项目级风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案

xxx项目风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案xx建设集团有限公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案编制人审核人审批人xx建设集团有限公司xx项目部年月日目录一、编制目的 1二、编制依据 1三、双重预防体系组织机构及岗位职责 1四、实施步骤和工作任务 4五、保障措施和相关要求 6风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案编制目的为进一步做好郑州航空港区xx置业有限公司xx项目部（以下简称“xx项目部”）风险分级管控与隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设与运行工作，建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现xx项目部风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理；确保xx项目部能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故；促进xx项目部双重预防的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化，实现xx项目部安全管理能力的本质提升，从根本上取得事故防范的主动权，特制订本方案。编制依据《安全生产法》；《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）；《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）；《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）；《河南省安委会办公室关于印发<河南省公司安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）>的通知》（豫安委办〔2018〕79号）；《河南省住建厅关于印发<河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案>的通知》（豫建建〔2018〕72号）；《河南省双重预防体系建设细则》（豫建建〔2019〕21号）；集团公司《安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》。双重预防体系组织机构及岗位职责3.1双重预防体系组织机构为健全完善xx项目部风险分级管控和隐患排查治理体系建设，本项目部制定下发了关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知，成立“两个体系”建设领导小组。组长：项目（执行）经理：xxx副组长：生产经理：xxx，技术总工：xxx，安全主管：xxx组员：各部门负责人及重要岗位人员成员：全体劳务人员及操作工人双重体系建设办公室安全主管：xxx生产经理：xxx技术总工：xxx项目（执行）经理：xxx 双重体系建设办公室安全主管：xxx生产经理：xxx技术总工：xxx项目（执行）经理：xxxBIM:xxx安全环保部：xxx合约部：xxx物资设备部：xxx安装部：xxx测量部：xxx技术部：xxx质量部：xxx工程部：xxxBIM:xxx安全环保部：xxx合约部：xxx物资设备部：xxx安装部：xxx测量部：xxx技术部：xxx质量部：xxx工程部：xxx粉刷班组塔吊班组防水班组水电班组钢筋班组砌筑班组模板班组混凝土班组杂工班组CL板班组粉刷班组塔吊班组防水班组水电班组钢筋班组砌筑班组模板班组混凝土班组杂工班组CL板班组3.2双重预防体系管理职责1、组长职责组长是项目部风险分级管控和隐患排查治理的第一责任人，对项目部落实风险管控措施和隐患排查治理全面负责，具体履行下列职责：（1）负责组织项目部双重预防体系建设和有效运行；（2）建立健全并督促落实双重预防体系工作责任制，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；（3）组织制定并督促落实项目部双重预防体系建设各项制度和工作标准；（4）定期组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；（5）保障双重预防体系建设的资金投入；（6）定期组织对双重预防体系运行情况进行评估或更新。2、副组长职责（1）组织制定并督促风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作方案的实施；（2）负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、评审，督促重大风险管控措施落实；（3）每季度应组织开展一次双重预防体系运行情况综合检查活动；（4）协调和调度各事业部风险管控工作开展情况；（5）负责将风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作纳入安全生产责任制考核；（6）组织开展双重预防体系培训工作；（7）检查分管工程项目部的风险管控体系相关资料的建立情况；督促并检查分管项目部的隐患排查治理责任落实情况；（8）组织建立安全生产双重预防信息平台，信息平台具备安全风险分级管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警等主要功能，实现风险与隐患数据应用的无缝链接。3、组员职责（1）组织本项目职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实，开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治理措施；（2）完善本项目风险分级管控清单；负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；（3）负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；（4）负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位安全风险告知卡及隐患排查信息的通报。4、小组成员职责（1）配合拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；配合编制隐患排查项目清单；（2）组织所辖操作工人参与风险分级管控和隐患排查治理培训工作；（3）组织或参与风险点的排查，配合落实隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；（4）自查本岗位风险管控措施的落实情况和隐患排查治理工作的开展情况；负责落实隐患问题的整改，并配合验收实现闭环管理。实施步骤和工作任务1、动员部署与培训学习阶段（1）xx项目部成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使xx项目部人人知道“两个体系”建设的有关内容。

（2）教育培训，系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。（3）xx项目部全员进行培训，采用参与集团公司培训和项目部集中上课的形式，对xx项目部全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。（3）编制“两个体系”建设实施方案，准备各种材料、文件及表格。2、风险分级管控实施阶段（1）编制体系制度编制符合xx项目部自身特点的风险分级管控与隐患排查治理制度，依据通则和细则要求，构建两个制度，解决开展双体系工作的“技术标准”。（2）确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动、设备设施等对风险点进行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组逐级识别确定本岗位、班组的风险点。

（3）形成风险点、危险源清单岗位、班组辨识形成风险点危险源清单后，由各部门系统整理后上报至xx综合办公室，由xx项目部领导小组指定专门人员进行整理，形成xx项目部的风险点、危险源清单。

（4）成立评价小组，通过作业条件危险分析法LEC和风险程度分析法MES对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。

（5）制定管控措施从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。（6）建立管控清单针对风险评价结果和在制度中自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分，风险等级判定应遵循“从严从高”原则。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。建立明确的风险分级管控清单并下发。（7）安全风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。3、隐患排查治理实施阶段

（1）编制隐患排查清单和计划根据风险控制措施和xx项目部实际情况，编制xx项目部的隐患排查清单和计划。实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。

（2）实施隐患排查xx项目部按照隐患排查清单和计划开展隐患排查，并组织相关人员按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，采用信息化管理手段，建立安全生产双重预防信息平台，推行使用移动终端提高安全管理信息化水平，建立起隐患排查记录台账。

（3）按照隐患治理流程实施隐患治理按照制度确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账，每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向集团公司主管部门报送。

4、考核xx项目部建立健全内部激励约束机制和绩效考核制度，调动和提高全员参与安全管理的积极主动性。对工程项目部，建立一套绩效考核办法，定期考核；对个人应奖惩并重，以奖为主。5、整理巩固体系成果xx项目部每年组织开展双重预防体系运行情况自评工作，形成自评报告，并将自评结果对管理人员和从业人员通报。对较大、重大风险的评估每年进行一次，对一般和低风险每三年评估一次。评估记录保存5年。完善建设方案、修订两个制度、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报，定期对双重预防体系运行情况进行系统性评估或更新，及时修正发现的问题和偏差，完善安全风险管控制度和隐患治理措施，确保其持续可行性、适宜性、充分性和有效性。保障措施和相关要求1、提高认识，加强领导建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高到xx项目部全员重视的高度上来，以更大的决心和力度抓好落实。

2、配合联动、积极推进xx项目部要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好项目部各职能科室岗位职责范围内两