性好、灵敏度高的样品在不同时期、不同地点进展屡次重复检

测，并采用统计技术对每次检测结果进展评估；

5.5通过对样品不同特性检测结果的相关性进展验证。

6、期间核查的制定及实施

6.1质量负责人根据本中心仪器设备的运行情况，确定需要进展期间核查的

对象，制定期间核查方案;

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期间核查程序

页码第2页共2页

6.2期间核查的主要内容是复核仪器设备在两次检定1校准）间隔之间示值

误差的准确性及稳定性；

6.3中心主任负责对核查结果进展确认（与计量检定证书比拟，评定该仪器

设备是否运行正常、是否符合使用要求）；

6.4如证实仪器设备状态不符合使用要求，应对上次检查后的检测数据追

溯，核查是否对检测结果造成影响。假设对检测结果的有效性发生疑问，应组织

复检；如报告已发出，应立即书面通知客户；

6.5对于仪器设备运行检查中发现有异常情况或不能满足使用要求时，应查

明原因，或调试维修，或重新进展检定（校准）；

6.6业务科对期间核查进展监视管理，保存核查记录。

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设备校准程序

页码第1页共1页

1、目的

确保在用检测设备的精细度，保证产品质量，以满足客户需求。

2、范围

适用于对检测结果的准确度和有效性有影响的所有检测设备的校准。

3、职责

3.1技术负责人负责保证检测设备的量值可溯源到国家计量基准，对设备溯

源工作进展审批。

3.2质量负责人负责编制检测设备的检定方案并执行方案。

4、工作程序

4.1质量负责人根据？合格供给商登记表?选择有资质的校准机构对实验室

检测设备进展校准。质量负责人每年一月上旬制定设备校准方案［年检方案），

交技术负责人审批，并按时执行方案。

4.2在方案规定时间内，质量负责人联系校准机构对设备进展校准。

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4.3需送检的设备，质量负责人要保证送检设备的平安，设备返回实验室后,

质量负责人对设备进展核验，保证检测设备校准的有效性。

4.4校准机构出具设备校准证书，必要时质量负责人可要求校准机构提供设

备校准相关信息。

4.5经校准不合格的设备，假设有可能对以前检测工作产生影响，执行?不

符合工作的处理程序？。

4.6质量负责人将设备校准状态记录在?设备校准方案表？中，对校准证书及

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量值溯源程序

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其信息进展整理并归档由办公室保管。

1、目的

量值溯源是检验工作中的一个关键环节，为使试验室提供的检测数据都能溯源到

国家计量基准，用于检测活动的所有仪器设备，都要经过检定、校准或比对合格。

为确保我中心仪器设备的正常运转,在仪器设备周期内按时检定,确保在用仪器

设备的量值溯源及具备准确性、有效性。

2、运用范围

适用于对所有影响检验准确性和有效性的计量器具，包括计量标准、检测仪

器、参考标准及标准物质等进展有效地检定、校准或验证。

3、职责

3.1技术负责人全面负责量值溯源工作，对检定、校准、比对（验证）以及

确认的总体要求进展审批。

3.2质量负责人负责编制检定、校准、验证、以及确认的总体要求和具体的

检定或校准方案，并组织实施检定或校准。

4、程序内容

4.1编制总体要求和具体方案

4.1.1业务科根据本中心实际情况，对检测质量有影响的所有设备、设施编

制检定、校准、比对（验证）以及确认的总体要求，确保检测结果能够溯源到国

家基准。

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4.1.2编制总体要求，要考虑量值溯源的有效性，比方到经过对该工程认证

过的法定计量机构去检定、校准，并考虑量值溯源的经济性。

4.1.3总体要求报技术负责人批准。

a）业务科根据总体要求，编制详细的检定/校准方案并具体组织实施。检定

/校准方案应提前20个工作日。

b）需要进展量值溯源或比对的检测仪器设备，包括对检验准确性和有效性

有影响的计量标准，工作计量器具（包括辅助设备），标准物质，参考标准。

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量值溯源程序

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4.2方案实施

4.2.1业务科按方案将需要周期检定的仪器设备统一安排检定。各检验室准

备好送检的计量仪器设备和必要的配套设备。

4.2.2需本中心检定的，业务科应同时对检定室和被检室下达方案，被检室

要主动与相应计量检定室联系，计量检定室要及时地按计量检定规程进展检定。

4.2.3对需要送检的计量仪器设备，一定要选择满足要求的法定计量检定机

构。业务科应安排好尽可能集中送检并做好交通工具和资金准备。

424无计量检定规程的计量仪器设备，可编写自检方法，经技术负责人审

批后，按照该方法进展自检。

4.2.5如不可能溯源到国家基准，应通过参加试验室间的比对或能力验证方

案，提供与结果相关的满意证据。

4.2.6参考标准也要按方案定期溯源到国家计量基准，但参考标准只能用于

校准，不能用于其他目的，除非能够证明其作为测量参考标准的性能不会失效。

4.2.7如有可能，可选择局部参考标准，计量仪器进展两次检定、校准或验

证之间的期间核查，如发现有异常，立即停顿使用该仪器，并对此前所进展的检

验进展追溯和评审。

4.2.8检定、校准和比对周期应严格执行有关检定规程、校准规程或比对方

案要求，需要缩短或延长周期的应提供相应的技术数据证明，并经技术负责人批

准。

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4.3证书的保存

4.3.1检测仪器设备经计量检定合格的证书应先经过办公室登记并及时更

新计算机中相应信息，然后进入仪器设备档案，由业务科室保存。

4.3.2保存的证书包括：检定证书、标准物质检定证书、比对（或能力验证）

结果、期间核查结果等。

4.3.3证书保存期为两个检定周期。

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检测公信、诚信程序

页码第1页共2页

1、目的

为使本单位防止卷入任何可能会降低其在能力、公正性、老实性方面的可信度的

事件，特制订本程序。

2、适用范围

本程序适用于本单位公正性和老实性措施的制订、宣贯、监视和维护。

3、职责

3.1中心主任

3.1.1发布公正性声明，组织制订公正性、老实性政策措施；

3.1.2组织宣贯，安排监视、检查；

3.1.3带头抵抗来自上级和其他方面对检测工作独立性和公正性的干预；

3.1.4制订有关奖惩规定，并敦促落实。

3.2技术负责人

保证检测全过程的老实性，确保检测数据和结果报告准确可靠。

3.3质量负责人

3.3.1把执行本程序文件的情况纳入内审方案，组织内审员审核公正性措施

和行为准那么的贯彻实施情况；

3.3.2对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。

3.4试验室全体成员

3.4.1不得与其从事的检测或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关

系;

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3.4.2不得参与任何有损于检测或校准判断的独立性和诚信度的活动；

3.4.3不得参与和检测或校准工程或者类似的竞争性工程有关系的产品设

计、研制、生产、供给、安装、使用或者维护活动。

4^程序

4.1公正性、老实性措施的制订和宣贯。

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检测公信、诚信程序

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4.1.1中心主任应制订公正性、老实性措施，带头贯彻执行并使之不断完

善；

4.1.2中心主任在全体员工大会上宣贯公正性声明及措施，对新员工应指定

专人对其适时宣贯；

4.1.3承受社会各方和客户的监视。

4.2公正性和老实性

4.2.1本试验室所有人员均有责任监视制止违反公正性声明和公正性、老实

性措施的人和事，必要时应及时向主管负责人报告；

4.2.2本试验室将检测人员的行为和质量业绩纳入员工考核内容；

4.2.3内审和管理评审应把公正性声明和公正性、老实性措施的落实情况作

为审核的内容，质量负责人应跟踪与此相应的纠正和预防措施使其落到实处。

4.3奖惩措施

4.3.1中心主任对自觉维护试验室声誉，坚持原那么，忠于职守，维护检测

工作老实性和公正性声明从而防止试验室声誉受到损害的人和事给与表扬和奖

励；

4.3.2中心主任对违反公正性和老实性的人和事，视情节严重程度给予批

评、警告、经济或行政处分至辞退的处分，对于触犯法律的，那么追究其法律责

任；

4.3.3当内审和管理评审发现对公正性存在理解、掌握和执行的问题时，中

心主任应组织专题研究并组织一定范围内的直至全体员工的培训，以期统一认

识，统一行动。

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保护客户的机密版本/修订1/0

信息和所有权程序页码第1页共2页

1、目的

检测室在检测过程中，有责任为用户保密，保护客户的机密信息和技术所有

权，真正维护客户的权益，保证本试验室的第三方公正地位。

2、适用范围

适用于检测活动中所知悉的国家秘密、委托方相关商业秘密和技术秘密及本

试验室业务、质量技术、行政文件资料保密工作。

3、职责

3.1检测室主任负责教育全体员工，提高法制意识和职业道德观念，保证客

户的合法权益，为客户保守机密，保护客户所有权。

3.2业务室负责与检测工作有关的保密和保护所有权的日常管理工作。

3.3检测室主任负责本室的保密和保护所有权的具体工作，对本室发现的问

题承当管理责任。

4、保密的分类

4.1顾客样品的保密。

4.2检验报告及技术数据的保密。

4.3技术资料的保密。

5、保密的规定要求

5.1客户委托检测的样品应妥善保管，试验室要有平安储存的条件和保证平

安的措施。

5.2检测人员除非检测工作需要并经客户书面同意，不得随意复制客户的机

密资料等。不得利用客户提供的资料、样品从事其它商业活动。

5.3检测人员不得将用户送检样品或抽样样品挪作他用，更不能占有送检样

品或将样品提供给与检测无关人员或第三方使用。

5.4当客户要求用、、邮件或其他手段传送检测结果时，统一由业务

室受理。

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保护客户的机密版本/修订1/0

信息和所有权程序页码第2页共2页

5.5业务室要与客户约定传递的方式、传递的时间、接收人、是否加密等内

容，并经业务室主任确认批准后实施，其它人员不得向无关人员泄露检测结果。

5.6传送检测结果时，要严格按照与用户约定的方式执行，以防泄密。

5.7所有的记录、报告都应平安储存，妥善保管，并要严格为客户保密。有

关检测结果的计算机存储都应有备份，但必须经过检测室主任批准，并能妥善保

存。

5.8本试验室以外的任何人员，未经批准，不得进入检测工作现场。

5.9由于本试验室工作人员失密、泄露造成用户合法权益受到侵害时，视情

节轻重，给与责任人经济处分和行政处分，直到追究刑事责任。

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管理体系文件管理程序

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1、目的及适用范围

适用于程序文件、质量手册、技术性文件和有关资料及其它文件的受控版本,

以确保中心使用的文件资料均为现行有效。

2、职责

2.1中心主任审批质量手册、程序文件、技术性文件，技术负责人审核技术

性文件；

2.2质量负责人负责质量手册、程序文件的编制；

2.3各部门负责与其职能有关的技术性文件的编制工作；

2.4办公室负责文件的日常管理工作。

3、程序内容

3.1文件的分类

3.1.1质量手册和程序文件

1）质量手册

2）程序文件

...wd

3.L2技术性文件

1）仪器设备操作规程

2）仪器设备周期检定表

3）量值溯源图

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管理体系文件管理程序

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3.2文件编号格式

3.2.1文件类别

ZL质量手册

CX程序文件

JL质量记录

BZ标准、技术规定、检验方法

GC仪器设备操作规程、管理制度

3.3文件的编制、批准

3.3.1质量手册和程序文件由质量负责人编制，中心主任批准。质量手册

和程序文件应根据评审准那么的要求编写。

3.3.2技术性文件由各检测室编写，技术负责人审核，中心主任批准。

3.3.3其它文件由中心主任指定人员编写，中心主任批准。

3.3.4经批准的文件由办公室文件管理员按3.2条的规定编号。

3.4文件的发放

3.4.1文件的发放由文件管理员填写？文件发放（领用）表?经批准后发放

文件。

3.4.2文件领用人在?文件发放（领用）表?上签名领取具有分发号和加盖

...wd

“受控〃印章的文件，每一个文件都有不同的分发号，便于追溯。

3.4.3中心的受控文件不得随意复印，中心不得使用未加盖“受控〃章的

文件。

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页码第3页共3页

3.4.4文件使用人的文件破损严重影响使用时，应到办公室更换，交回破损

文件，补发新文件，新文件的分发号，仍沿用原文件号，文件管理员将破损文件

按3.6条处理。

3.5文件的更改

3.5.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人

填写?文件更改申请表？，说明更改原因，对重大更改（如技术参数）还应附有充

分的证据。

3.5.2文件更改的审核、批准由原审批人进展，当原审批人不在岗位时，可

由接替其岗位的人员审批。

3.5.3文件更改批准后，由相应责任部门实施更改，文件更改时应注明更改

人标记和更改生效时间，并按?文件发放（领用）表?的名单发放修改后的文件，

同时收回作废的旧文件。

3.6文件的换版与作废

3.6.1文件经屡次更改或文件需大幅度修改时，应进展换版，原版文件作废,

换发新版本。

3.6.2作废的文件由文件管理员按?文件发放（领用）表?收回并记录。

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评审客户要求、标书、合同程序

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1、目的

为到达客户的要求，试验室与客户要进展充分而有效的沟通，真正理解和获

知客户的需求，以便为其提供的检测效劳能够得到客户的认可，同时满足客户及

相关法律法规的要求。

...wd

2、适用范围

适用于我试验室对所有客户所做检测工作的标书或合同(协议)的评审及与

客户的沟通。

3、职责

3.1常规的、一般性的或非常明确的客户需求，由业务接待人员确认。

3.2因工作量大或仪器送检等原因影响到工期的，由业务室组织相关室进展

评审，并负责与客户沟通。

3.3对于偏离标准或检测法律、法规而引起的后果需要论证的，由技术负责

人组织评审。

3.4业务室负责保存所有评审资料。

4、工作程序

4.1对客户的要求、标书和合同的评审应包括检测方法、能力、资源及客户

的特殊要求(客户的一般性要求除外)，并形成文件。

4.2合同主要内容包括：

(1)检测方法；

⑵工作范围；

⑶效劳形式；

(4)技术标准；

(5)时间和频次；

(6)价格。

4.3评审内容应包括：

(1)客户的要求是否明确；

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评审客户要求、标书、合同程序

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(2)技术能力和资源是否满足需要；

(3)检测方法是否符合国家标准或技术标准；

(4)是否需要分包，分包方是否为客户所承受;

(5)商定检测时间、费用等事宜。

...wd

4.4对于常规的、一般性的或非常明确的客户需求，并且该需求又在检测能

力表范围内时，由大厅业务接待人员评审，并签字确认。

4.5对重复性例行的检测，如客户不变，只进展初次评审。

4.6对于因工作量大或仪器送检等原因影响到工期的，业务科组织相关室进

展评审，并与客户沟通。

4.7对于偏离标准或检测法律、法规而引起的后果需要论证的，由技术负责

人组织评审。评审符合?允许偏离标准标准程序？。

4.8对于新的、复杂的或先进的检测工程的评审执行?新工程管理程序？。

4.9在执行合同期间，如需对合同进展修改应按原程序进展重新评审，并将

修改内容通知所有受到影响的人。

4.10合同书可采用经双方确认同意的格式合同或其他书面形式。

4.11所有评审资料交办公室妥善保存。

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选择和购置效劳和供给品程序

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1、目的

为标准并有效控制对检测质量有影响的效劳和供给品的采购，确保检测数据

的准确可靠。

2、适用范围

适用于对检测质量有影响的效劳和供给品的选择、购置、验收、存储及其使

用的控制。

3、职责

3.1检测室负责所需仪器设备、重要消耗性材料（比方化学试剂）等外部效

劳的采购申请及对其效劳的评价和反应。

3.2技术负责人负责审核采购申请，并组织对分供方进展考察、评价。

3.3业务科负责对所采购的大型仪器设备、设施的采购和验收，并保存所有

为检验提供所需的支持效劳和供给品的所有供给商的记录。

3.4办公室负责一般低值易耗品等外部支持效劳和供给品的采购，相应检测

室对其质量进展验收。

...wd

4工作程序内容

4.1效劳和供给品的识别

本程序中所称的“效劳和供给品”是指对检测质量有影响的效劳和供给品，

也包括与检测有关的试剂和消耗材料。具体为：

(1)检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养；

(2)检测过程中所需的化学药品、试剂及其他消耗材料。

4.2效劳和供给品的申请

检测室根据检测工作的需要，填报?采购申请表？，经科长签名后送业务室，

申请表中应注明所需效劳和供给品的特征、技术要求、提供时间等资料。

4.3效劳和供给品的采购的实施

业务室根据检测室的申请，进展综合分析后由业务室主任审批签字，对于大

宗采购那么由试验室主任审批签字后，业务室选择供给商并实施采购。

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选择和购置效劳和供给品程序

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4.4供给商评价和选择

4.4.1业务室根据采购方案的要求，对影响检测质量的重要消耗品、供给品

的供给商应组织评价。根据以下原那么提出供给商名单：

a.遵循优质、优价的原那么；

b.供给商应具备相应的资质。

4.4.2供给商的评价包括以下内容：

a.被提名供给商的资信能力；

b.供给商的供货业绩，以往所供物品使用的质量情况；

c.供给商的质量保证能力；

d.价格、交货情况；

e.效劳情况等。

4.4.3业务室根据对供给商评价的结果，选择合格的供给商，并填写？合格

供给商登记表？。

4.4.4业务室建立合格供给商档案，内容为：供方调查、评价记录、效劳质

量、交货期、检测报告、完成日期、运输方式等。

4.5采购产品的验证

...wd

4.5.1验证依据

a.采购方案、合同标定的质量技术要求；

b.国家行业相关产品效劳的技术标准；

4.5.2效劳的验证

a.由业务室组织有关技术人员收集效劳资质材料或在效劳现场验证；

b.根据有关要求验证合格后由验收人员与业务室主任确定；

c.对发现的不符合，应注明工程、依据，提出处理意见与效劳方协调一致后

报试验室主任审批执行。

4.5.3供给品的验证

a.采购员在采购现场验证合格后决定采购；

b.采购品到试验室后，由检测室根据进货发票及检测依据进展逐项验收并签

上姓名后，办理入库；

c.假设发现不合格，应签上姓名连同物品送业务室，进展退货处理。

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效劳客户程序

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1、目的

规定本中心向客户提供检测要求以外的效劳的管理要求并进展控制，贯彻

“以客户为关注焦点〃理念，确保中心向客户提供效劳前、效劳中和效劳后.充

分理解并确定客户的要求，不断提高和改良效劳质量。

2^范围

适用于本检测中心向客户提供效劳前、效劳中和效劳后，对客户的效劳要求

的处理。

3、职责

3.1质量负责人组织制定和监视?效劳客户程序？。

3.2中心主任负责组织实施和管理?效劳客户程序？。

4、工作程序

4.1客户效劳要求确实定和实施

4.1.1中心提供检测效劳前、效劳中和效劳后，除检测要求外，满足客户提

出的效劳要求，可能包括（但不限于）：

1）客户或其代表要求进入检测区域目击或监视与其有关的检测工作;

...wd

2）检测物品的加工制备、包装、运输；

3）检测方案（包括抽样）的咨询；

4）对检测结果的解释和说明。

4.1.2中心负责人负责接待、识别并确定客户提出的效劳要求，填写?委托

检验协议书？。

4.1.3当客户或其代表要求进入相关检测区域，直接观察或监视为其检测工

作时，在确保其他客户机密情况下，中心领导可合理批准客户的要求，在中心人

员陪同下进入相关区域。

4.2中心承诺将检测过程中的任何延误和主要偏离及时通知客户。

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处理投诉和申述程序

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1、目的

正确处理来自客户或其他方面对本试验室工作质量不满意的申诉、投诉，维

护顾客的合法权益和本试验室效劳信誉。凡客户或有关部门对本检验中心的工作

质量和效劳质量提出申诉的，均要认真处理，以使本中心的工作质量进一步完善,

不断改良。

2、适用范围

适用于申诉、投诉的受理、处理过程。

3、职责

3.1业务科为来自客户的申诉和投诉以及内部和其他方面的抱怨受理部门。

3.2质量负责人为处理申诉和投诉以及抱怨的负责人，有关部门协助。

3.3业务科负责保存有关处理申诉和投诉以及抱怨的记录、报告。

3.4相关责任部门制定并实施纠正、预防措施。

4、工作程序内容：

4.1申诉受理

4.1.1但凡对本中心提出申诉的，均由办公室受理，申诉的形式可以是来人、

来函、来电等。

4.1.2办公室接待申诉来人时，应认真听取说明，并由来人填写“申诉处理

...wd

登记表〃。

4.1.3对于来函形式的申诉，要仔细阅读，并填写“申诉处理登记表”。

4.1.4对于来电申诉，应详细做好记录，并填写“申诉处理登记表”。

4.2申诉调查

4.2.1办公室根据申诉内容，调阅有关资料及仪器/样品。

4.2.2组织相关检验室主任、检验人员和其它人员进展分析研究，对其有关

工作的全过程认真进展核查。

4.2.3做好调查记录，并提出处理意见。

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处理投诉和申述的管理程序

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4.3申诉复查

4.3.1调查过程中对检验结果有疑问或顾客提出复查时，办公室应及时与相

关检验室共同研究。

4.3.2质量负责人批准后，下达检验室。

4.3.3检验室接到通知后，安排专人进展复查，复查结果报办公室。

4.3.4复查结果的上报时间一般不超过三天，特殊情况由质量负责人批准。

4.3.5复查，需费用由责任方承当。

4.4申诉复查结果的处理

4.4.1办公室会同有关科室、根据复查结果，提出处理意见。如造成质量事

故的，对责任人按规定处理。给顾客造成损失的，应与顾客协商进展赔偿。

4.4.2复查结果证明原报告无误时，由办公室书面通知申诉方，不再另发报

告，复查记录存入原检验档案中。

4.4.3复查结果证明原报告有误时，应发更正报告，复印件一份存原检验档

案，另一份存办公室。

4.5申诉受理工作中，形成的各类记录，由办公室负责整理并保存。

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不符合工作的处理程序

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...wd

1、目的

为保证建立的质量管理体系正常运行并持续改良，应对检测工作中出现的不

符合项进展识别和控制，防止不合格报揭发放和使用。为及时识别潜在的不合格

因素，必要时制定、启