权力运行监控流程图目录

唐山学院权力运行监控流程图目录组织部干部任免权力运行监控流程图----------------1组织部党员开展权力运行监控流程图----------------2人事处人才引进权力运行监控流程图----------------3教务处学籍管理权力运行监控流程图----------------4教务处招生录取权力运行监控流程图----------------5教务处教材采购权力运行监控流程图----------------6教务处毕业管理权力运行监控流程图----------------7继续教育学院办学管理权力运行监控流程图----------8科研处工程申报权力运行监控流程图----------------910科研处科研经费管理权力运行监控流程图-----------1011科研处科研成果管理权力运行监控流程图-----------1112学生处评助评优管理权力运行监控流程图-----------1213.财务处经费管理权力运行监控流程图---------------1314.财务处学费收费权力运行监控流程图---------------1415.财务处学费退费权力运行监控流程图---------------1516.国资处设备采购权力运行监控流程图---------------1617.后勤处物资采购权力运行监控流程图---------------1718.后勤处工程维修改造权力运行监控流程图-----------18组织部干部任免权力运行监控流程图〔一级风险〕注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险廉政风险点：审批表内容与真实情况有出入或任免手续不完整风险等级：二级防控措施：考察表向本人验证，严格履行任免手续责任单位：组织部责任人：组织部长廉政风险点：公示内容与任免内容不符；公示时间偏短风险等级：一级注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险廉政风险点：审批表内容与真实情况有出入或任免手续不完整风险等级：二级防控措施：考察表向本人验证，严格履行任免手续责任单位：组织部责任人：组织部长廉政风险点：公示内容与任免内容不符；公示时间偏短风险等级：一级防控措施：公示内容报请主管领导和有关领导签字；设监督责任单位：组织部责任人：组织部长廉政风险点：考察方式单一或带主观倾向，报告不全面不真实或表达含混不明确风险等级：一级防控措施：考察组实行回避原那么，请上级派人监督，考察结果如实记录在案责任单位：组织部责任人：组织部长党委常委会讨论确定任免人选填写任免审批表，履行任免手续，印发任免决定报省教育工委审批、备案；报市委组织部、市教委备案公示七天成立考察组，对考察对象进行考察，形成考察报告党委常委会研究确定考察对象根据民主推荐，形成初步的人选意向根据工作需要，确定调整方案申请人递交入党申请书。党支部根据申请人表现确定入党积极分子〔申请人递交入党申请书。党支部根据申请人表现确定入党积极分子注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险上级党组织审批、备案〔教师党员由院党委审批；学生党员由党委授权总支审批，组织部备案〕党支部报上级党组织审批、备案〔教师党员由院党委审批；学生党员由党委授权总支审批，组织部备案〕廉政风险点：审核上报材料不严格风险等级：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险上级党组织审批、备案〔教师党员由院党委审批；学生党员由党委授权总支审批，组织部备案〕党支部报上级党组织审批、备案〔教师党员由院党委审批；学生党员由党委授权总支审批，组织部备案〕廉政风险点：审核上报材料不严格风险等级：三级防控措施：实行双人负责制，加强复核工作责任单位：组织部责任人：组织部长廉政风险点：不认真行使表决权，走过场风险等级：三级防控措施：严守党的纪律，通过人员需公示责任单位：组织部责任人：组织部长廉政风险点：考察不认真，信息不公开风险等级：二级防控措施：实行双人负责制，加强复核工作责任单位：组织部责任人：组织部长预备期满本人向支部提出书面转正申请。党支部征求群众意见并经支部大会讨论和表决党支部报上级党组织预审〔教师对象由党委组织部审查；学生对象由党总支审查〕公示七天党支部召开支部大会讨论和表决党支部征求党内外群众意见，政审合格，确定开展对象，培养考察一年无异议〔二级风险〕廉政风险点：提交不符合条件人员上会风险等级：三级防控措施：人事处组织专家进行综合评议廉政风险点：提交不符合条件人员上会风险等级：三级防控措施：人事处组织专家进行综合评议责任单位：人事处责任人：人事处长廉政风险点：信息不公开或公开范围不够风险等级：三级防控措施：校园网、公共网进行公示责任单位：人事处责任人：人事处长廉政风险点：不符合条件人员进入下一程序风险等级：二级防控措施：院系组成考核组进行考核责任单位：人事处责任人：人事处长廉政风险点：不符合条件人员进入下一程序风险等级：二级防控措施：人事处初审、院系复审责任单位：人事处责任人：人事处长核算工作量确定人才需求，综合各部门退休、调出等情况，结合实际工作需要，拟定引进人才草案提交院长办公会议研究，制定引进方案在我院网站及有关网点发布人才引进方案根据实际引进方案，有目的、有选择性的参见各地人才招聘会，收集应聘人员简历对根本符合条件的应聘人员审核毕业证、学位证、各种资格证书等证书原件组织具体相关部门、教务处相关人员试讲形成初步引进意见，上院长办公会议研究，确定引进人才名单与拟引进人员签订就业协议书与拟引进人员签订就业协议书注：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险教务处学籍管理权力运行监控流程图〔三级风险〕注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险廉政风险点：审核不严，造成失误风险等级：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险廉政风险点：审核不严，造成失误风险等级：三级防控措施：实行系、教务处二级审核，相互监督责任单位：教务处责任人：教务处长廉政风险点：教务处与系部办手续不及时风险等级：三级防控措施：系、教务处限期同步办理手续责任单位：教务处责任人：教务处长教务处复核后将有问题学生同系里核对，将确定的审核结果交院长办公会讨论各系依照讨论通过的审核结果名单，通知相关学生在规定时间内办理异动手续教务处将确定后将学籍异动结果及处理意见发布给各系各系对本科生学籍审核，将初审结果报送教务处，并在系内公示每学期末任课教师在考试后两周内提交考试成绩〔一级风险〕注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险打印录取通知书并邮寄，汇总新生数据进行分班每批次录取结束后汇总招生数据，作好数据备份，并将新生数据及时转交学生处、财务科、网络中心如需调整方案及时办理相关手续下载投档单阅档，同时做好相关数据的统计工作，纪录有特殊情况的考生，上载录取及退档数据，等待审核结果录取征集志愿及调剂志愿〔录取过程中如遇降分、调方案等重大问题及时提请领导审批、迅速与招办沟通〕核对本批次的招生方案,与各省招办取得联系，了解一志愿档案数量,上报提档比例在规定的时间向有关省招办〔考试院〕签到廉政风险点：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险打印录取通知书并邮寄，汇总新生数据进行分班每批次录取结束后汇总招生数据，作好数据备份，并将新生数据及时转交学生处、财务科、网络中心如需调整方案及时办理相关手续下载投档单阅档，同时做好相关数据的统计工作，纪录有特殊情况的考生，上载录取及退档数据，等待审核结果录取征集志愿及调剂志愿〔录取过程中如遇降分、调方案等重大问题及时提请领导审批、迅速与招办沟通〕核对本批次的招生方案,与各省招办取得联系，了解一志愿档案数量,上报提档比例在规定的时间向有关省招办〔考试院〕签到廉政风险点：录退考生失误风险等级：一级防控措施：严格按照招生章程录取，双人一机操作，纪检全程监督责任单位：教务处监察处责任人：教务处长廉政风险点：因人调整学科专业招生方案风险等级：一级防控措施：报领导小组审批，纪检监督责任单位：教务处监察处责任人：教务处长〔一级风险〕注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险廉政风险点：供给商的选择是否公平、公开风险等级：一级注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险廉政风险点：供给商的选择是否公平、公开风险等级：一级防控措施：公开招标，纪检全程监督责任单位：教务处监察处责任人：教务处长廉政风险点：已收书费是否及时上交财务风险等级：二级防控措施：书费由银行代收，及时入账责任单位：教务处监察处责任人：教务处长教务处将教材在每学期初出售给学生并收取书费教材供给商根据合同按时按量将教材送至我院向教材供给商发布征定方案，专家组择优选择供给商，签定合同各系〔部〕将征订教材方案上报教务处，教务处统一汇总各系〔部〕组织教师根据自身任课情况选定教材教务处下发通知，组织各系〔部〕征订教材〔一级风险〕注：□红框一级风险□黄框二级风险注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险廉政风险点：公示范围小，公示时间不够风险等级：三级防控措施：校园网上公示责任单位：教务处责任人：教务处长与教务处核对，修改所提交名单打印颁证报告，统计毕业及授予学位情况，召开学位会议，打印学位档案表第二学期初补考完成后，整理补考成绩单并录入补考成绩。此项工作最晚开学初前两周内完成结合学籍管理工作人员，向各系发布通知，进行第一阶段毕业生资格审核，主要审核毕业生成绩。在毕业大补考前提交第一阶段审核报告。包含成绩完全合格名单和成绩不合格学生名单，此项工作第3周开始结合学籍管理工作人员，向各系发布通知，确定毕业大补考名单。并将名单提供给教务科。此项工作第4周前结束汇总英语四、六级成绩、选修课成绩、专四、专八成绩，累计补考和重修学分数、受处分情况，平均学分基点，做出第一阶段审核结果。此项工作第6周前完成整理补考成绩单，录入毕业大补考成绩，向各系发布通知及学位申请表，结合以前汇总的四、六级成绩、选修课成绩成绩、累计补考和重修学分数、受处分情况做出第二阶段审核结果〔8-12周〕结合系里上交的毕业实习及辩论成绩，以及本学期选修课成绩、重修课成绩，作最后的资格审核，为学位工作会议提供资料，同时为申请延长学习年限一年的学生办理手续与各系进行最后一次核对，同时将授予学位名单向全校学生进行公示结合教务软件及纸质成绩单，审核毕业生成绩，审核出成绩完全及格学生名单和成绩不合格学生名单备用，此项工作第3周开始结合成绩不合格学生名单，进行毕业大补考名单的统计工作，并将名单按统一格式上报教务处，此项工作第4周结束组织学生填写学位申请表，据英语四、六级成绩、专四、专八成绩，选修课成绩，审核出可获得毕业资格名单、未获得毕业资格名单、可获得学位资格名单、未获得学位资格名单。将审核结果交各系学位分委会主席签字并公示，公示后将结果交教务处，该工作在第10周结束结合教务处提供的名单，对各系各名单中不符的局部进行检查，与教务处有争议的学生，各系提交书面材料到教务处，经教务处核准后，可对有争议局部进行相应的修改，该工作在第12周结束上交纸质毕业论文及辩论成绩单，将辩论不及格的同学名单告知教务处。对本学期末已交重修课、选修课成绩进行审核，对成绩合格的毕业生告知教务处廉政风险点：毕业生资格审查不严风险等级：一级防控措施：实行院系两级共同审核责任单位：教务处责任人：教务处长〔二级风险〕廉政风险点：廉政风险点：是否符合国家有关法律风险等级：三级防控措施：严格执行国家有关法规责任单位：继续教育学院责任人：继续教育学院院长外部办学外部办学单位提出办学意向廉政风险点：效益估计过高、风险估计缺乏廉政风险点：效益估计过高、风险估计缺乏风险等级：二级防控措施：组织专家详细论证责任单位：继续教育学院责任人：继续教育学院院长双方恰商后论证评估继续教育学院根据学院相关文件及实际情况，提出相关意见，报院领导继续教育学院根据学院相关文件及实际情况，提出相关意见，报院领导院领导审核、批复院领导审核、批复廉政风险点：权力与义务不对等廉政风险点：权力与义务不对等风险等级：二级防控措施：法律参谋审核责任单位：继续教育学院责任人：继续教育学院院长按审批意见签定办学协议注：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险科研处工程申报权力运行监控流程图〔一级风险〕廉政风险点：详审过程中是否采用回避原那么，是否公平、公正、公开廉政风险点：详审过程中是否采用回避原那么，是否公平、公正、公开风险等级：一级防控措施：纪检全程监督，设举报责任单位：科研处监察处责任人：科研处长通知下发：在校园网站及书面形式下发通知工程受理：在截止日内，受理教师的工程申请材料材料根据上级文件要求，审核教师的材料研究审批：经研究审核，确定上报的工程名单报送审批：把符合要求的工程申请材料报送院级工程评审委员会或上级归口管理部门廉政风险点：是否严格按文件要求严格审核材料，特别是在名额有限的情况下风险等级：一级防控措施：实行系部、科研处双重考核责任单位：科研处监察处责任人：科研处长注：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险科研处科研经费管理权力运行监控流程图〔二级风险〕资金到位：资金到位：工程立项后，有经费资助的工程，科研资金会随后到位资金匹配：经费到帐后，按照《唐山学院科技奖励方法》的规定予以匹配经费拆分与报销：根据《唐山学院科研经费管理暂行方法》，将科研经费进行拆分，并开始经费报销审批事宜廉政风险点：上级资金是否到位，匹配资金是否按《唐山学院科技奖励方法》实施风险等级：二级防控措施：财务处、科研处制定收预算责任单位：科研处责任人：科研处长廉政风险点：经费拆分与报销审批是否严格按《唐山学院科研经费管理暂行方法》实施风险等级：二级防控措施：财务处、科研处双重审核报销责任单位：科研处责任人：科研处长注：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险科研处科研成果管理权力运行监控流程图〔三级风险〕材料上报材料上报：各位教师上报科研成果汇总表材料我处组织专门审核小组对科研成果原件进行核查审批：由科研处审核小组根据《唐山学院科研工作量计算及考核方法》、《唐山学院申报专业技术职务任职资格赋分标准》等相关文件研究审核反应：我处把审核结果反应给各位教师，并对教师的疑问予以解释，说明把最终审核结果报送有关部门廉政风险点：论文原件、工程合同、奖励证书、专利证书、论文作者排名、作者单位等关键信息是否核查风险等级：三级防控措施：双人审核，第三人复核责任单位：科研处责任人：科研处长廉政风险点：是否按《唐山学院科研工作量计算及考核方法》、《唐山学院申报专业技术职务任职资格赋分标准》文件要求，认真核算教师成绩风险等级：三级防控措施：双人审核，第三人复核责任单位：科研处责任人：科研处长注：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险学生处评助评优管理权力运行监控流程图〔一级风险〕系主管学生工作的领导审核并在系内公示，无异议上报学生处系主管学生工作的领导审核并在系内公示，无异议上报学生处学生处对系上报材料进一步审核主管院长审批辅导员结合学生评议情况确定拟获奖、获助及评优评先学生名单各系向全体学生做好宣传符合条件的同学提出申报申请本班同学评议廉政风险点：审核不认真，评审程序不当风险等级：一级防控措施：严格执行评审程序和方法责任单位：学生处责任人：学生处长廉政风险点：公示范围小，公示时间不够风险等级：一级防控措施：及时公示，收集反应意见责任单位：学生处责任人：学生处长注：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险财务处经费管理权力运行监控流程图〔一级风险〕财务处编制年度综合财务收支预算，经院党委常委会通过后上报市财政局财务处编制年度综合财务收支预算，经院党委常委会通过后上报市财政局据市财政批复预算下达院属各单位日常预算经费按预算追加〔减〕程序调整经费额度，各项经费支出，严格按照规定审批程序审批经办人按程序办理经费支出工程，取得合法凭证经办人在每张原始凭证上签字并逐级审批财务人员依据国家财经法规和有关部门以及学院制定的财务管理规定进行审核，按相关程序支付财务人员编制记帐凭证、记帐、结帐、编制会计报表年终编报收支决算年终对学院经费使用情况进行公开各单位预算经费财务收支情况实时在财务查询网站公开廉政风险点：伪造、变造原始凭证风险等级：一级防控措施：建立健全财务内部控制制度责任单位：财务处责任人：财务处长廉政风险点：未按规定办理支出风险等级：二级防控措施：严格执行财务制度，加强监控责任单位：财务处责任人：财务处长廉政风险点：未按规定审批签字风险等级：一级防控措施：责任人严格执行各项法规制度责任单位：财务处责任人：财务处长注：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险财务处学费收费权力运行监控流程图〔一级风险〕携带审批文件到物价管理机构审批，办理收费许可证携带审批文件到物价管理机构审批，办理收费许可证根据教务处、公寓科提供的学生信息，进行收费初始化提示学生将学费、校内住宿费等存入指定银行卡账户，委托银行代扣收费员将银行代扣数据导入收费系统，生成收费单财务处开具收费票据，由各系发放给学生因身份证不符等原因无银行卡号的学生交现金财务处开具收费票据，直接发放给学生财务处开具收费票据，学生携带证明领取会计确认入帐后，收费员录入收费系统，生成收费单因家庭困难不能缴清学费的，申请国家助学贷款或申请缓交或减免将收费标准公示根据部、省、市和学校的有关规定，确定收费标准将学费、宿费上缴市非税收入管理局收费员录入收费系统，生成收费单廉政风险点：未按规定审批收费工程风险等级：一级防控措施：严格执行收费审批政策责任单位：财务处责任人：财务处长廉政风险点：未开具财政统一票据风险等级：一级防控措施：开具财政统一票据责任单位：财务处责任人：财务处长廉政风险点：未及时足额上缴风险等级：二级防控措施：增加审核环节，及时入账、对账责任单位：财务处责任人：财务处长注：注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险财务处学费退费权力运行监控流程图〔二级风险〕退费学生填写退费申请表退费学生填写退费申请表经各级领导签字后，连同收费票据到财务处审批收费员携带收费票据和退费申请表到非税收入管理局申请退费非税收入管理局将退费金额拨入学校账户学生携带证明领取现金或直接打入银行卡廉政风险点：未按规定到非税收入管理局办理退费，从学费收入中退费风险等级：二级防控措施：严格收、支两条线，不许坐支责任单位：财务处责任人：财务处长廉政风险点：未按规定审批签字风险等级：二级防控措施：严格执行退费审批报销程序责任单位：财务处责任人：财务处长注：□注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险〔一级风险〕申购部门提出购置申请申购部门提出购置申请廉政风险点：技术廉政风险点：技术要求不标准，带有倾向性风险等级：三级防控措施：聘请相关技术人员进行审核责任单位：国资处监察处责任人：国资处长注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险确定入围供给商聘请评标专家发布招标信息国资处会同申购部门进行验收，开具验收单申购部门与国资处共同办理接货手续申购部门对购入设备进行验收，填写验收报告国资处负责签订购货合同廉政风险点：数量、质量与招标要求不一致风险等级：一级防控措施：国资处与使用单位联合验收责任单位：国资处监察处责任人：国资处长廉政风险点：评标专家人选确定风险等级：二级防控措施：建立专家库，随机抽取责任单位：国资处注：□红框一级风险□黄框二级风险□橙框三级风险确定入围供给商聘请评标专家发布招标信息国资处会同申购部门进行验收，开具验收单申购部门与国资处共同办理接货手续申购部门对购入设备进行验收，填写验收报告国资处负责签订购货合同廉政风险点：数量、质量与招标要求不一致风险等级：一级防控措施：国资处与使用单位联合验收责任单位：国资处监察处责任人：国资处长廉政风险点：评标专家人选确定风险等级：二级防控措施：建立专家库，随机抽取责任单位：国资处监察处责任人：国资处长廉政风险点：招标信息不公开或范围不够风险等级：二级防控措施：上网公示责任单位：国资处监察处责任人：国资处长廉政风险点：个人指定入围供给商风险等级：一级防控措施：专家组集体确定入围供给商责任单位：国资处监察处责任人：国资处长经院领导批准，由国资处或申购单位自行采购国资处依据有关规定确定采购方式〔是否需要政府采购〕国资处负责办理政府采购手续国资处编制采购方案，报院长办公会批准申购部门进行市场调研，填写“唐山学院仪器设备购置申请表”，提供不少于三家的供货商分管院领导批准否是确定入围供给商聘请评标专家发布招标信息后勤处负责签订购货合同廉政风险点：数量、质量与招标要求不一致风险等级：一级防控措施：后勤处与使用单位联合验收责任单位：后勤处