2020版压力管道安装许可换证TSG07-2019质量手册

文件编号：SZHB/QM-2020

受控状态：0受控口非受控

版本/修改号:C/0

发放编号：SZHB-001

用力管■夜装

质■手■

编制:XXX

审核：XXX

批准：XXX

2020-02-10发布2020-03-10实施

苏州XX洪斌压力管道安装有限公司

第0.1章目录

章■Pt--P标题版本/修改号页数

第0.1章目录C/01

第0.2章手册发布令C/03

第0.3章质量工程师任命C/04

第0.4章授权声明C/05

第0.5章企业概况C/06

第0.6章术语和缩写C/08

第0.7章适应范围及引用标准C/09

第0.8章质量方针和质量目标发布令C/010

第1章管理职责和权限C/012

第2章质量保证体系文件C/024

第3章文件和记录控制C/026

第4章合同控制C/029

第5章设计控制C/031

第6章材料与零部件控制C/033

第7章作业（工艺）控制C/035

第8章焊接控制C/038

第9章热处理控制C/041

第10章无损检测控制C/043

第11章理化检验控制C/045

第12章检验与试验控制C/046

第13章设备和计量（检验与试验）装置控制C/048

第14章不合格品（项）控制C/050

第15章质量改进与服务C/051

第16章人员培训、考核及管理C/054

第17章穿（跨）越过程施工质量控制C/056

第18章隐蔽工程施工控制C/058

第19章防腐补口控制C/061

第20章防腐蚀保护工程控制C/064

第1页共92页

_A_-+*-

章V标题版本/修改号页数

第21章执行中国压力管道安装许可制度的规定C/067

附录A-1企业组织机构图及压力管道安装质量保证体系图C/069

附录A-2关于压力管道质量控制体系责任人员的任命C/070

附录A-3质量管理体系职能分配表C/071

附录B压力管道常用法规、标准目录C/072-73

附录C企业质量控制系统质量控制图C/074

附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图C/074

附录C-2工艺质量控制系统控制程序图C/075

附录C-3材料、零部件质量控制系统控制程序图C/076

附录C-4焊接质量控制系统控制程序图C/077

附录C-5无损检测质量控制系统控制程序图C/078

附录C-6理化检验质量控制系统控制程序图C/079

附录C-7检验与试验质量控制系统控制程序图C/080

附录C-8检验与试验质量控制系统控制程序图C/081

附录C-9设备和检验与试验装置控制系统控制程序图C/082

附录D压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一C/083

览表

附录D-1工艺质量控制一览表C/083

附录D-2材料、零部件质量控制一览表C/084

附录D-3焊接质量控制一览表C/085

附录D-4无损检测质量控制一览表C/086

附录D-5理化检验质量控制一览表C/087

附录D-6热处理质量控制一览表C/088

附录D-7检验与试验质量控制一览表C/089

附录D-8设备和检验与试验装置质量控制一览表C/090

附录E质量手册章节与TSG07-2019要素对照表C/091

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第0.2章《压力管道安装质量手册》发布令

压力管道安装质量关乎从业人员、企业、用户乃至国计民生之社会安全。本企业对

待压力管道安装的原则是严格遵守国家法律、政府规章、安全技术规范和技术标准，并

在此前提下尽力满足用户要求。

本公司按申领GC2级压力管道安装资质的需要，结合本公司压力管道安装的现实情

况，根据《特种设备安全法》（主席令第四号）、《特种设备安全监察条例》（国务院

549号令）、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）等法律法规、安

全技术规范要求，在2015版的基础上，组织改版编写并予以颁布实施的苏州XX洪斌压

力管道安装有限公司《压力管道安装质量手册》（2020C/0版），以此来加强我公司对

压力管道安装工程安全质量及安全性能的控制。

《压力管道安装质量手册》阐述我公司压力管道安装质量方针和描述安装质量保证

体系的纲领性文件，《质量手册》（2020C/0版）在本公司内具有法规效应。现于2020

年2月10日予以颁布，于2020年3月10日予以实施，并由综合办公室归口管理。

希望所有参与压力管道安装质量保证活动的人员认证学习，结合本职工作熟悉本手

册和程序文件、安装工艺及记录报告中有关各项规定，且严格遵守，做到有章可循、照

章办事。不断提高法制观念、质量意识、职业道德，为实施本公司的质量方针和目标努

力工作。

法定代表人：XXX

日期：2020年2月10日

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第0.3章关于质量保证工程师的任命

为了保证压力管道安装工程质量和压力管道质量保证体系的正常有效的运行，今全

权授予公司XXX为质量保证工程师，贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技

术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责，负责本公司压力管道安装工程质量管

理、生产、经营活动。并负责建立、运行和保持压力管道安装质量保证体系，处理影响

质量保证体系运行的有关问题，及时向最高管理者报告质量保证体系的业绩和改进的需

求。

法定代表人：XXX

日期：2020年2月10日

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第0.4章授权声明

本《质量手册》是根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019

《特种设备生产和充装单位许可规则》等法律法规、安全技术规范的要求，结合我公司

的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于保证压力管道工程安装质量及安全

性能符合法律法规、安全技术规范的要求，使压力管道安装工程全过程得到有效控制。

《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，具有和《质量手册》同等的效力。

为保证压力管道安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师协助我

具体组织和领导压力管道安装质量管理。

质量保证工程师对违反《质量手册》规定的活动，有权发布停止的命令，不受成本

和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。质量保

证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应采取的预防及纠正措施。

根据有关规定，我是承担特种设备安全、质量的第一责任人，对压力管道安装质量工作

负全部责任。

特此声明！

法定代表人：XXX

日期：2020年2月10日

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第0.5章企业概况

苏州XX洪斌压力管道安装有限公司成立于2012年3月3日，地址：XXX路XXX号。

本公司主营：XXXX；批发零售：XXXX；XXX设备安装；管道安装工程;XXX工程；钢结构工程；

消防工程；防腐工程；水电安装工程;XXX建筑安装工程;XXX电力工程;环保工程;XXXXo

本公司于取得压力管道GC2安装资质，并先后取得IS09001质量管理体系，IS0140011

环境管理体系及0HSAS18000职业健康安全管理体系认证及建筑企业安全生产许可证，坚

持“XXXX、XXXX”的经营理念，凭借强烈的创新意识和良好的企业道德，赢得了社会各

界的广泛认可，XXX公司，成为大家信赖和支持的伙伴。公司注册资金5000万元。

苏州XX洪斌压力管道安装有限公司拥有一定数量的工装设备及检测设备主要有：半

自动切割机2台，剪板机2台，手工焊机18台，氧弧焊机22台，测厚仪2台，电动试

压泵4台，空气压缩机5台。

公司设有安装工程部、材料设备部、技术开发部、市场部、综合管理办公室（人力

资源、办公室、财务部）、质量安全部等职能部门。员工160人，其中管理人员22人，

工程技术人员19人，具有中高级职称的2人，中级职称8人，各类机电工程操作人员，

安装起重工、安装钳工、钏工、管工、焊工、电工齐全。

多年来，公司牢记“科学利用资源，创造客户价值，成就员工发展，真诚回报社会”

的企业使命，弘扬“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，立足于“经营诚信为本、

管理以人为本、生产质量为本”的管理理念，坚持“诚信，创新，优质，共赢”的经营

宗旨，深受各级领导和业主的好评。

公司一贯坚持XXXXX方针，把创优质工程作为工作重点，纳入制度化管理，按照现

代企业管理制度不断优化企业管理的模式，重视企业文化建设，激发员工的创造力、增

强员工的凝聚力。按照“打造XXX一流品牌、建设百年XXX”的远大愿景，全面部署公

司战略规划：大力引进专业技术人才，强化企业内部管理，加大设备投入，走专业化发

展道路，重点深挖XX省内及XXX市场，大力拓展国内市场，把XXXX打造成知名品牌，

在未来的日子里，坚持走“XXX、XXX、XXX、XXXX”的发展之路，将以高效优质的服务，

开拓创新的精神，与社会各界携手合作，共创美好明天！

我们因专业而新生，我们因新生而专业！

公司地址：XXXX邮政编码：XXXX

电话：XXXXX传真：XXXX

第6页共92页

网址：/

邮箱：XXXXX

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第0.6章术语和缩写

1.质量：一组固有特性满足要求的程度

2.质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向

3.质量目标：在质量方面所追求的目的

4.质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动

5.质量保证：质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任

6.质量控制：质量管理的一部份，致力于满足质量要求

7.质量保证体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系

8.质量手册：规定组织质量管理体系的文件

9.质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相

关资源的文件

10.质量策划：质量管理的一部份，致力于制定质量目标并规定必栗的运行过程和相关资

源以实现质量目标

11.质量改进：质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力

12.持续改进：增强满足要求的能力的循环活动

13.检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价

14.试验：按照程序确定一个或多个特性

15.记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的的证据的文件

16.可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力

17.过程：一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动

18.程序：为进行某项活动或过程所规定的途径

19.压力管道一工艺流程图

20.管道预制：在某固定的区域进行管道设计、预制管理、管道切割、管道坡口加工、焊

接、物流及防腐油漆、管道探伤等工作

21.质量控制点：

①见证点；

②停止点；

22.焊接工艺指导书(WPS)；

23.焊接工艺评定报告(PQR)；

24.无损检测(NDT)o

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第0.7章适应范围及引用标准

1、适应范围

《质量手册》根据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的各个要素规定了

公司压力管道安装质量方针、质量目标、质量体系机构及职责、要素归口管理部门，描

述了公司压力管道安装质量体系要素的内容和要求。是公司对压力管道安装进行质量控

制、质量保证和质量改进活动、实施质量管理的法规性文件。

《质量手册》适用于公司压力管道安装从施工准备到竣工投产使用和保修服务的全过程

的质量管理及质量控制。

2、引用标准

GBT19000-2016《质量管理体系基础和术语》

GB/T19002-2018《质量管理体系GB/T19001-2016应用指南》

IS0/TR10013-2001《质量体系文件指南》

TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》

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第0.8章质量方针和质量目标发布令

根据质量管理原则，结合XXX公司实际情况，适当考虑相关方要求，经市场调研、

能力评估和公司生产经营方针展开，制订XXX公司质量方针目标，现予发布。XXX公司

全体员工务必充分理解和贯彻执行，在相关职能和层次上建立质量目标，积极参与有关

活动，关注顾客要求，努力促进质量方针目标的实现。

1、质量方针：

遵守国家法规,坚持质量第一,依靠持续改进的质量管理工作,为顾客和社会提供优质、安

全的产品和服务。

2、质量目标是：

2.1履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，顾客满意度95%以上，信息反馈及质量投:

诉处理率100%o

2.2单项工程质量合格率100%,顾客满意率98%。

3、质量目标的分解

为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标须高于公司质量

目标，具体分解如下：

3.1焊接质控系统和安装工程部密切配合，保证焊接一次合格率295%；

3.2检验质控系统和质量安全管理部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，

分部工程全部合格，检验工艺执行率100%,检验资料完整性298%。

3.3市场部、安装工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注

为焦点，保证顾客满意率95%及以上，合同履行率100%,工程合格率100%。

3.4技术开发部：施工方案完整性》98%,持证上岗率100%。

3.5材料设备部：材料采购合格率298%,合格供方评价率100%。设备完好率298%,检

验设备（计量器具）周检率，98%。确保设备的完好率大于95%。

4、质量目标的考核

质量安全部组织每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作

为业绩的主要依据。本公司按质量标准、并根据客户需要按其要求的合同规定标准组织

生产，不符合规定要求的工程绝不交工，确保顾客的满意。此外，本公司定期收集客户

对本公司安装工程和服务的意见，进行“交工不良率”“客户投诉”“客户满意度”的

调查统计，对未达成的目标及时采取整改措施。

第10页共92页

考核时机：每年一次，一般在每年的12月底或下一年度1月初。

注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。

公司在相关职能和层次上对以上目标进行展开，其目标展开的情况及具体指标数将在每年的

经营计划中体现。

5、质量承诺

XXXXXXX公司承诺确保必要的资源，建立、实施和保持有效的质量管理体系，定期评价、不

断完善并持续改进，以质优价廉的产品满足顾客不断更新的需求。

6、经营理念

XX安全XX品质XX服务XX延续

7、企业宗旨

坚持XX严格管理、生产XX一流产品、提供XXX完善服务、创建XXX一流工程

总经理：XXXXX

2020年2月10日

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第1章管理职责和权限

1.1范围

本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执

行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量管理体系组织机构，

旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员

应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量管理体系的评审，旨在保证质量管理

体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。

1.2企业宗旨：

本企业的宗旨是：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3质量保证体系策划

a.总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目标及特种设备安

全技术规范《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）,建立本单位质量保证体系，

形成质量保证体系文件，并在实践中不断完善。

b.总经理在适应国内外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对

质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和目标。

1.4质量保证体系组织

1.4.1质量保证体系建立的基本原则

为保证压力管道安装质量和提供的服务质量，根据《特种设备安全法》国家主席4号令、

《特种设备安全监察条例》国务院549号令、《特种设备生产和充装单位许可规则》（附

件M）TSG07-2019规范及相应的法律法规、安全技术规范要求，结合本公司实际情况，建

立健全XXX洪斌压力管道安装质量保证体系。

1.4.2质量保证体系的构成

质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员

a.组织体系：公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，由质量保证工

程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个控制环节和控制点由各质

量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从事压力管道安装质量控制和管理活动的质

量组织体系。公司质量保证机构见附录A“质量保证体系组织机构图”。质量组织机构

的质量职能包括质量监督验证和质量实施。（见附件A-1）

b.质量控制体系：质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的主要影

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响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有联系的系统，对每个控制系统又可分

为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控

制点，对压力管道安装的全过程实行控制。根据本公司的实际情况，设立设计（外来文

件）、材料、焊接、工艺、无损检测、检验与试验、理化、热处理、设备及检验与试验

装置、防腐等质量控制系统。

C.法规体系：公司质量保证体系的法规体系由压力管道安装的法规、规章、标准、质量

手册、程序文件（管理制度）、作业指导书（通用工艺文件）以及各种样表、报告、资

料组成。它是压力管道安装中各级责任人员进行质量控制的依据。

d.资源和人员：质量保证体系还包括压力管道安装所必须的设施、工装设备、技术力量

和检测手段。

1.4.3质量保证体系要求

a.在总经理的领导下，全体员工必须遵守本手册中规定的各项工作控制程序和管理制度，

严格履行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，保证压力管

道安装质量始终处于受控状态。

b.质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理（法定代表人）任命。质控系统责任人

员任命文件（见附件A-2）

c.质量保证体系主要责任人因故不能履行职责时，应由质保工程师及时授权任命相当人

员代行履行职责和权限，在有关文件记录报告上签字有效。待责任人到职后终止，以保

证管理工作的连续性。

d.质保工程师组织各质量控制系统责任人不定期检查质量体系的运行情况，并负责召开

质量会议。

e.质量保证体系内部工作不协调时，质保工程师应及时进行协调。

f.各质量控制系统责任人应经常向质保工程师或单位领导汇报工作。

g.对压力管道安装过程进行相应识别，并编制相应的管理制度，不断完善质量保证体系。

h.对压力管道安装全过程进行全面管理，实现公司的质量方针和质量目标。

1.5职责与权限

1.5.1总经理

a.承担特种设备安全、质量的第一责任人。负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、

法规，对本公司的压力管道安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户

要求和法规标准的重要性；

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b.负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；

c.以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足；

d.负责策划和建立质量保证体系；

e.负责建立组织机构，规定各部门职责；

f.确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续改进提供足够的

资源

g.负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性：

h.在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持

续改进

1.5.2副总经理（技术负责人）

a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。

b.协助总经理制订质量方针和质量目标。

c.负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。

d.负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。

e.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。

f.负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以

上的返修工艺和通用工艺。

g.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。

h.组织分管部门实施质量改进，参与质量检查和管理评审。

i.批准工艺文件和作业指导书及质量记录表卡。

1.5.3质量保证工程师

a.组织贯彻、实施有关特种设备的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系

统的实施负责：

b.负责组织制订质量手册、程序性文件等质量保证体系文件，批准程序性文件（管理制

度）；

c.负责本单位质量保证体系各系统的指导和协调工作，领导各质量控制系统责任人员，

并且对其工作进行监督和检查：

d.定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作；

e.实施对不一致事项和不合格品的控制，行使质量一票否决权：

f.组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；

g.有越级向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；

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h.对质量控制体系责任人员定期组织教育和培训。协助总经理制订质量方针和目标，建

立健全质量保证体系；

i.负责制订质量手册、程序文件和技术标准等质量保证体系文件；

j.审核质量手册、程序文件，批准管理制度等。

1.5.4各质控系统责任人员

1.5.4.1设计质控系统责任人员

a.在质量保证工程师的领导下，负责设计质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，

定期向质量保证工程师汇报工作，并负责设计质量：

b.负责切实贯彻执行质量手册及程序文件中有关外来设计文件质量控制的规定，并进行

监督和检查。正确处理质量和技术问题；

c.认真贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准、技术规定；

d.对外来设计文件的合法性、有效性、符合性审核；

e.编制顾客条件图（顾客确认），委托有设计许可证的设计单位设计并确认；

f.严格不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好用

户服务工作；

g.定期进行设计工作质量分析、质量审核，参与管理评审。

1.5.4.2工艺质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，负责作业（工艺）控制系统的建立、运行、改进和提高

工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责工艺质量；

b.参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制；负责审核

工艺质量计划；

c.负责组织编制并审核安装工艺系统的工艺规程及工艺守则；

d.组织对外来设计文件的工艺性审查；审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控

制程序和要求实施情况；

e.审核压力管道的相关工艺文件；

f.负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督：

g.主持工艺纪律执行情况的检查；发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要

求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告

h.组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。

1.5.4.3材料质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行

第15页共92页

以下职权，对材料控制系统是否有效实施负责：

(1)负责审核质量控制程序文件；

(2)负责审核质量计划；

⑶按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；

a.在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质量

保证工程师报告工作；

b.参加编制、修订、并负责贯彻《质量手册》2020版-C/0材料质量控制系统的有关文件；

c.审核材料、管道元件订货技术条件及材料、管道元件代用，主持合格供方的资格评审

工作；

d.审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道元件入库检

验报告及材料、管道元件使用材料一览表；

e.监督检查材料、管道元件系统的质量控制工作，参与管理评审工作；

f.负责对本系统质量控制人员进行培训；

g.对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当事人及时联系、解决，并且有权

要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。

1.5.4.4焊接质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行

以下职权，对焊接控制系统是否有效实施负责：

a.参加编制、修订、贯彻《质量手册》焊接质量控制系统的有关文件。贯彻执行有关压

力管道焊接的法规、标准。

b.负责审核焊接质量计划，编审压力管道安装焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导

并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告：

c.负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺正确性与合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺

的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题；

d.负责焊接系统的质量控制工作；对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当

事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。

e.衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作，参与管

理评审工作；

i.负责材料代用的会签工作及焊接材料的代用批准。

1.5.4.5理化质控系统责任人

a.在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告

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工作；

b.结合本公司实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合

《特种设备生产和充装单位许可规则》的有关规定；

c.负责理化质量控制系统贯彻执行《质量手册》及各项程序文件的规定，并进行监督检

查。正确处理质量和技术问题：

d.组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准，正确运用理化试

验方面的标准和规范；

e.负责对理化试验外委方的评价和对外委项目的质量控制；

f.审核理化试验报告，做好数据信息处理管理；

g.定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。

1.5.4.6热处理质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力管道的法规、标准，并向

质量保证工程师报告工作；

b.参加编制、修订、贯彻《质量手册》热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量

控制正常运转；

c.审核热处理方案与工艺，并指导实施；

d.负责热处理外委方的评价和热处理外委项目的质量控制；

e.审核热处理记录，确认热处理效果，审核热处理竣工资料；

f.负责热处理外委方的评价和热处理外委项目的质量控制；

g.定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。

1.5.4.7无损检测质控系统责任人

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行

以下职权，对无损检测控制系统是否有效实施负责：

a.负责审核无损检测质量计划，对压力管道安装无损检测质量控制工作负责；

b.负责审核无损检测质量控制程序文件参加编制、修订、贯彻《质量手册》无损检测系

统的有关内容及制度；

d.审核外委无损检测通用工艺规程和检测工艺；

e.保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准

进行的任何检测活动；

f.组织解决无损检测重大技术问题：

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g.制定和监督执行安全防护措施；

h.审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的

质量要求，对评级和报告的正确性负责；

i.负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的管理工作；

j.检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权

拒绝和制止无损检测：

k.负责对无损检测外委方的评价和外委项目质量进行控制。

1.5.4.8检验与试验质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各顶工作，认真贯彻执行国家

有关压力管道安装质量法律法规以及国家安全技术规范、标准、行业标准；

b.负责审核检验与试验质量控制程序文件：负责审核压力管道安装质量计划；

组织检验技术人员审阅图样和技术文件，编制压力管道检验工艺（规程），对特殊专用

检具进行设计；

c.对公司安装的压力管道从原材料入库验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）

检验、压力试验到竣工最终检验等进行控制；

d.对安装中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处理，做到违章违法必究。

不合格材料不准使用，上道安装工序不合格不准转入下一道安装工序，行使质量否决权，

保障和支持检验人员工作。

e.负责审核检验、试验规程和专用检验、试验方案。

f.负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施，是否满足

要求，并报本单位技术负责人检查批准；

g.负责安装关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作；

h.负责对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训；

i.审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；定期向质量

保证工程师报告检验与试验质量控制系统工作。

1.5.4.9设备和计量（检验与试验）装置质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和（检验与试验）装置质量控制系统。定

期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况：

b.组织制定设备和（检验与试验）装置操作规程并监督实施;

c.积极推广先进设备和装置的应用，提高检验、试验能力；

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d.组织制定公司设备和装置更新改造计划，参加重大、关键设备和装置的大修技术方案

的制定，井组织指导实施；

e.组织重大设备和装置安全事故的技术调查和分析，提高确保安装质量的能力：

f.监督设备和装置的维护，对设备和装置的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、

检验检测试验的需要；

g.严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和计量器具的控制；

h.负责设备和计量（检验与试验）装置报废的的鉴别、审核工作；

i.监督检查设备和计量装置档案建档和保管的监督检查工作；

k.负责组织系统内有关人员的培训工作。

1.5.4.10防腐质控系统责任人

a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，组织协

调防腐质控系统的工作，并向质保工程师报告工作；

b.组织编制、修订防腐质控系统的有关工艺文件、作业指导书文件等质保体系文件，并

贯彻执行《质量手册》有关规定；

c.审核防腐工艺方案、工艺文件及作业指导书文件，并指导实施；

d.审核前处理，确认处理效果：

e.监督本系统工作纪律的执行情况

f.监督、检查防腐质控系统的质量控制工作以及质量控制点的执行情况，对本系统失控

造成的质量事故负责；

g.参与本系统有关质量问题的分析和处理，监督、验证整改措施的实施和效果：

h.负责本系统内部质量审核工作，参与管理评审；

i.配合综合办公室对本系统相关人员进行培训。

1.5.4.11安装工程部负责人

a.在质保工程师领导下开展质量控制工作：

b.组织落实质保体系责任人员编制的施工计划、施工方案、作业指导书等工作；

c.组织协调压力管道安装全过程的质量控制，确保质量体系有效运行；

d.对压力管道安装工程的安全质量和服务质量全面负责、使用户满意：

e.负责收集、整理，汇总、及时移交项目办检验员，做到工程资料和项目进度同步，确

保工程资料齐全、归档资料完整可靠。

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1.5.5部门职责

1.5.5.1安装工程部

a.参与审核压力管道安装工程质量计划、施工方案、检查计划及质量情况，项目实施的

计划进度；

b.指导、检查对施工工程全过程的质量控制，配置检验和试验设备；

c.负责施工工程的防护和竣工及验收交付，做好回访、保修、服务工作；

d.负责严重不合格品的评审处置，并督促检查纠正措施的实施：

e.配合支持各质保体系责任人员开展工作。

1.5.5.2技术开发部

a.在质保工程师领导下，参与审核施工工程质量计划及施工方案，协助质保体系人员开

展工作；

b.指导配合工艺员，对承接工程项目的工艺文件制订；

c.支持和配合材料设备部对安装过程、工装、模具的设计和验证工作；

d.参与工程项目，重大质量问题的处理，并提出纠正和预防措施方案。

e.组织编写、修订或改版质量体系文件。

1.5.5.3材料设备部

a.在承接压力管道安装工程项目时，应按国家有关压力管道安装法规、标准的规定签约，

并及时报公司领导安排安装工程的准备工作；

b.配合和协助质保体系人员，开展安装工程项目的质量管理；

c.参与工程项目最终验收、交付使用，积极做好交付后回访、保修和服务工作。

e.对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合适的供货方；

f.对所需采购的原材料、外购件、外协件提供供应商的有关资质证明材料，产品质保书

及相关质量证明材料，对采购的质量负责；

g.对所购原材料、外购件、外协件必需具有质保书及相关质量证明材料。

h.配合支持质保体系责任人员开展工作；

i.根据工程项目所需设备和计量器具，提出采购计划、采购，并做好设备试车验收、验

证工作，合格后资料归档建立设备和计量器具台帐；

j.负责对压力管道安装所需的设备及计量器具进行管理，对测量和试验设备做好校准工

作；

k.负责设备及计量器具的维护保养工作，定期抽查设备及计量器具的完好情况，做好施

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工设备和计量器具修理计划的制定和实施，确保现场施工设备完好；

I.对本公司计量器具加强管理，所有在用计量器具应建立台帐，按不同计量器具编制的

周检计划表送检，确保所有计量器具都在周检期内使用；

m.负责对设备事故的调查和分析作出相应的处理意见。

1.5.5.4质量安全部

a.严格按本公司质量手册、质量控制程序文件的要求，把好质量关，保证不合格的材料

不投入使用，不合格的工程不交付使用；

b.负责公司工程质量，从原材料到最终检验各工序的质量负责：

c.负责公司质量检验总结分析及评定，提出存在的质量问题，向总经理和质保工程师汇

报；

d.对工程检验档案中的原始数据及检验数据的正确性和完整性负责。

各部门在质保工程师的领导下开展质量活动，保证质量体系的正常运行，确保质量方针

及质量目标的实现。各部门职能分配表见附录A-3

1.5.5.5综合办公室

a.负责行政文件，行政档案的控制与管理。

b.负责公司年度职工的培训工作。

c.负责公司职工考核评审，签订劳动合同。

d.负责财务管理。

e.负责档案资料及各种文件的管理。

f.负责领导交办的其他工作。

1.5.5.6市场部

a.负责工程信息收集、整理、跟踪落实，及时掌握、反馈项目动态、

b.建立备案信息台账，要求记录建设单位名称、工程名称、建设规模、资金来源、信息

跟踪责任人姓名、联系电话及项目进展等情况。

c.负责了解顾客对工程（产品）的需求，做好工程（产品）介绍和咨询服务工作，组

织为顾客提供服务，建立顾客档案，收集工程（产品）质量信息和顾客满意程度信息。

d.在工程信息跟踪及投标过程中，对外出具的公司证照、个人身份证等复印件须加盖

承接工程专用，再次复印无效的印章。防止企业和个人的利益受到侵害。

e.收到工程项目招标文件及施工图纸后，组织有关人员召开标前准备工作会议，认真

研究招标文件及施工图纸，及时发现应提请招标单位予以澄清的疑点，统一思想，明确

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分工，确定标书完成时间，并在开标前3天将标书报送市场部审核，并对审查出的问题

及时整改。

f.负责商务标的编制，认真核查投标书中所填报的委托代理人、项目管理机构配置的

人员及公司证照、人员证书、业绩、资信等资料，是否与报名备案、资格预审时一致，

对在投标过程中变更的证照，在开标前将更新的资料。

g.协助配合项目部、各职能部门开展相关工作。

h.负责本部门相关文件、资料的整理归档、台账的建立等工作。

1.6管理评审

1.6.1总则

a.总经理负责主持管理评审，评价质量系统持续的适宜性、充分性和有效性，评价质量

保证体系，包括质量方针和目标；

b.管理评审按策划的时间间隔进行，一般一年一次，但在特定条件下可以增加次数。如:

(1)公司内外部条件发生了重大变化，对经营方向和压力管道安装方向产生影响，需研究

对策；

(2)公司的组织体系发生了重大变化；

⑶发生了重大质量事故；

(4)第二方或第三方审核后需采取纠正措施。

c.保存评审记录。

1.6.2评审输入

a.技术开发部应提前5个工作日通知参与管理评审的所有人员；

b.在总经理领导下，各质量控制系统责任人准备好管理评审资料。如

(1)有关审核结果；

⑵顾客满意情况；

⑶压力管道质量的符合性、过程业绩；

⑷纠正措施、预防措施实施和验证情况；

⑸以往管理评审决定执行的情况；

(6)可能影响质量的保证体系的变更。

1.6.3评审输出

a.管理评审应由总经理主持，最高领导层及各质量控制系统负责人参加；

b.研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论和需要采取措施的决定；

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C.评审输出可能涉及

(1)质量保证体系和过程有效性的改进；

⑵安装质量的改进；

⑶资源的需求；

d.综合管理办公室编写《管理评审报告》，经总经理批准，分发有关人员。

e.质量保证工程师负责《管理评审报告》中提出的纠正或预防措施的落实和验证;

f.综合管理办公室负责管理评审记录和资料的管理。

1.7支持文件

1.7.1管理评审控制程序

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第2章质量保证体系文件

2.1范围

根据特种设备安全技术规范TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》建立

质量保证体系文件，质量保证体系文件应符合法规、标准和本公司质量方针、质量

目标的要求，质量保证体系用于保证按规范要求安装压力管道，使安装全过程得到有

效控制。

2.2职责

质量保证体系文件由综合办公室归口管理，各职能部门配合。

2.3质量保证体系文件

质量保证体系文件包括：质量手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如

作业指导书、工艺规程、施工方案等）、记录（表、卡）等。

2.3.1质量手册

质量手册是我公司高层次指令性文件，由总经理批准发布，全员遵照执行。根据TSG

07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M3）,结合本公司实际情况，

编写质量手册。质量手册包含和涉及了以下主要内容：

a.术语和缩写：

b.体系的适用范围；

c.质量方针和质量目标；

d.质量保证体系组织及管理职责；

e.质量保证体系的若干个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；

f.附录：主要是支持性信息的附录，列出了质量手册引用的程序文件目录。

2.3.2程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）是质量手册的支持性文件，应与质量方针相一致，满足质量

手册的基本要素的要求，建立各相关程序，并且符合我公司的实际情况，具有可操

作性。

程序文件（管理制度）包含和涉及了以下内容：

a.主题内容与适用范围；

b.引用的标准；

c.操作性内容描述；

d.附录：主要是支持性信息的附录，列出了程序文件（管理制度）引用的通用工艺

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文件目录及质量记录表卡目录。

2.3.3通用工艺文件和质量记录

通用工艺文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制

需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量记录是质量保证体系有

效运行的凭证，所设内容要真实、客观、完整、清晰、规范、标准，便于操作。

2.3.4质量计划

对压力管道安装工程则应编写压力管道安装质量计划，压力管道安装质量计划应涵

盖压力管道安装过程的各个环节。

质量计划要有效控制压力管道的安全性能，要依据各质量控制系统要求，合理设置

控制环节和控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足受理的许可项目特性和

公司的实际情况，并且包括以下内容：

a.压力管道概况：压力管道结构特点、设计参数、管道元件材料及尺寸等：

b.安装前准备：工艺准备、材料准备；

c.安装过程主要控制环节：管道预制、焊接方案、总体安装、标记代号、无损检测、热

处理工艺、耐压试验等；

d.竣工资料：材料质量证明书、工艺文件、施工方案、竣工图、监督检验证书等；

e.压力管道安装过程控制点设置：检验点E、审核点R、见证点W、停止点H。

f.质量控制系统责任人员和相关人员签字确认规定。

2.4支持文件

2.4.1质量保证体系文件控制程序

2.4.2文件控制程序

2.4.3记录控制程序

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第3章文件和记录控制

3.1内容、目的、范围

本章对质量保证体系所使用的文件和质量记录进行控制，确保各有关场所使用文件

为有效版本，质量记录完整、真实。

3.2职责

质量保证体系文件和资料归口管理部门是综合办公室，各有关部门予以配合。

3.3受控文件

3.3.1文件控制

本单位在压力管道安装过程中内部使用的质量保证体系文件（质量手册、程序文件＜

管理制度〉、通用工艺、质量记录表格等）应处于受控状态，受控状态包括：

a.文件发放前已获批准；

b.文件修改时，应重新批准后发放：

c.对质量保证体系有效运作起重要作用的各场所可得到相应文件的有效版本；

d.及时收回或标识作废文件以防止误用；

e.须保留的作废文件均进行适当标识。

3.3.1.1.文件的编制、审核、批准、标识、发放、回收

a.压力管道安装质量手册各章节由相关质控系统责任人员编制，质量保证工程师审核及

汇编成质量手册，总经理批准。

b.程序文件（管理制度）各章节、工艺文件由各相关质控责任人编制，质量保证工程师审

核，总经理批准；

c.通用工艺（如各种检验规程、通用工艺文件、操作规程等）。由相关质控人员编写，

相关责任人审核，技术负责人批准。

d.质量记录表格由。由相关质控人员编写，相关责任人审核，技术负责人批准。

上述质量保证体系文件由综合办公室负责发放。在发放的手册首页应注明手册的状态。

控制手册应在首页标明文件状态“团受