矿山安全风险分级管控体系方案

附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单山东诚祥建设集团股份有限公司作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单山东诚祥建设集团股份有限公司岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表山东诚祥建设集团股份有限公司风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图矿山安全生产风险点统计表露天矿山危险源辨识与风险评价表单位：江油南玻矿业发展有限公司辨识评价单元：序号作业对象危险源可能导致的事故有无以往案例风险评价现有控制措施2012评价效果2013年评价效果LECD级别1自然环境滑坡、塌方物体打击、掩埋无131545D防汛应急预案受控中受控中2泥石流物体打击、掩埋无131545D防汛应急预案受控中受控中3水灾溺水、淹没无36118E防汛应急预案受控中受控中4地震物体打击、掩埋无36118E地质灾害应急预案受控中受控中5雷电触电、火灾无36118E综合应急预案受控中受控中6火灾火灾/爆炸无36118E综合应急预案受控中受控中7全体员工劳保用品穿戴不齐全，不规范多种伤害无36118E岗位作业标准受控中受控中8上下破不慎滑倒其它伤害无3319E谨慎小心受控中受控中9驾驶机动车不遵守交通规则车辆伤害其他伤害有131545D公司相关规定受控中受控中10未经培训安全教育多种伤害机械伤害无1339E安全操作规程/技术标准受控中受控中11电脑辐射其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中12长期使用电脑其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中13现场检查劳动保护穿戴不齐全其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中14打扫卫生地滑其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中15破碎作业特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中16碎石飞溅物体打击无2615180B破碎作业标准受控中受控中17运转设备漏油机械伤害,火灾无0.5639E破碎作业标准受控中受控中18边坡滚石滑落物体打击无13721D破碎作业标准受控中受控中19交叉作业安全措施不到位车辆伤害无13721D破碎作业标准受控中受控中20在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值11.4；限值8,11.4/8-1=0.425为I级E防尘口罩受控中受控中21在噪声超标环境中工作不戴耳塞噪声聋无3139E护耳器受控中受控中22测量作业作业时距平台沿过近高空坠落无0.521515E测量工作业标准受控中受控中23分析仪作业其他伤害无13721D安全操作规程/技术标准受控中受控中24皮卡车作业特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中25司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中26车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中27带故障出车机械伤害无0.5139E汽车司机作业标准受控中受控中28驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5239E汽车司机作业标准受控中受控中29驾驶的车辆喇叭不响机械伤害无0.212024D汽车司机作业标准受控中受控中30驾驶车辆时方向不灵机械伤害无0.2233.6E汽车司机作业标准受控中受控中31超载引发制动不灵机械伤害无0.212024D汽车司机作业标准受控中受控中32临边行驶机械伤害无0.56721D汽车司机作业标准受控中受控中33推土机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中34司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中35车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中36带故障出车机械伤害无0.5239E推土机作业标准受控中受控中37驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5239E推土机作业标准受控中受控中38车辆未停稳下车机械伤害无0.5139E推土机作业标准受控中受控中39在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘口罩受控中受控中40上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中41夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中42车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中43车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中44车辆带病作业机械伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中45作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中46车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中47临边行驶、作业机械伤害无0.56721D推土机安全操作规程受控中受控中48故障维修时安全意识不强物体打击无1616E推土机司机作业标准受控中受控中49装载机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中50司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中51车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中52带故障出车机械伤害无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中53驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中54车辆未停稳下车机械伤害无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中55在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘口罩受控中受控中56上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中57夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中58车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中59车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中60车辆带病作业机械伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中61作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中62车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中63故障维修时安全意识不强物体打击无1616E转载机安全操作规程受控中受控中64装载机作业时举臂行车车辆伤害无0.5613E作业标准受控中受控中65装载机超速、超载行驶车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中66装载机吊件造成事故车辆伤害无16318E作业标准受控中受控中67临边行驶、作业机械伤害无0.56721D装载机安全操作规程受控中受控中68挖掘机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中69司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中70车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中71带故障出车机械伤害无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中72驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中73车辆未停稳下车机械伤害无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中74在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘口罩受控中受控中75上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中76夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中77车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中78车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中79车辆带病作业机械伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中80作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中81车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中82推电铲根车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中83故障维修时安全意识不强物体打击无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中84回转半径内有他人作业机械伤害无36354D挖掘机安全操作规程受控中受控中85人在伸臂及挖斗下面通过机械伤害无0.56721D挖掘机安全操作规程受控中受控中86临边行驶、作业机械伤害无0.56721D挖掘机安全操作规程受控中受控中87边坡/高空作业未发现安全绳损坏高空坠落无0.2678.4E边坡作业标准受控中受控中88高空作业不系安全带高空坠落无0.5639E边坡作业标准受控中受控中89现场作业时滑坡滚石物体打击无2517170B边坡作业标准受控中受控中90不设专人监护物体打击无0.2633.6E边坡作业标准受控中受控中91在粉尘环境中工作不戴防尘口罩矽肺无无法判定E防尘口罩受控中受控中92修理车辆作业修车场地有油污车辆伤害无0.5639E修理工作业标准受控中受控中93维修车辆时没打掩车辆伤害无32318E修理工作业标准受控中受控中94升起大背后未进行支撑物体打击无32318E修理工作业标准受控中受控中95拆装机件时使用工具用力过猛物体打击无32318E修理工作业标准受控中受控中96交叉作业安全措施不到位起重伤害无1339E修理工作业标准受控中受控中97吊装配品、配件安全措施不到位起重伤害无0.5233E修理工作业标准受控中受控中98用火加温带油零件火灾无1133E修理工作业标准受控中受控中99用油清洗机件时吸烟火灾无1133E修理工作业标准受控中受控中100使用电动工具无漏电保护器触电无32318E修理工作业标准受控中受控中101无驾证试车车辆伤害无0.5173.5E修理工作业标准受控中受控中102对废油处置安全意识不强，遇明火、吸烟火灾无0.2633.6E修理工作业标准受控中受控中103使用工具不当物体打击无0.5639E修理工作业标准受控中受控中104排土场作业排土场返坡达不到标准下沉、坍塌无0.5613E金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中105排土车辆倒车时超过临界边车辆伤害无16318E金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中106雨季坍塌、泥石流其他伤害无0.56721D金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中107车辆超速行驶车辆伤害无16318E司机作业标准受控中受控中108非工作人员入内车辆伤害无0.5639E金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中109设备巡检检查设备手伸向活动部位挤伤无36118E岗位作业标准受控中受控中110检查设备触电触电无36118E岗位作业标准受控中受控中111检修设备不细心碰伤无36118E岗位作业标准受控中受控中112潜孔钻特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中113处理顶板浮石不彻底砸伤无36354D相关方协议（安全管理制度）受控中受控中114搬运凿岩机方法不对砸伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中115拉风水绳地面有杂物摔伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中116凿岩工和扶钎工配合不默契摔伤/砸伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中117工作平台不牢就作业摔伤无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中118使用照明线漏电触电无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中119风绳接头捆绑不牢抽伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中120打残眼爆炸无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中121吹炮眼员工站位不对迷眼无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中122塌方砸伤无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中123冒顶砸伤无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中124警戒距离不够砸伤无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中125处理盲炮方法不对爆炸无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中126压力表失灵爆炸无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中127安全阀失灵爆炸无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中128在粉尘环境中工作不戴防尘口罩职业病无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中129在噪声超标环境中工作不戴耳塞职业病无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中130厨师蒸饭箱工作后未降温就取饭烫伤无66120D本岗位作业标准受控中受控中131不用铲子翻饼、用手翻烫伤无66120D本岗位作业标准受控中受控中132湿手操作电按钮触电无16116E本岗位作业标准受控中受控中133送热食隔热措施不当烫伤无106114E本岗位作业标准受控中受控中134柴油灶开关漏油烧伤无66115E本岗位作业标准受控中受控中135地面油污太多摔伤无16112E本岗位作业标准受控中受控中136长久烹饪呼吸道病无0.56111E本岗位作业标准受控中受控中137工作期间穿拖鞋摔伤无66110E本岗位作业标准受控中受控中138油库劳保穿戴不全物体伤害无16742D安全操作规程/技术标准受控中受控中139进入油库携带火种火灾无16742D受控中受控中140雷电火灾/爆炸无16742D受控中受控中141车辆出入避让不及时车辆伤害无16318E受控中受控中142中毒职业病危害无16318E受控中受控中风险控制体系风险责任人划分安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护矿山站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区火灾、爆炸4级定期进行检查矿山站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区火灾、爆炸3级定期进行检查矿山卸油员（班长）4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等卸油区人员伤亡4级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分矿山站长5卸油员违反规定携带火种、通讯设备等进入卸油现场卸油区人员伤亡3级定期对卸油员进行抽查，发现违规者予以严肃处理矿山站长6雷雨天气进行卸油作业卸油区人员伤亡4级严格按要求执行矿山站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区火灾、爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查矿山卸油员（班长）8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放卸油区火灾、爆炸4级规程中明确要求矿山卸油员（班长）9油罐强度不足，防腐层破损油罐区泄漏、火灾、爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚矿山站长10卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区环境污染人员伤亡3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行矿山卸油员（班长）11油罐避雷接地不符油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测矿山卸油员（班长）12油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接油罐区火灾、爆炸1级定期进行检测，班组进行检查矿山卸油员（班长）13油罐区消防器材配备不全或失效油罐区火灾、爆炸1级定期对消防设施进行检查矿山卸油员（班长）14加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区火灾、爆炸3级定期进行检查矿山加油员15加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区火灾、爆炸3级定期进行检测，班组进行检查矿山加油员16加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏加油区火灾、爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程矿山加油员17加油区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求加油区火灾、爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换矿山加油员18加油员违反操作规程作业加油区火灾爆炸2级严格执行操作规程矿山加油员19司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区火灾、爆炸1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为矿山加油员20有高强闪电或雷击频繁时，进行加油作业加油区火灾、爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷击时停止加油矿山站长21配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间进行检查矿山班长22配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符配电间触电3级定期对配电间进行检查矿山班长23配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间进行检查矿山班长职业卫生风险序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位（部门）管控责任人1接触汽油、柴油加油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检矿山站长2闻汽油、柴油卸油区过敏、腐蚀皮肤4级设置警告及防护标识，\o"医学百科：强化"强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康\o"医学百科：体检"体检矿山站长

风险控制措施危险源辨识风险评价及风险控制策划表（1）重大危险源控制措施序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级1地表地表陷落区塌落伤人、人或牲畜坠入空区监控设置围栏及安全警告牌/bcde不违规0..5101575D、C、E可容许风险2将地表水导入井下，造成井下涌水危及井下作业人员塌陷区上盘挖排水沟井下增大排水能力/bcde不违规110770D、C、E203井下岩石移动片帮冒顶、支护、岩石移动监控、设置安全门，禁止无关人员进入不违规1340120D、C、E可容许风险4巷道塌陷支护、岩石移动监控、设置安全门，禁止无关人员进入不违规1340120D、C、E可容许风险5采空区屯积污水和害气体设置安全门，禁止无关人员进入不违规1340120D、C、E可容许风险6不慎坠落摔伤设置安全门，禁止无关人员进入不违规30.51523保持原措施237井下通风系统通风不畅导致井下空气污浊,有害气体浓度增大,机械通风不违规161590B可容许风险8撞楔法回采松散围岩片帮冒顶伤害人员支护木棚子刹好顶及两帮不违规61742保持原措施429棚子下陷将人员埋入加强施工质量,木棚子下加垫板不违规16742保持原措施4210作业时铁锤或其他工具碰伤人员精心操作不违规36118保持原措施1811爆破器材发放站爆炸火灾加强监控配备消防器材不违规0.5101575保持原措施可容许风险12锅炉房供水供气锅炉、水蒸气阀门失效引发高压蒸汽使操作人员被灼伤烫伤阀门质量好，密闭，无锈蚀/bcde不违规0.264048保持原措施48危险源辨识风险评价及风险控制策划表（2）井下通用部分序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级13平巷通行机车架线电击伤人配备安全帽\绝缘靴\照明不违规30..51523保持原措施2314铁轨及地面障碍物跌倒配备安全帽、手套、加强照明、加强井巷文明生产不违规3139保持原措施915巷道顶板及两帮片帮冒顶落石伤人支护木棚子刹好顶及两帮不违规31721保持原措施2116巷道顶板及人为架设物碰伤头部或其他部位配备安全帽等劳动保护品不违规3113保持原措施317人员所携带的工具伤害行人加强照明,保持行人之间的距离不违规36118保持原措施1818电机车和矿车撞伤人员或压伤人员加强照明,保持与行人之间的距离限速行驶不违规36354保持原措施5419乘电机车或矿车通行撞伤人员或压伤人员禁止乘坐电机车或矿车通行不违规36354保持原措施54危险源辨识风险评价及风险控制策划表（2）井下通用部分序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级20乘坐罐笼罐笼挤碰伤人和材料分罐运送不违规30．54060保持原措施6021卷扬机故碍或大绳松动扇罐导致人员被甩出罐笼加设防护栏运送人员时，控制升降速度不违规10．510050保持原措施5022安全卡失灵坠井勤检查及时更换不违规10．510050保持原措施5023上下罐不听指挥罐口拥挤，上下罐秩序混乱坠井高处坠落撞碰伤专人负责井口上下罐秩序严格教育不违规311545保持原措施4524私自打信号点提升系统混乱按规程要求只准许信号工一个工种有打点权不违规61742保持原措施4225天井行人运料井壁有毛石毛石落下伤人加强检查和处理每隔3米设一个安全平台不违规31721保持原措施21危险源辨识风险评价及风险控制策划表（2）井下通用部分序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级26天井行人运料梯子松动人员坠井物体打击梯子架设牢固每隔3米设一个安全平台不违规16742保持原措施4227运料时绳子断裂物料坠井砸伤人员砸坏井筒内的生产设施绳子要牢固并且要勤检查每隔3米设一个安全平台天井上下物料时，禁止行人不违规16742保持原措施4228井筒内的电线有裸露之处电击伤害作业面的所有电源电压采用36伏电线接头或裸露处用绝缘胶布密封好不违规16742保持原措施4229人员抓握不牢摔伤每隔3米设一个安全平台不违规16742保持原措施4230地井(天井透口)人员坠井设安全标志牌井口设护栏和井篦子加设照明不违规30.51523保持原措施23危险源辨识风险评价及风险控制策划表（2）井下通用部分序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级31变压器室人员触电设防护栅栏安全警示牌不违规10.510050保持原措施5032火灾加强监控不违规10.510050保持原措施5033硅整流人员触电安全警示牌不违规10.510050保持原措施5034火灾加强监控不违规10.54020保持原措施2035局部扇风机人员触电安全警示牌不违规10.510050保持原措施5036火灾加强监控不违规10.54020保持原措施2037地温虚脱降温风扇适度休息多饮水不违规36118保持原措施18险源辨识风险评价及风险控制策划表（3）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级38凿岩工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险39噪声凿岩机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施3640断钎钎钢断裂对操作者造成伤害不违规61742保持原措施4241风绳脱机在高压风作用下风管伤人将结头扣紧不违规61318保持原措施1842粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3643盲炮误打入盲炮眼发生爆炸禁止打残炮不违规10．57035保持原措施3544炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590仪表控制可容许风险45雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施4246火药装火药时操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施48危险源辨识风险评价及风险控制策划表（3）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级47天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施5448运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险49炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险50矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤精心操作不违规16742保持原措施4251砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规16318保持原措施1852粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3653电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护不违规16742保持原措施4254电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施21矿危险源辨识风险评价及风险控制策划表（3）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级55运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险56炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险57矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤精心操作不违规16742保持原措施4258砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施5459粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3660电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护不违规16742保持原措施4261电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施2162电控短接机车毛车运行前检查不违规10.54020保持原措施2063矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤精心操作不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（3）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级64支柱工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险65炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险66电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施4267天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施5468手锤手钎脱落伤人作业时无关人员要躲避不违规61318保持原措施1869凿撑子窝时碎石伤人配戴劳动保护用品不违规61318保持原措施1870粉尘人吸入造成矽肺病配戴口罩不违规66136保持原措施36危险源辨识风险评价及风险控制策划表（4）采矿序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级71凿岩工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险72噪声凿岩机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施3673断钎钎钢断裂对操作者造成伤害按规程作业不违规61742保持原措施4274风绳脱机在高压风作用下风管伤人将结头扣紧不违规61318保持原措施1875粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3676盲炮误打入盲炮眼发生爆炸禁止打残炮不违规10．57035保持原措施3577炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险78雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施4279火药装火药时操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施4880坠井掉入溜矿井中溜矿井口安设篦子不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（4）采矿序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级81运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险82炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险83矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤低速运行不违规16742保持原措施4284砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施5485粉尘人吸入造成矽肺病佩戴口罩不违规66136保持原措施3686电线带电导线损伤裸露造成人员触电导线完好，接头处绝缘性能良好不违规16742保持原措施4287电机车运行对人员撞伤\碰伤低速运行不违规31721保持原措施2188电控短接机车毛车运行前检查不违规10.54020保持原措施2089坠井掉入溜矿井中溜矿井口安设篦子不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（4）采矿序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级90处理被矿石卡住的溜矿井处理不当砸伤人严禁作业人员入斗中处理不违规10．54020保持原措施2091放斗操作不当砸伤口人或将人埋入人员时要站在斗的两边作业操作要精心不违规16742保持原措施4291撬浮石落毛滑杆按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险93采矿场运搬平场大块矿石滚落伤人工具碰伤人坠井精心操作溜矿井口安设篦子不违规16742保持原措施4294作业空间悬顶超高落毛伤人严禁采矿场超高作业不违规114040保持原措施4095矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（5）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级96凿岩工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险9噪声凿岩机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施397断钎钎钢断裂对操作者造成伤害按规程作业不违规61742保持原措施4298风绳脱机在高压风作用下风管伤人将结头扣紧不违规61318保持原措施1899粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施36100盲炮误打入盲炮眼发生爆炸禁止打残炮不违规10．57035保持原措施35101炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590仪表控制可容许风险102雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施42103火药装火药时操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施48危险源辨识风险评价及风险控制策划表（5）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级104运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险105炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规16159D可容许风险106矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速运行不违规16742保持原措施42107砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施54108粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施36109电线带电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好不违规16742保持原措施42110电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施21111矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（6）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级112运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险113炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险114矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速运行不违规16742保持原措施42115砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施54116粉尘人吸入造成矽肺病配戴口罩不违规106160保持原措施60117电线带电导线损伤裸露造成人员触电电线绝缘良好不违规16742保持原措施42118电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施21119电控短接机车毛车运行前检查不违规10.54020保持原措施20危险源辨识风险评价及风险控制策划表（6）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级120支柱工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险121炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险122电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施42123天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54124凿撑子窝锤头手钎脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,把紧手钎，精心作业不违规36354保持原措施54125撞楔法施工质量达不到要求棚子塌陷，人员被埋棚子挤压伤人顶板冒顶伤人行人出口堵塞按要求施工严格把握工程质量不违规16742保持原措施42126撞楔法施工操作有误碰伤人员按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（7）提升序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级127信号工罐笼装卸车罐笼上车拽车不慎对人挤碰撞伤害罐笼停稳后操作不违规36354保持原措施54128落货罐笼内矿车装矿量过满造成矿石滚落砸伤井口人员控制装矿量不违规1616保持原措施6129井口门未关人员不慎坠入井中造成伤亡,矿车坠井造成人员伤害或设备损坏罐笼运行时井口门自动封闭不违规0.561545保持原措施45130罐笼未停稳人员上下罐造成人员坠井伤亡信号工专人负责不违规161570严格管理30131在罐笼装卸料不慎挤伤人或物料坠井损坏设施按规程作业不违规36354保持原措施54132矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤按规程作业不违规36354保持原措施54133信号失误导致罐笼误动作而伤人或损坏设施及时纠正不违规16742保持原措施42134误操作推车机将矿车误推入井中造成坠井伤人和设备损坏井口门保持常闭状态不违规167保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（7）提升序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级135信号工推车机推矿车挤碰伤人作业时无关人员避开不违规16742保持原措施42136电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施42137客货混载人员挤碰伤严格控制不违规16742保持原措施42138火工材料与其他作业人员同罐上下爆炸伤人火工材料上下时禁止其他人同行雷管和炸药分开上下罐不违规10.510050保持原措施50危险源辨识风险评价及风险控制策划表（7）提升序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级139电机车工电机车弧光对人眼睛产生伤害按规程作业不违规61318保持原措施18140架线磨擦火星灼烫皮肤配戴劳动保护用品不违规61318保持原措施18141撞巷道岩帮挤碰伤人限制速度不违规61318保持原措施18142车轮压脚挤碰伤人限制速度不违规61318保持原措施18143处理掉道车挤碰伤人物体打击按规程作业不违规61318保持原措施18144电机车动力失控撞碰伤人动力控制系统完好不违规61318保持原措施18145电机车漏电电击伤人电气元件完好不违规61318保持原措施18146摘挂车链子对操作者挤压伤害按规程作业，停稳后操作不违规61318保持原措施18147矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（7）提升序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级148扣车工扣车对操作者造成砸碰挤伤停稳车后再操作不违规61318保持原措施18149清理车底锤头伤人锤头镶嵌合格不违规61318保持原措施18150粉尘人吸入造成矽肺病配戴口罩不违规66136保持原措施36151机车架线电击伤人配戴绝缘靴和安全帽不违规16742保持原措施42152电机车或矿车滚落人被带下毛石坡发生挤碰伤设备损坏加强铁轨的支护不违规16742保持原措施42153铺设或拔铁道操作作过程中造成挤碰伤按规程作业不违规61318保持原措施18154铺设或拔道质量不合格矿车运行不稳造成翻车加强施工质量不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（8）辅助大修序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级155支柱工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险156炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590仪表控制157电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施42158天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54159手锤手钎脱落伤人精心操作不违规61318保持原措施18160凿撑子窝时碎石伤人精心操作不违规61318保持原措施18161粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护配戴口罩不违规106160保持原措施60162检修竖井坠落井内伤害系安全带不违规0.561545保持原措施45163清理杂物砸伤人员检修时无关人员要避开，各井口挂警示牌不违规61318保持原措施18164天井运料操作不当物料坠落砸伤人员按规程作业，物料下面不得有人不违规61318保持原措施18165作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（8）辅助大修序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级166铁管大修工使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50167使用电焊露电造成触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42168电焊弧光对人眼睛的伤害作业时戴防护镜不违规16318保持原措施18169电焊火花灼烫伤人做好防护穿戴好劳动保护用品不违规16318保持原措施18170电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18171作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人做好防护不违规16318保持原措施18172搬运物件砸碰挤伤做好防护不违规16318保持原措施18173竖井检修高空作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54174车修工搬运物件砸碰挤伤做好防护不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（8）辅助大修序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级175车修工使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50176使用电焊露电造成触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42177电焊弧光对人眼睛的伤害作业时戴防护镜不违规16318保持原措施18178电焊火花灼烫伤人做好防护穿戴好劳动保护用品不违规16318保持原措施18179电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18180作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人做好防护不违规16318保持原措施18181带电设备漏电触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42182噪声作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施36183粉尘人吸入造成尘肺病加强自我保护配戴口罩不违规66136保持原措施36危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级184更衣工粉尘人吸入造成尘肺病加强自我保护配戴口罩不违规66136保持原措施36185带电设备漏电触电做好绝缘不违规16742保持原措施42186钳工起吊物件钢绳扣松脱造成物体打击按规程作业，起吊物体下面不得有人不违规16742保持原措施42187搬运物件发生碰撞挤压伤人做好个人防护不违规61318保持原措施18188使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50189使用电焊露电造成触电伤亡做好绝缘不违规16742保持原措施42190电焊弧光对人眼睛的伤害作业时配戴防护镜不违规16318保持原措施18191电焊火花灼烫伤人穿戴好劳动防护用品不违规16318保持原措施18192电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18193作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人做好防护不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级194检修作业时工具物体打击按规程作业不违规61318保持原措施18195高空作业从高处坠落摔伤系好安全带做好防护不违规131545保持原措施45196车工车床旋转转旋转体紧固件失效,物件飞出伤人紧固件紧固有效，有防护挡板/bcd不违规16742保持原措施42197车床切削铁屑伤人,将人的衣服或头发卷进伤人有防护挡板不违规16742保持原措施42198钻床加工过程工件未卡紧被旋转钻头带起飞出伤人紧固件紧固不违规16742保持原措施42199搬运物件发生碰撞挤压伤人按规程作业不违规61318保持原措施18200使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50201使用电焊露电造成触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42202电焊弧光对人眼睛的伤害配戴防护镜不违规16318保持原措施18203电焊火花灼烫伤人穿戴好劳动防护用品不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级204车工电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18205电工带电导体导体绝缘破损裸露触电伤人绝缘层良好不违规16742保持原措施42206电控室违章作业触电伤人电弧光伤人按规程作业不违规61318保持原措施18207线路检修露电伤人按规程作业不违规61318保持原措施18208线路遭雷击或短路发生火灾做好防护工作不违规16742保持原措施42209高空作业从高处坠落摔伤系安全检查带不违规131545保持原措施45210搬运物件发生碰撞挤压伤人按规程作业不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级211卷扬工卷扬机运行钢丝绳折断,折断后的钢丝绳伤人定期检修,润滑不违规16742保持原措施42212罐笼安全卡失效,罐笼坠落伤人定期检修不违规0.561545保持原措施45213操作工违章或误操作导致罐笼失控伤人加强培训和教育不违规0.561545保持原措施45214操作声光信号不清卷扬误操作导致罐笼运行不正常随时进行检修加强培训不违规0.561545保持原措施45215带电设备漏电触电认真检查及时处理不违规16742保持原措施42216配电室电器漏电触电认真检查及时处理不违规16742保持原措施42217操作台火灾烧毁设备和人员及时发现及时处理配备灭火器材井下火灾应急预案不违规16742保持原措施42218配电室火灾烧毁设备及时发现及时处理配备灭火器材井下火灾应急预案不违规16742保持原措施42219堆大绳影响竖井提升和井筒装备能及时发现不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级220卷扬工操作者困乏卷扬机失控两名操作者,一人操作一人监督不违规110770C30221压风工储气罐安全阀失效压力超标产生爆炸压力表监控,定期检查安全阀不违规16742保持原措施42222带电设备露电触电做好绝缘开关要有完好的护罩不违规16742保持原措施42223电机旋转将人的衣服或头发卷入联结轴处机器加护罩穿戴合格的劳动保护用品不违规16742保持原措施42224粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护配戴口罩不违规66136保持原措施36225噪声空压机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音装置不违规66136保持原措施36226电机失火烧毁设备和人员及时发现及时处理配备灭火器材井下火灾应急预案不违规16742保持原措施42227设备故障造成物体打击伤害按规程作业，设置防护装置不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级228水泵工带电导线导线损坏裸露触电伤人做好绝缘开关安置完好护罩不违规16742保持原措施42229贮水池防护设施损坏造成人员溺水伤亡加强防护不违规16742保持原措施42230噪声水泵作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害不违规66136保持原措施36危险源辨识风险评价及风险控制策划表（10）安全工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级231安全员落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛不违规161590C可容许风险232炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险233矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速运行不违规16742保持原措施42234粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴口罩不违规106160保持原措施60235电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护，穿绝缘靴不违规16742保持原措施42236地井（天井透口）坠井井口设防护栏和安全警戒标志不违规131545保持原措施42237火药工雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施42238火药操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施48239带电设备漏电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好供电压不高于36伏不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（10）安全工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级240主扇工炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险241矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速行驶不违规16742保持原措施42242粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴口罩不违规66136保持原措施36243带电设备漏电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好不违规16742保持原措施42244通风安装粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施36245炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险246抬运风机挤压伤害按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（11）技术室序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级247技术员落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛不违规161590保持原措施可容许风险248炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险249矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速行驶不违规16742保持原措施42250粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴口罩不违规66136保持原措施36251电线带电导线损伤裸露造成人员触电绝缘良好，穿绝缘靴不违规16742保持原措施42252天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54253新工艺新材料新技术使用对人员身体的伤害加强保护设置安全防护装置不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（12）材料室序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级254材料员落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛不违规161590C可容许风险255炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规16150D可容许风险256矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速行驶不违规16742保持原措施42257粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴口罩不违规66136保持原措施36258电线带电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好，穿插绝缘靴不违规16742保持原措施42259新工艺新材料新技术使用对人员身体的伤害加强保护设置安全防护装置不违规16742保持原措施42260氧气和乙炔的保管保管不当可能引发爆炸按规程作业不违规16742保持原措施42261其他易燃易爆物品的保管保管不当可能引发燃烧或爆炸按规程作业不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（13）井上部分序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级262人员就餐液化气使用不当发生泄漏阀门质量良好不违规0.56721保持原措施21263火灾有灭火器不违规0.56721保持原措施21264餐具不洁经过消毒不违规0.56721保持原措施21265食物中毒采购合格食物,严禁有毒物品进入食堂和餐厅不违规0.56721保持原措施21266食物受污染处理不违规0.56721保持原措施21编制风险控制措施计划危险程度措施可忽略的无须采取措施且不必保持纪录可承受的不须另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的努力降低危险，但要符合成本—有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的只有当危险已降低时，才能开始或继续工作，为降低危险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低危险，禁止工作选择风险控制时考虑因素如果可能，完全消除危害或消灭危险源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器（限制使用的电压等级）；可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；利用技术进步，改善控制措施（采用遥控措施，提高机械化水平）；保护每个工作人员的措施；将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；对应急方案的需求；预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急设备。强化安全风险管理制度矿山安全生产管理制度为了保证我厂正常生产，做到安全生产，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，防止各类事故的发生，确保安全生产，根据国家有关安全生产和劳动保护的法令、法规等有关规定，结合厂的实际情况制定本制度。1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》及国家有关安全生产法律、法规、标准、规定，履行岗位人员的岗位职责。2、全厂职工必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。严格遵守厂的安全生产管理制度和安全技术操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3、采料场、重要岗位人员、新职工和调换工种的人员必须进行“三级”安全教育，未经“三级”安全教育培训不准上岗参加生产操作。4、严禁酒后上班，职工进入生产作业岗位不准串岗、换岗、私自交换工种、顶替代岗。5、电工、焊工、爆破员、机动车辆驾驶员必须经有关部门培训考试合格，取得特种作业操作证和驾驶证方可从事特种作业操作及驾驶车辆，做到持证上岗。6、严禁上班时间穿拖鞋、高跟鞋、风衣、大衣、裙子、留长发和围围巾，装出窑、粉碎和制坯人员必须严格遵守劳动保护法规，正确使用穿戴劳动防护用品，防止职业危害。7、严禁上班时间会客，职工家属、子女和非生产人员不准进入露天页岩采场、重点要害部位和生产作业场所，严禁带小孩上班，更不准带小孩到车间及作业场所玩耍。8、严禁在工作时间打闹、嬉戏、开玩笑、看书报，严禁在生产过程中干与本职工作无关的事。9、严禁私拉乱接电线，私拆安装电器设备设施，电工、焊工必须按规定停电停机检修电器和机械设备，严禁违章作业。10、爆破人员必须严格遵守爆破安全技术操作规程，认真管好领用爆炸物品，爆破页岩时形成坡度，从上至下台阶式开采，戴好安全帽、系好安全带（绳索）做到安全作业。矿山安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂帅，在各车间自查的基础上进行复查。2.各车间，班组的常规安全自查每月必须自查一次。3.元旦，春节，五一，国庆节假日期，必须组织以安全生产，防火安全，治安保卫，文盲生产为重点的安全大检查。4.对辖区内的机电设备，焙烧车间的避雷措施，作业车辆等每年组织2-3次的专项治理。安全生产管理制度安全检查时提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。要坚持领导与员工的结合，普遍检查宇瞻也检查的相结合，检查与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体的计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。1.安全生产检查内容包括；a．着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产b．检查现场、查隐患。事故隐患是伤亡的前兆，大量的事故隐患存在必有伤亡事故发生；c．查管理、查制度。查各种安全管理制度、台帐等；d．查事故隐患的整改情况。查事故隐患必须制定措施及时整改。2.安全检查形式采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式：（1）．日常安全检查a．生产岗位的组长和生产工人应严格覆行交接班检查制度及巡回检查制度；b．非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；c．各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或则成有关部门、有关人员解决。（2）.定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查a．春季安全检查；以雪雨季节安全用电、防火开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点；b．夏季安全措施；以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；c．秋季安全检查；以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；d．冬季安全检查；以防寒保暖、防冻防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。（3）.节假日安全检查a．节假日前后以防止职工纪律松散，对职工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布属等综合情况进行检查。b．专业性检查；是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的排查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。c．不定期的安全检查；公司安全生产大检查每月不少于一次。4.安全检查记录各种形式的安全检查都应认真的填写检查记录，并存档备案5.检查整改（1）各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给负责任部门主管安领导，责成去落实整改，不得拖延。（2）对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。（3）对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。（4）对发现的重大隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。防火安全管理制度一、仓库、材料厂防火管理1.物资部长为仓库、料场防火负责人全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。2.仓库、料场保管员应熟悉储存物品的分类、性质和保管业务知识，掌握消防器材操作，使用方法，做好本岗的防火工作。3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。5.仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并防止明显、便于取用地点。二、易燃、易爆物品的管理1.存放易燃易爆物品的仓库，安装电气照明时，必须符合防爆要求电气设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善的保管，不得随意泼洒。油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。4.易燃易爆物品的保管人、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防器在的使用方法，做好本岗的防火工作。三、火源管理1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。2严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。3.严禁在维修车间、仓库、变电室、化验室等重点部位使用明火和用电暖炉四、电源管理1.架设电气线路，安装和和维修电气设备必需由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。2.使用电加热器及各种电气设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。3.临时用电的线路架设应按固定用电的规范设置，电源线赢家设在暗器、电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。4.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。5.对电线、电气设备应当经常检查，发现可能引起的短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修复或更换严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合格的保险装置，更不能使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电气设备的电源线不得超过安全负荷。五、工人放火管理1.工人进场应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。2根据“谁主管、谁负责”的原则，队长负责人全面的负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。3.队长应当遵守本公司的一切规章制度，并接受本公司的防火检查和监督管理工作。4.严谨工人无证驾驶和操作电工、电气焊等工作六、消防措施、器材管理1.主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严谨遮挡、填压、挪用。2.消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道的畅通。做好夏季防晒、冬季防冻措施。3.教育的主要内容（1）宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使用干部职工提高防火意识。（2）教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。（3）教育职工严格执行岗位负责制，按规章制度操作，严格值守堵塞漏洞提高警惕严防坏人纵火、破坏。七、防火检查1.公司定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。2.主管部门对查出的隐患应有详细记载，逐条研究整改措施。对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。八、奖惩制度1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。2.具有下列条件之一者，应给与适当的表扬和奖励（1）模范执行《消防法》，彻底落实本规定，在防火安全工作中作出显著成绩的；（2）认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者；（3）在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体；3.对犯有下列情形之一者，应视其情节给以相应的处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（1）违反《消防法》，不安本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的；（2）挪用、破坏消防器材的，影响灭火工作的；（3）对消防工作不负责任的，玩忽职守造成损失的；（4）对火险隐患有能力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。安全教育制度安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产额基础，是安全管理工作中首要的基础工作。因为只有全职工增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。1.安全教育的主要内容；⑴.安全思想教育；包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变“要我安全”为“我要安全”。⑵.安全技术知识教育；包括一般安全技术知识教育（即职工必备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必须的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业的操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专业培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。⑶安全规章制度教育；着重学习本工种的安全技术操作规程的有关安全规程、规定。2.安全教育形式；⑴新进厂职工（特别是新工人）的入场“三级安全教育”（公司、部室、生产作业班组）；⑵工人条换岗位的进行“换岗安全教育”；⑶对离岗时间较长（休假、病休）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”；⑷对各级领导、管理人员举办的安全知识培训；⑸对特殊作业人员进行专门培训；⑹使用其他各种教育形式。3.安全教育与上岗条件公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的员工不分配上岗。控制措施优先选择原则改使用危害性较低的物质；修改程序以减轻危害性；隔离人员或危害；局限危害；工程技术控制；管理控制；个体防护。风险控制效果评审定期组织人员对风险控制效果进行评审，确保其有效性、安全性和可靠性。风险公告与警示矿山企业应公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。表：10岗位安全风险告知卡岗位名称矿用自卸车司机存在的危险有害因素存在的主要危险、有害因素主要包括车辆伤害、边坡滑坡及坍塌、高处坠落、机械伤害、物体打击、粉尘和噪音等危险、有害因素。设备编号XX造成车辆伤害的主要因素1．车辆带病运行（制动失灵、安全装置及指示灯失效等）；2．道路不符合设计规范，如弯道转弯半径小、坡度不合格等；3．驾驶员无证驾驶、疲劳驾驶等；4．驾驶员未佩戴有效的安全防护用品、未严格执行安全技术规程；5．雨季或冬季路面湿滑，路面或车辆未按季节变化采取防滑措施；6．超载、雨雪天气路况不好等；7．安全设施失灵或安全设施不到位；8．精力不集中；9．违章作业、酒后驾车；10．矿车运输过程中，人员挤伤、碰伤等；11．道路维修不及时或维修质量差；12．信号不明确；13．车速过快；14.其他。应急处置措施迅速抢救伤员，保护事故现场；应立即向现场负责人及矿山负责人员报告。附录样表风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与