材料管理制度

材料管理制度伊吾盾安淖毛湖风电场48MW工程材料管理制度新疆苏中建设工程有限公司二○一二年六月

1总则1.1为规范本工程使用材料（含采购的半成品、构配件）的管理，明确各方职责，确保材料质量和供应，特制定本制度。2职责与权限2.1建设单位2.1.1审批主要材料及构（配）件（包括施工承包单位自购部分）合格供货商清单。2.1.2负责材料价格的审批确定。2.1.3参加、审查招标代理机构组织的招标或询价工作，参加物资代理单位组织的合同谈判并共同签订供货合同。2.1.4审查施工承包单位提出的材料需用计划和物资代理单位编制的材料采购计划。2.1.5参加主要材料的到货验收，并对施工承包单位自购的材料质量进行监督和抽查，对发现的问题提出处理意见并监督相关单位进行落实。2.1.6对施工承包单位自购的装饰材料的品质、色泽进行审查。2.1.7审查物资代理单位提出的材料款付款申请，并向供应商支付材料款。2.1.8督促和审查物资代理单位每月提出的材料款抵扣报表，并在施工承包单位的月进度款中扣回。2.1.9审查物资代理单位提出的物资报表，监督和审批材料价差的调整。2.1.10协调解决材料供应过程中存在的重大问题。2.2物资代理单位2.2.1审查和汇总施工承包单位提出的材料需用计划，编制材料平衡计划及采购计划，组织大宗物资的招标。2.2.2以设计单位提供的材料清册组织装置性材料为基础，按施工承包单位提出的材料需用计划对供应量进行调整。2.2.3在建设单位的监督下组织合同谈判，并签订供货合同。2.2.4对供应物资进行全过程管理，做好货物的催交、供应、保管、发放和到货后的服务工作。2.2.5组织物资到货时的现场检验，向施工承包单位提供材质证明文件（加盖物资单位章的复印件），向建设单位提交厂家图纸和说明书。2.2.6对所管辖的物资仓库进行管理，使其符合达标投产、文明施工的各项要求。2.2.7按规定及时提交物资报表、材料款抵扣报表、办理材料款付款手续。2.2.8进行材料合同管理，收集各种信息，协调解决材料供应过程中存在的问题。2.2.9参加工程结算，负责材料调差的基础计算工作。2.2.10整理、移交物资资料，处理库存物资。2.3监理单位2.3.1按照规范要求对进场材料进行见证取样，审核施工承包单位报审。2.3.2审核施工承包单位提出的材料需求计划。2.3.3审核施工承包单位提供的主要材料及构（配）件供货商资质报审表、主要材料质量报审表。2.3.4跟踪检查材料的使用情况，发现不符合要求的材料及时提出退场通采购用。3.1.3物资代理单位根据材料需用计划对库存、合同平衡后，编制材料年度（提前40天）、季度（提前20天）、月度（提前10天）平衡计划。3.1.4物资代理单位根据材料平衡计划（安装材料还需要根据材料清册编制采购计划，根据安装单位编制的调整计划调整采购数量）,调整、代用后按时编制材料的年（提前30天）、季度（提前15天）、月度（提前5天）采购计划。3.1.5物资代理单位根据采购计划的批量大小，按有关规定，进行招标或采购。3.1.6对进口材料（如阀门、管道等），由设计院于该工程项目安装前10个月提供材料清单，物资代理单位及时办理招标和采购。3.1.7材料供应过程中如有问题应及时报监理和建设单位，以便及时协调处理。3.2材料进场检验3.2.1物资代理单位，在材料运至现场时，应首先对其质量证明文件、外观、规格、数量进行清点和检查（如直接卸到施工承包单位物资堆放处的，施工承包单位需同时参加清点验收），符合合同要求的办理入库手续。3.2.2材料进场后，施工承包单位应按规范要求，对材料进行复查，在监理见证下进行取样，送试验单位做材料试验，检验合格后，向监理单位提出报验申请，报审申请必须附有出厂合格证和按规程进行质量检验的证明资料。3.2.3监理单位48小时内对材料审核检查，对符合规定的材料批准在本工程中使用。审核检查不合格的材料,由物资采购单位内清离现场，不得在本工程中使用。3.2.4原材料遇下列情况之一时，使用前应由物资代理单位（物资供应商）委托试验单位进行检验：1)出厂证件无法取得时；2)证件中试验数据不全，无法判定其质量时；3)质量证件中规定的质量保证期限已超过时限；4)对原证件内容或可靠性有怀疑时；5)对材质易波动者，为防止差错必须进行的复查或抽查。3.2.5由施工承包单位采购的原材料，施工承包单位应编制自供材料合格供应商报审表向监理报审，并得到批准。3.2.6经各方共同确定的地方性建筑材料的产地和供应商，施工承包单位一般情况下不得变更，以保持材质的相对稳定，确保控制好源头。如因客观情况变化确需变更时，及时通知建设单位。3.3材料出、入库3.3.1需直接进入施工现场的材料,由物资代理单位组织施工承包单位在现场进行检查、清点，办理交接及出入库手续。3.3.2需入库的材料，由物资代理单位进行检查、清点，办理入库手续。3.3.3施工承包单位领用库存材料时，应办理出库领用手续，“领料单”必须写明用途、部位、规格、型号、材质、数量、领用时间。3.3.4库房管理人员根据批准的“领料单”办理出库手续（或材料调拨手续）。3.3.5生产单位如需借用基建物资，须经主管领导批准后，办理借用手续。3.3.6建设单位财务与资产管理部材料稽核员应在每月25日前完成当月材料稽核。3.3.7材料存放要求3.3.7.1符合规程、规范和材料保管要求。3.3.7.2按类别、规格分别存放，标识清楚、准确。3.3.7.3已通过监理审核检查合格，不合格以及尚未经监理审核检查的材料有明显的标识。3.3.8材料款的支付3.3.8.1建设单位供应的建筑材料（1）物资代理单位根据合同规定办理预付款申请支付手续，建设单位审核后向供货单位付款。（2）物资代理单位组织对货物验收后，按合同规定办理供货单位付款申请，建设单位审核后向供货单位付款。3.3.8.2建设单位供应的装置性材料（1）物资代理单位根据合同规定办理预付款申请支付手续，建设单位审核后向供货单位付款。（2）物资代理单位组织对货物验收后，按合同规定办理供货单位付款申请，建设单位审核后向供货单位付款。4考核4.1由物资代理单位代为采购的材料，施工承包单位应按要求时间上报材料需求计划，未及时上报计划造成材料供应影响工程的，除按有关规定考核外，视情节另外处以1000～5000元罚款。4.2施工承包单位未按要求向监理报审进场材料而用于工程，视情节处以3000～8000元罚款。造成损失的，由施工承包单位承担全部损失。4.3所采购的物资未按期到货，对责任单位按合同规定进行考核，合同中未明确规定的，视情节处以