工程项目部原材料及半成品质量管理制度

工程项目部原材料及半成品质量管理制度第一章总则第一条为加强原材料及半成品质量控制，规范管理行为，落实管理责任，确保原材料及半成品质量符合标准要求，制定本第二条本制度适用于公司施工项目生产经营活动全周期中的原材料及半成品质量的管理。第二章组织机构及职责第三条公司成立原材料及半成品质量管理领导小组。组长：公司主要领导副组长：总工程师、分管副总、安全总监成员：工程部、中心试验室、安质环保部、技术中心、物设部。第四条公司原材料及半成品质量管理领导小组主要职责(一)指导、监管公司所属单位原材料及半成品质量管理工(二)审定原材料及半成品质量领导小组办公室提出的相关第五条项目成立原材料及半成品质量管理领导小组。组长：项目经理副组长：总工程师、副经理、安全总监成员：工程部、试验室、安全环保部、物机部。领导小组办公室设在项目工程部，负责处理日常事务。第六条项目原材料及半成品质量管理职责(一)项目经理管理职责1.负责本项目制度运行的领导、协调和管理工作。2.负责本项目原材料及半成品质量领导和管理工作。(二)总工程师管理职责1.负责本项目制度运行的领导、协调和管理工作。2.负责对原材料及半成品采购计划进行审批。3.负责对半成品加工图纸进行审核。(三)副经理1.负责对半成品加工生产计划进行审批。2.负责监督原材料及半成品的存放管理。(四)安全总监1.跟踪监管原材料及半成品的质量。2.监督检查材料存放情况，对存放不合要求的，应督促整改。(五)物机部管理职责1.负责所需材料的采购，同时在采购过程中对原材料数量、外观质量进行把关，负责提供各种材料的质量保证资料。2.负责对进场材料进行验收，确保材料外观质量、数量。 4.配合试验室对不符合质量要求的材料进行处置。5.负责原材料及半成品的存放管理。6.负责对原材料的质量进行跟踪，编制可追溯性记录，配合工程部完成半成品可追溯性记录。(六)试验室管理职责1.负责进场材料及半成品的检验工作，严格按标准、规范和规程进行试验和检测，确保数据及时准确，真实可靠。2.对使用的原材料及半成品质量负责，发现在工程中已使用不合格的原材料或半成品，必须对使用部位进行验证检测。3.提供材料及半成品的检测状态，配合物机部完成材料的标4.负责对原材料及半成品的质量进行跟踪，配合工程部、物机部完成可追溯性记录。5.牵头负责协调物机部、监理等相关单位人员对不符合质量要求的材料进行处置。(七)工程部管理职责1.负责编制材料及半成品采购及使用计划。2.负责绘制包括存料场地、半成品等图纸，并编制相关技术3.负责半成品质量、结构尺寸进行检查，参与对进场材料验4.负责对半成品的质量进行跟踪，编制可追溯性记录，配合试验室、物机部完成原材可追溯性记录。5.负责除钢筋加工场、拌和站、料库外的施工现场原材、半成品材料的标识管理。(八)安质环保部管理职责1.负责对本项目原材料质量情况进行跟踪、检查和监督。2.负责对不合格材料的处理过程和处理结果进行追踪。3.组织加工标识标牌，配合物机部完成材料的标识管理。4.监督检查材料存放情况，对存放不合要求的，应督促整改。第三章原材料质量管理第七条原材料质量管理主要包括：料源地原材料质量管理，运输过程质量管理，原材料进场质量管理及使用过程中质量管理四个部分。第八条料源地原材料质量管理包含以下内容：(一)料源考察1.项目物机部、试验室、工程部对生产商的料源储量、料场生产能力及工艺流程进行检查，确保满足现场施工生产的需要。2.项目物机部、试验室应对生产商的质量控制方案和试验检测等质量保证体系运行及有效性进行检查，确保原材料生产质量—4—稳定可控。3.项目试验室应针对生产商检查过往有关的质量反馈意见及试验检测数据，并对材料进行取样试验检测。(二)建立料源监控机制1.项目物机部应组织工程部、中心试验室建立原材料可追溯性记录。2.项目物机部、试验室应配置专人，根据项目工程施工生产情况，对料源进行管理和协调，保证供料稳定，质量可控。3.项目试验室应定期跟踪检查生产商对原材料的试验检测情况，避免厂家弄虚作假。4.项目试验室定期取样存放以做对比性能指标，并做影像记录存档。第九条运输过程质量管理包含以下内容：(一)原材料出厂前，项目物机部应与生产商核对出厂清单，包括材料名称、出厂单位、数量、规格、质保单或检测报告及送料人等。(二)运输过程管理1、项目物机部应明确出厂车辆的车牌号以防“调包”,具备足够的运输能力。2、项目物机部应建立健全通讯系统，明确每次运输时间，确保其安全、准时到达目的地。(三)进场验收管理1.验收准备1).项目物机部材料员应核对材料出厂清单(检查材料的名称、品种、规格、数量)、车牌号等；查看发货通知单，对比预报的到货信息，确认是否符合。2).确定将到达物资的存放地点、堆垛和保管方式；准备好需用的验收计量器具、器材，并事先作好校验、检查，保证其准3).通知装卸作业单位，准备好装卸设备、工具、器材及劳动力，并告知预计卸收的时间、地点；4).通知保管单位，做好相应物资的苫垫准备，查看库容(筒仓、罐、露天料场、库内等)是否满足物资的存储保管需要。5).项目物机部材料员应要求运输车辆出示该批材料出厂合格证或质保单等质量证明文件。6).项目物机部材料员应进行目测，检查外观质量情况。7).必要时，项目物机部应与生产商联系，以核对原材料产地、数量、质量等。2.验收人员1).项目部必须明确有权收料人员及其权限范围，并书面告知供货组织机构、供应商；2).进场物资须由项目物机部、工程部或安质部同时派人参与，且不少于2人及以上人员进行验收签认；3).对业主提供的物资、其他特殊物资，业主或公司等要求共同验收或进行旁站验收时，项目物机部应组织技术人员、试验人员、外部专家、业主、监理及送货人员等相关方共同验收。1)采购合同约定的验收计量方式、验收时间、物资技术标准及允许偏差范围；国家或行业对物资验收有强制标准的还应满足相关标准要求。4.验收验证物资进场后，项目物机部组织开展进场物资的验收验证，物资验收验证的主要内容：1).外观质量验收：验收物资外观质量、规格型号的符合情况。如材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，几何尺寸是否相符。主要的验收方法为：目测、检尺等凭观察和简单工具可实行的方法。2).资料验证：验证质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；并验证其有效性，包括是否在有效期内、是否由具备资质的检测部门出具。验证的质量证明资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。验证的技术资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。3).数量验收：验收规格、数量是否与送货单相符。通过地磅、钢尺等计量器具，以合同约定方式或通用验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法验收具体数量。一般有计件、计重、按理论换算、求体积等几种形式的验收方法。3.1计件验收：原则上应全部清点，对包装一致的小件物资(如标准件),若包装完整，可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。一般按净重计算(如散装水泥)。若包装的计重物资(如袋装水泥),可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。3.3换算计重：理论换算计重的验收物资，应记录尺寸、件数、支数、换算依据。3.4体积计量：体积计量验收的物资，应先检尺再换算体积，如木材、道碴、填料的收方验收。按体积换算为重量进行结算的物资，应有经供应商与用料单位共同确认的换算比重。所有项目主要材料(钢材、水泥、粉煤灰、砂石料、外加剂、油品等)不论是原材还是成品、半成品均采用同一种计重(过磅)方式。5.验收结果管理对通过验收验证的物资，项目收料人员在供应商的送料单上签字确认外观质量、数量、单证资料、收料日期，将收料人留存联留存，收料人员填制《主要材料验收(送检)台账》,作为物资实际进场/入库的原始记录。6.验收监控项目部严格推行信息化管理方式实时监控验收情况，统一建立收料影像系统以及拌合站生产核算管理系统、钢筋集中加工核算系统，项目部应及时在信息化系统录入验收数据。7.检验管理1)检验通知对钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石料等结构性材料，以及其它需要进行复检试验的物资，项目收料人员在完成验收验证后，应及时填写检验/试验通知单，附产品质量证明单或产品合格证、出厂检验报告原件，通知试验室取样检验。2)检验结果管理1.项目物机部要及时向项目试验室获取复检结果，并在《主要材料验收(送检)台账》登记检验报告编号、检验结果。2.特殊物资和需在供方处检验或由供方委外检验的物资，应在合同或技术文件中规定物资交付时需同时交付的检验报告。3.对进场取样复检合格的物资，标识“合格”,做到数量准确、质量合格，验收记录、技术证件齐全，需在《物资送检台账》备注“合格”,作为库存物资管理；对检验确认不合格的，需在8.不合格物资管理1)联系处置项目物机部对因外观质量、数量、单证资料等验收验证不合格或检验试验不合格的物资，应单独存放、醒目标识，及时联系供应服务机构、供应商处置。2)作好记录项目物机部应作好书面及影像记录，按照合同约定的方式，留下可主张权利的有效证据。3)妥善处置1.经确认不合格的物资，应采取清场退货、更换物资、降级使用等方式妥善处置，收货单位应及时将不合格物资相关情况及处置结果形成不合格物资评审处理记录。2.业主供应的物资确认不合格时，应按照业主要求及时通知相关方进行处置，作好记录并向业主报告处置情况。第十条原材料进场质量管理包含以下内容：1.项目工程部应做好材料存放场地的施工设计，材料存放区场地应平整硬化、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。2.项目物机部应做好原材料的存放管理，料场各种规格材料不得混堆，必须遵循分类存放、集中堆码的原则，并在显要位置放置标识牌。3.卸料后必须对原材料进行标识，包括：项目物机部负责原材料的检定状态进行标识，项目试验室负责对不同检验状态进行标识，项目工程部负责对标识和可追溯性控制进行检查，对产品质量问题进行追溯及分析，并做好记录标识。4.项目物机部材料员应做好材料进场验收记录，验收合格后，由项目物机部门统一办理委托试验手续，填写试验委托单一式两份，物资试验各一份，并逐笔填写送样台帐，物资部委托试验时应提供相应的材料的合格证、质量检验报告等的原件或复印件，写明本次代表数量。(二)进场后的抽样试验1.项目试验室检查仪器设备工作状态和环境条件，按规范对原材料进行抽样试验，按监理平行和见证频率报请监理取样，同时记录试验数据，整理试验结果。2.项目试验负责人复核原始记录的完整性、规范性和数据处理的准确性，并出具试验报告。3.项目试验室主任对报告的引用标准、结果评判等进行审核，并签发试验报告。4.项目试验室将试验报告发物机部，填写台帐并归档。5.如检验结果不符合技术标准要求，项目试验室应根据相关的规范要求，重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不合格时，试验室须及时上报项目经理部，项目经理部通知项目工程部、物机部对检验确认不合格的，应单独存放、醒目标识，按不合格品处理程序采取清场退货、降级使用等方式妥善处置。6.若项目试验室不能进行的试验项目，应委托具有相应资质的试验机构检验。7.根据项目物机部提供的合格证，质量检验报告，项目试验室出具检验报告，填写材料报验单，向试验监理工程师报批经批准后方可使用。第十一条使用过程中质量管理包含以下内容：(一)材料质量情况复查1.项目试验室、物机部及安质环保部应不定期对生产过程所用材料进行巡视检查，对外观质量检查及试验报告进行核对。2.项目物机部对复查不合格的材料进行按不合格品处理程序采取清场退货、降级使用等方式妥善处置。(二)材料使用去向记录为确保工程质量具有可追溯性，项目工程部应根据施工组织情况做好材料采购及使用计划，项目物机部根据相关计划及发料清单等做好材料使用去向记录，项目试验室应做好质量情况记第四章半成品质量管理第十二条半成品质量管理主要包括：半成品加工质量管理，—12—半成品存放质量管理，半成品使用前质量管理三个部分。第十三条半成品加工质量管理包含以下内容：(一)委外采购的半成品质量管理项目工程部应根据设计要求，编制半成品采购或加工计划，物机部结合项目自身加工能力，针对无法自行生产加工的半成品进行委外加工采购，质量管理参考原材料质量管理相关要求。(二)自加工半成品质量管理1.项目工程部技术员编制半成品加工计划，报工程部长复核及副经理审批后，由工程部技术员报送加工中心进行加工申请。2.项目工程部技术员根据设计及相关规范要求绘制加工图纸，报工程部长复核及总工程师审核签字后，作为半成品加工计划的附件统一报送至加工中心。3.项目工程部技术员应编制半成品加工技术交底书，报工程部长复核及总工程师审核签字后，由工程部技术员对加工人员进行技术交底，同时做好交底记录。4.加工前操作人员要做到熟悉图纸、规范，必须严格按照施工图纸进行加工，加工尺寸和精度必须严格执行设计及规范要5.半成品加工完成，经质检人员检查合格后进行存放。6.未经检验合格的加