公司采购管理制度

/公司采购管理制度篇一：采购制度及流程

采购管理制度及操作流程

一、目的

为了进步公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足工公司对优质资源的需求，进一步标准物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、根本原那么

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合考虑“质量、价格〞的竞争，择优选取。

四、工作程序

〔一〕采购根本领项

1.日常采购〔包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品〕采用现需现采购的原那么，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购〔包括但不限于较大型办公器材及物料〕应尽量采用月结方式为付款条件与供给商洽谈。

3.对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管指导签署意见报总经理审批后实

施。采购人在采购前须将采购方案或申请，交财务部进展比价；在提交采购

方案或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供给商报

价和联络资料，有财务部对提供的供给商〔但不仅限于〕进展询价或实地调

查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保存聊天记录及付款证明。

〔二〕采购申请

1.采购之前，采购经办人按照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意

事项填写“物品申请单或采购定单〞。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单〞上注明“紧急采购〞字样，以便

及时处理。

3.假设撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损

失。

〔三〕采购流程

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单〞内需填写所购物品的估算价格、数

量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单〞交到财务部进展

审核，报总经理审批后，方能进展采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财

务。

〔四〕采购经办人职责

1.建立供给商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

〔五〕采购方式

1.集中方案采购：凡属日常办公用品尽量集中方案购置。

2.长期报价采购：凡消费用物料须选定供给商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上进展，并对

供给商评审，且作出相关评审记录。

〔六〕采购施行

1.“物品申请表〞批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办

进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表〞向供给商下单并以或确

定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

〔七〕采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字

前方可报销。

2.物料采购付款必须见供给商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款

收据等单据方可结款或开支票。

〔八〕采购经办人行为标准

1.采购人员应本着质优价廉的根本原那么，经过多方询价、议价、比价后填写定

“采购定单或物品采购申请单〞。

2.采购经办人应尽职尽责，不能承受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；假设

因严重渎职或违背原那么作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关

处理。

五、附那么

1.各部门需要采购时，但凡没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒

绝付款。

六、本制度经总经理核准后施行。

七、附采购流程图。

公司消费物料采购流程

采购定单审批流程

篇二：企业内部采购管理制度

企业内部采购管理制度

第一章总那么

第一条为了标准公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购本钱，确保公司各项物资供给，加强公司物资采购的监视管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的根本标准。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、效劳好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料?请购单?，包括已有销售合同订单的消费用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立?请购单?；

3、?请购单?应注明物料名称、规格、数量、需求日期及本卷须知，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；

4、?请购单?一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；

5、交期一样的同属一个供给厂商之物料，请购部门应填具在同一份?请购单?内；

6、紧急请购时，请购部门应于?请购单?备注栏注明“紧急〞字样。

第五条请购核准权限

1、消费所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由消费副总核准，超过此数额的，由总经理核准；

2、车间需购置的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报消费副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、消费副总确认后上报总经理签字前方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报?请购单?，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具?请购单?，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2、采购部门接获通知后，立即停顿采购。

3、如遇特殊情况未能及时停顿采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1、集中采购公司通用性大宗物料〔水泥〕，以集中采购较为有利，依定时或定量之方案进展采购；

2、合约采购公司经常使用之物料〔承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等〕，采购部应事先选择供给商，确定供给价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进展采购；

3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。

第八条询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之?请购单?，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司?合格供给商名录?内的供给商作为询价对象；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；

3、如向特约供给商采购时，应附其报价明细表，如特约供给商有两家以上，那么应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应按照直接消费厂商、代理商、经销商之顺序选择；

5、供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或工程，采购部应会同使用部门共同询价与议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供给商进展交互议价；议价应注意品质、交期、效劳兼顾。

第九条议价原那么

遇以下状况时，采购部应及时与供给商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、效劳之供给商提供更低价格时；

6、其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写?采购询价、议价单?〔对内使用〕，随附各供给商回传的?采购询价单?〔对外使用〕，必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供给商议价。

2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供给商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供给商。

3、采用集中采购方式采购的供给商确定，必须呈送总经理核准。

第十一条订购作业

1、采购人员接获经核准之供给商后，应以本公司出具?购销合同?，或供货商出具?购销合同?形式向供给商订购物料，并以形式签字确认。

2、假设属一份订购单屡次分批交货的情形，采购人员应于?购销合同?上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供给商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进展验收工作。

2、依财务管理规定，办理供给商付款工作。第三章采购物品之品质管理

第十三条采购品质文件资料要求

物料订购前，本公司应提供以下文件资料，或在?购销合同?、采购合约内予以明确规定：

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验标准、标准或适用规格。

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

第十四条合格供给商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供给商订购。合格供给商一般要求符合以下

条件：

1、经本公司供给商调查，列入?合格供给商名录?内的供给商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、类似物料以往采购之良好记录。

第十五条品质保证之协定

物料采购，应由供给商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供给商承诺以下品质保证：

1、供给商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。

2、供给商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供给商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

4、承受本公司必要之供给商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供给商责任导致之不良的责任承担与赔付。

第十六条进货验收之规定

供给商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括以下几项：

1、品质检验品管部依进料检验规定进展抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供给商索赔；

3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供给商进展必要处理，由此造成的损失，向供给商进展索赔；

第十七条品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损缺少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：

1、处臵根据以双方事先约定之品质标准作为处臵根据，并于?购销合同?上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原那么上以本公司之要求为根据。

2、采购物料退货与索赔

〔1〕拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

〔2〕采购部经办人员通知供给商到指定地点领取退货品。

〔3〕现货供给之退货，要求供给商更换合格之物料。

〔4〕订制品之退货，原那么上要求供给商重做或修改至合格为止。

〔5〕确属无法修复或供给商技术才能缺乏时，可取消订单，另觅供给商。

〔6〕退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

〔7〕双方事前没有明确订购合约时，以实际造本钱公司之损失向供给商索赔。

3、其它索赔规定

〔1〕供给商原因造成之交货延迟，以实际造本钱公司之损失向供给商索赔。

〔2〕破损缺少情形，由供给商补足合格物料，假设由此造本钱公司之损失，依实际发生状况索赔。

〔3〕因供给商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造本钱公司之损失，依实际发生状况索赔。

〔4〕其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供给商索赔。

第四章采购交期管理

第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供消费所必需的物料，以保障消费并达成合理消费本钱之目的。

第十九条依供给商评鉴方法进展考核，将交期的考核列为重要工程之一，以催促供给商进步交期达成率。

第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。第五章付款方式

第二十一条付款方式

1、由采购部根据?请购单?、?采购询价、议价单?、采购合同、进料验收单、?入库单?，向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

第六章采购人员工作职责

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意前方能采购使用方愿意承受的代用品，否那么，出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业标准运作，对不按方案要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救方法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条物资采购人员必须结实树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原那么，秉公办事，实在维护公司的利益，保障公司采购本钱的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条采购人员必须树立效劳意识，急消费经营所急，想消费经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，进步业务工作的才能，以保证及时、保质、保量地做好物资供给工作。

第三十条售后效劳：对于采购物资，采购部在签订购置合同时，要明确效劳约定。

1、采购物资在投用前需厂家进展现场指导的，由采购部负责联络。

2、对于在使用过程中〔保质期内、正常使用条件下〕出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。

第七章附那么

第三十一条本制度由综合办公室负责解释。

第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起施行。

篇三：中小企业采购管理制度-新

XXXXX采购管理制度

一、目的：

为加强采购方案管理，标准采购工作，保障公司消费经营活动所需物品的正常持续供给，降低采购本钱，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与消费经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购〔以下统称为采购物品〕。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品〔物资〕的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原那么1、询价比价原那么

物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、一致性原那么：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反响信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原那么：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，理解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原那么：

〔1〕自觉维护企业利益，努力进步采购物品质量，降低采购本钱。〔2〕廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。〔3〕严格按采购制度和程序办事，自觉承受监视。

〔4〕加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

〔5〕工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原那么：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内〔一年或半年〕的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，进步工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监视原那么：

采购人员要自觉承受财务部或公司指导对采购活动的监视和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员按照公司?员工奖惩制度?等进展处分直至追究其法律责任。

五、采购流程1、采购申请：

物品〔物资〕需求部门根据消费或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写?请购单?，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用处等，假设涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反响给采购申请部门。

2、询价比价议价：

〔1〕每一种物品〔物资〕原那么上需两家以上的供给商进展报价。

〔2〕采购员接到报价单后，需进展比价、议价，并填写?询价记录表?，按低价原那么进展采购。

〔3〕属以下情况者，无须进展比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

〔1〕假设须进展样品提供和确