林木项目可行性研究报告2

第一章总论一、工程概要〔一〕工程名称***特种经济林苗木培育基地建设〔二〕工程主管单位***林业局***农业局〔三〕工程实施单位******苗木培育专业合作社〔四〕工程可行性研究报告编制单位***〔五〕工程法人代表***〔六〕工程性质新建〔七〕工程建设地点*********村〔八〕工程建设期限工程建设期3年〔2013—2015年〕〔九〕主要建设内容及规模在*********村建设以七叶树、樱花为主的特种经济林和风景树苗木培育基地500亩，建成年产特种经济林苗木500万株的生产基地。〔十〕工程建设目标该工程按照“立体化经营、标准化生产、规模化开展”的原那么，大力开展种植七叶树等经济林苗木，建设特种经济林苗木培育基地，力争通过2-3年的时间努力建成新技术、新品种、新成果的特种经济林苗木科技示范基地。〔十一〕工程建设期及进度本工程建设期为3年，即2013年1月—2015年12月。主要分为三个阶段：前期准备阶段：2013年1月—2013年6月，工程论证、编制工程可研、制定实施方案，选定适宜的工程建设用地；工程实施阶段：2013年7月—2015年10月，完成500亩特种经济林苗木培育基地建设；总结验收阶段：2015年11月—2015年12月，收集整理相关资料，开展自查自验，迎接工程验收。〔十二〕工程投资规模与资金来源本工程总投资480万元，其中500亩特种经济林苗木基地建设320万元，辅助配套工程25万元，脱毒苗木繁育试验示范及技术培训费用15万元，工程建设其他费用16万元，根本预备费18万元，流动资金86万元。目前，已由工程实施单位及农户完成投资280万元，还需继续投入工程建设资金200万元。后续投资资金由农户和合作社自筹200万元。〔十三〕工程效益该工程建成后，可为周边乃至西北地区提供特种经济林苗木和优质风景树种苗。可承接城市绿化工程，不仅能够提升留坝特种经济林苗木的品牌，还能促进退耕区农民增收和农村经济开展。工程建成后，年销售可达1200万元以上，年盈利可达132万元以上，十年即可收回全部本钱，可提供200个就业岗位，以缓解农村剩余劳动力的就业压力，可带动周边5000余人参与特种经济林苗木种植。二、可行性研究报告编写依据〔一〕***省开展和改革委员会关于2013年***省稳固退耕还林成果工程申报工作的通知；〔二〕《***省主要造林树种苗木质量规格》〔陕QB3150-1985〕，《***省林木种苗质量管理方法》〔陕林发[2003]219号〕，《育苗技术规程》〔GB/T6001-1985〕〔三〕《***国民经济和社会开展第“十二五”规划纲要》；〔四〕国家扶持农业产业化有关政策；〔五〕《***省稳固退耕还林成果后续产业开展工程资金申报指南(暂行)》(陕发改农经[2010]1471号)；〔六〕国家发改委发布的第三版《建设工程经济评价方法与参数》。三、可行性研究结论本工程实施依托留坝区域环境资源优势，集合传统苗木经营优势和现代化的苗木培育基地，示范推广名优特种经济林苗木的标准化生产技术，采取科技手段实施名优品种综合开发，走出一条名优系列化、产业化新路子，对实现留坝特种经济林苗木产业提档升级和规模化、集约化开展具有现实意义和深远意义。通过工程实施，把特种经济林苗木生产与旅游开发、展览交易有机结合，形成相互促进、协调开展的产业开展新格局，进而实现“苗木改善生态、生态承载旅游、旅游激活三产”的良好局面，可有效解决退耕还林户的经济增收和产业开展问题，进一步提升留坝综合经济和社会效益。第二章工程建设背景和必要性一、工程背景与由来***实施退耕还林工程以来，有效地改善了县内生态环境，使全县的森林覆盖率、植被覆盖率得到进一步提高。但是，为了进一步稳固退耕还林成果，确保退耕还林农户到达“退的下，稳得住，能致富，不反弹”，有效解决农民退耕还林后的生存开展与生态环境保护之间的矛盾，是各级各部门关注和研究的核心问题。为此，根据《***省稳固退耕还林成果专项规划》以及《***省稳固退耕还林成果后续产业开展工程资金申报指南(暂行)》精神，按照***委、县政府提出的“生态立县、药菌兴县、旅游强县”的开展战略，结合我县生态资源优势和特种经济林苗木培育的开展现状，在深入调查和分析论证的根底上，提出了将***特种经济林苗木培育基地建设工程作为稳固退耕还林成果后续产业建设的重要内容之一。二、工程建设必要性分析〔一〕该工程的实施，是解决退耕还林农民增收的重要途径。***是一个典型山区农业县，属国家扶贫开发重点县。长期以来，当地农民的主要经济收入依靠种植、养植及劳务输出，农民经济根底薄弱、收入水平较低。退耕还林后，局部农民的耕地面积减少，粮食产量和经济收入也受到相应的影响，局部农户出现返贫现象。在这种情况下，必须正确分析农村退耕还林及产业结构调整面临的矛盾和问题，找准当地经济开展中的优势和突破口，采取相应的应对措施，调整和优化产业布局，培育特色主导产业，才能帮助退耕还林农户增收致富，确保退耕前后农民的生产生活不受影响。〔二〕该工程的实施，是解决农民增收与生态保护之间的矛盾的需要。对于山区而言，“靠山吃山”是当地农民的传统开展理念，随着森林禁伐和退耕还林的政策实施，局部依赖林木资源为生的农户收入受到了一定影响。为此，必须在严格执行国家林业政策的前提下，合理引导退耕农民开展特种经济林苗木培育等生态农业，既可促进农民稳定增收，又保护了当地生态环境，实现产业开展与生态保护“双赢”的目标。〔三〕该工程的实施，是促进特种经济林苗木培育产业化开展的需要。留坝地处长江中上游水源保护区，国家环保政策制约了工业经济开展。为此，我县提出了“生态立县、药菌兴县、旅游强县”战略，着力培育壮大特种经济林苗木培育等农业产业。目前，以七叶树、樱花为主的特种经济林苗木产业是本县农民增收的主要新渠道之一，但是由于当地标准化、标准化种植生产程度不高，难以满足消费市场的需求，为此，通过该工程的实施，全面提升特种经济林苗木培育技术水平，稳步扩大产业规模，有效降低产业风险。〔四〕该工程的实施，是促进乡村旅游产业开展的需要。该工程位于***最美乡村旅游区内，七叶树、樱花树等是一种稀有、常用的经济树和风景树，具有药用价值和较高的欣赏价值。为此，结合旅游“一业突破”，建设特种经济林苗木培育基地，培育形成旅游观光和休闲体验的新亮点，既带动了当地特种经济林苗木培育产业的开展，又提高了乡村旅游的品位。第三章工程建设条件一、工程区现状〔一〕地理位置本工程实施区—***位于***北部，北靠太白、凤县〔宝鸡市〕，南接城关、武关驿镇。距***城55公里，距210省道2公里。地处***河、太白河交汇处，是毗邻三县五镇(乡)的文化和商贸中心。平均海拔900米，平均气温18℃，年降雨量850㎜，无霜期210天。全〔二〕自然条件***位于秦岭南坡，境内地形地貌复杂，属亚热带湿润大陆型季风气候，海拔580～26l0米，相对温差变化较大。森林覆盖率达88.6%，植被覆盖率达93%，现有植物144科518属1099种〔包括变种〕，其中国家重点保护植物9种，国家Ⅰ级重点保护植物1种〔红豆杉〕。全年降雨量886毫米，年均气温11.5℃，无霜期216天。全县土壤种类分布较多，共有5个土类、13个亚类、14个土属、83个种，分布最广的主要有黄褐土、黄棕壤、棕壤、石灰岩钙质土及水稻土、潮土等。一般海拔1000米以下以黄褐土为主，海拔l000米以上以黄棕壤为主，这两种土壤为拟建原料林基地的主要土壤类型，一般土层深厚，质地结构良好，有机质、腐殖质含量高，pH值在6.0～7.5之间，适宜中药材生长发育。境内生物资源丰富，水质、空气清洁，无工业污染。树种以红桦、栎类、山杨、冷杉、华山松、油松为最多，大局部为天然林，到处可见七叶树、银杏树、合欢树等，被誉为“绿色宝库”、〔三〕根底设施情况全县交通便捷，316国道、210省道横穿全县，国道、省道、县道纵横交错，县、镇公路均为水泥、沥青路面，98%的行政村通公路，通车总里程达646公里，工程区内车辆均能通达，路况良好。工程区电力、通讯设施完备，宽带互联网开通，“村村通电”目标顺利实现，电网改建有序推进，供电质量稳步提高，能够满足工程建设的需要。〔四〕退耕还林情况1999年退耕还林工程实施以来，***累计完成退耕还林〔草〕面积133300亩，其中：完成退耕地还林30000亩，还草300亩，配套宜林荒山99000亩，其中封山育林25000亩。涉及全县8210户农户，31260人，人均增加收入1415元。工程实施区***是全县退耕还林工程实施的重点区域之一，累计退耕还林1.6万亩，还草100亩，封山育林38000亩，涉及784户、农业人口2560人，人均因退耕还林补助增加收入1604元。〔五〕经济开展状况***总面积1970平方公里，辖8个镇，98个行政村，340个村民小组，总人口4.7万人，其中农业人口3.8万人，占总人口的80.9%，有汉、回、藏、满、维等5个民族。属省级扶贫开发重点县、国家级农业综合开发重点县。2012年，全县实现生产总值6.6亿元，增长14.1%，人均生产总值达1.48万元；完成财政总收入3469万元，增长34.7%，其中地方财政收入2036元，增长32.3%；完成固定资产投资3.5亿元，增长19.5%；农民人均纯收入达4632元，增长24.2%；城镇居民人均可支配收入达1.66万元，增长21%；人口自然增长率为0.88‰。在工程实施区—***，是一个粮食和多种经营生产的大镇，长期以来，当地农户主要是种植水稻、玉米、土豆、豆类等旱地作物，土鸡、大鲵等养殖，七叶树、樱花树、银杏树等种植，青壮年劳动力人均掌握2—3门种植、养殖技术。随着天保工程和退耕还林工程的实施，当地矿产企业全部关停，没有工业污染。二、土地资源权属现状工程实施区总面积242平方公里，其中林地32.3万亩，耕地8879亩。近年来，该镇积极推行土地经营权流转，引导和鼓励当地农户开展适度规模经营，目前已流转土地350亩。三、工程实施的有利条件〔一〕政策条件宽松。一是***省建设厅要求各级建设(规划、房管、城管)行政主管部门从改善城市功能和提升城市形象入手，开展创立花园城市、园林城市活动，塑造城市特色魅力和可持续开展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。同时改善老城区的人居环境，拓展人口密集区绿地，加快城郊公园、生态农业欣赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市外围生态圈。二是***委、县政府高度重视特种经济林苗木培育产业开展，屡次调研，鼓励全县大力开展以七叶树等为主的特种经济林苗木培育产业，建设“精美富强、宜居和谐山水家园”的留坝。〔二〕立地条件适宜。工程区空气清新，水质优良，土壤肥沃无污染，雨量适宜，非常适合七叶树、樱花树等特种苗木生长。〔三〕工程建设根底良好。目前，已完成***350亩特种经济林苗木培育基地建设，开展苗木标准化生产技术培训20屡次，编印发放相关技术资料8000余册。四、存在的问题和对策〔一〕主要问题⑴技术方面，目前当地农民对特种经济林苗木培育标准化技术掌握不全面，在苗木病虫害、脱毒、成活率等方面存在的技术问题有待解决。⑵资金投入方面，由于当地山大沟深，当地农民经济根底较差，贫困面大，在特种经济林苗木培育产业方面的资金投入缺乏。⑶一体化配套效劳体系建设不够健全，由于苗木购种、育苗、大田种植等配套体系尚不健全，技术指导和效劳工作有待加强。〔二〕对策⑴推行标准化培育技术。聘请县林业站的专业技术人员负责工程实施的技术培训、指导工作，并在工程区选聘10名技术过硬、经验丰富的科普带头人配合做好技术推广、示范带动和配套效劳工作。与此同时，积极与大专院校及科研院所协作，聘请专家教授开展技术攻关工作，有效破解特种经济林苗木培育技术难题。⑵多方筹措工程建设资金。采取“农户投入为主、向上争取资金为辅、县本级财政配套”的筹资方式，引导和发动工程区农户自繁自种、流转土地以及劳务投入。向上争取专项资金用于标准化、标准化技术推广应用以及示范基地建设，同时县财政落实以奖代补政策，给予一定的资金补助，以有效破解特种经济林苗木培育产业开展资金难题。⑶逐步完善配套效劳体系。积极推行科技效劳体系建设，建立健全县、镇、村三级农技效劳网络，实行技物配套；扶持开展苗木培育专业合作社，搞好产前、产中、产后配套效劳，全面提升特种经济林苗木培育标准化、规模化、专业化生产水平。第四章工程建设方案一、指导思想深入贯彻落实科学开展观和党的十八大精神，坚持市场导向和科技领先的原那么，围绕开展高产、优质、高效、生态、平安农业的总体要求，以提高退耕还林农户经济收入为目标，立足本地资源优势，正确处理农民增收与生态保护的关系，加大特种经济林苗木培育规模化、标准化生产技术示范推广力度，突出特种经济林苗木培育基地建设，积极开展以特种经济林苗木培育为主的休闲观光农业，稳固退耕还林成果，促进产业开展和农民增收，努力开创农业产业开展与乡村旅游开发有机结合、相互促进的新局面。二、建设原那么〔一〕坚持因地制宜、因势利导原那么，立足工程区资源优势，尊重农民意愿，正确引导和推广标准化、标准化生产技术，提升生产技术水平。〔二〕坚持市场导向、科技创新的原那么，瞄准国内外消费市场需求，积极引进和推广新技术、新方法，及时总结经验，构建强有力的科技支撑体系。〔三〕坚持高起点规划、高标准建设的原那么，按照现代农业园区建设要求，做到规划先行、有序推进，切实提高工程建设质量。〔四〕坚持生态效益和经济效益并重的原那么，在工程建设中要首先考虑生态环境保护，合理利用土地资源，着重提高退耕还林农民的经济收入，坚决防止因盲目开展而影响生态环境建设的现象发生。第五章工程建设内容与规模工程建设目标通过该工程的实施，稳步扩大基地规模，提升特种经济林苗木培育的科技含量，推动特种经济林苗木培育产业开展再上新台阶，建成新技术、新品种、新成果的科技示范基地、培训基地和农业高新技术成果展示基地，实现标准化、产业化、集约化生产管理经营，进一步促进我县生态农业产业增效、农民增收。二、工程建设的主要内容〔一〕500亩特种经济林苗木培育基地建设按照现代农业示范基地建设的要求，在*********村建设特种经济林苗木培育基地500亩，其中七叶树280亩，樱花150亩，银杏、国槐、合欢、皂角、紫荆、栾树等70亩。集特种经济林苗木繁育、培育等功能一体化，既能表达现代农业标准化的风格，又能保证特种经济林苗木生长繁育的需求。实施该工程，将促进农业产业化开展和农民增收，提升区域综合效益。〔二〕根底设施建设1、建设管理用房。在基地选取平地，配套建设日常管理用房200平米，含仓库、办公、生活等设施。2、水电道路建设。在基地架设电线，修建蓄水池2个，修建基地便道6公里，新建供水工程一处，保证育苗灌溉用水、道路畅通。〔三〕开展脱毒苗木繁育试验研究与技术培训一是积极与***理工学院、西北农林科技大学以及市县林业、农业等科研单位密切协作，在工程区开展苗木良种选育、病虫害防治、脱毒育苗等方面的试验研究，确保工程顺利进行。二是聘请大专院校专家教授对县内专业技术人员进行业务培训，全面提高技术水平和业务能力；对工程实施区农户进行特种经济林苗木培育标准化种植技术培训，采取举办培训班、召开现场会以及印发技术资料等形式，确保广阔特种经济林苗木培育户能够全面掌握和熟练运用。第六章环境影响评价、劳动平安卫生与消防措施一、环境现状调查、工程建设对环境影响分析、环境保护措施、环境影响评价〔一〕工程区环境现状工程区域地处秦岭南麓腹地，森林覆盖率88.6%、植被覆盖率93%，境内无工矿企业污染，水质、大气符合环保要求。近年来，县委、县政府进一步加大了环境卫生整治力度，工程区卫生状况得到良好改善。〔二〕工程建设对环境影响分析工程建设根本无污染，采用覆盖技术可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆盖率，保护生态环境。〔三〕环境保护措施加强《森林法》、《环境保护法》等相关法律法规的宣传、教育，形成全民保护生态环境的良好风气；实行山区坡地种植树木及林下养殖土鸡，可以有效提高土地利用率，保持水土流失，防止和减少了对环境的影响。〔四〕环境影响评价该工程符合国家环保政策，工程建设对环境的影响程度较小，并可通过相应的措施进行保护治理。同时，该工程与当地园林城市建设、生态农业有机结合，可有效缓解当地群众因开展生产对生态环境的破坏，使退耕还林成果得到有效稳固，实现生态效益、经济效益、社会效益同步增长。二、劳动平安卫生与消防措施〔一〕劳动平安卫生1、在工程区加强平安教育，建立健全平安卫生制度，并落实专人负责，确保工程顺利实施。2、在防治病虫害时，穿着必要的防护服，带手套及口罩。并将盛药容器或附有药剂的材料妥善处理，以免发生药物中毒。3、加强平安教育，在生产过程中严格遵守平安操作标准，确保工程建设平安有序。〔二〕消防措施1、大力宣传《森林法》、《护林防火条例》等政策、法规，做到家喻户晓，人人遵守。2、制定工程区森林防火工作制度，明确防火工作内容，落实防火工作责任人。3、严格森林火险期野外用火戒严制度，加强护林员巡山护林，严格工程区周边的用火管理，防患于未然。4、利用播送电视、张贴标语、散发传单、入户宣传等形式，对林区群众进行平安用火和火灾扑救知识宣传教育。第七章投资估算、资金来源和进度安排一、投资估算及编制说明经估算本工程总投资480万元，其中500亩特色苗木基地建设320万元，辅助配套工程25万元，脱毒苗木繁育试验示范及技术培训费用15万元，工程建设其他费用16万元，根本预备费18万元，流动资金86万元。〔一〕500亩特种经济林苗木培育基地建设320万元，其中引进树苗220万元〔七叶树180亩85万元，樱花150亩60万元，国槐、合欢、银杏、皂角、紫荆、栾树等70亩35万元〕；购置育苗种子80万元；设备费用30万元。〔二〕辅助配套工程20万元，其中田间道路、蓄水池等10.00万元，水、电、灌溉设施10.00万元。〔四〕开展脱毒苗木繁育试验研究及技术培训15万元，用于联合科研机构开展脱毒苗木繁育试验研究、印发苗木种植技术等资料，并开展相关技术培训工资。〔五〕工程建设其他费用16万元。〔六〕根本预备费18万元。〔七〕流动资金86万元。二、资金来源该工程总投资480万元，截止目前合作社及农户已投入280万元，还需继续投入工程建设资金200万元，后续资金由农户和合作社自筹200万元。三、进度安排本工程建设期为3年，即2013年1月—2015年12月。主要分为三个阶段：前期准备阶段：2013年1月—2013年6月，工程论证编制工程可研、建设实施方案，选定适宜的工程建设用地；工程实施阶段：2013年7月—2015年10月，完成500亩特种经济林苗木培育基地；总结验收阶段：2015年11月—2015年12月，收集整理相关资料，开展自查自验，迎接工程验收。第八章工程组织管理一、组织机构〔一〕组织设立原那么为加强工程管理，提高投资效益，以“管理高效、职责清楚”原那么，确保整个组织高效运作，由工程法人对工程的筹划、资金筹措、建设实施、生产经营等实行全过程负责，在工程建设过程中，设立工程部、财务部等机构，对工程的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量、平安等方面进行管理，确保工程按时完成。在建设过程中，将严格按照国家建设程序办理，实行工程法人责任制度、工程质量领导负责制度、合同管理制度等相关制度，以确保工程的顺利实施和工程质量。工程建成后，应严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行试运行及竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在工程实施的过程中要加强工程的档案管理工作，从工程筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。〔二〕组织机构设置本基地实行“政府引导、科技引领、工程带动、企业经营”的运行机制。通过政府支持和引导，积极引进国内外苗木新品种和先进适用技术，提高基地农业科技开发及成果转化的水平；坚持工程带动，积极申报和承当各级政府下达的科技方案任务，优先引入科技成果产业化工程和试验示范根底性建设工程，并通过与科研机构和企业合作进行研发与推广。充分利用政策优势和区位优势，大力招商引资，积极引进业主进行生产和经营，并逐步使企业成为技术创新主体，提高基地的农业经济开展水平和科技创新能力，形成坚实的现代农业开展的技术支撑体系。基地实行由总经理负责制，本工程实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续开展的要求。行政部：负责合作社行政管理工作以及人力资源管理与开发。具体从事办公室工作，以及人员招聘、培训，薪酬管理，考核企业绩效，编制人员需求规划等工作。在工程建设期，履行基建科职责，在总经理的直接领导下负责本工程的组织、协调工作。财务部：负责合作社投资、融资、财务管理、会计核算、内部经营承包、内部结算、定额管理、价格监控及财务审计等工作。生产部：是合作社组织生产、调度指挥的中枢神经，主要负责生态农业科技示范园的建设。拥有生产组织、调度、指挥、控制、协调等权利，负责合作社下达的各项生产任务和工作任务的按期完成，业务上接受其他职能部门的检查和指导。技术部：负责合作社农业生态新产品的研发、种植区路线分工、加工区工艺设计。质控部：负责合作社质量管理、设施设备采购管理、计量管理、产品检验等工作。指导管理试验检测中心的业务开展。销售部：负责收集市场信息和定单；编制合作社生产经营方案；负责合作社产品市场的开发、订货、销售及售后效劳等管理工作；负责合作社产成品的包装、发运和库存管理工作。采购部：负责根据生产、设备及检验等各部室物品需求方案，编制与之相配套的采购方案，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供给；做好市场调查和预测，掌握物资供给情况；及时采购物资采购方案中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量；负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度；严格执行企业制定的物资供给制度，按照采购原那么进行采购作业，根据生产安排做好物资供给的进度控制，实现物流的优化管理。总经理工程实施组织机构图总经理二、工程管理〔一〕工程资金管理成立工程资金管理小组，严格按照专项资金管理规定做好资金拨付以及监督管理工作，确保工程资金标准运作、专款专用，发挥最大使用效益。〔二〕技术管理聘请县林业局、农业局等专业技术骨干参与工程实施，主要负责技术培训、指导，在工程区选聘10名技术过硬、经验丰富的农技员负责把标准化技术落实到生产一线。另外，通过聘请专家教授、印发技术资料加强实验研究、技术攻关和推广普及。三、工程保障〔一〕运行组织保障1、加强组织领导。按照工程建设任务和进度要求，逐项细化任务、分解到人，制定和完善各项工作措施，夯实工作责任。成立工程建设工作领导小组及办公室，及时协调解决示范区建设过程中的重大问题。努力把现代农业示范基地工作作为农业引领和推进区域现代农业开展的重要举措，摆上重要议事日程。定期研究制定有关政策，规划具体工作实施方案，监督检查工程建设进度，及时针对存在问题进行整改，确保工程建设顺利推进。2、加强政策扶持。各部门要积极争取财政、税收、信贷、保险等相关扶持政策。现有各类农业投资渠道安排的工程，应向示范基地倾斜。要积极拓宽投融资渠道，吸引社会资本参与示范区建设，形成多元化的投入机制，不断提升示范基地开展水平。3、加强工作指导。农业部门要按照中央推进现代农业建设的总体要求，结合本地实际，突出地方特色，切实发挥行业特点和技术优势，加强对本地区现代农业示范基地开展的规划指导、业务支持和资源整合，推动本地区农业示范基地健康有序开展。4、搞好总结宣传。农业部门要及时了解示范基地开展的有关情况，不断探索和总结好经验、好做法，加强典型宣传与推广，为示范区开展营造良好的社会环境。〔二〕人员保障1、人员培训方案该工程建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括：根本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工平安知识培训要聘请有关平安部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有方案的培训深造，以满足企业可持续开展所需的人才。2、培训方式〔1〕管理人员培训管理人员应聘用有相应资质和学历人员，或通过业务讲座，短期培训或请有关专业知识的专家讲课，外出培训等方法，使管理人员业务熟悉，提高效率成为企业运行的重要支柱。〔2〕技术人员培训本工程采用先进全自动现代生产工艺与技术设备，需要具有电子产品工艺，设备的专业技术人员。应通过招聘，选拔或专业培训到达相应要求，以适应工作岗位，保证工厂生产出优质、高产、低耗的产品。〔3〕工人培训招收的新工人应集中一段时间进行相关生产知识和操作技能方面的专门培训，必须采取考核合格上岗制度，保证生产的正常和平安。该工程建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括：根本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工的平安知识培训要聘请有关平安部门进行专题培训，员工岗位技能培训聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有方案的培训深造，以满足企业可持续开展所需的人才。3、劳动制度基地员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按《中华人民共和国劳动法》及政府有关规定执行。公司对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。〔三〕政策保障依据《***省退耕还林后续产业开展规划》，进一步落实各项优惠扶持措施，引导和鼓励当地群众积极参与工程建设，营造宽松的环境气氛。1、健全土地使用流转机制，稳定基地开展根底在土地征用上，根据基地开展实际和农业产业化经营的要求，按照“明确所有权，稳定承包权，搞活使用权，搞活经营权”原那么，合理利用土地资源，在土地征用和流转过程中给农业示范基地以最大的优惠政策。2、在资金扶持方面，金融部门对该工程重点倾斜对符合各级业务主管部门的工程申报优先，可获得无偿资金和贷款贴息支持。3、大力开展人才引进积极引进市内外专家学者到基地进行新技术、新产品的试验、示范工作，基地也可向其提供必要的试验用地，支持技术资金入股、开展学术交流和推广农业科技工程。第九章招标方案为确保工程顺利实施，根据《中华人民共和国招投标法》以及《农业根本建设工程管理方法》等有关规定，结合工程实际开展招标工作一、招标范围招标范围包括苗木、苗木种子、肥料、农药等的采购，以及房屋、道路、供水、供电、绿化美化等根底设施建设。二、招标组织形式本工程招标人为******苗木培育专业合作社，招标人可自行组织招标或委托有资质的机构代理招标。为了确保招标工作的公开、公正，防止招标标底泄漏及其组织、评标中的有悖于招标的不良现象发生，应成立相应的组织机构。〔一〕成立招标领导小组成立工程招投标领导小组〔以下简称领导小组〕，由工程法人任组长，合作社综合办公室以及财务、生产、技术、质控、销售、采购等部门的负责人参加。其主要职责是：1.领导与协调示范基地建设工程招标投标工作；2.批准采购工程招标投标方法；3.根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人；4.讨论并决定招标投标需要解决的重大问题；5.审查、签订建设合同。〔二〕设立招标办公室招标领导小组下设办公室，负责招投标过程中的日常事务、工程建设标准及招标代理机构的组织协调等工作。招标人员及有关部门人员组成，其中专业技术人员应占一半以上。有必要时，可聘请具有高级技术职称的相关专业人员为办公室成员。〔三〕招标代理机构招标人依法委托有代理招标资质的公司或机构，代理招标人开展招投标工作，其主要工作是：1.拟定招投标实施方法、编制招标文件；2.编制标底，依法审查投标人资质、初选投标人；3.负责发标、工程的答疑及标书补充，拟订评标方法和评分标准，组织管理招投标活动；4.组织处理中标人确定、施工合同签订和违约事件的处理等；5.招投标的文件、会议记录等资料的管理、归档；6.完成领导小组以及招标办公室授权的其它有关招投标事务。〔三〕评标委员会与评标评标委员会由招标人或代理机构依法组建，评标委员会共5人组成，其中招标人1人，依法聘请的招标专家4人。评标委员会的主要职责：1.对招投标办公室拟定的评标方法、评分标准进行审查；2.开标时，认证审查投标人的技术标书和商务标书，并按评标方法与评分标准评标；3.负责向招标人、招投标办公室推举中标人候选人及中标候选人的顺序。三、招标方式〔一〕投标人资质与数量投标的建设单位不得小于5家，开标时合格的标书不得小于3家。资格审查方式：资格预审。由招投标办公室负责投标单位的资格预审。通过资格预审的建设单位，购置招标文件，交付投标保证金。在招标文件中规定投标文件的格式、技术要求以及现场勘查、投标文件提交、开标等地点、时间，同时附带评标方法及标准。〔二〕招标程序1、编制标底及招标文件；2、面向当地公开发布招标信息；3、市场调查、选择投标单位并进行资格审查；4、投标单位索取招标文件资料；5、投标单位询标，解答招标文件、组织现场考察；6、投标单位送达投标书，投标情况汇总；7、招标会议开标、评标、决标；8、公开招标结果，发放《中标通知书》；9、签订合同协议。〔三〕开标、评标与中标人选定开标在招标领导小组的监督下，由代理机构召开会议，并由招标人、投标人和评标委员会等人员参加。1、开标与评标招标代理机构根据投标条款，宣布合法投标人的名称，当合法投标人小于3家时，另行组织招标。开标后评标委员会组织评标人对投标人的投标文件进行审查，根据招标文件确定标书的有效性。对有效标书按照评标方法与评分标准，对各投标人进行评分。按招标文件的规定，评选出中标候选人及中标顺序，提交评标报告。从开标后到中标人签订合同为止，评标过程严格保密。招标代理机构必须遵循“公平﹑公正﹑科学﹑择优”的评标原那么。对投标人投标提出的业绩信誉、投标报价能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审﹑比拟﹑评分。2、评选中标候选人①汇总评分结果，将投标人按总分由高到低排序，排序第１～３名推荐为中标候选人；②综合得分最高者为第一中标候选人，其余名次类推。假设两个或两个以上者得分相同，依次比拟投标报价低者为第一中标人；如仍相同，那么由评委无记名投票以少数服从多数的原那么确定第一中标候选人；中标结果公示三天，确定中标人。③当确定的中标人放弃中标或不能够履行招标文件承诺条款时，中标人按推荐顺序依次递。第十章效益分析一、经济效益〔一〕投资估算编制依据及说明1、依据《***省建筑工程消耗量定额》(2004)的有关规定进行编制。2、《建设工程经济评价方法与参数》〔第三版〕。3、建安工程费用参照工程当地近期类似工程的预、决算资料并结合本工程的实际情况估算。4、建设单位管理费参照财政部建[2002]394号计取，按照标准，建设总投资在5001—10000万元之间的费用指标为2.1%，本工程以2.1%计取。5、工程前期费按《国家计委关于印发〈建设工程前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》〔计价格[1999]1283号〕计取。6、环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局《关于标准环境影响咨询收费有关问题的通知》〔计价格[2002]125号〕计取。7、勘察设计费按国家计委，建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》〔计价格[2002]10号〕计取。8、工程建设监理费按国家开展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关效劳收费管理规定》的通知〔发改价格[2007]670号〕计取。9、招标代理效劳费按国家计委关于印发《招标代理效劳收费管理暂行方法》的通知〔计价格[2002]1980号〕计取。10、设备购置、运输费按建设单位提供资料并结合市场询价计入。11、根本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计取。〔二〕工程经济效益1、主要财务指标的计算方式〔1〕投资利润率按照《方法与参数》的规定，投资利润率是指工程到达设计能力的一个正常运营年份的年利润总额与工程总投资的比率。其计算公式如下：〔2〕财务内部收益率〔FIRR〕按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率〔FIRR〕是指工程在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：〔式中：为现金流入，为现金流出，下同〕〔3〕财务净现值〔FNPV〕按照《方法与参数》的规定，财务净现值〔FNPV〕是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将工程计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。〔式中为基准折现率，本工程为8%〕〔4〕投资回收期〔pt〕按照《方法与参数》的规定，投资回收期〔pt〕是指以工程的净收益抵偿全部投资〔固定资产投资和流动资金〕所需要的时间。其计算公式如下：〔5〕盈亏平衡点计算假定工程在生产经营期间各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率。工程到达设计生产能力正常年份时，以平均值计算，生产能力利用率表示盈亏平衡点〔BEP〕：〔6〕敏感性分析敏感性分析是通过销售价格、单位本钱、投资额以及产量等不确定因素的变化，所引起投资收益率变化幅度的大小，来反映该工程承受风险能力的大小。按确定的变化幅度〔取10%〕，先后分别改变不确定因素中的一个，同时假定其他因素不变，重新确定该不确定因素变化后投资工程经济效益指标的数值，与原方案相应指标求出其变化幅度〔差额〕，然后确定该不确定因素变动一定量〔1%〕对投资工程经济效益指标的影响幅度。2、收入、本钱及利润估算以下各项均按计算期15年内的平均值进行核算。〔1〕产品名称、规模及定价经营收入估算表单位：万元序号收入123…121314151营业收入2288.653269.443269.44…3269.443269.443269.443269.441.1特色苗木销售2033.502905.002905.00…2905.002905.002905.002905.001.2245.00350.00350.00…350.00350.00350.00350.001.310.0014.2914.29…14.2914.2914.2914.291.4培训收入0.150.150.15…0.150.150.150.15〔2〕经营本钱估算①外购原辅材料费总计2445.10万元，其中：种植本钱2401.00万元；养殖本钱44.10万元；②外购燃料及动力费总计34.30万元，其中：水9.80万元；电力19.60万元；燃料4.90万元；③工资福利费：按收入的10%计，为320.41万元；④修理费用：按工程费用的1%计，5.19万元。⑤其它费为240.30万元〔平均值〕，其中：其它经营费用为96.12万元；其他销售费用为48.06万元；其他管理费用为96.12万元；经营本钱：3045.29万元〔平均值〕；〔3〕总本钱估算①固定资产折旧：房屋及建筑物按平均年限法折旧，折旧年限为20年，残值率取5%。机器设备及安装按平均年限法折旧，折旧年限为15年，残值率取5%。计算期内年固定资产折旧费22.61万元〔平均值〕。②摊销费：科技费用按平均年限法摊销，摊销年限为10年，计算期内年平均值3.28万元。总本钱费用=固定本钱+可变本钱=3071.19万元〔平均〕；固定本钱=346.30万元可变本钱=2724.89万元〔4〕利税估算工程建设期3年，从第4年起就开始有70%经营收入，第4年后按正常经营期生产能力为100%，进行估算。实现年均销售收入3204.05万元，实现利润132.86万元〔税前〕。①利润总额估算利润总额=产品销售收入－总本钱－税费＝132.86万元②净利润估算税后利润=应纳税所得额－所得税=99.65万元3、财务评价〔1〕投资回收期〔T〕：税前：静态投资回收期：5.52年；动态投资回收期：8.99年；税后：静态投资回收期：6.60年；动态投资回收期：10.00年；〔2〕财务净现值税前财务净现值：468.07万元；税后财务净现值：244.71万元；〔3〕财务内部收益率税前内部收益率：21.82%；税后内部收益率：16.50%；〔4〕投资利润率投资利税率：19.93%投资利润率：14.95%4、不确定性分析在对工程进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与预测有出入，为了防止或尽可能减少，因此可能对工程投资决策者带来风险，就要分析不确定性因素对工程经济评价指标的影响，以确定工程的可靠性。〔1〕盈亏平衡分析生产能力利用率平均值为72.34%时工程盈亏平衡，可见，工程盈利能力较强。生产能力利用率到达72.34%时，不盈不亏，大于72.34%时企业有盈利；小于72.34%时，企业开始亏损。所以，企业除抓好生产外，还要做好促销工作，确保经济效益目标的实现。〔2〕敏感性分析工程名称单位根本方案销售收入经营本钱固定资产投资0.10-0.10-0.100.100.10-0.101、财务内部收益率%16.5018.6514.4217.4915.4817.0015.96比根本方案增减%13.00%-12.60%6.00%-6.20%3.00%-3.30%2、财务净现值万元244.71327.90160.04304.17185.98278.96211.18比根本方案增减%34.00%-34.60%24.30%-24.00%14.00%-13.70%3、动态投资回收期年10.00169.9210.089.9510.0510.029.98比根本方案增减%-0.80%0.81%-0.50%0.49%0.21%-0.20%4、敏感性评价最敏感较敏感不敏感从敏感性分析图表可以看出，该投资工程最敏感因素是产品价格，其次是经营本钱，而固定资产投资