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文档简介

货物管理制度1.货物管理的目的和范围1.1目的：为了确保医院全部货物的安全、准确和高效管理，提高医院的运营效率和服务质量。1.2范围：本制度适用于医院内全部涉及货物管理的科室、部门和员工。2.货物采购2.1采购计划：各科室、部门依据实际需求订立货物采购计划，并报经上级审核批准后实施。2.2供应商选择：采购科室应依据医院采购政策，选择信誉良好、符合相关法律法规要求的供应商。2.3采购合同：采购科室与供应商签订采购合同，明确货物的规格、数量、价格、交货时间等信息，合同一式两份，供双方签字盖章。3.货物接收与验收3.1接收程序：货物送达医院后，采购科室应派专人进行接收，并核对货物的数量、规格、质量等信息。3.2验收标准：货物应符合采购合同商定的规格和质量标准，采购科室应依照标准进行验收。3.3不合格货物处理：若发现货物不符合要求，采购科室应立刻通知供应商，并要求其进行处理或更换。3.4验收记录：采购科室应及时记录货物的接收和验收情况，包含货物的数量、规格、质量是否符合要求等内容。4.货物入库管理4.1入库手续：验收合格的货物应及时进行登记入库，登记内容包含货物名称、规格、数量、生产日期、供应商等。4.2物料编号：医院应为每种货物调配唯一的物料编号，并在入库时进行编码标识，便于后续的管理与查询。4.3货物存放：入库后的货物应依照种类、规格、有效期等因素进行分类存放，确保易于查找和防止交叉感染。5.货物领用与发放5.1领用申请：各科室、部门需要使用或发放货物时，应向库房提出领用申请，并注明具体的货物名称、规格、数量等信息。5.2领用手续：库房依据领用申请进行核对，并在领用单上签字确认后将货物交付申请部门。5.3领用记录：库房应及时记录领用情况，包含领用部门、领用人、领用日期、领用数量等内容。5.4发放规定：货物发放应依据实际需要，遵从先进先出的原则，确保管货的及时更新和使用。6.货物盘点与报废6.1盘点周期：医院应定期对库存的货物进行盘点，一般为每年一次，确保库存数量与系统记录全都。6.2盘点程序：盘点由库房负责人组织，核对库存记录与实际数量是否符合，若有差别，则进行调整并做好记录。6.3报废处理：对于过期、损坏或失效的货物，应进行报废处理，同时应订立相关的报废流程和报废登记表。7.货物安全和防火措施7.1货物存放：医院应建立安全、干燥、通风的货物存放区域，防止货物受潮、受损或遭到意外损害。7.2防火措施：医院应落实消防安全制度，定期检查和维护防火设施，确保货物存放区域的消防安全。7.3防盗措施：医院应采取相应的防盗措施，如安装监控设备、设立警戒区域等，确保货物的安全。8.附则8.1本制度的修订和解释权归医院管理负责人。8.2本制度自发布之日起生效，历史遗留问题依照相关规定处理。8.3对于违反本制度的行为，将依据医院内

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