2024年小学安全风险分级管控制度

2024年小学安全风险分级管控制度一、总则为了深入贯彻“预防为主，安全第一”的原则，全面提升校园安全管理水平，确保每一位师生的人身安全与校园环境的和谐稳定，特此制定本校安全风险分级管控制度。该制度旨在通过科学的方法，对校园内各区域、各教学与非教学活动、各个管理环节中存在的安全风险进行全面辨识、精确分析与分层次管控，从而在源头上降低安全事件发生的可能性，将安全隐患扼杀于萌芽状态，保障教学活动顺利进行。二、风险分级管控组织架构与职责（一）组织机构设立1.风险分级管控工作领导小组成立，旨在顶层规划和指导全校的安全风险管理工作。安全组长：XX副组长：XX成员：包括各职能科室负责人、教研组组长及各班班主任等，例如陈XX、XX、XX、娄XX、XX、XX、XX、XX、XX等，具体成员根据实际岗位调整。（二）领导小组职责细分1.安全组长作为风险分级管控的第一责任人，全面领导和负责全校风险管控策略的制定与实施。2.安全负责人（李XX）具体负责监督风险管理过程，确保各项措施的有效执行，并组织考核评价。3.各部门负责人依据各自职责，针对性地在所管辖范围内实施风险辨识、分级及控制措施。4.后勤部门特别关注公共区域及辅助系统的安全，负责这些区域的风险辨识、分级、控制管理及安全警示标志的设置。5.岗位人员则需对其直接负责的工作区域或教学活动进行细致的风险辨识与日常管控。（三）领导小组办公室职责1.办公室设置：由安全负责人李XX兼任办公室主任，负责日常运作与协调。2.方案制定：办公室需制定详细的风险分级管控实施方案，明确辨识程序、评估标准、管控举措、责任分配、奖惩机制等。3.方法指导：确立一套科学的风险辨识流程与分析方法，包括但不限于系统分析、危险源调查、风险区域界定、触发因素分析及潜在危险评估。4.监督指导：对全校各处室的风险分级管控工作实施情况进行监督指导，确保各环节工作到位。5.考核评估：定期组织专业团队，对全校风险分级管控工作实施效果进行综合检查与评价，及时反馈改进意见。6.外部协调：承担与上级教育行政主管部门或其他相关机构关于风险分级管控工作的沟通与协调任务。三、危险源辨识程序及风险评估方法（一）综合辨识程序1.年度危险源辨识及风险评估。每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各功能室、处室负责人，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对学校校环境、设备设施、教学环境、教学活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。2.月度危险源辨识及风险评估。每月由各处室负责人牵头组织本处室进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本处室重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。3.每日危险源辨识及风险评估。员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施进行危险源辨识，发现危险源后及时向年级组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报处室负责人。（二）风险辨识评估方法由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，存在以下情形之一者，可界定为重大风险：1.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。2.涉及重大危险源的。3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的。4.经风险评估确定为最高级别风险的。5.本校认为有必要列为重大风险的其他条件。（三）构建风险数据库与重大风险目录1.危险源风险评估与分级在完成各部门的危险源辨识后，进入至关重要的风险等级确定阶段。这一过程要求各部门的主要负责人与各处室负责人共同参与，他们需依据既定的风险等级评定标准（推荐实践LEC评估法或风险矩阵法），对识别出的每一项风险及安全隐患进行细致的评估与分级。评估结果将各类危险源从最高到最低分为四大等级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别对应红色、橙色、黄色、蓝色四种醒目的颜色标签，以此建立一个详尽的风险数据库和重大风险目录。在此基础上，编制“红橙黄蓝”四色风险分布图，直观展现校园内不同区域的风险分布，所有信息汇总成册，确保每一项风险记录都包含其级别、当前管理状态、直接责任人、现有管控措施等基本信息，实施“一风险一档案”的精细化管理模式。档案管理亦遵循色彩分类原则，便于快速识别与应对。针对辨识中发现的各种类型风险，必须配套制定应急响应程序与具体措施；若评估显示某风险达到不可控状态，则须即刻中止相关区域的活动或停用设备，撤离危险区人员，随后依据制定的整改措施进行整治。整改完成后，需再次评估并持续监测，确保风险得到有效控制。2.制定风险清单与责任确认每完成一轮危险源辨识、风险评估与定级，各部门必须系统地编纂风险清单。这份清单需详实记录辨识的具体时间、涉及区域、识别出的风险及其等级、建议的管控措施等内容，确保整个过程透明可追溯，实行“辨识者签名确认、责任到人”的原则，所有资料均需妥善保存，以备不时之需。通过这种方式，不仅促进了风险管控的规范化和标准化，也进一步强化了每位参与者的责任感与使命感，共同织就一张牢固的校园安全防护网。四、风险分级管控策略（一）确立风险点管理层次依据风险评估结果，按风险类型与严重程度自上而下设立四级管控级别：“学校级、部门级、小组级、岗位级”。这一分层体系确保每一层级均有明确的责任人，实现风险点的精准对接与有效监控，保证风险管理的全面覆盖与无缝衔接。（二）强化重大与较大数据风险监控针对被识别为重大与较大的风险点，由学校高层领导亲自挂帅，依据“五落实”原则（即落实责任、措施、资金、期限、预案），密切跟踪管控措施执行进度，一旦发现问题，即刻启动整改机制。通过技术革新、替代方案、风险转移、物理隔离等多维度策略，制定周密的管控计划与实施方案，同时，在重大风险区域设定人员活动上限，以防患于未然。（三）实施月度校级风险评估学校最高管理层定期召集风险管理专题会议，每月审查重大风险管控措施的执行效果，深入分析风险辨识与管理中的潜在漏洞，及时调整优化管控策略。结合季度与专项风险评估成果，明确下月风险防控的重点方向与任务。（四）推行部门级月度风险审查各部门负责人主导月度风险管理工作会议，针对各自领域内的风险项，从规章制度、管理流程、具体措施、设备配置、应急准备、责任归属及绩效考核等多角度，进行全面审视与优化，确保风险控制措施与现场实际情况相符，持续提升风险控制的有效性。（五）加强日常风险监督力度由安全管理部门领头，风险分级管控办公室负责，依据风险清单，强化日常巡查与监督，确保各项风险控制措施得到不折不扣的执行。五、构建风险管控体系风险分级管控办公室在风险辨识与评估的基础上，建立健全风险清单与数据库。清单详细记录风险的名称、位置、类型、等级、管控措施及其负责人，形成规范化管理基础。六、重大风险特别管控风险分级管控办公室汇总重大风险信息，建立专门档案，详细阐述涉及重大风险的场所或活动、技术与管理措施、紧急应对策略、责任部门及具体职责，并及时向上级主管部门报备，确保信息透明与外部协作。七、风险告知与培训（一）风险公告与提示制度在校园内重大风险区域显眼位置设置公告牌，公开风险信息