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文档简介
会计实操文库1/9进项勾选后申报比对异常处理方法问题描述:本月发票已勾选确认,但是申报完成后提示进项比对异常,再返回勾选系统提示发票未勾选。问题分析:纳税人在税务数字账户完成勾选后,在申请统计界面申请统计后未完成确认统计,导致勾选失败。解决方案:纳税人申报前需要完成:1.纳税人如有税控设备需提前抄报,如无税控设备直接按下面流程操作。2.税务数字账户进行勾选.(1)前置条件:存在未抵扣的发票。(2)功能菜单依次选择【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】,如图1所示。
图1抵扣类勾选功能路径发票勾选勾选状态选择“未勾选”,根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击【查询】按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的发票,如图2所示。管理状态为“疑点发票”的发票显示黄色,企业勾选该类发票时系统将进行相应提示,请谨慎勾选。图2未抵扣发票勾选界面选择要勾选的发票信息,点击【提交勾选】按钮,如图3所示,点击【确认】后提示提交成功即完成操作。
图3抵扣勾选-发票提交勾选提示信息发票撤销勾选勾选状态选择“已勾选”,在查询条件区,选择勾选日期的范围,点击【查询】按钮,可查询当前税款所属期已勾选的发票,如图4所示。勾选要撤销的发票信息,点击【撤销勾选】按钮,提示提交成功即完成操作。(处理完成该发票,该发票就转变为未勾选状态)。图4抵扣发票-撤销勾选页面3.统计确认(1)前置条件:已提交发票勾选。(2)依次点击【税务数字账户】-【发票业务】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【统计确认】,【统计确认】界面如图5所示。
图5统计确认功能界面(3)如果当前税款所属期还未生成勾选结果的统计报表,纳税人可点击“申请统计”按钮进行统计。申请统计提交后系统将对纳税人勾选结果进行实时统计。如6所示。
图6统计页面(4)核对统计数据无误后,需对统计表进行确认,点击【统计确认】按钮,出现弹窗提示。如图7所示。
图7确认提示(5)点击“继续”后,弹窗消失,输出结果,下方按钮变为“撤销确认”。如图8所示。图8统计结果完成
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