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文档简介

缺陷与改善制度规章制度编号：MG—2021—001一、背景与目的为了推动企业连续发展和提高产品或服务的质量水平，公司特订立本《缺陷与改善制度》。本制度旨在建立健全的缺陷识别、管理和改善机制，为员工供应一个有效的反馈和改进渠道，促使公司不绝优化流程、提升生产效率，并最终实现客户满意度和市场竞争力的提升。二、适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴与供应商，适用于全部涉及产品生产、工程项目、运营管理和服务供应的环节。三、定义缺陷：指产品或服务在设计、生产、运营、交付过程中显现的不符合预期要求或危害客户利益的问题。改善：指针对发现的缺陷采取的矫正措施，旨在修复问题、改进程序和提升绩效。四、缺陷管理流程缺陷识别与报告公司鼓舞员工、合作伙伴和供应商乐观发现和报告缺陷。任何发现缺陷的人员应立刻向所在部门负责人或质量管理部门报告，并认真描述缺陷的情况、影响及可能的原因。缺陷记录与分类质量管理部门负责建立和维护缺陷记录系统。对于每一份缺陷报告，质量管理部门应进行认真记录，包含缺陷的描述、报告人、报告时间、所涉及的产品或服务、可能的原因等信息。依据缺陷的严重程度和影响范围，将缺陷分类为A类、B类和C类，以便于后续处理和改善。缺陷调查与分析质量管理部门应组织相关部门对缺陷进行调查和分析。调查过程中，应手记相关数据和证据，确定缺陷产生的原因，并对其影响范围及可能带来的潜在风险进行评估。调查结果应记录并及时反馈给相关部门。缺陷处理与改善依据调查和分析结果，相关部门应订立缺陷处理和改善计划。这些计划应包含矫正措施、防备措施和连续改进措施，以防止仿佛缺陷再次发生，确保业务流程和产品质量的连续改进。缺陷跟踪与关闭质量管理部门负责对全部缺陷处理过程进行跟踪和监督。相关部门应依照订立的计划和标准执行矫正措施和改善措施，并及时向质量管理部门供应执行情况报告。一旦缺陷处理完毕，质量管理部门将对缺陷进行评估，并由相关部门确认后进行关闭。五、责任与义务公司领导层应确立缺陷管理的紧要性，为缺陷处理和改善工作供应必需的支持和资源。部门负责人应对本部门的缺陷管理工作负责，并保证相关员工的乐观参加和搭配。全部员工、合作伙伴和供应商应乐观发现和报告缺陷，帮助公司的缺陷处理和改善工作。质量管理部门应依照规定的程序和要求开展缺陷管理工作，并对缺陷处理的执行情况进行监督和评估。相关部门应依照订立的矫正措施和改善计划执行，并及时向质量管理部门供应执行情况报告。六、制度遵守与监督公司将通过定期组织培训、内部审核和现场检查等方式，提高员工对缺陷管理制度的认得和遵守程度。质量管理部门将定期对缺陷管理制度的执行情况进行监督和评估，并向公司领导层报告。对于有意或重点违反本制度的行为，公司将依据公司内部纪律和法律法规采取相应的纪律或法律措施。七、附件本制度的执行细则和相关记录表格由质量管理部门订立，列入附件并由公司领导层审定。八、生效与修订本制度自审定之日起正式生效。如有需要

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