【运营管理】与标杆企业运营指标对比

与标杆企业运营指标对比,,,

——房地产住宅项目关键管理指标,,,

,,,,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

,开发规模,5～10个项目,

"企业

整体

运营

指标",人均税后利润,120～180万元/人,

,人均年开发面积,4200~5000平米/人,

,人均效能（净利润/人力总成本）,8.5,

,开发效率（从拿地开工到开盘）,低、多层：9个月；高层：12个月,

,从开工到四证周期,6个月,

,开工到融资贷款周期,7～8个月,

,建安目标成本变动率,5%以内,

,计划完成率,项目营运四个节点100％一级计划节点90％（约60个）决策层会议决议完成100%月计划完成90%,

,资金计划使用情况,90%,

,回款情况,90%,

,产品质量投诉,未有质量投诉公众事件,

,,,,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

"项目

管理

核心

指标

-1",工程合同数量与人员配置,小于45个，7人标配,

,铁杆供方选用比例,大于75%,

,新项目开发核心员工比例,大于75%,

,项目时间计划管理水平,分级管理、分段考核、全员推进,

,合同结算时间,6～8个月,

,监理费用标准,不少于15元/m2,

,施工图纸深度水平,工法合理实用，不是简单套用标准图,

,毛坯房改造费用,小于50元/m2,

,建筑安装成本水平,略高于社会平均水平,

,,,,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

"项目

管理

核心

指标

-2",建筑安装成本水平,略高于社会平均水平,

,施工工期合理性,按照集团合理标准工期水平完成,

,工程款支付及时性,按照合同达到90%,

,设计选材定样、招标影响,负面影响可控,

,与主要供方高层沟通频率,1次/月,

,行政能力,细致入微、企业文化载体,

,安全文明施工,垃圾堆里造不出好质量，安全文明当地领先,

,,,,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

满意度,客户满意度,客户忠诚度64%（重复购买或推荐购买）；客户满意度85%,

,投资者满意度,95%,

,员工满意度,77%（第三方调查）,

,,,,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

"

设

计

管

理",设计周期,一般项目共4～6个月：方案阶段60天、初设阶段30天、施工图阶段60～70天。标准化项目：方案42天、扩初施工图35天。成熟项目：方案49天、扩初施工图63天。创新项目：方案70天、扩初35天、施工图60～70天。,

,人均设计面积,4~5万平米/人，兼顾专业配置,

,设计费用标准,60～100元/m2（建筑面积）,

,建筑方案/园林方案,20~40元/m2（建筑面积）/15~20元/m2（园林面积）,

,限额设计关键指标达成率,100%,

,设计差错率（设计错漏变更费用/总变更费用）,0.5%以内（万科指标）,

,施工图老工程师人员,90%,

,设计项目创新率,30%（一般项目）,

,设计变更截止时间点,单体建筑，工法样板后；室外，雨污水管线后。,

,二次设计与部品确定时间,总包开工后2个月内完成（参考）,

,施工图单位面积设计费用,10～25/m2,

,毛坯房改造费用,50元/m2,

,,,,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

"

成

本

管

理",人均成本管理面积,10万平方米/人，兼顾专业配置,

,目标成本的偏差率（结算成本/目标成本）,5%,

,基准成本的准确率（单项结算成本/基准成本）,95%,

,结算节省金额及比率（施工单位结算价-实际结算价）,10%,

,设计变更率,3%,

,现场签证率,2%,

,成本动态控制一月一清,100%,

,补充预算一单一算率,100%,

,补充预算与设计变更按合同编流水号率,100%,

,零星合同审批时效,当天审批31%、3天内审批55%，超过10天审批24%,

,勘察进尺单位延米费用,35～85元/m,

,,,,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

"

采

购

与

合

同

管

理",人均招采面积,20万平方米/人，兼顾专业配置,

,招标文件的标准化份数,85%,

,合同的标准化份数,85%,

,招标周期偏差,5%,

,最低投标入围单位比例,95%（需要讨论操作方式）,

,暂定工程量合同比例,10%,

,无图分判建筑合同比例,0%,

,战略采购合同额比例,29类部品，占总合同额45%,

,清单加图纸合同价格包干比例,100％（中海08年之后）,

,项目工程合同数量,小于45个,

,合同结算时间,6～8个月,

,工程款支付及时性,按照合同达到90％,

,,,,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

"

工

程

管

理",人均工程建设面积（工程业务口）,3万平方米/人，兼顾专业配置,

,现场工地管理人员配置标准,7人,

,工程质量客户满意度,65%,

,铁杆供方选用比例,大于75％,

,新项目开发核心员工比例,大于75％,

,项目工程合同数量,小于45个,

,一级计划中的工程节点完成率,90%,

,标准工期达成率,100%,

,重大安全事故率,0%,

,监理费用标准,不小于15元/m2,

,监理总工程师待遇,当地总监待遇水平分位值前20％,

,监理部监理工程师的激励,20%,

,毛坯房改造费用,小于50元/m2,

,每户入伙轻微问题数,3/100户,

,工程质量对客户满意度贡献度,85%,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

"监理

管理

分项

指标",监理费用标准,不小于15元/m2,

,监理公司老板的工作状态,有追求、想做好；有想法、有团队,

,监理总工程师待遇,当地总监待遇水平分位值前20％,

,监理部监理工程师的激励,20%,

,监理部监理人员的办公室安排,靠近甲方，远离总包,

,监理部监理人员的就餐安排,与甲方合伙，严禁在总包食堂搭餐,

,监理部内业体系,完整、有序，不是二张皮假资料,

,施工过程中的检验批管理状态,与施工过程同步，不是假资料,

,监理合同水平,结合项目，针对性强，奖罚分明,

,监理规划水平,结合项目，针对性强，实操性强,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

"总包

管理

分项

指标",总包老板与甲方的关系,长期合作，知根知底,

,不同物业类型选择总包的原则,体量相类，体制相异,

,甲方项目在总包年度项目的地位,（利润或荣誉等）前三甲项目,

,总包的资金实力,基本上可以保证项目正常推进,

,总包单位在当地的口碑,不能有恶性口碑,

,总包单位企业内部管理水平,制度健全、执行规范,

,总包单位项目经理水平,类型项目的经验比较丰富,

,长期合作的劳务队伍稳定性与水平,稳定、可靠,

,项目部管理班子人员配备,齐备、执行力足够,

,总包在项目所在地的资源情况,基本上可以保证项目需要,

,总包单位内业体系情况,完整、有序，不是二张皮假资料,

,付款是否及时,能够按合同支付,

,分包转包情况,严格避免简单地分包转包,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

"

质量

成本

管理

核心

指标

数据",外墙保温质量单方造价成本标准,120～150元/m2,

,2厚聚氨脂涂膜（上海汇丽）,40元/m2,

,烟道每延米成本,100元/m,

,内隔墙墙板,150元/m2,

,样板房效果成本标准,5000～7000元/m2,

,园林质量成本标准,350～600元/m2,

,等等,,

,,,,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

,人均销售面积,3～4万平方米/人，兼顾专业配置,

,来访客户成交率,顺市：10—15%，逆市：5%左右,

,客户成交周期,顺市：1---3天，逆市：7---10天,

,销售去化速度,一般分批推售；三个月推售一次。180天,

,库存量,3～6个月,

,房款回笼周期,一般约定7天之内签约交首期。快的当天或3天之内。一个月内办完按揭手续。重庆需要67天。,

,来访客户数/广告推广投放额,1人/6000元,

,每户客户成交成本,2w/户,

,项目营销费用标准,1～2.5%销售产值,

,产品竞争能力,有企业主打固化产品,

,区域竞争能力,有区域竞争优势,

,客户管理能力,深谙某类客户特性,

,,,,

指标类别,指标名称,行业标杆指标,地产

,开发规模,8～10个项目,

"企业

整体

经营

指标",投资回报指标,净资产收益率ROE,10～25%

,,各股东投资收益率,

,,投资回收周期,

,盈利指标,销售净利润,15%

,,,,

,,管理费用率,

,,销售费用