燃气安全检查燃气安全检查实施方案

第一节燃气安全检查及整治整体方案 1一、安全检查目标 2二、安全检查标准 2三、专项治理的意义 2四、组织机构 3五、职责分工 3六、整治内容 4七、整治时间和方式 7八、工作要求 8第二节专项安全检查方案 15一、餐饮企业燃气安全指导方案 15二、燃气企业安全检查方案 23三、城镇燃气场站安全检查方案 27四、城镇燃气行业夏季消防安全检查工作实施方案 94第三节燃气安全检查报告书 98第一节燃气安全检查及整治整体方案为进一步深化燃气行业安全治理，夯实安全生产责任，坚决防范遏制燃气事故，制定本方案。一、安全检查目标贯彻落实全国安全生产电视电话会议、国务院安委会、省委省政府和市委市政府相关部署和工作要求，举一反三，全面检查，确保燃气行业各类安全隐患得到有效整治，违法违规行为得到有效治理，行业安全风险得到有效管控。建立天然气、液化石油气非居民用户台账，摸清管理人员底数，进一步夯实燃气主管部门安全监管责任和燃气企业安全生产主体责任。认真反思现行隐患排查机制、方式存在的问题，特别是液化天然气安全隐患治理存在的漏洞，完善燃气安全管理长效机制，有效遏制燃气安全事故发生，确保人民群众安全稳定用气。二、安全检查标准各类燃气场站设施完好，安全管理到位；燃气管线保护符合要求，警示标识按规定设置；燃气企业安全生产责任体系建立，安全教育培训落实，安全风险有效管控，隐患得到有效治理，应急处置能力建设达标，入户安检率达到规定要求；用户用气场所满足安全条件，使用符合国家标准的燃气设施、配件，与燃气企业签订安全用气协议；单位燃气用户建立燃气安全使用管理制度并有专人负责燃气设施管理；非法违规储存，经营、使用燃气行为明显减少。三、专项治理的意义近年，一些餐饮场所燃气泄漏爆炸事故频发，给人民生命财产造成严重损失，造成这些事故的主要原因：一是部分餐饮场所对燃气泄漏爆炸危险性认识不足；二是安全投入不到位，作业现场防火防爆等安全设备设施不完善，隐患排查治理不及时；三是安全教育培训工作不力，从业人员缺乏燃气防爆安全知识和安全操作技能，违章指挥、违章作业现象严重；四是部分地区对餐饮场所燃气防爆安全工作重视不够，安全监管职责不清、存在薄弱环节和漏洞，打击和取缔非法违法生产经营行为措施不力等。我场餐饮场所居多，但多位于人员密集场所，一旦发生事故，后果不堪设想。因此，有必要对餐饮场所集中组织，燃气安全专项治理，从而建立长效机制，防范和遏制餐饮场所燃气事故的发生。四、组织机构为了进一步加强整治工作的组织领导，成立XX区燃气行业安全隐患集中整治工作领导小组，组长由项目经理担任，副组长由项目副经理担任，成员由安全技术员、安全检查员、工程师组成。五、职责分工项目经理：负责燃气行业安全隐患集中整治统筹协调工作，及时解决专项整治过程中的困难和问题。项目副经理：负责配合区燃气热力局的液化气充装单位钢瓶整治和站内特种设备监管工作，配合区燃气热力局依法查处无充装许可进行充装、充装非自有气瓶、充装未经检验或检验不合格气瓶、液化气充装单位销售质量不合格气体等行为﹔重点检查站点工商营业执照.液化气充装单位气瓶充装许可证办理情况，储罐、压力管道、气瓶等特种设备的检验情况、卸载记录和气瓶充装记录。安全工程师：负责配合区交通管局制定全区燃气运输车辆整治方案，加强燃气槽车运输、钢瓶配送等环节监督管理工作，依法查处无准运许可非法从事燃气运输的车辆。安全检查组成员：配合相关部门开展整治活动，配合城管、市场监管、质检等部门，对因流动充装液化气，在住宅、居民和公共场所非法储存液化气等危及公共安全导致的违法犯罪行为，配合公安机关严厉打击。配合区消防救援大队负责燃气站点消防安全检查工作，重点检查加气站、供气站防火间距、消防设施检查及运行情况。配合区资源规划局负责对占压燃气管道的违法建设进行认定。配合各街办（园办）负责各自区域内加气站、瓶装液化石油气供应点以及商业用户的安全检查，居民用户的抽查及曰常安全管理工作；负责督促燃气经营企业排查和整改隐患。六、整治内容（一）燃气场站安全排查排查天然气门站、LNG储配站，LNG、CNG汽车加气站，液化石油气储罐站、供应点和燃气点供、配气场所等燃气场站，重点检查安全生产责任制落实情况，操作人员持证上岗情况，设备操作规程落实情况，加气装置、储气装置、各类阀门仪表等设施设备维护情况，应急逃生通道、安全应急照明装置、消防设施、警示标志设置情况，场站应急物资人员准备、值班情况和与站外各类建（构）筑物安全距离。（二）燃气管网安全排查排查燃气管网的安全运行状况，管网安全检查巡线记录。重点对老旧燃气管网，阀门井、引入管等部位，道路拓宽改造地段，各种管道交叉、距离较近地段，违章构建筑物、物料堆放占压燃气管线和第三方施工燃气设施防护监护情况进行排查。整治违章构建筑物占压燃气管线及第三方施工损坏燃气管道行为。（三）燃气经营企业检查检查燃气经营企业安全生产责任落实情况。包括燃气安全管理机构、人员、经费落实，安全生产责任体系建立，安全生产承诺制度建设，安全生产教育培训开展，重大危险源监控和应急预案体系建设，燃气安全评估和风险管控体系建设，安全检查和隐患整改台账，燃气经营许可落实，维修、外包作业管理及入户安检工作落实情况。（四）非居民用户安全检查检查是否落实安全用气责任，是否与正规燃气供应企业签订供用气合同或用气安全协议，用气场所通风条件是否良好，是否使用符合国家标准的气瓶（储罐）、燃气燃烧器具以及连接软管、调压器、泄漏报警器等配件，气瓶存放、使用是否符合相关安全要求，是否自觉接受供气企业的技术指导和相关部门的检查，是否落实燃气安全使用规定，专人管理制度是否落实到位，用气操作人员是否具备安全常识和操作技能，是否落实用气安全隐患自查整改工作，消防器材是否配备到位。重点检查人员密集的“九小场所”、餐饮场所安全用气情况。（五）居民用户安全检查检查居民用户是否与正规燃气供应企业签订用气安全协议，是否使用符合国家标准的气瓶、燃气燃烧器具以及连接软管、调压器、泄漏投警器等配件，是否具备安全用气常识。重点对老旧小区、城中村等初次警器等配件，是否具备安全用气常识。重点对老旧小区、城中村等初次使用燃气用户的燃气设施、配件完好情况和使用情况进行排查。（六）液化石油气排查整治检查液化石油气储罐站智能钢瓶推广、视频监控和信息化平台建设等情况，排查整治非法违规储存、经营、使用液化石油气的行为，包括是否有非法经营液化石油气站点、瓶装流动供应站点，高层建筑、地下室（半地下室）是否违规使用液化石油气等。重点对城中村、城乡接合部等区域非法储存、经营液化石油气行为进行排查并依法打击取缔。七、整治时间和方式整治行动从即日起至XX年XX月XX日，按照行业管理部门检查、燃气行业和企业自查自纠的原则，采取部门联合.挂牌整治、定期通报、建立长效的方式进行。具体分为三个阶段︰（一）自查自纠阶段（即日起至XX年XX月底）燃气经营企业按照整治内容制定本企业整治工作实施方案，对安全制度落实、隐患排查整改等方面全面开展自查自纠，将问题隐患清单和整改落实情况在企业内部进行公布，并于每周五前报送XX区城管局市政燃热科备案，第一次报送同时报送整治工作方案。（联系人：，电话∶，邮箱：）（二）行业管理单位检查、抽查阶段（即日起至XX年XX月底）各街办、园办对辖区燃气企业、商业用户进行检查，居民用户进行抽查并于XX月XX日前将《XX区燃气行业问题隐患集中整治清单》及《各街办、园办（含社区、村委会）燃气管理机构人员统计表》报送xx区城管局市政燃热科。区级部门联合对燃气经营企业及用户进行检查、抽查，共同推动整治工作开展，最大限度消除安全隐患。（三）总结提升阶段（XX年XX月）各燃气管理单位及燃气经营企业要对前期排查出的问题整改情况开展“回头望”，确保问题隐患得到全面整治。要及时总结排查工作经验，分析专项检查整治活动中存在的突出问题，进一步完善安全管理制度、机制，不断提升安全管理工作能力和业务水平，巩固整治活动成果。八、工作要求（一）加强领导，形成合力。此次安全生产集中整治，处于全国上下深入学习贯彻党的十九届四中全会精神的起步期、第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育的收尾期，意义非比寻常。各单位要加强领导、精心安排、专门部署，紧密结合工作实际抓好落实，把制度优势转化为治理效能。要制定组长带队检查计划表，明确检查事项、检查标准，对照排查内容深入开展对标检查，确保每周有组长带队检查。（二）突出重点，注重成效。各检查小组要针对源头管理失控、监管责任悬空、安全制度不落实等问题，配合相关管理部门进行重点整治，对政治站位不高，红线意识不强、安全责任缺位、隐患排查不扎实，监管执法宽、松、软等问题认真分析，配合相关部门综合施策、严肃问责，取得实效。要以液化石油气站点，城乡接合部、城中村以及餐饮小饭馆、大排档等人流密集区域，燃气使用环节为重点，认真排查，建立隐患问题台账，对账销号。（三）强化实施，落实责任。对发现的每一项违法违规行为，都要以“零容忍”的态度坚决依法打击；不符合安全条件的经营、储存、使用场所要严格上报相关部门，配合相关部门实施停产整顿和关闭取缔等执法措施；发现非法充装、运输等行为及时进行整治。（四）加大宣传，群防群治。各检查小组在排查同时要加大宣传力度，利用媒体广泛进行“面宣传”，入区入户开展“点宣传”，深入用户进行宣传指导，宣讲燃气安全知识和防范基本技能及非法游商倒装、使用翻新，报废钢瓶和使用不合格燃气器具等的危害，及时曝光一批严重违法违规行为和事故案例，引导群众增强风险防范意识和能力，发动群众查找身边隐患，举报重大隐患和违法违规行为。（五）附件1：XX区钢瓶液化石油气经营企业入户安检守则1.入户安检主体、被安检对象及频次（1）根据相关法规规定，入户安检的实施主体为具有相应经营资质、充装自有钢瓶3实行站点一体化从事液化气终端零售服务的液化气经营企业，入户安检不得向用户收取费用，在协助用户隐患整改中仅对更换灶具（燃烧器）配件、减压阀或软管收取成本费用。（2）被安检对象为与本企业构成实际服务关系的全部居民用户和非居民用户。（3）非居民用户每年不少于2次入户安检；居民用户每2年不少于1次入户安检。2.入户安检准备（1）计划准备①燃气经营企业每年1月15日前编制本企业本年度入户安检计划，该计划应当覆盖本企业全部供气区域。②根据本企业入户安检计划提前一周通过张贴通知或微信公众号通知接受安检的用户。（2）人员准备①燃气经营企业参与入户安检的人员必须具备3年以上的液化气从业经历，具有相应的入户安检经验。②燃气经营企业配备不少于3人的专职安检人员。（3）物资准备①便携式可燃气体报警器。②堵漏钳或堵头。③手电筒。④安检登记表单。⑤液化气安全隐患整改通知单。⑥液化气隐患整改复查单。⑦各类液化气安全常识宣传资料。（4）安检人员安检要求①持安检企业工作证，穿安检企业工装。②携带安检用具、表单、宣传品。3.入户安检内容（1）使用场所现状检查。（2）钢瓶的合格性检查。（3）减压阀的合格性检查。（4）软管的合格性。（5）灶具（燃烧器）的合格性。（6）使用的合规性检查。①是否使用双火源。②使用区域、钢瓶存放区是否存放易燃、易爆品。③使用区域或钢瓶存放区是否距离电源过近（低于0.5米）④橡胶软管是否靠近火焰、热源或腐蚀性物质。⑤软管是否穿墙、穿门、过洞或被挤压。⑥软管长度是否合适（低于1米或超过2米均为不合规）。⑦软管是否加装三通或多通。⑧软管是否与电线缠绕。⑨钢瓶是否横放或倒放。⑩钢瓶是否加热、曝晒。⑪使用完毕是否关闭角阀和灶具（燃烧器）开关。⑫是否自行处理残液。⑬是否违规拆卸角阀。（7）管理人员和使用人员的安全意识、技能的检查。（8）安全设施和消防器材的检查。4.入户安检问题告知和隐患处置（1）问题告知①对在入户安检过程中发现的安全隐患和违规使用情况逐一登记，检查完毕应向非居民用户负责人、居民用户户主进行如实告知。②告知用户包括安全隐患和违规使用的现象、危害、可能产生的后果（财产损失、人员伤亡、法律责任）。③告知用户应当立即进行整改，满足安全用气要求。（2）隐患处置①钢瓶存放区域、钢瓶和灶具（燃烧器）的距离不合适及使用场所通风不良的，能够现场协助用户整改完善的立即现场整改达到要求，现场不能马上整改的向用户出具整改通知单，整改期限届满前进行复查经复查合格的继续提供供气服务，复查仍不能满足安全要求的应停止供气；使用现场无液化气安全警示标识或液化气安全使用须知或警示标识、安全使用须知破损、污染的应予以补贴或更换。②钢瓶的合格性责任由供气企业承担，应向用户说明，不合格钢瓶和不符合标识要求的钢瓶用户应当拒收。③对不符合安全要求的减压阀现场协助用户更换。④对软管为非标伪劣产品、软管泄漏、非居民用户使用超过1年居民用户使用超过2年及安装不到位和未安装管卡的现场由用户独立整改或协助用户整改。⑤对灶具（燃烧器）不符合气源适配、密封不严出现泄漏应立即拆除能够更换配件或修复的可由专业人员完成；燃烧不正常的可由专业人员修复。⑥对非居民用户安全设施、消防设备不完善的应当向用户作出说明，由用户配各齐全，满足经营或生产场所需要，应急通道标识不清的协助用户整改。5.入户安检记录（1）入户安检记录包括填写安检记录表单、拍摄视频和照片、开具整改单，需要时可出具入户安检报告。（2）入户安检记录表应当满足检查项的全部内容，根据用户实际情况填写，对现场整改情况如实记录，经用户签字确认。（3）入户安检报告可分为阶段性入户安检报告和区域性入户安检报告，入户安检报告应当根据阶段性或区域性安检情况编制，数据应当翔实、内容应当真实、结论必须客观。附件2：燃气管道泄露检测方法1.燃气管道产生漏点的原因（1）腐蚀原因管道涂层缺陷，酸性土壤，杂散电流。（2）爆管PE管和钢管的爆管原因是外力破坏、地壳运动、管道安装不规范。（3）接口缺陷承插接口，麻质充填物，生物充填物，钢管的焊接点，PE管道的熔接点。（4）突发性意外损害长期地面交通压力导致管道接口开裂或者自然性灾害。2.燃气管道查漏方法（1）管道试压户内燃气管道系统试压时，可在燃气旋塞阀处接U型压力计，将进户阀门关闭。观察压力计读数，若发现水柱下降即说明存在泄漏。打开进户阀门，通入燃气，用涂刷肥皂水的方法检查接口、法兰、阀门、燃气表是否泄漏，这样能够很准确地找到泄漏点。（2）直接观察在查漏操作时，应手、眼、鼻、耳互相配合、协调动作。用眼察看涂过肥皂水的接口是否有鼓出肥皂泡现象，用鼻靠近接口直接嗅是否有燃气味。泄漏量稍大时能很快吹开肥皂水而不起泡，可配 合用耳来听，如发现有“嗤”的声音，即可断定有泄漏。燃气表的背面等不易涂肥皂水之处，除了听和嗅，还可用手伸到燃气表的背面靠触觉去测试，漏泄较为严重时，一般手背可感觉到泄漏点的位置。（3）打孔查漏沿着燃气管道的走向，在地面上每隔一定距离（一般为2~6m）打1个孔洞，用嗅觉或检漏仪进行检查。发现有燃气泄漏时，再加密孔洞，通过气味浓淡来判断出比较准确的泄漏点。然后再破土查找。据悉，上海、大连等城市的燃气公司都组成了专业队伍，常年打孔巡检，效果很好。对于坚固的高级路面，可采取预先埋设检漏管的办法，不但可以检查燃气泄漏，还可以防止泄漏的燃气侵入建筑物内。（4）挖深坑在管道位置或接头位置上挖探坑，露出管道或接头，检查是否泄漏。探坑的选择应结合影响管道泄漏的各种因素来分析，如遇管道经过车行道和人行道时，探坑应选在车行道上，或者调查是否有其他施工部门在附近施工等。探坑挖出后，即使没有找到泄漏点，也可以从坑内燃气气味浓淡程度，大致确定出泄漏点的方位，从而缩小查找范围。第二节专项安全检查方案一、餐饮企业燃气安全指导方案（一）工作程序1.人员组成：指导小组一组XX人；XX名安全技术员；XX名安全检查员。2.指导范围：我方将严格按工作计划，在燃气热力指导中心指定的区域范围内进行餐饮企业燃气安全入户指导，指导期限及要求和XX区综合行政执法局要求相一致。3.指导流程：我方严格按流程进行指导，以做到规范、全面，指导内容无遗漏，对燃气热力指导中心指定区域的餐饮企业进行安全抽查指导，并对上述指导的餐饮企业进行信息记录；具体如下：①到达企业，拍摄企业外立面照片；②入户，与企业负责人沟通，说明来意并按该企业工商营业执照填写由采购人提供餐饮场所瓶装液化气使用安全排查表中的基础内容；③进入后厨，首先拍摄后厨燃气设置整体概况照片，然后对于其中使用瓶装液化气和管道的餐饮企业按照《餐饮场所瓶装液化气使用安全情况记录表》、《瓶装燃气实名制检查记录表》、《使用管道燃气餐饮场所安全检查表》（具体见下文安全检查清单）等所列（包括但不限于）项目”进行燃气安全指导，对有问题点位进行拍照留档；④指导结束，填写情况记录表单中各项目的实际情况并向企业负责人作出相应解释，且应由中标人指导人员和该企业负责人双方签字确认；⑤指导数据运用。在指导结束后，按照轻微、一般和高危情形进行分类标注并按采购人要求形成台账。高危情形餐饮企业，需在台账资料中提出合理的整改和防护建议，以方便协助属地中队积极妥善的处理隐患点位。（二）安全检查清单《餐饮场所瓶装液化气使用安全情况记录表》单位名称单位地址负责人（业主）供气单位名称配送人员证件编号姓名：编号：存放钢瓶数量50Kg只15Kg 只5Kg只共Kg序号指导内容与要求检查方法检查结果基本要求1是否依法取得工商营业执照。查营业执照2是否依法取得食品经营许可证（餐饮服务许可证、小餐饮登记证）。查许可证、登记3200㎡以上餐饮场所是否按规定依法取得投入使用、营业前消防检查合格证。查合格证4是否建立相应的管理制度、操作规程、应急方案并上墙。查资料或现场5从业人员是否经安全教育培训，具备相应的知识和技能。询问、查记录6是否指定专人对燃气设施的日常安全进行检查，并做好记录，发现隐患的及时整改。查现场和记录7是否选择合法供气单位，并签订供用气合同。询问、查合同8是否接受供气单位的入户安检。询问、查记录9是否实名制购气。询问、扫描二维码气瓶存放10存瓶总重量超过100千克时，是否设置专用气瓶间。查现场11气瓶间的安全间距是否符合要求。查现场12气瓶间、瓶组气化间是否：设置于地下、半地下空间；房间高度低于2.2米；房间内有明火和堆放易燃易爆品；通风良好，并设有直通室外的门；有排水沟及其他地下构筑物；具有明显的安全警示标志；配备2具8kg干粉灭火器；使用防爆电气设备，电器开关设置于室外。查现场13气瓶间、瓶组气化间内部是否加装燃气泄漏报警装置，并按规定校验。查现场14在瓶组间的总出气管道上是否设置紧急事故自动切断阀。查现场15气相瓶和气液两相瓶是否专瓶专用，使用和备用钢瓶是否分开放置或者用防火墙隔开。查现场用气场所16是否采用单瓶形式与燃气灶具连接，与燃气燃烧器具的水平净距是否超过0.5米。查现场17是否具备良好通风，是否设置满足通风需求的机械送排风装置。查现场18燃具上方是否设置有效排除燃烧烟气设施。查现场19是否在用餐场所、地下室、半地下室、高层民用建筑违规使用瓶装液化石油气。查现场20人员密集场所是否安装燃气泄漏报警装置并按规定检测。查现场和记录燃气设施和灶具及气瓶21气瓶与燃气灶具的管路连接是否符合规定。查现场22软管的使用：是否存在软管过长、中间有接口、老化、鼓包、开裂、穿墙或门窗等、两端未用专用管卡固定等情况。查现场23气瓶是否在有效期内、检验标志是否清晰；是否按规定粘贴警示标签和充装标签。查气瓶24调压器是否标注生产许可证号和生产单位；是否超出正常使用期限（期限为5年，密封圈正常使用期限为3年）。查现场和记录用气操作25是否在同一室内使用含燃气的两种以上燃料。查现场26是否将安装燃气设施的场所改为卧室、浴室或其他违反安全用气规定的场所。查现场27是否存在私自倒残、加热或倒置气瓶等其他违规操作行为。询问其他问题检查员签名被检查方签名《瓶装燃气实名制检查记录表》餐饮场所名称餐饮场所地址供气单位配送人员联系电话存放钢瓶数量50Kg只；15Kg只；5Kg只；共Kg。二维码截图实名制信息录入是否齐全实名制信息是否与实际配送情况相符《使用管道燃气餐饮场所安全检查表》序号检查单元检查内容检查结果1燃气来源与合法燃气经营企业签订供应合同。2室内燃气管道管道外观完好，无锈蚀和损伤现象。管道的材质、敷设位置符合要求，安装稳固，无擅自改动现象。管道之间、管道与电气设备的间距符合安全要求。管道穿越墙壁、楼板等障碍物处按规定加装套管。管道和用气设备的运行压力符合设计要求。管道与用气设备间连接软管的性能、长度、接口方式（采用压紧螺帽或管卡固定）和使用期限符合安全要求，无泄漏。3计量、用气设备阀门无泄漏，启闭灵活。计量仪表的安装位置符合安全使用的要求。计量仪表外观良好，无损坏和漏气现象。用气设备符合国家产品质量标准，与所使用的燃气种类相一致，并被列入《燃气器具销售目录》。用气设备的工作状态良好，无回火、脱火、黄焰等现象。用气设备设有火焰监测和自动点火装置。用气设备设置有效排烟设施。4用气场所用气场所具有良好的自然通风条件。用气场所设有有效的机械通风装置。用气场所环境良好，无较强腐蚀危害；环境温度不高于45℃。5安全设施用气场所自然通风条件较差，需安装且已安装燃气浓度检测报警装置。用气场所配备完好的消防设施。用气设备有符合要求的排烟设施。用气设备与用气场所内其他易燃设施之间采取了有效防火隔热措施。用气设备设有总紧急切断阀门，总阀门与各燃烧器阀门之间设有放散管。6防止第三方破坏埋地燃气管道未被建（构）筑物占压。室内燃气管道未被包封。燃气管道和设备设置在靠近车辆通道处时，设置了护拦、车挡等隔离保护措施和安全警示标志。7调压装置调压装置设有明显的安全警示标志。调压装置外表完好，无油污、无腐蚀锈迹等现象。调压装置运行正常，无燃气泄漏情况。8操作员培训情况经过燃气安全知识和操作技能培训。整改要求检查员签名被检查人员签名二、燃气企业安全检查方案（一）工作程序1.人员组成：检查小组一组XX人；XX名安全技术员；XX名安全检查员。2.作业方式：前往辖区内各管道燃气企业、燃气储配站、天然气加气站、道路施工现场、住宅小区等地点，对燃气企业生产、运输、经营安全整体情况进行检查，并形成书面意见，以图文形式形成台账资料及时上报管理部门。3.检查内容：我方对燃气企业的检查包括各类证件及安全生产制度是否齐全，安全生产各类台帐是否齐全，安全生产培训、会议、应急演练是否正常开展，企业内的设施设备设置是否符合相关规定，反恐防范设施是否齐全完好，应急值守人员是否到位到岗等涉及安全生产的全部内容。4.检查结果：每次的检查结果应当场反馈被查企业，我方与该企业共同签字以作为该次检查的凭据。在检查中发现的问题，我方将对问题点位进行拍照留存并向被查企业开具“整改建议书”，在整改期限到期后五日内组织复查，确认整改落实情况，以完成该次检查的闭环流程。《燃气经营企业信息表》（投标人根据实际情况自行填写）编号单位名称类型地址（二）燃气企业检查的重点1.门站：工艺区。2.加气站：CNG工艺区、储气井、压缩机房、CNG加气区、配电室、LNG储罐区、LNG加气区。2.燃气管道设施：各高、中、底压管道、调压站、阀室、管道阀门井、调压柜（箱）及其他燃气设施。（三）检查内容：1.门站、加气站检查内容检查方式安全生产管理机构设置或者配备安全生产管理人员情况查文件资料从业人员、新员工安全生产教育和培训、安全生产教育和培训情况查安全档案特种作业人员及特种设备作业人员取证情况查资格证书生产安全事故应急救援预案制定和定期组织演练情况查制度和演练档案安全检查、隐患排查治理情况查安全检查、隐患整改档案安全评价情况查安全评价报告安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程建立健全情况查安全责任制特种设备、压力容器﹑压力管道及安全阀、压力表、可燃气体报警等安全附件检测情况查检测档案交接班记录填写情况查记录设备设施检维修记录情况查检维修档案到场参观、学习、检查记录情况检查记录安全制度、规程、责任制上墙情况现场查看生产经营场所和有关设施、设备上安全警示标志的设置情况现场查看职业危害场所设置公示栏、危害告知牌情况现场查看消防器材配备及维护保养情况现场查看安全设备设施、安全防护设施设置或维护情况现场查看劳动防护用品配备及穿戴情况现场查看应急器材配备情况现场查看现场防雷防静电设施设置情况现场查看防爆区域内有无非防爆电器现场查看现场是否存在违章违纪行为现场查看其它不符合的情况2.燃气管道及设施检查内容检查方式是否制定《燃气管道巡查制度》查制度检查燃气管道巡护记录档案。记录要完善、齐全，杜绝千率一篇﹔专人界区巡查记录填写规范；有异常情况处置记录。查档案维抢修队伍或专门维抢修人员的配备情况，如自身能力不足的，是否签订维抢修委托协议。查文件或协议现场检查燃气管道标志（里程桩、标志桩、转角装、警示桩等设置情况﹔阀门井、无人值守调压站、阀室良好。现场查看现场检查燃气管道的隐患情况，是否存在危害管道安全运行的行为。现场查看检查燃气管道检测、维修记录；检查重点管道区段和场所重点监测记录。查记录检查燃气管道专项档案。包含：1.基本资料（周边环境、图纸、备案资料等）﹔2.巡查维护、记录；3.检测、监控记录；4.异常情况处置；5.周边村庄、厂矿企业、相关方的宣传记录；6.安全检查、隐患整改记录（包括上级部门检查）等。查档案燃气管道及设施是否存在违章占压、安全间距、种树、违规交叉、并行等情况。现场查看其他不符合的情况。三、城镇燃气场站安全检查方案（一）为落实国家技术政策，保障人身和公共安全，保障燃气场站设施的正常运行和使用，依据国家有关法律、法规和标准规范制定本方案。（二）本方案所称燃气场站是指合法经营的燃气企业所属的燃气净化、接收、运输、储配、充装、调压、计量、供应等设施设备运行的区域、场所。（三）方案规定的检查内容适用于已经验收合格并投入运行的燃气场站的检查。未验收的燃气场站不适用本导则。当本规定的内容与国家法律、法规和标准、规范相抵触时，按国家法律法规和标准、规范的规定执行。（四）检查项目按A、B、C三类。违反A类条款为严重影响燃气场站安全运行的一票否决的内容，应立即监控运行整改或停运整改，达到要求后恢复正常运行。违反B类条款为影响燃气场站安全运行的重要内容，应监控运行整改或限期整改，达到要求后恢复正常运行。违反C类条款为影响燃气场站安全运行的一般性内容，应作针对性整改或完善。本导则检查项目为基本要求，企业可根据本企业实际强化或增加内容。（五）对场站的安全检查采用检查表方式。检查表按照检查内容分为三种。表一为场站安全管理通用检查内容。表二为场站公用设施安全检查内容。表三为场站工艺设施安全检查内容。燃气企业应当根据本企业的实际制定本单位场站安全检查周期和检查组织形式，有关部门可根据本地燃气供应实际制定检查周期和检查组织形式。检查人员不得少于XX人。（六）检查结果与整改结论作为档案保存。（七）场站范围应包括但不限于以下：1.液化石油气场站：储配站、气化站、混气站、瓶组气化站、瓶装气供应站。2.天然气与人工煤气场站：门站（接受站），储配站、调压站、计量站、CNG供应站（含瓶组）、CNG加气站（母站）、LNG场站。3.汽车加气站：天然气加气站，液化石油气加气站。（八）无人值守的场站以现场检查和场站现场管理记录为主。（九）执行过程中的建议和问题，请向省燃气协会反映。（十）检查表表1场站通用安全管理部分序号项目类别检查项目检查内容检查结果整改意见1制度1.1证照1.1.1现场必备证照计量器具检验合格证A1.时效有效期2.和实物一致3.证照有效4.检验记录合格5.检查机构法定1.现场检查原件或复印件2.复印件应予核实1.1.2《气瓶充装许可证》A1.1.3《燃气经营许可证》A1.1.4《压力容器许可证》A1.1.5《营业执照》A适用于汽车加气站，瓶装气供应点1.1.6《危化品安全经营许可证》A适用于汽车加气站1.2主要制度1.2.1基本制度安全生产责任制A1.具有每个岗位职责2.责任与奖惩清楚3.上岗要求明确4.安全教育要求具体1.企业制定发布内容2.合法3.现场有否文件抽查1-2件4.抽查现场人员1-2人对相关内容掌握程度5.制度执行情况记录6.原始记录完整、正确7.有企业分级监督检查记录1.2.2安全技术措施管理B1.安全用火（动火》管理内容符合场站实际2.安全用电管理内容符合场站实际3.消防安全管理内容符合场站实际4.安全档案管理内容符合场站实际5.设施设备管理内容符合场站实际6.工艺过程管理内容符合场站实际1.2.3安全生产教育及奖惩B教育培训时间，内容、人员要求规定具体，奖惩规定有操作性实施记录1.2.4安全生产检查及隐患管理A1.燃气场站安全管理符合场站实际2.有值班、交接班，储存区、调压箱等重点部位管理内容3.进出车辆、人员管理等安全检查方法4.检查周期、内容、方法、责任人具体1.2.5应急预案A1.场站预案由企业发布2.组织具体、设施齐备3.演练规定明确4.事故处置措施清晰5.抢险人员职责和分工具体6.报警报告程序规定明确1.2.6重大危险源管理制度A1.重大危险源准确具体2.责任人清楚3.处置对策明确4.员工明了危险源管理要求1.登记档案、2.措施、责任、方法一致查现场3.抽查1-2人1.2.7专业安全管理制度生产、储存区防火、动火防爆管理制度及禁令A针对性明了，现场有警示、责任人清楚1.现场有否规程2.规程与实物一致3.岗位人员熟悉规程抽查1-2人岗位人员熟悉四懂四会“四懂”〔结构、原理、性能、用途），“四会”电、维扩保养、维修、排除故障），抽查1-2人4.记录原始、真实1.2.8消防设施、器材管理A消防器材定期检查、维护内容防器材定置人员使用消防器材培训1.2.9压力容器（储罐、钢瓶）安全管理A1.运行、检验符合要求2.钢瓶登记、检查及充装规定清楚3.缺陷、报废管理程序明确1.2.10计量器具、仪表防雷及电器设施管理B1.定期校检规定明确2.工艺参数清楚3.管理措施具体1.2.11动静密封点管理B1.定置管理、内容、位置、数量、责任区、责任人、方法、周期责任区具体2.落实到岗到人3.密封检查记录符合要求1.2.12场站设备管理B1.设备档案准确、2.点检、巡检的具体内容3.计划具体、表格合适4.有清洁、润滑、使用、检查、维修及相应计划具体内容5.设备状态、监测管理6.符合场站工艺装备实际1.2.13技术操作规程（作业指导书）储罐及工艺管道运行操作规程B1.岗位工艺参数清楚准确2.工作程序实际、准确3.检查、测试规定明确4.有泵、压缩机、充装、过滤，净化、气化、加热、消防、阀门、配电设备等规程5.作业步骤完整、清晰6.操作要点清楚。7.禁止标识醒目8.非正常工作状态的报警功能正常1.岗位工艺参数清楚2.工艺程序正确3.处置方法明确4.现场抽查1-2人，询问熟悉程度，四懂四会“四懂”（结构、原理、性能、用途），“四会”（使用、维护保养、维修、排除故障）5.现场检查6.设备现场有规程7.气流方向有显示8.阀门或操作手柄工作状态有标牌9.由企业或国家发布实施10.企业分级检查监督记录到位情况11.适用有相应设施场站1.2.14充装技术操作规程B1.2.15主要设备操作规程、防雷防静电操作规程B1.2.16运输设备（汽车、火车、槽船）装卸操作规程B1.2.17放散、残液处理、排污操作规程B1.2.18燃气设施维修、抢修技术规程B燃气接卸作业操作规程压缩设备操作规程净化系统操作规程1.2.19岗位职责1.场站负责人岗位职责、安全职责2.安全管理人员职责3.运行操作工岗位职责4.维修工岗位职责5.门卫岗位职责C1.岗位责任制上墙2.责任明确3.有操作性4.指标清楚5.安全管理人员指安全负责人、安全工程师、安全班组长等专兼职人员1.现场抽查1-2岗位员工2.查上岗证有效3.询问岗责内容熟悉4.询问四懂四会2人员2.1管理人员2.1.1安全管理人员场站负责人，专、兼职安全管理人员B1.持有安全生产管理证书或上岗证、消防安全培训合格证2.数量符合要求1.场站负责人安全资格证2.安全管理人员安全资格证3.抽查工作4.询问业务知识2.1.2安全技术负责人安全技术负责人（工艺设备员）B1.有燃气和压力容器专业知识2.具有助理工程师以上职称3.数量符合要求1.证件合格性2.有效性3.现场抽查在岗证件4.持证上岗5.询问四懂四会内容6.抽查消防知识2.1.3消防安全人员安全员、消防员C1.数量（专兼职）符合要求2.熟悉职责和消防技术3.消防培训合格2.2从业人员2.2.1压力容器、气瓶充装操作人员A1.有相应设施的每站不少于4人持证2.经技术和质量监督部门考核合格1.特种作业人员操作资格证、运行人员上岗证2.证件合格、有效3.现场抽查在岗证件、4.持证上岗、证件有效，5.查对新进员工“三级安全教育”记录6.对照企业制度岗位人数、符合要求7.培训、岗位练兵活动记8.定期学习记录，现场抽查燃气技术知识9.现场抽查1-2人、四懂四会2.2.2气运输车辆的驾驶员、押运员（大型储配站）B1.经交管部门考核合格2.持证上岗有效3.车辆危险品运输证2.2.3电工、压力容器焊接工C1.经相关部门考核合格2.证件有效2.2.4运行工A1.三级安全教育培训考核2.持证上岗（或特种设备操作证）3.当班人数数量符合规定维修工C管理人员C2.2.5场站内人员专业素质C1.考核场站素质提高保障能力2.具有技术职称和学历教育的人数3.熟悉燃气技术知识4.操作技能符合要求5.有应急处置能力3管理机构3.1安全管理机构站长为组长的安全管理领导小组B1.配备专、兼职安全人员2.组长经法定代表人任命3.大型站有专职，小站有安全负责人4.按规定和相应的安全职责配备各级管理人员《大型储配站各车间任命兼职安全员）1.设立安全管理机构有企业文件2.建立安全生产管理组织网络体系3.人员符合要求4.抽查安全员工作记录5.现场抽查1-2人4主要安全管理工作4.1基础管理4.1.1安全生产例会B每月至少召开一次1.记录真实2.记录规范3.对照制度检查4.是否按时、按法、按责5.现场抽查1-2人6.有针对性7.可操作性8.有险情的检查、处理程序和方法9.岗位人员熟悉相关内容10.演习记录4.1.2安全生产教育B1.每月至少进行一次全员学习会2.每年对从业人员进行安全知识、操作和技能培训考核4.1.3安全检查B1.每日进行安全防火检查2、重大节假日、季节性安全检查3.检查、整改记录规范、一时整改不了的，采取了相应措施，并按规定上报4.有分级日检、周检，月检5.特殊时段的检查有公司安全负责人4.1.4事故管理、安全生产奖惩B1.按规定进行事故报告、处理2.事故档案完整3.逐级签订安全生产责任书4.考核和奖惩落实和记录4.1.5应急管理A1.24小时值班电话有效2.有专业和义务应急抢险队伍3.装备和防护应急抢险器材设施齐全4.人员与设施能投用、应急组织清楚具体5.与应急处理预案一致1.各类事件针对性实战演练和培训的方案计划2.现场检查3.查记录4.现场抽查抢修设施备品备件齐全性，备品仓库管理有序5.每年至少进行一次全员预案演习6.演习方案记录、小结完整4.2专项管理4.2.1生产区门卫管理建立进出车辆人员登记管理制度C有专人进行管理、记录清楚1.抽查岗位2.抽查1-2人员和进站车辆3.旁站观察执行防火防爆制度A禁止携带火种、机动车不带阻火器进入生产区4.2.2运行管理动静密封管理B动静密封点实行分区定量、定人、定责、定期管理，每日检查职责落实设备运行B各项设备运行记录规范、严格按操作规程进行设备操作消防设施、器材B消防设施、器材实行定人、定责挂牌管理，每日检查，定期试运行，检修确保完好抽查1-2台设备及相应人员应急演练B各类事件有针对性实战演练和培训1.现场检查2.查记录3.查方案计划4.现场抽查岗位4.3运行记录4.3.1日运行记录B1.企业记录表格统一2.消防监督检查规定3.项目具体，实际4.记录原始、真实、完整5.记录签字完整6.有故障缺陷及消除记录，记录真实1.查安全会议记录2.查学习、培训记录3.查日常设备设施完好运行状况，标牌警示牌完全4.密封点情况记录5.查各种设备（包括撬车）的运行情况记6.结合检查查外来人员出入登记记录是否落实7.查撬车装卸、气瓶灌装记录8.查表彰奖励、惩罚违章行为记录9.查记录符合实际，完整符合要求10.抽查现场人员1-2人熟悉程度4.3.2交接班记录A4.3.3日生产记录C4.3.4装卸车记录C4.3.5重点设备巡查点检卡A4.3.6重点部位日巡查记录（消防检查）A4.3.7设备运行记录C4.3.8运行检查记录C4.3.9设备保养检修计划B4.3.10安全检查和隐患整改记录A4.3.11安全活动记录C5设施改造更新B1.有否改变现状2.程序、质量合格3.验收手续符合要求1.现场检查2.对照总图文件3.查看工程质量文件6环境管理6.1运行场地环境1.站区有工艺流程图2.设备性能操作标牌悬挂正确，标识齐全、清晰；现场设备、管道无跑、冒、滴、漏：无严重锈蚀3.设备、阀门工作状态与挂牌一致4.设备无不正常振动、磨损腐蚀等现象；操作机构润滑情况、噪音声度符合要求5.管道流向标识，色标清楚6.运转设备的旋转部分有完好的防护设施6.2劳动保护1.站内员工着装统一，符合行业劳动保护有关要求2.着防静电服装、无铁钉底鞋、火种物进站6.3场站内部环境1.站内无杂草、无油污，干枯的花草枝蔓2.站内物品堆放，防火区域无关的可燃、易燃物3.消防通道畅通无阻4.防火区域车辆必须安装阻火器5.消防器材足量、完好，有专人管理6.防火、禁烟和动火标志明显醒目7.场内无地下，半地下建筑物6.4周边环境1.场站外间距合格2.场站周边间距现状改变情况6.5内部自用燃气设施C1.连接安装合格2.无泄漏3.专人负责使用安全4.有定期检查5.安全保护运行正常现场检查注：本表中，涉及压力容器及充装的条款限于有使用压力容器的场站。表2燃气场站公用设施安全检查部分序号项目类别检査项目检表内容检査结果整改意见7设施设备7.1安全防护设备安全附件A1.各类设备完好2.按时维护3.压力容器、管道、设备的安全附件定期检验、检验期仃效。4.现场运行状况正常5.各种安全附件（如压力波、安全阀等）计量器具配备齐全1.对照相应制度内容记录逐项检査2.抽査相应表格和运行记录3.逐项对比检査落实情况4.抽査对应岗位1-2人5.启动1-2处能正常动作6.报警灵敏.阅值为气体爆炸下限浓度（V%）值的20%7.外观完好、螺栓和密封件齐全8.现场次仪表防爆完好9.机箱、柜接地10.定检合格、有效7.2计量器具B7.3监控设施B1.视频等监视报警系统完整2.危险场地、特种设备、阀门运行状态标识准确、明显、靜目3.测试基点值合格4.工业电视运行正常，记录完整5.采集和传输系统仪表定检7.4泄濕监测报警A7.5安全警示B7.6通风设施A1.通风孔和通风机前后无障碍物、无堵塞2.运转完好8电气设施8.1配电设施8.1.1线路、配电房设备B无明显老化、线路龟裂：生产区用镀锌套管、接头密封良好，防爆标志完好；无超负荷运行、防小动物措施符合要求1.生产区必须符合防爆要求，配置符合场区防爆等级2.现场抽查1-2处设施3.运行记录和运行实际一致4.现场检查5.现场抽查岗位人员1-2人了解本单元内容6.人员会处置对应问题程度7.检查定检记录和监测证照8.统一接地为4欧姆

9.有人体静电消除装置10.高、低配电分别检查11.企业分级检查监督检查情况8.1.2电器接地A电气设备金属外壳接地可靠

接地电阻合格小于4欧8.2防雷设施接地A各接地点牢固，建筑物避雷网完好，接地电阻小于10欧姆，每半年进行检测合格，防爆按规定监测、参数合格，8.3防静电接地A各接地点牢固，接地电阻小于100欧姆，每半年进行检测合格8.4事故照明8.4.1配电设施B1.电源保证查备用发电机完好及试运行情况2.消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间照

明设施完好、配电设备及线路完好3.防小动物措施符合要求4.人员操作防护器材配备、放置符合要求5.用电设施符合防爆要求6.开关无松动，无裸露电线及接头8.4.2不间断供电电源备用电源C1.备用电源能正常运行2.信息系统有备用3.负荷能力足够4.管理措施具体8.4.3运行管理B1.岗位工艺参数清楚2.手柄挂牌与工况一致8.4.4小型发电机组管理C1.排烟管口有阻火器2.排烟管口至各爆炸危险区距符合要求3.排烟口高出地面4.5m8.5电缆沟C1.电缆沟内充沙填实2.不与燃气、热力管同沟1.现场检查

2.现场抽查岗位3.查日常运行记录4.检查记录8.6防爆电气设备B1.符合爆炸危险区域等级的选型2.安装合格、配置完备3.定期校检合格

4.操作现场有防电击措施8.7防小动物危害A1.防鼠板符合要求2.门窗处置符合要求3.地沟处置符合要求9消防设施9.1消防器材9.1.1器材配备A1.符合规范要求2.储存区按规定灭火器2具3.生产区各作业间每50平方米、生活办公区每80平方米设置1具，每个设置点不少于2具1.符合消防平面图2.配备齐全：足量有效、状态正常完好

3.定置管理

4.期限合格

5.抽查1-2人6.有专人管理7.现场检查8.存放位置合理9.蓄水充足检查水深、警示刻度10.泵启动合格

11.满足紧急情况

12.消防枪分置合理，放置正确13.设备旋转部分的防护装置完好14.管道防腐蚀工作15.企业分级检查监督检查情况9.1.2检查符合规范要求B新灭火器使用五年后应检修，以后每两年一次，使用期限合格9.2消防水系统9.2.1消防水池A蓄水量不低于设计容量，且有补水装置不泄露9.2.2消防水泵A能正常开启，运行无跑冒滴漏，出口压力不低于0.4Mpa9.2.3消防官网和消防栓B管网无破损，且为环状并与市政自来水管网连接；消防栓完好、开启灵活9.2.4消防水带及水枪B设置在生产区固定位置，设置点符合规定，（每点不少于4盘）水带、（两个）水枪；水管无破损，各接头完好9.3喷淋系统9.3.1喷淋泵B喷淋水泵能正常开启，出口压力不低于0.1Mpa1.适用于液化石油气储罐系统2.同上9.3.2喷淋管网B管网无破损，宜与市政自来水管网连接，喷淋头布置合理、无堵塞10防火防爆区域B1.无无关的可燃、易燃物2.标识清楚醒目3.设施配备符合防爆等级4.严格限制入防火区域5.车辆进站安装阻火器1.现场检查2.查记录3.抽查1-2人4.对照企业制度检查11防雷和防静电A11.1接地装置A1、储存设施接地点不少于两处

2、单置防雷、防静电接地、电气设备的工作、保护及信息系统的接地；保护接地电阻不大于4欧姆；地上或管沟敷设天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不大于30欧姆3.共用接地装置接地电阻不大于4欧姆。4.防静电接地装置的接地电阻不大于100欧姆5.铠装电缆配线电缆金属外皮两端、保护钢管、装卸软管两端均接地完好1.防雷防静电装置经检测定检合格有效

2.数据合格3.现场抽查接地

4.检查防护设施完整性

5.避雷针、避雷网的监测数据自检、定检记录11.2防直击雷B1.采用避雷带（网）保护2.防雷检测记录有效11.3信息系统B1.配电线路有耐压保护2.电源端有耐压保护3.接地合格1.耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器

2.查使用维护记录11.4阀门跨接A1.管道上的法兰、胶管两端等连接处采用金属线跨接可靠2.无明显腐蚀3.有维修检查记录1.记录真实2.现场抽查12报警系统12.1可燃气体报警系统A报警（高限）设定值小于气体爆炸下限浓度（V%）值的20%1.设置的可燃气体检测器使用正常。2.常备.定值管理

3.监控有效合理

4.定检时效有效、真实记录5.现场检查设备

6.按规定集中监控7.配置有效合用

8.现场抽查人员会使用、抽查l-2人12.2其他报警装置B运行正常，配置合格13信息系统B1.通讯完备有效24小时电话

2.有防浪涌设施3.会使用4.会报警14排水设施C1.明沟外排出站前，设置水封装置。

2.水封井的水封高度不小于0.25m；水封井设沉泥段，沉泥段高度不小于0.25m.3.排出站外的污水符合国家有关的污水排放标准。

4.检修维护清淤有记录1、现场检查

2、查记录与实际一致性3.排水设施完好15放散设施A1.外观良好，有校验标识及铅封

2.连接可靠，放散口设置高度符合要求3.定期检查维护4.阀门开启合格

5.放散口宜有防小动物措施1.现场检查

2.对照企业制度检查3.使用维护记录

4.岗位抽查1-2人询问实际工作5.抽查相应记录16防腐检查A1.绝缘接头设置合理

2.站内管道，容器、支撑处无明显腐蚀3.检查，处置有记录

4.有对地下管道监测注：备有消防水池系统设施按场站设计和有关规定要求对应检查。表三工艺设施及运行部分表3-1天然气门站序号项目检査项目类别检査内容检査结果整改意见17工艺设施17.1容器管道安全附件（压力表、温度汁、安全阀等）1.配备齐全2.完好灵敏3.运行正常4.检验合格在校验期内5.传送值与现场示值符合要求6.压力、温度计有上下限值A1.设备无严重：锈蚀、状态正常2.无跑、冒、滴、漏3.对照企规定抽查运行记录4.对照记录抽查现场设备设施5.抽査现场人员1-2人6.检査隐蔽，支撑部位7.抽查防腐蚀破坏措施8.查看地下管道检查措施、9.对照保养记录查维保的落实10.企业分级检查监督记录

11.结合现场动静密封点抽查管理情况12.开关阀门不得有加力杆17.2站场压力表、安全阀A17.3温度变送器压力变送器A17.4紧急放散系统放散记录、放散阀状态A17.5阀门电动球阀、排污球阀1.无内漏2.运转灵活3.执行机构正常

4.定期检修维护计划落实5.状态示牌正确A17.6进出站阀门、绝缘法兰1.实行定值管理2.责任人任务明确3.有维护检查记录4.预案里有相应内容A17.7阀门1.开启状态正确

2.有定期检查和维护3.运转灵活、正常4.有运行状态示牌A17.8管道1.汇管、支管气流方向清楚2.有维护检查

3.有腐蚀检查

4.连接处、支撑处无明显锈蚀A17.9调压设施1.按时维护保养2.动作灵活

3.出口压力稳定

4.监控与现场示值符合要求5.监控调压功能正常B17.10加臭系统1.运行正常、加入量符合要求2.有液位余量核对

3.有维修、维护、检查记录4.监测数据记录完好A17.11净化1.脱硫脱水脱尘设施完好2.出口温度合格

3.试剂或内芯定期更新4.净化合格

5.排放合规6.压力监视正常A17.12加湿设备1.设施完好2.正常运行3.剂量合格、记录完整C17.13气质检测1.设备正常运行2.校验记录完整

3.定期校验、维护、检修4.监测、运行记录完整C17.14阴极保护设施1.能正常运行2.监检记录完整

3.定期维护，检测符合要求4.电源检测2-3月一次

5.输出电压值合格、每日一次6.牺牲阳极检测半年一次A1.现场检查

2.抽查岗位负责人员3.抽查运行记录

4.抽查检查、维护记录5.企业分级检查监督记录17.15清管1.有定期维护检查2.无锈蚀

3.阀门操作灵活C17.16排污设施1.按规定处置排放2.排放设施完好3.排放记录真实4.检查、维护记录B17.17放散设备1.安全放散阀定期调校2.参数设定合格、放散记录原始真实3.放散阀性能检查符合要求4.阀门开启灵活A17.18加热设施1.控制系统合格2.有熄火等保护装置3.排烟设置符合要求

4.水质有定期检查并合格A表3-2高高、高中调压站（含CNG接收站）序号项目检査项目类别检査内容检査结果整改意见17工艺设备及设施17.1进山阀门、絶缘法兰1.有定置管理2.专人负责并熟悉职责3.阀门开启灵活、无明显腐蚀破损4.阀门的定期保养及性能检査A1.设备无严重锈蚀、状态正常2.无跑、冒、滴、漏3.对照企业规定抽查运行等记录4.对照记录抽査现场设备设施5.抽查现场人员1-2人6.检查隐蔽，支撑部位7.防腐蚀破坏措施8.地下管道检査措施9.対照保养记录查维保的落实10.企业分级检査监督记录11.结合现场动静密封点抽査管理情况12.开关阀门不得有加力杆17.2管道及清管设备1.流向标志，各类管道色标正确2.排污记录运行记录夏实3.无明显腐蚀有定期处理记录4.跨接完好5.有地下部分监检记录6.有隐敝，支撑部位检査记录7.管道安道安定期检验合格，有效C17.3阀门1.有运行检修记录2.运行状态标志正确3.开启灵活有密封检修维护4.有专人负责，无明显腐蚀破损A17.4旋风分离设施或过滤设备1.过滤器进出口压力显示合格2.有差压计检査、维护记录3.运行记录、维修记录、试剂或内芯定期更新符合要求4.净化合格5.排放合规B17.5调压装置1.进出口压力/温度现场示值与监控示值符合要求2.有超压切断阀性能检査和定期压力设定记录3.无明显腐蚀破损4.监控装置功能正常A17.6计量装置1.计量系统的运行正常，坚持自检2.流量计的定期维护与检定记录3.附属二次设施齐备，合格B17.7加臭系统1.出口压力符合要求2.有液位余量核对3.有维护、排修、检査记录4.监测数据记录完好5.剂量合格A17.8加湿系统1.出口压力符合要求、正常运行2.有液位余量核对3.剂量合格4.记录完整5.适用管道改造系统B17.9放散系统1.安全放散阀定期调校2.参数设定记录3.有放散阀性能检査维护记录4.阀门开启灵活A17.10排污设施有排污阀性能检査、排污运行记录B17.1l加热装置1.控制系统正常2.炮火等保护装置运行正常3.排烟符合要求4.水质合格A表3-3中中、中低压调压站序号项目检査项目类别检査内容检査结果整改意见17工艺设备及设施17.1过滤器1.过滤器进出口压力正常2.有差压计检查记录3.有运行记录、维修记录、试剂或内芯定期更新合格4.净化合格5.排放符合规定A1.设备无严重锈蚀、状态正常2.无跑、冒、滴、漏3.对照企业规定抽查运行等记录4.对照记录抽査现场设备设施5.抽查现场人员1-2人6.检查隐蔽，支撑部位7.防腐蚀破坏措施8.地下管道检査措施9.対照保养记录查维保的落实10.企业分级检査监督记录11.结合现场动静密封点抽査管理情况12.开关阀门不得有加力杆17.2进、出站阀门1.有定置管理、运行状态正确2.专人负责开启灵活并定期启闭3.无明显腐蚀、破损4.有阀门的定期保养及性能检查A17.3阀门1.有运行检修记录2.运行状态标志正确3.开启灵活有密封检修维护4.有专人负责，无明显腐蚀破损A17.4调压器1.进出口压力现场与监控示值符合要求2.有超压切断阀性能检查，定期压力设定记录3.无明显腐蚀破损4.监控装置功能正常B17.5仪器/仪表1.进出口压力/温度现场示值与监控示值符合要求2.有超压切断阀性能检査和定期压力设定记录3.无明显腐蚀破损4.监控装置功能正常A17.6管道1.流向标志，各类管道色标正确2.无明显腐蚀定期处理记录3.跨接完好4.有地下部分监检记录5.有隐蔽，支撑部位的检查6.管道安全阀定期检验、运行正常A17.7绝缘接头有定期检查、检测记录A17.8放散设施1.阀门状态正确阀门开启灵活2.有参数设定记录和放散记录3.放散口周边无明显重要建筑物A17.9加湿1.出口压力符合要求2.能液位余量核对，设施完好、正常运行3.剂量合格4.记录完整C注：1.表中绝缘法兰按调压站实际设计建设结果实施检查2.表中涉及到人员内容的项目不用于无人值守场站表3-4CNG加气站序号项目类别检查项目检查内容检查结果整改意见17工艺设施17.1场站工艺设施17.1.1站区内交通指挥设施B1.车辆入、出口分开设置，进出有序2.行车，加气停车通道清楚3.倒车处有定位止倒措施4.气瓶车停车处固定警示措施1.对照金业制度检查相应项目2.现场检查3.询问岗位人员1-2人4.现场查看设施改变情况5.车辆进出加气有指挥人员17.1.2加气岛A防撞设施完好17.1.3站内充装车停放区A1.储气瓶拖车有固定的停放区2.有停放时的警示围栏3.有固定措施17.2进站阀（标准站）A定置管理、维护到位、计划保养、使用正常、责任人明确17.3绝缘法兰（标准站）A17.4合建站B1.相互关系清楚2.设施布置未发生改变3.预案有相关联系内容现场查看，询问17.5加气工艺设备17.5.1脱硫装置（标准站）A1.设双塔在室外2.运行正常3.无跑冒滴漏4.阀门状态正确、有挂牌标识5.无明显锈蚀1.工艺参数明确2.阀门状态挂牌正确3.现场检查4.询问岗位人员5.检验合格、有效期内6.检查记录7.企业分级检查监督情况8.开关阀门不得有加力杆脱水装置（标准站）17.5.2气质检测（母站）A1.水份、固体物、硫、硫化物、杂质等符合要求2.设施使用正常3.定期标定合格4.满足工艺要求17.5.3控制设备（含程控器）1.《压力、流量、容积等）能显示测点2.计量器具检验合格3.高压安全泄气装置运行正常4、量程范围符合要求5.准确度等级合格6.有检查、监控控方式7.定期校检合格8.连接部无泄漏17.5.4缓冲罐B1.合格证书2.无明显锈蚀3.无泄漏17.5.5管道地下地上软管A1.无明显腐蚀2.管道有避振、防震措施3.连接处无泄漏4.支撑部位结构、材料符合要求5.架空管道防腐完好1.查地下管道监控措施2.查运行巡查记录3.支撑部位检查4.管沟检查5.查防腐蚀措旘6.查定期校检、巡检记录8.现场检查9.企业分级检查监督情况10.现场工艺参数正确清楚11.抽查现场岗位人员四懂四会12.无载客加气行为（旁站观察）17.5.6放散A1.集中放散符合要求、管口高出设备平台和地面符合规定2.控制阀门完好灵活3.阀门状态正确4.冷凝液集中处理17.5.7储气设施A1.储气瓶、井、停车场所管理清晰2.储气出口有切断、防震措施3.通道侧有安全防护4.活动设施有固定措施5.连接部无泄漏6.无明显锈蚀7.阀门状态及挂牌正确17.5.8加气机A1.无明显振动、连接处不泄漏2.地沟处置、连接加气机第一道阀门开启方便3.安全限压装置正常，定期校检合格4.接地完好，接触面积合格5.有腐蚀检查记录6.有运行记录7.加气程序正确8.拉断阀正常9.防撞装置适用17.6安全保护17.6.1设紧急截断网A1.手动紧急截断阀的位置适应场站实际2.运行灵活、可靠切断3.与加气枪之间截断阀、主截断阀、紧急截断阀和加气截断阀完好，灵活1.现场检查2.定检合格有效3.抽查设施4.抽查岗位人员、询问四懂四会5.抽查运行记录6.抽查定期检查、维护记录7.查看设备点检记录8.查看故障处置记录9.企业分级检查监督情况17.6.2储气瓶、组（井）A1.进气总管上设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器有效2.出口截止阀运行正常、有定期检查记录3.车载储气瓶组的安全保护措施正常，无损坏17.6.3压缩机（缓冲罐）A1.定压符合规定2.安全阀下的阀门完好、灵活3.出口与第一个截断阀间的安全阀正常4.进、出口高、低压报警联动正常5.冷却温度系统报警联动装置运行正常6.润滑油系统设低压报警及停机装置正常7.无泄漏17.6.4放散管、泄压A1.运行正常2.有防塞和防冻措施3.防雷防静电接地合格17.7压缩机A1.无跑、冒、滴、漏2.无明显锈蚀3.无明显振动、转动部分防护装置完好4.噪音合格5.附属设施完好，运行正常表3-5LPG储配站序号项目类别检查项目检查内容检查结果整改意见17设施设备17.1生产运行设备17.1.1压力容器定期检验和外观A1.无明显锈蚀、无明显跑、冒、滴、漏2.储存的介质与规定的一致3.进行了全面和年度检验，且在有效期内4.检验机构合法1.对照相应设旘的企业制度和设备管理规定逐项检查现场有工艺参数2.查点检记录，维修记录3.故障处置记录，运行记录3.现场检查5.查定期校验记录、时间6.查密封管理巡检记录及处置7.抽查设施设备查泄漏8.查设施名牌工艺参数是否一致9.气流方向标注10.查企业分级检查监督情况11.询问现场岗位1-2人12.储罐出口的切断、抗震措施13.查看泵、压缩机的手动紧急切断装置和其位置14.阀门挂牌标识工作状态、开关阀门不得有加力杆15.检查非自有产权钢瓶充装情况主要安全附件A1.运行完好2.液位计显示正常且标有上限值3.压力表每半年进行效验且标有上限值4.安全阀定期进行校验且铅封完好5.阀门运行状态及挂牌正确地埋式储罐A1.地槽排水系统完好且标有最高控制水位和防腐保护2.阴极保护电位定期检测在合格范围内半年一次3.防浮罐设施查4.防腐检查阀门等B1.储罐及辅助设施锈蚀情况正常2.排污阀为双阀设置3.开启灵活4.有应急顶罐措施5.阀门组方便操作6.运行状态与挂牌一致、正确17.2液化气泵设置安装，工艺满足运行要求B1.无异常振动，无明显腐蚀、无跑冒滴漏2.无异响、过热3.运动部件平稳有保护设施4.联保、自锁装置运行正常5.电器开关防爆完好，无松动6.泵的出口有远端回流7.保护接地完好8.与运行介质一致17.3液化气压缩机（空压机）B1.进出口阀门状态及挂牌正确、无异常振动，无明显腐蚀、无跑冒滴漏2.无异响、过热3.运动部件平稳有保护设施4.联保、自锁装置运行正常5.点检、维修记录真实6.气相阀门组操作方便，标识正确17.4充装计量装置（自动充装秤）B1.配置满足作业2.每半年进行校验3.每班有计量核准4.无跑旨滴漏5.连接可靠，接地完好6.防爆开关盒密闭、无松动17.5工艺管道工艺管道及附件A1.无严重锈蚀情况2.静电跨接良好3.管道安全阀运行正常，每年进行检验4.压力表定期效验且标有上限值5.有管道巡查、腐蚀检查记录6.有地下管道监查记录7.对应气源装用工艺管道17.6耐油胶管B1.钢制波纹管2.定期进行检查和校验3.接地完好，接触面积符合要求17.7抽残系统B1.回收钢瓶内残液，正常使用2.工艺参数清楚3.有独立储罐储存17.8抽真空系统B设施完好运行正常转动部分有防护17.9钢瓶配备和管理A1.配备适合的周转钢瓶2.不充装不合格钢瓶3.建立钢瓶登记、检修、报废档案4.充装钢瓶符合要求5.钢瓶存放分区求17.10双检B1.现场双检设施落实，完好2.有工位3.检验记录真实4.逐瓶双检17.11卸车装置A1.卸车管接地完好、定期检验合格2.阀门状态及挂牌正确3.有防撞碾压措施4.卸车软管与接头定期更换5.宜用钢制波纹软管表3-6LPG供应站表序号项目类别检查项目检查内容检查结果整改意见17设施设备17.1建筑防火建筑物结构B1.耐火等级不低于二级2.站房吊顶或室内其他部位装饰材料为难燃烧传或不燃烧体3.Ⅱ级站的非实体围墙底部实体高度不低于0.6m4.Ⅰ级站围墙高度不低于2m现场检查17.2瓶库A1.瓶库应与站内其它房间用无门窗的防火实体墙分开2.与生活用火间应独立分开3.Ⅲ级站瓶库与建筑毗连为单层专用房间17.3瓶库设施瓶库通风B1.Ⅲ级站瓶库应设置两个以上自然通风口，Ⅱ级以上站应设置强制通风装置2.通风口直接通向站外3.通风口处无堆积，堵塞物4.通风设旘使用正常17.4瓶库开窗B1.门窗应为难燃材料2.门窗应向外开3.满足泄压面积要求1.对照企业制度相应检查2.查值班记录3.询问当班人员4.查询服务电话，人员事故状态下使用情况5.检查现场双检设施6.抽检钢瓶7.查看周边环境8.对照上次检查记录9.企业检查监督情况10.利用现场双检设施抽查17.5电器设施B1.所有电器设施应符合防爆要求2.应设置防爆电扇、防爆灯具，宜设置防爆轴流风机3.浓度报警器，安装不超过地面0.4米，蜂鸣装置应设置在值班室内4.电器开关无松动5.风机无异常振动、噪音，旋转部分保护完好17.6库房B1.库房地面平整应高于库房门口地平面2.应铺设防火花橡胶皮3.无其它易燃易爆物品及杂物17.7钢瓶管理钢瓶数量B实瓶存放数量不超过标准（15公斤Ⅰ级站≤605瓶，Ⅱ级站≤168瓶，Ⅲ级站≤30瓶）17.8钢瓶摆放C1.空、实瓶应分区摆放2.码放不超过两层3.有通道方便检查和通风4.实瓶分已检和待检区5.不合格钢瓶单独摆放6.各区域标志明显17.9钢瓶A1.无超检验和服役期2.无非本单位管理的钢瓶3.无质量不合格钢瓶17.10钢瓶双检B1.重量和漏气检查2.不销售重量不符合标准、存在泄露的钢瓶17.11钢瓶外观C1.外观整洁，无严重锈蚀2.无附件损坏影响使用3.无无固定护罩4.YSP-50钢瓶应佩戴护罩存放17.12其他设施环境送气车辆C1.送气用自行车、送气用电动车符合要求2.保持车况良好3.无非法改装送气车辆4.制动完好现场检查、询问17.13营业条件C1.设置对外服务的窗口，告示服务项目，对用户档案登记、管理2.夜间存放实瓶应安排专人值班3.宜设置应急钥匙箱17.14环境B1.库房内禁止人员住宿2.站内不能存放易燃易爆物品等火灾隐患3.用火间设置和管理应符合相关安全条件4.不存放泄漏瓶17.15周边环境变化A1.间距改变2.站外建筑物性质改变3.有无明显明火源4.影响安全的可能因素表3-7瓶组气化站（LPG）序号项目类别检查项目检查内容检查结果整改意见17设施设备17.1建筑防火建筑物结构A1.建筑物耐火等级不低于二级2.站房吊顶或室内其他部位装饰材料为难燃烧体或不燃烧体3.围墙底部实体高度不低于0.6m4.储气容积超过lm3时，独立瓶组间高度不低于2.2米5.瓶组间、气化间和值班室设置在一幢建筑内，采用无门、窗洞口的防火墙隔开6.储气容积低于lm3时，瓶组间可与一般民用建筑毗连现场对应检查17.2瓶组气化站设施通风设施B1.瓶组、气化间各应设置两个自然通风口，强制气化站的应设置强制通风装置，转动部分防护完好2.自然通风面积应符合规范要求3.通风口无堆积物，堵塞物1.对照企业制度对应检查2.明确的工艺流向标志3.正确的工艺参数4.查看无人值守站每日检查记录5.阀门开启状态与挂牌一致、正确6.查点检记录7.查运行交接班记录8.查维护维修故障处置记录9.现场逐项检查10.现场询问当班人员11.查看密封检查记录12.利用现场设施抽查泄漏点13.通道，进出口不影响通行疏散14.燃气出口数无改变15.开关阀门不得有加力杆17.3门窗A1、直通向外的门、窗、并向外开2.应为难燃材料3.泄压面积满足规范要求17.4电器设施B1.所有电器设施应符合防爆要求2.室内电扇、灯具，轴流风机等用电设备防爆3.泄漏报警器使用正常4.安装位置正确安装不超过地面0.4米5.蜂鸣装置在值班室内6.报警器宜与防爆轴流风机联动17.5瓶组间工艺管道B1.储罐及辅助设施锈蚀情况正常2.排污阀为双阀设置3.开启灵活4.有应急顶罐措施5.阀门组方便操作6.运行状态与挂牌一致、正确17.6气化间工艺设备B1.无异常振动，无明显腐蚀、无跑冒滴漏2.无异响、过热3.运动部件平稳有保护设施4.联保、自锁装置运行正常5.电器开关防爆完好，无松动6.泵的出口有远端回流7.保护接地完好8.与运行介质一致17.7调压设施A1.进出口阀门状态及挂牌正确、无异常振动，无明显腐蚀、无跑冒滴漏2.无异响、过热3.运动部件平稳有保护设施4.联保、自锁装置运行正常5.点检、维修记录真实6.气相阀门组操作方便，标识正确17.8环境管理B1.配置满足作业2.每半年进行校验3.每班有计量核准4.无跑旨滴漏5.连接可靠，接地完好6.防爆开关盒密闭、无松动17.9钢瓶钢瓶数量B1.无严重锈蚀情况2.静电跨接良好3.管道安全阀运行正常，每年进行检验4.压力表定期效验且标有上限值5.有管道巡查、腐蚀检查记录6.有地下管道监查记录7.对应气源装用工艺管道17.10钢瓶摆放C1.钢制波纹管2.定期进行检查和校验3.接地完好，接触面积符合要求17.11钢瓶检验A1.回收钢瓶内残液，正常使用2.工艺参数清楚3.有独立储罐储存17.12钢瓶外观C设施完好运行正常转动部分有防护17.13值班条件B1.配备适合的周转钢瓶2.不充装不合格钢瓶3.建立钢瓶登记、检修、报废档案4.充装钢瓶符合要求5.钢瓶存放分区求17.14应急电源C1.现场双检设施落实，完好2.有工位3.检验记录真实4.逐瓶双检17.15周边环境A1.卸车管接地完好、定期检验合格2.阀门状态及挂牌正确3.有防撞碾压措施4.卸车软管与接头定期更换5.宜用钢制波纹软管17.16其他情况C表3-8LPG气化站（混气站）序号项目类别检查项目检查内容检查结果整改意见17工艺设备、设施17.1压力容器（储罐、残液罐、气化器等）17.1.1定期检验A按照规定定检、且在有效期内1.对照企业制度对应检查2.明确的工艺流向标志3.正确的工艺参数，设备现场有参数4.无人值守站每日检查记录5.阀门开启状态与挂牌一致、正确6.查点检记录7.查运行交接班记录8.查维护维修故障处置记录9.现场逐项检查10.现场询问当班人员11.密封检查记录12.利用现场设施抽查泄漏点13.通道，进出口不影响通行疏散14.燃气出口数无改变15.储罐出口的切断、防沉降、抗震措施16.泵、压缩机的手动紧急切断装置和其位置17.开关阀门不得有加力杆17.1.2安全附件A1.液位计、压力表运行正常且标有上限值2.定期效验合格3.安全阀每年进行校验且铅封