环境职业健康安全管理手册

环境职业健康安全管理手册文件编号：Q/RSEHS-2020版本号：第三版受控状态：编制：校对：审核：批准： 目录 环境、职业健康安全管理手册颁布令 6环境、职业健康安全管理者代表的任命令 71范围（本公司应用GB/T24001、GB/T45001标准的目的） 82规范性引用文件 93术语和定义 94确定与本公司宗旨和战略方向相关的所处的环境 134.1理解和确定本公司及其所处的环境 134.2理解和确定相关方的需求和期望 134.3确定环境、职业健康安全管理体系的范围 144.4环境、职业健康安全管理体系 155领导（总经理）在环境、职业健康安全管理体系中的作用 165.1领导者的作用与承诺 165.2环境、职业健康安全方针 165.3各部门在环境、职业健康安全中的职责和权限 186策划 226.1应对风险和机遇的措施 226.2环境、职业健康安全目标及其实现的策划 287支持 337.1资源 337.2能力 337.3意识 347.4信息交流、沟通 347.5文件化信息 368运行 388.1运行策划和控制 388.2应急准备和响应 399绩效评价 419.1监视、测量、分析和评价 419.2内部审核 429.3管理评审 4310改进 4610.1总则 4610.2不符合和纠正措施（S10.2）事件、不符合和纠正措施 4610.3持续改进 47

环境、职业健康安全管理手册颁布令本公司依据GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》和公司环境、职业健康安全管理体系覆盖的产品生产、办公活动内容和活动地点及环境、职业健康安全管理体系实施涉及到的部门职责情况，及原《环境管理手册》，由承担环境、职业健康安全管理者代表组织各部门主管讨论后，由安环部编制出本公司第三版《环境、职业健康安全管理手册》，现予以批准，从2020年03月20日发布并实施。第三版《环境、职业健康安全管理手册》，是本公司环境、职业健康安全管理体系中的法规一号文件，是指导本公司建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须严格遵照执行。第三版《环境、职业健康安全管理手册》可以作为环境、职业健康安全管理体系审核准则，可以提供给顾客、认证公司。对第三版《环境、职业健康安全管理手册》的管理，由安环部按本文件7.5.3要求进行。在第三版《环境、职业健康安全管理手册》实施日起，原第二版《环境、职业健康安全管理手册》同时废止。总经理:2020年03月20日

环境、职业健康安全管理者代表的任命令依据本公司环境、职业健康安全管理体系建立、实施、保持和持续改进的需要，任命本公司闫冉为环境、职业健康安全管理者代表，其在环境、职业健康安全管理体系中的职责是：a）按公司总经理要求，协助各部门确保按GB/T24001--2016《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准在本公司建立、实施、保持、持续改进环境、职业健康安全管理体系；b）主持内部审核，按公司总经理要求定期通过书面或谈话等方式，向公司总经理报告环境、职业健康安全管理体系监测后的业绩和改进建议；c）协助公司总经理落实环境、职业健康安全方针，协助各部门完成环境、职业健康安全目标，实现环境、职业健康安全管理体系预期结果；d）代表公司总经理就管理体系的有关事宜，同外部机构进行联系和处理相关事宜。总经理:2020年03月20日

1范围（本公司应用GB/T24001、GB/T45001标准的目的）本公司应用GB/T24001—2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，建立、实施、保持、持续改进环境、职业健康安全管理体系，以系统的方式管理公司环境和职业健康安全责任，能够用来提升本公司环境及职业健康安全绩效，从而为可持续发展的“环境支柱”做出贡献。GB/T24001—2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，可帮助本公司实现其环境、职业健康安全管理体系的预期结果，这些结果将为本公司自身和相关方带来价值。与本公司的环境、职业健康安全方针保持一致的环境、职业健康安全管理体系预期结果包括：——提升环境和职业健康安全绩效；——履行环境和职业健康安全合规义务；——实现环境和职业健康安全目标。GB/T24001—2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，适用于本公司提供的产品生命周期观点，确定的能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务的环境因素及必须控制的职业健康安全危险源。本公司在控制活动中产生的有害排放物，按国家、北京市规定的排放标准作为环境绩效评价或监测的准则。GB/T24001—2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，全部地用于本公司系统地改进环境、职业健康安全管理。2规范性引用文件本文件引用的文件包括2.1GB/T19000-2016《质量管理体系术语和定义》2.2GB/T24001—2016《环境管理体系要求及使用指南》、2.3GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1环境、职业健康安全管理体系本公司管理体系的一部分，用来制定和实现环境、安全方针及环境、安全目标，识别和管理活动中的环境因素、职业健康安全危险源、履行合规义务，并应对风险和机遇。3.2环境、职业健康安全方针由公司最高管理者批准的就本公司的环境、安全绩效正式表述的意图和方向。3.3相关方能够影响本公司决策或活动、受本公司决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织（包括顾客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方、公司员工）。3.4环境本公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.5环境因素本公司生产、办公等活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素。“重要环境因素”：是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。“重要环境因素”是由本公司安环部运用一个或多个准则来确定并经过总经理批准。3.6环境状况本公司在某个特定时间点确定的环境的状态或特征。3.7环境影响全部或部分地由本公司的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。3.8环境、职业健康安全目标依据公司环境、职业健康安全方针，制定的目标本公司环境、职业健康安全目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的，目标涉及不同的领域，并能够应用于不同层面。3.9污染预防为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生或处理。3.10合规义务本公司必须遵守的强制性的法律法规要求，以及必须遵守或选择遵守的其他要求。合规义务也可来自于自愿性承诺，例如：公司的和行业的标准、合同规定、操作规程、与社团或非政府组织间的协议。3.11风险实现目标涉及到的不确定性的正面的或负面的影响。3.12风险和机遇潜在的有害影响和潜在的有益影响。3.13员工能力员工运用知识和技能实现预期结果的本领。3.14文件化信息本公司需要控制并保持的信息，以及承载信息的载体。本公司环境、职业健康安全管理体系实施所需的文件化信息，可能以任何形式和承载载体存在，并可能来自任何来源。为公司运行而创建的信息；实现结果的证据。3.15生命周期产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。3.16过程将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动。3.17审核获取审核证据并予以客观评价，以判定审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.18纠正措施为消除不符合的原因并预防再次发生所采取的措施。3.19持续改进不断提升绩效的活动。3.20环境、职业健康安全绩效与环境因素的管理、与防治对工作人员是伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所的有效性相关的绩效。3.21危险源可能导致伤害和健康损害的来源，可包括可能导致伤害或危险状态的来源，或可能因暴露而导致伤害和健康损害的环境。3.22伤害和健康损害对人的生理、心理或认知状况的不利影响。3.23职业健康安全影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。3.24本文件中的“E”代表环境管理体系,“S”代表职业健康安全管理体系。

4确定与本公司宗旨和战略方向相关的所处的环境组织环境4.1理解和确定本公司及其所处的环境a）公司总经理和相关部门主管，通过学习国家颁布的与本公司活动相关的文件，识别与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响本公司目的或受本公司环境因素影响的环境状况；b）外部环境包括：文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；c）本公司内部情况或条件，例如：生产活动、提供的产品和服务、战略方向、本公司企业文化与人员能力和管理能力。d)理解本公司所处的环境可用于本公司建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系；e)总经理所确定的内、外部问题1）应包括受本公司影响的或能够影响本公司的环境、职业健康安全状况；2）可给本公司或环境、职业健康安全管理体系带来风险和机遇，本公司可从中确定那些需要应对和管理的风险和机遇。4.2理解和确定相关方的需求和期望总经理、安环部、相关部门，通过适宜的方式确定：a）与本公司环境、职业健康安全管理体系有关的相关方有：顾客、供方、本公司周边企业或周边居住人员、环境和安全监督部门、本公司员工及其家属等。b）这些相关方的有关需求和期望是1）顾客：提供符合环境保护要求的产品和服务；2）供方：对其提供的产品中的环境、职业健康安全指标，不能够超过国家、行业颁布的标准中的规定；3）本公司周边企业或周边居住人员：本公司在完成产品加工中造成的环境影响（有害排放物的排放情况要符合国家、地方排放标准值、不能发生可能造成其职业健康安全伤害的安全事件）；4）环境、职业健康安全监督部门：接受和配合其进行环境因素、职业健康安全监督检查，对监督检查中发现的不合格，及时进行纠正和采取纠正措施进行消除：5）本公司员工及其家属：提供符合人身健康需要的生产、办公环境。c）由总经理、相关部门主管，对确定出这些需求和期望进行分类。当相关方的要求体现了强制性的需求和期望时，这些需求和期望已被纳入法律、法规、规章、政府或甚至法庭判决的许可和授权中，本公司必须自愿接受或采纳相关方的其他需求和期望，即成为合规义务，对合规义务更详细的分析见6.1.3。4.3确定环境、职业健康安全管理体系的范围由总经理确定本公司环境、职业健康安全管理体系的边界和适用性，以界定其范围。确定范围时总经理应考虑：a）4.1所提及的内、外部问题；b）4.2所提及的合规义务；c）其组织单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内本公司的所有活动、产品和服务均须纳入环境、职业健康安全管理体系。本公司环境、职业健康安全管理体系的范围包括：声体波器件和惯性元件的设计生产活动、办公活动及所涉到的地域。4.4环境、职业健康安全管理体系为实现本公司的在环境、职业健康安全管理中的预期结果，包括提高其环境、职业健康安全绩效，安环部应根据GB/T24001—2016、GB/T45001—2020标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。总经理、各部门主管在建立并保持环境、职业健康安全管理体系时，要考虑4.1和4.2所获得的知识。

5领导在环境、职业健康安全管理体系中的作用5.1领导者的作用与承诺本公司最高管理者应证实其在环境、职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺：公司领导层认识到管理体系的重要性，并通过实施以下活动体现其领导作用和承诺,在职责方面，领导层对管理体系的有效性承担最终责任；承担防止伤害和健康损害及提供安全和健康的工作场所和活动的全面职责和责任；对环境、职业健康安全管理体系的有效性负责；确保建立环境、职业健康安全方针和目标，并确保其与本公司的战略方向及所处的环境相一致；确保将环境、职业健康安全管理体系要求融入到本公司的业务过程；确保可获得环境、职业健康安全管理体系所需的资源；通过适宜的方式，在本公司内部、外部就有效环境管理的重要性和符合环境、职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；确保环境、职业健康安全管理体系实现其预期结果；指导并支持基层员工对环境、职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；促进持续改进；支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。建立沟通交流和协商机制，确保全员理解管理体系要求的重要性；建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系的预期结果的组织文化；防止工作人员在报告事件、危险源、风险和机会时遭受到报复；确保建立、实施工作人员协商和参与的过程；支持健康安全委员会的建立和履行职责。5.2环境、职业健康安全方针本公司最高管理者应在确定的环境、职业健康安全管理体系范围内建立、实施并保持环境、职业健康安全方针，方针应：a）适合于本公司的宗旨和本公司所处的环境，体现公司在管理方面的追求，体现公司污染预防、对重要环境因素实施控制和遵守法律法规和其他要求的承诺；包括提供安全健康工作场所条件的承诺；包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；包括支持工作人员就职业健康安全事务进行协商和参与的承诺；包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境及职业健康安全影响；b）体现对持续改进管理体系有效性的承诺,为制定环境、职业健康安全目标提供框架；c）包括保护环境、不发生职业健康安全事件的承诺，其中包含污染、安全事件的预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统。d）包括履行其合规义务的承诺；e）包括持续改进环境、职业健康安全管理体系以提高环境、职业健康安全绩效的承诺。本公司所制定的环境、职业健康安全方针应：——保持文件化信息；——在本公司内得到沟通；——可为相关方获取。f)本公司环境职业健康安全方针：遵纪守法、达标排放、节能降耗；安全第一、预防为主、综合治理。g)本公司环境、职业健康安全方针的含义：1）遵纪守法、达标排放：对生产、办公活动中产生的有害物质（噪声、污水、有害废弃物、粉尘），经过治理达到排放标准后再排放；2）节能降耗：对活动中所必须使用的材料、能源，制定适宜的控制措施，达到合理利用或使用；3）安全第一、预防为主：在公司所有活动中，预防安全事件的发生是第一位；4）综合治理：控制安全事件的发生是通过综合性的治理来实现。h)环境、职业健康安全方针的实施1)环境、职业健康安全方针由总经理、各部门主管通过7.4条款规定的内部、外部沟通方式（文件、会议、谈话）使本公司人员和外部相关人员掌握其内容并落实。2)环境、职业健康安全方针通过环境职业健康安全目标的制定和实施进行落实。j)环境、职业健康安全方针的适宜性、有效性，通过管理评审进行评审和修订。5.3组织的作用、职责和权限各部门在环境、职业健康安全管理体系中的职责和权限本公司最高管理者（层）依据GB/T24001—2016、GB/T45001—2020标准及各部门行政职责情况，确定各部门在环境、职业健康安全管理体系中的职责。确定职责时要：a)确保过程实现预期的结果；b)由环境、职业健康安全管理体系承担特定职位人员通过适宜的方式，报告环境、职业健康安全管理体系中的绩效、所需的改变或创新，尤其是向总经理汇报；c)确保在对环境、职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持环境、职业健康安全管理体系的完整性。5.3.1总经理职责a）组织制定并批准和颁布本公司环境、职业健康安全方针，批准本公司、部门环境、职业健康安全目标、《环境、职业健康安全管理体系体系文件》；b）任命最高管理层中承担环境、职业健康安全管理特定人并规定其职责；c）保证环境、职业健康安全管理体系持续有效运行所需的资源包括所需资金；d）主持召开管理评审会，审批管理评审报告；e）主持环境、职业健康安全管理体系持续改进；f）批准应对风险和机遇的重大措施。5.3.2环境、职业健康安全管理者代表职责a）按公司总经理要求，协助各部门确保按GB/T24001--2016《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准在本公司建立、实施、保持、持续改进环境、职业健康安全管理体系；b）主持内部审核，按公司总经理要求定期通过书面或谈话等方式，向公司总经理报告环境、职业健康安全管理体系监测后的业绩和改进建议；c）协助公司总经理落实环境、职业健康安全方针，协助各部门完成环境、职业健康安全目标，实现环境、职业健康安全管理体系预期结果；d）代表公司总经理就管理体系的有关事宜，同外部机构进行联系和处理相关事宜。5.3.3各部门负责人或主管的通用职责a）按本公司环境、职业健康安全方针、目标，本公司总经理规定的本部门职责和权限情况，制定本部门及岗位环境、职业健康安全目标及实现环境、职业健康安全目标所需的流程、文件、资源并组织落实。b）对本部门负责的环境、职业健康安全管理体系过程实施的符合性、有效性进行检查，针对不合格制定和实施纠正、预防措施；c）采取有效的方式，在本部门和对相关联的部门，进行管理体系情况信息沟通；d)及时的采取适宜的方式向环境、职业健康安全管理管理者代表或总经理报告本部门的工作的业绩和改进的需求。5.3.4各部门主管和部门在环境、职业健康安全管理体系职责5.3.5本公司环境、职业健康安全管理体系组织结构图：注：——行政领导关系……业务指导关系5.3.6职责分配表公司各部门在环境、职业健康安全管理体系中的职责分配情况见下表：GB/T24001-2016/GB/T45001-2020标准条款及内容z总经理管理者代表安环部技质部生产部综合部市场部财务部MEMS技术开发传感器晶体元器件军工部工艺部4.1识别和理解本公司及其背景■□□○○□○○○○○○○4.2理解相关方的需求和期望■□○○□□○○□□□□□4.3确定环境职业健康安全体系范围■□○○○○○○○○○○○4.4环境、职业健康安全管理体系□■□○○○○○○○○○○5.1领导作用和承诺■□○○○○○○○○○○○5.2环境、职业健康安全方针■□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲5.3各部门职责和权限■□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲-/5.4工作人员的协商和参与■□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.1应对风险和机遇的措施□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.1.1总则□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.1.2环境因素□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲-/6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.1.3合规义务/法律法规要求和其他要求的确定□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.1.4措施的策划□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.2环境、职业健康安全目标及其实现策划■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.2.1环境、职业健康安全目标■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6.2.2实现环境、职业健康安全目标的策划■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲7.1资源■○□○■○■○■■■■■7.2能力○○○○□○■○□□□□□7.3意识○□○○□○■○□□□□□7.4.2内部信息交流沟通□□■○○○○○○○○○○7.4.3外部信息交流沟通□□■○○○○○○○○○○7.5文件化信息□□■□○○○○○○○○○7.5.2创建和更新□□■○○○○○○○○○○7.5.3文件化信息的控制□□■□○○○○○○○○○8.1运行策划和控制□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲-/8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲-/8.1.3变更管理□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲-/8.1.4采购□□□▲■▲▲▲▲▲▲▲▲8.2应急准备与响应□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲9.1监视、测量、分析和评价○○■○▲○○○▲▲▲▲▲9.1.1总则○○■○▲○○○▲▲▲▲▲9.1.2合规性评价□□■▲○○▲▲▲▲▲9.2内部审核□■□○○○○○○○○○○9.2.2内部审核方案□■□○○○○○○○○○○9.3管理评审■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲10.1总则□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲10.2事件、不符合和纠正措施□□■○▲○○○▲▲▲▲▲10.3持续改进■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲注：表中“■”代表主管“□”代表协管“▲”代表执行“○”代表相关5.4工作人员的协商和参与5.4.1总则公司应建立和保持有效的协商和参与机制，充分调动员工和其他相关方参与职业健康安全管理的积极性，确保职业健康安全管理体系各项要素的管理和控制能在各职能、各层次上得到有效实施。公司成立健康安全委员会，健康安全委员会由公司高层领导、各部门领导、工会和工作人员代表组成，健康安全委员会定期召开会议，就职业健康安全事务进行协商与沟通。公司工会组织员工参与职业健康安全信息的民主决策、监督管理。5.4.2控制要求a)协商和沟通方式面对面交流；电话交流；口头交流；会议交流或媒体交流；地方政府部门、相关团体（如社区团体、环保组织）举办的各项活动；提交给上级的年度总结、报表；供方、承包方的书面合同、现场沟通；各类洽商会谈、监督信息反馈；网络、传真、信函；其他方式等；b)协商、沟通与信息交流内容内部协商和沟通内容包括：管理体系文件及要求；职业健康安全/环境方针、目标/指标及管理方案；管理体系运行信息；不可接受风险、重要环境因素的识别评价与控制；法律法规及其他要求信息；管理体系运行情况；监视和测量结果；事故、事件、不符合、纠正措施；应急信息；员工参与管理及对体系运行的建议、意见和抱怨等信息的收集、处理和反馈等；外部沟通的内容包括：职业健康安全/环境管理方针的对外宣传；法律法规及其他要求的了解；与当地政府相关部门的沟通；与周边社区的沟通；与供方、承包方、顾客等相关方就不可容许风险与重要环境因素的沟通；相关方要求、抱怨、意见和建议等；员工参与沟通和协商包括：提倡全体员工及其代表参与职业健康安全/环境的各项活动；包括制定、评审方针和程序，商讨会导致工作场所内职业健康安全发生变化的有关事宜等；鼓励全体员工及其代表对职业健康安全/环境工作提出合理化建议。更加具体的要求执行《信息交流控制程序》的规定。6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则由管理者代表组织建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。管理者代表在组织各部门主管策划环境、职业健康安全管理体系时，要考虑：a）4.1所提及的问题；b）4.2所提及的要求；c）本公司环境、职业健康安全管理体系的范围；并且，应确定与环境因素（见6.1.2）、危险源辨识（S6.1.2.1）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：——确保环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；——预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；——实现持续改进。本公司应确定其环境、职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境、职业健康安全影响的潜在紧急情况。本公司应保持：——需要应对的风险和机遇的文件化信息；——6.1.1至6.1.4中所需的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。6.1.2环境因素由安环部按GB/T24001标准和本公司情况，编制和组织实施《环境因素识别与评价控制程序》，规定出本公司环境、职业健康安全管理体系覆盖的活动中的环境因素识别和评价实施要求，各部门和岗位要按程序文件中的规定，对本部门活动中的环境因素进行识别和评价，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑产品生命周期观点。各部门按规定的识别和评价准则在确定环境因素时必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）确定环境因素时，本公司必须考虑：1）本公司产品生命周期：生产、使用、废弃后的处置情况；2）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；3）异常状况和可合理预见的紧急情况；4)本公司在识别生产、办公活动中的环境因素时要从三时（过去、现在、将来）、三态（正常、异常、紧急）进行；5）本公司在识别生产、办公活动中的环境因素时，对涉及下列方面予以考虑：——向大气的排放废气或烟尘；——向水体的排放的污水、废水；——向土地的排放的有害废弃物；——能源（电、水、热、燃气）使用；——原材料和自然资源的使用；——能量释放（如热、辐射、振动等）；——废物和副产品的产生；——空间利用,如大小、形状、颜色、外观等。d)安环部、各部门主管应运用所建立的环境因素评价准则，确定本公司那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即“重要环境因素”，所确定的“重要环境因素”要经过总经理确认和批准。重要环境因素可能导致与有害环境影响（威胁）或有益环境影响（机会）相关的风险和机遇。e)由管理者代表或安环部，在本公司各层次和职能间沟通其“重要环境因素”。f)由安环部，保持以下内容的文件化信息：——各部门填写的活动中的环境因素识别和评价记录（环境因素及相关环境影响）；——《活动中的环境识别和评价实施程序》（用于确定其重要环境因素的准则）；——经过总经理批准的年度“重要环境因素清单”。S6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价S6.1.2.1危险源辨识由安环部按本公司情况，实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程，该过程必须考虑（但不限于）；a）工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），领导作用和组织的文化。b）常规和非常规的活动和状况，包括由以下方面产生的危险源；1）基础设施、设备、原料、材料和工作场所的物理环境；2）产品和服务的设计、研究、开发、测试、生产、装配、施工、交付、维护和处置；3）人的因素；4）工作如何执行；c）组织内部或外部以往发生的相关事件（包括紧急情况）及其原因。d）潜在的紧急境况。e）人员，包括考虑：1）那些有机会进入工作场所的人员及其活动，包括工作人员、承包方、访问者和其他人员；2）那些处于工作场所附近可能受组织活动影响的人员；3）处于不受组织直接控制的场所的工作人员。f）其他议题，包括考虑：1）工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对所涉及工作人员的需求和能力的适应性；2）由组织控制下的工作相关活动所导致的、发生在工作场所附近的状况；3）发生在工作场所附近、不受组织控制、可能对工作场所内人员造成伤害和健康损害的状况。g）组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系中的实际或拟定的变更（见8.1.3）。h）危险源的知识和相关信息的变更。S6.1.2.2职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价由安环部按本公司情况，应建立、实施和保持过程，以：a）评价来自己辨识的危险源的职业健康安全风险，同时必须考虑现有控制的有效性；b）确定和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系相关的其他风险。c）组织的职业健康安全风险评价方法和准则应在范围、性质和时机方面予以界定，以确保其是主动的而非被动的，并被系统的使用。有关方法和准则的文件化信息应予以保持和保留。S6.1.2.3职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价由安环部按本公司情况，应建立、实施和保持过程，以评价：a）提升职业健康安全绩效的职业健康安全机遇，同时必须考虑所策划的对组织及其方针、过程或活动的变更，以及：1）使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员的机遇；2）消除危险源和降低职业健康安全风险的机遇。b）改进职业健康安全管理体系的其他机遇。6.1.3合规义务（S6.13）法律法规要求和其他要求的确定a)合规义务的管理由安环部按标准和本公司情况，编制和实施《法律、法规获取与识别控制程序》，规定出与本公司环境、职业健康安全管理体系实施（目标、绩效、合规性监测）相关的“法律法规及其他要求”的收集或获取、识别、应用、更新等实施要求。b)合规义务的获取安环部、各部门可通过政府机关、行业协会、专业性报刊、杂志、互联网、客户等渠道获取适用的法律、法规、标准及其它要求。c)合规义务的识别安环部对获取的法规及其它要求，进行本公司是否必须应用识别，负责编制《法规及其他要求清单》。d)合规义务的传达和应用1)安环部负责向公司控制下的人员和相关方的人员，通过下发文件、举办培训班等方式，传达法规及要求的内容。各实施人员要在本岗位的活动中实施法规及要求；2)由安环部组织将识别、确定的法律、法规、标准和其他要求，应用到对本公司环境因素、危险源合规性的评价中；3）在进行合规性义务评价（9.1.2）和环境目标完成情况是应用。e)合规义务的最新状态安环部对获取的法规及其它要求，通过互联网识别是否为最新状态，确保本公司应用的法规及其它要求为最新状态，及时的修订《法规及其他要求清单》。6.1.4措施的策划本公司由管理者代表组织与重要环境因素实施相关的部门主管策划：a）依据本公司资源能力情况，采取预防（事先进行风险分析）措施管理：1）重要环境因素、必须采取控制措施的危险源；2）合规义务；3）6.1.1所识别的风险和机遇。b）在所制定的措施中要：1）在其环境、职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2）评价这些措施的有效性（见9.1）。当策划这些措施时，各部门主管应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2环境、职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1环境、职业健康安全目标a）由总经理主持针对公司相关职能和层次建立环境、职业健康安全目标，此时须考虑本公司的重要环境因素、必须采取控制措施的危险源及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇及资源提供能力情况。b）本公司及各部门各岗位的环境、职业健康安全目标，本公司近期和长期的环境、职业健康安全目标应：1）与环境、职业健康安全方针一致；2）可测量（可行时）；3）得到监视；4）予以沟通；5）适当时予以更新。6.2.2实现环境、职业健康安全目标的策划总经理、各部门主管在策划如何实现环境、职业健康安全目标时，要确定：a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果，包括用于监视实现其可度量的环境目标的进程所需的参数。总经理、各部门主管要考虑如何能将实现环境、职业健康安全目标的措施融入所负责的业务过程。6.2.3本公司环境、职业健康安全目标a)目标1)有害排放物（污水、废气）排放达标率100%；2)设备噪声控制和排放符合率100%；3)有害固废物管理及处置符合率100%；4)生产中使用的材料、消耗的电和水符合率100%。5）不发生重大人身安全事件b)指标：1）控制重要环境因素的措施或方案执行率和有效率和100%；2）控制职业健康安全事件的措施或方案执行率和有效率和100%；3）合规义务执行率和有效率和100%。6.2.4本公司各部门通用环境、职业健康安全目标a)活动中的环境因素、职业健康安全危险源评价率100%；b)活动中涉及到的“重要环境因素”控制措施执行率、有效率100%；c)活动中涉及到的“必须采取控制措施的危险源”控制措施执行率、有效率100%；d)持续改进计划完成率100%。6.2.5本公司各部门环境、职业健康安全目标生产部、MEMS技术开发部、传感器事业部a)对设备管理、生产活动中的环境因素、危险源识别率、评价率100%；b)治理设备管理、生产活动中涉及到的“重要环境因素、必须控制的危险源”的措施制定率、执行率、有效率100%；c)生产活动中涉及到的“应急预案”制定率、执行率、有效率100%；d)对设备管理、生产活动中产生的废弃物的管理、处置符合率100%；e)对生产用有害材料的管理符合率100%。安环部a)法律法规管理（收集、更新）符合率、应用符合率100%；b)组织公司生产、办公活动中的环境因素识别、评价完成率100%；所确定的重要环境因素符合率100%；c)组织公司生产、办公活动中的危险源辨识、评价完成率100%；所确定的必须采取控制措施的危险源符合率100%；d)组织治理“重要环境因素”的治理措施或方案适宜率、有效率100%；e)组织治理“必须采取控制措施的危险源”的治理措施或方案适宜率、有效率100%；f)对环境、职业健康安全实施绩效情况的日常监测、合规性评价完成率100%；对检查中发现的不合格的纠正、纠正措施实施情况的跟踪验证率100%；g)对半年度各部门环境目标、指标完成情况统计、分析率100%。综合部a)对重要环境因素、合规性评价、应急准备和响应涉及到的岗位人员能力的管理符合率、胜任率100%；b)对提高人员能力所制定的措施有效率≥90%。c)活动中的环境因素、职业健康安全危险源评价率100%；d)活动中涉及到的“重要环境因素”控制措施执行率、有效率100%；e)活动中涉及到的“必须采取控制措施的危险源”控制措施执行率、有效率100%；市场部a)活动中的环境因素、职业健康安全危险源评价率100%；b)活动中涉及到的“重要环境因素”控制措施执行率、有效率100%；c)活动中涉及到的“必须采取控制措施的危险源”控制措施执行率、有效率100%；技质部a)对产品生产所需的技术文件的管理（标识、评审、批准、修订、发放、回收、保存、处置）符合率100%。b)活动中的环境因素、职业健康安全危险源评价率100%；c)活动中涉及到的“重要环境因素”控制措施执行率、有效率100%；d)活动中涉及到的“必须采取控制措施的危险源”控制措施执行率、有效率100%；财务部a)环境、职业健康安全管理所需的资金提供符合率100%。b)活动中的环境因素、职业健康安全危险源评价率100%；c)活动中涉及到的“重要环境因素”控制措施执行率、有效率100%；d)活动中涉及到的“必须采取控制措施的危险源”控制措施执行率、有效率100%；6.2.6公司、各部门环境目标、职业健康安全完成情况要求a)由安环部配合总经理分析完成公司环境、职业健康安全目标的风险，针对风险制定保障措施并实施；公司环境、职业健康安全目标通过分解到各部门进行落实；b)由各部门主管和岗位人员分析完成本部门、本岗位环境、职业健康安全目标的风险，针对风险制定保障措施并实施；部门目标通过分解到所属岗位进行落实；c)各环境、职业健康安全目标、指标，要包括控制重要环境因素、必须采取控制措施的危险源，能够通过实施资料中的数据进行完成情况考核及问题分析；d)公司、各部门的环境、职业健康安全目标，通过7.4条款规定的信息沟通方式进行内部沟通，使相关人员掌握本岗位环境目标及其完成风险和完成保障措施，通过7.3条款的实施认识到完成环境、职业健康安全目标重要性保障目标完成。6.2.7公司、各部门环境、职业健康安全目标完成情况考核要求a)每半年，各部门主管依据所掌握的数据对本部门环境、职业健康安全目标完成情况进行确定，形成本部门岗位环境、职业健康安全目标完成资料，上报到安环部。b)每半年，由安环部对各部门环境、职业健康安全目标完成资料中的测算数据来源审核，整理出公司的环境职业健康安全目标完成资料，报告给总经理。c)当公司的环境、职业健康安全目标没有完成时，由安环部同责任部门主管进行原因分析，制定纠正措施确保环境职业健康安全目标完成。6.2.8对公司、各部门目标适宜性、充分性、有效性的评审、修订要求a)各部门依据半年环境、职业健康安全目标完成情况，来评审本部门所制定的目标的适宜性、充分性、有效性及提出修订要求，报到安环部。b)安环部依据各部门对环境、职业健康安全目标的评审情况，整理出对公司环境、职业健康安全目标的适宜性、充分性、有效性及提出修订要求，报到总经理。c)总经理通过安环部提交的半年度环境、职业健康安全目标完成有效性分析资料，通过每年进行的管理评审输出，对环境、职业健康安全目标适宜性、充分性、有效性的评审和提出修订要求。7支持7.1资源由总经理、生产部、综合部依据控制“重要环境因素、需要采取控制措施的危险源”或“实现环境、安全目标、指标”需要，确定、提供、管理所必须的资源，使本公司环境、职业健康安全管理体系得以建立、实施、保持和持续改进。7.2能力由综合部依据本公司环境、职业健康安全管理体系得以建立、实施、保持和持续改进需要，编制并组织实施《能力、培训和意识控制程序》，规定出对岗位人员能力胜任情况及采取的措施情况要求，确保岗位人员的能力能够胜任。由综合部：a）确定在其控制下工作，对本公司环境职业健康安全绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力，形成岗位任职能力要求；b）对各岗位能力情况从接受的教育情况、经过专业培训情况、类似的专业工作经历情况三个方面进行监测，确保这些人员能够胜任工作；c）由综合部与各部门主管，确定与环境、职业健康安全管理体系相关的培训需求，形成年度培训计划、例行的培训要求并由责任部门实施培训；d）由综合部与各部门主管依据体系运行需要,采取培训、招聘、调岗等措施以获得所必需的能力，并通过适宜的方式（理论考试、实际工作绩效情况、领导评价）评价所采取措施的有效性；e)由综合部、各部门保留对人员能力情况考核资料、提高能力措施实施记录及有效性评价记录、特种作业人员有效证明资料等，作为能力的证据。7.3意识总经理、各部门主管，通过有效的方式要确保在其控制下工作的人员意识到：a）本公司所制定的环境、职业健康安全方针及其含义和落实要求；b）与他们的活动相关的重要环境因素、需要采取控制措施危险源和相关实际或潜在的影响；c）他们的行动或行为对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提高环境职业健康安全绩效的贡献；d）当行动或行为不符合环境、职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果；e)本公司在每年末，对通过绩效考核评定出在环境、职业健康安全管理体系中贡献突出的人员，进行表彰和物质奖励，来推动员工的环境、职业健康安全意识。7.4信息交流、沟通7.4.1总则由安环部负责建立、实施并保持与环境、职业健康安全管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程，形成适宜的“会议制度、汇报制度、文件传递制度”等进行信息交流，包括：a）信息交流的内容；b）何时进行信息交流；c）与谁进行信息交流；d）如何进行信息交流。各部门策划信息交流、沟通过程时要：——考虑其法律法规要求和其他要求；——确保所交流的信息与环境、职业健康安全管理体系形成的信息一致且真实可信。e)针对其职业健康安全危险源和职业健康安全管理体系，应建立、实施和保持程序，用于：——在公司内不同层次和职能进行内部沟通；——与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；——接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。f)各信息接收部门应对其环境、职业健康安全管理体系相关的信息交流做出响应。g)在需要时，信息交流、沟通发起部门应填写和保留信息、沟通交流情况记录，作为其信息交流、沟通的证据。7.4.2内部信息交流、内部沟通本公司应:a）总经理、各部门主管在其各职能和层次间就环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交流环境、职业健康安全管理体系的变更；b）确保其信息交流过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献。7.4.3外部信息交流、外部沟通本公司与外部（顾客、供方、外协单位、采购供方、周边企业或居民、政府环境监测部门）接触的部门，按公司建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行外部信息交流沟通。7.5文件化信息由技术质量部负责编制并组织实施《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定出环境、职业健康安全管理体系文件的编制、评审、批准、发放、保持、使用、更新、回收、处置等控制要求。7.5.1本公司建立、实施的环境、职业健康安全管理体系中的文件化信息要求本公司的环境、职业健康安全管理体系实施所需的文件化信息包括：a）GB/T24001—2016、GB/T45001--2020标准中要求的形成文件化信息；b）本公司所确定的实现环境、职业健康安全管理体系有效性所必需的文件化信息。c)本公司所确定文件化信息，由安环部组织各责任部门编制，形成环境、职业健康安全管理体系文件清单、记录清单。d)各部门主管在编制体系文件时，要按本文件中的要求、GB/T24001--2016、GB/T45001--2020标准中要求、履行其合规义务的需要、本公司工作的人员的能力、文件所控制过程的复杂性及其相互作用来编制。7.5.2创建和更新安环部、各部门主管在创建和更新体系文件化信息时，应确保适当的：a）识别和说明（例如：文件的标题、文件实施日期、文件作者或参考文件编号）；b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载体（例如：纸质、电子）；c）文件的评审：由文件编制人员在文件实施前或文件试实施后，组织文件实施人员对文件的适宜性、可行性、有效性进行评审，确保文件有效。d)文件的批准：各部门编制的体系文件必须经过总经理、副总经理批准、各记录表经过部门主管批准，以确保其适宜性和充分性。e)体系文件在实施中，需要更新时由更新人提出，经过原文件编制人员审核认为可以进行更新时，上报到原文件批准人同意后，由原文件编制人员完成更新。7.5.3文件化信息的控制技质部、相关部门对环境、职业健康安全管理体系实施所需的文件化信息应予以控制，以确保其：a）在需要的时间和场所均可获得并适用；b）受到充分的保护（例如：防止失密、不当使用或完整性受损）。为了控制文件化信息，适用时，文件安环部门应采取以下措施：——分发、访问、检索和使用；——存储和保护，包括保持易读性；——变更的控制（例如：版本控制）；——保留和处置。组织由安环部、技质部识别所确定的对环境、职业健康安全管理体系策划和运行所需的来自外部的文件化信息，适当时应对其予以控制。

8运行8.1运行策划和控制由本公司承担特定职责人员组织，由安环部配合建立、实施、控制并保持满足环境、职业健康安全管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：a)公司建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》、《废弃物控制程序》、《污染防治控制程序》、《化学品油品控制程序》、《资源、能源控制程序》和《运行控制程序》以及相关管理制度，并在产品生命周期各个阶段如原辅材料获取、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理过程中加以控制，确保重要环境因素在有关的活动、产品、服务中得到有效控制，并对相关方环境行为施加影响，使管理体系不偏离公司的管理方针，并确保管理目标和指标的实现。公司建立《危险源识别与评价控制程序》、《法律、法规获取与识别控制程序》、《化学品油品控制程序》、《事故调查与处理控制程序》、《运行控制程序》、《安全管理制度汇编》等程序和管理制度、管理规定，充分辨识工作场所和工作活动中存在的不可接受风险，建立多个运行控制程序和管理制度，以消除危险源和降低职业健康安全风险。b)实施程序文件。对一般环境因素和危险源，通过法规和日常检查进行控制。对重要环境因素和不可接受风险，通过制定并实施、管理措施、管理方案进行控制。c)各岗位人员在生产活动、办公活动中，要按照本公司相关的“规定”（运行准则）实施过程环境因素、职业健康安全控制；重要岗位人员应严格执行程序的要求和作业指导书的规定，并严格按规程进行作业和操作。d）控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用；e)生产部应对计划内的生产变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何不利影响；f)生产部应确保对采购过程，规定对过程实施控制或施加影响的类型与程度；g)生产部技术人员要从所环境、职业健康安全管理体系覆盖的产品的生命周期观点出发应：1）所制定控制措施，确保在产品生产过程中，落实环境、职业健康安全要求，此时应考虑生命周期的每一阶段；2）确定产品材料采购中的的环境、职业健康安全控制要求；3）采购人员与外部供方沟通本公司的环境影响、职业健康安全要求；4）考虑提供与产品的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。)由生产部负责保持必要的文件化信息，以确信生产过程中的重要环境因素、职业健康安全控制或预防，已按策划得到实施。8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险公司为了消除危险源和降低职业健康安全风险，建立了《危险源识别与评价控制程序》，在管控危险源的时候，按照下列控制层级对危险源进行管理和控制：消除危险源；用危险性低的过程、操作、材料或设备替代；采用工程控制和重新组织工作；采用管理控制，包括培训；使用适当的个体防护装备。8.1.3变更管理公司为了实施和控制所策划的、影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更，建立了《变更管理办法》，这些变更包括：a）新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，包括：——工作场所的位置和周边环境；——组织结构；——工作条件；——设备；b）法律法规要求和其他要求的变更；c）有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；d）知识和技术的发展。组织应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。在需要变更时，由需要发生变更的责任人员向安环部提出申请，安环部下发《变更审批表》。提出变更的申请人按要求填写《变更审批表》，交本部门负责人评估、签署意见。公司对变更组织评估。8.1.4.1采购总则为满足职业健康安全管理体系的采购要求，公司建立了《相关方控制程序》，在该程序中规定了对供应商的管理要求。包括要求对供应商进行选择评价，必要时和供方签订环保、职业健康安全协议；对提供化学品的供应商应提供相应产品的化学性能方面的资料或MSDS；供应商提供的原辅材料的产品包装应符合环保与安全要求，包装材料应坚固，标识明确，对环境有影响的包装物，供应商应有回收的承诺采购特种防护用品时的索证要求等。8.1.4.2承包方公司在对承包方进行管理时，应辨识由下列方面所产生的危险源并评价和控制职业健康安全风险：a）对组织造成影响的承包方的活动和运行；b）对承包方工作人员造成影响的组织的活动和运行；c）对工作场所内其他相关方造成影响的承包方的活动和运行。公司建立和实施了《相关方控制程序》，在该程序中规定了对承包方的管理要求，以确保承包方及其工作人员能够满足公司的职业健康安全管理体系要求。8.1.4.3外包公司为确保外包的职能和过程得到控制，并确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，建立和实施了《相关方控制程序》，在该程序中规定了对外包方的管理要求，以确保外包方及其工作人员能够满足公司的职业健康安全管理体系要求，并与其签订环保和职业健康安全协议。8.2应急准备和响应由生产部、安环部针对通过6.1.1识别出的应急情况(火灾、化学品泄漏、触电、酸雾中和塔），进行应急准备并做出响应所需的过程。本公司要：a）由安环部编制《应急准备和响应控制程序》，规定应急情况发生时如何控制环境影响、职业健康安全危险源。由安环部按《应急准备和响应控制程序》中的规定，组织相关部门编制《化学品泄露应急预案》、《职工触电事故应急预案》、《消防工作应急预案》、《酸雾中和塔应急响应制度》规定出应急情况发生前的准备、应急情况发生时的响应实施要求，以预防或减轻它所带来的环境污染、职业健康安全事件。b）当实际发生紧急情况时，相关部门按《应急预案》做出响应；c）生产部根据紧急情况和潜在环境影响程度、职业健康安全事件可能发生情况，采取相适应的措施包括：在应急地点配备必须的设施。生产部、综合部在日常对应急岗位人员进行应急实施要求培训、加强对应急地点的检查及时纠正不合格，预防或减轻紧急情况带来的后果；d）可行时，由安环部主持、由生产部配合组织相关人员按策划的方案，每年进行应急发生情况演习，来鉴定所制定的《应急预案》的可行性、有效性；e）由安环部每年通过应急演习或发生紧急情况后，评审并修订《应急预案》；f）由安环部向有关的相关方，包括在本公司控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。g)由安环部保持必要程度的文件化信息，以确信过程能按策划得到实施。

9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则由安环部、生产部负责监视、测量、分析和评价其环境、职业健康安全绩效，进行监视、测量、分析和评价其环境、职业健康安全绩效时需要确定：a）需要监视和测量的内容：控制重要环境因素、职业健康安全危险源措施实施情况，实施结果情况；对废水、废气、噪声、固体废弃物控制、对消防安全、危险化学品的管理、特种设备的管理、危险作业的管理、职业健康管理等进行定期监视和测量，以确保运行控制符合规定的要求。b）安环部、生产部监测人员要按规定监测方法、使用适宜的监测设备确保监测结果的真实有效，监测人员要填写和保存监测记录；c）每季度末、每半年末，由监测部门对监视、测量结果与规定的环境、职业健康安全目标、指标、实施方案进行对比、分析与评价环境、职业健康安全绩效情况；d)安环部依据本部门掌握的资料，每半年进行监测结果及分析、评价环境、职业健康安全绩效和或有效性,提交给总经理及各部门主管（内部信息交流）；e)各部门所使用的监测设备，由技质部负责按计量法中的规定通过有资质的部门进行校准或经验证，确保使用经的监视和测量设备的质量符合监测要求，监测设备使用人员要按使用说明书中的规定进行使用并对其予以维护。9.1.2合规性评价由安环部负责编制《合规性评价控制程序》，规定出合规性评价所需的过程及其实施要求。在程序文件中明确：评价准则：与监测、评价内容相关的法规、国家或地方规定的排放技术标准；确定实施合规性评价的频次；对污水排放、有害气体、有害废弃物管理，按相关的法规或排放标准进行监测和评价；合规性评价必要时要采取控制措施；各合规性评价人员，必须经过专业培训，熟悉评价准则具有评价能力的人员来完成，确保监测结论的准确性；当本公司的人员能力或监测设备不能够满足监测要求时，采取聘请有资质的单位完成合规性评价；在召开管理评审会议时,对所应该履行的法律法规要求的承诺和应遵循的其他要求的遵守情况进行汇报,提交讨论，保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。合规性评价人员要保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。9.2内部审核9.2.1总则由安环部编制《内部审核控制程序》，规定出本公司进行内部审核的实施要求。由管理者代表，按总经理要求，按“年度内部审核方案”要求，在管理评审和认证审核前每年进行一次内部审核，两次审核的时间间隔不超过12个月，以提供下列环境、职业健康安全管理体系的信息：a）是否符合：1）本公司自身环境、职业健康安全管理体系（方针、目标、文件）的要求；2）GB/T24001—2016、GB/T45001—2020标准的要求；b）是否得到了有效的实施和保持。9.2.2内部审核方案由安环部，在每年年初组织应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，规定出年度实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告。安环部在建立内部审核方案时，必须考虑相关过程的重要性、影响本公司的变化以及以往审核的结果。在年度内部审核方案中要规定出：a）每次审核的准则和范围；b）选择审核员的条件并实施审核，确保审核过程的客观性与公正性；c）确保向相关管理者报告审核结果。d)由审核组整理、由安环部保存在进行内部审核时所形成的资料包括：审核计划、会议记录、审核检查记录、不合格项报告及整改资料、内部审核报告等。9.3管理评审9.3.1管理评审的目的由公司总经理在每年认证审核前、内部审核完成后，按计划的时间间隔（在正常情况下两次评审时间间隔不超过12个月）对本公司的环境、职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。9.3.2管理评审的输入（评审的内容）在进行管理评审前7—10天，由安环部按总经理对管理评审提出的时间、参加人员编制“管理评审通知”，明确评审的目的、时间、参加人员及其需要准备的评审输入资料等。评审参加人员按“通知中的要求”准备评审书面资料。总经理在进行管理评审时需要评审下列（管理评审输入信息）事项：a）由安环部提供，以往（上个年度）管理评审所提出的改进措施实施的状况；b）以下方面的变化：1）由安环部提供本年度与环境、职业健康安全管理体系相关的内、外部问题；2）由市场部、综合部提供本年度相关方（顾客、本公司员工）的需求和期望，信息交流、参与和协商，抱怨情况；3）由安环部提供本年度提供重要环境因素、危险源控制和变化情况；4）由各部门提供本年度完成所主管过程的风险和机遇情况。c）由安环部提供本年度环境职业健康安全目标的实现程度；d）本公司环境职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）由生产部提供本年度在控制重要环境因素危险源中不符合和纠正措施实施情况；2）由安环部提供环境和职业健康安全管理体系监视和测量的结果、合规性义务实施情况评价结果、环境和职业健康安全中的绩效、目标完成情况；发生的安全事件调查、纠正措施和预防措施的状况；与环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展遵守情况；3）提供本年度内部审核结果；e）由生产部提供本年度控制重要环境因素、职业健康安全危险源所需资源的充分性；f）与相关部门信息交流情况；工作人员的协商和参与情况；g）各部门主管提供持续改进的机会。9.3.3管理评审的输出（管理评审报告内容）由安环部依据管理评审会议记录，整理出管理评审输出信息（管理评审报告），评审